construccion, remodelacion ,adecuacion PROCESO

OPERATIVA AREA

l sobrante o residuos Fundido de placas o colunmas ACTIVIDAD

Director de construcciones. Director de obra. Residente de obras. Residentes auxiliar RESPONSABLE

ANORMAL

NORMAL

x
x
x
x
EMERGENCIA
ESTADO DE
OPERACIÓN

CAMBIOS NUEVOS
DESARROLLOS

ASPECTO AMBIENTAL

impacto

material
ruido por

triturado e

particulado
Generación de
Generación de
Uso o consumo
de agua potable

IMPACTO AMBIENTAL recurso

afectado
Presión por

Deterioro de la
Deterioro de la

calidad del aire

consumo sobre
el recurso agua

maquinaria de Ruido ambiental

calidad del agua

TIPO DE IMPACTO

Negativo
Negativo
Negativo
Negativo

10
10
10
10

PROBABILIDAD

5
5
5
5

DURACION

5
5
5
5

ALCANCE

5
1
5

10

RECUPERABILIDAD
SIGNIFICANCIA
 Director de construcciones. Director de obra. Residen
construccion, remodelacion ,a

OPERATIVA
Alteración de
x características Negativo 5 5 5 5
del suelo
Disposición de material sobrante o residuos

Problemas de
x Negativo 1 1 5 1
salubridad

Disposición de
material o
residuos

Generación de
Positivo 5 1 1 5
empleo

Deterioro del
Negativo 10 5 5 5
paisaje
Mantenimiento de redes hidráulicas

Contaminación
Generación de
hídrica ( cuerpos
x residuos 5 5 5 5
de agua o redes
líquidos
de alcantarillado)

Generación de Contaminación
X 5 5 5 5
residuos del suelo

Generación de Molestias a
X 5 5 5 5
olores terceros
 Generación de Contaminación
x Negativo 5 5 5 5
residuos del suelo
Reparaciones locativas

MAESTRO DE OBRAS
Mantenimiento___

Generación de Contaminación
X Negativo 5 5 5 5
ruido auditiva

Contaminación
Generación de
hídrica ( cuerpos
X residuos Negativo 5 5 5 5
de agua o redes
líquidos
de alcantarillado)

Contaminación
Generación de
hídrica ( cuerpos
X residuos Negativo 5 5 5 5
de agua o redes
Mantenimiento de Espacio público

líquidos
de alcantarillado)

Generación de Contaminación
X Negativo 5 5 5 5
residuos del suelo

Remoción de Perdida de
X Negativo 5 5 5 5
capa vegetal cobertura vegetal
ADMINISTRATIVA

Generación de
Agotamiento vida
residuos
útil relleno Negativo 5 10 5 5
X

convencionales
sanitario
aprovechables.

Generación de
Manipulación e intervención de archivo

residuos Agotamiento vida

convencionales útil relleno Negativo 5 5 5 5
X

no sanitario
aprovechables.
 Manipulación e intervención de arc
Acumulación y
dispersión de
material Afectación a la
Negativo 5 5 5 4

X
particulado y salud
microorganismo
s

Residuos de
envases de
Contaminación
insecticidas por Negativo 5 10 5 8

X
de agua y suelo
fumigación de
archivo
coordinador coordinador de

Derrames de
sistema de

ambiental

sustancias o Contaminación
gestion

desechos del aire por

X Negativo 5 5 5 6
peligrosos emisiones de
(sólidas, gases
Entrega de los residuos peligrosos al gestor externo

líquidas)
de sistema
de gestion
ambiental

Alteración de las
X características Negativo 5 10 5 5
del suelo
de gestion
coordinad

ambiental
sistema
or de

Contaminación
X Negativo 5 5 5 5
del agua
de sistema de
coordinador

ambiental

Daño en
gestion

infraestructura y
X Negativo 5 5 5 5
equipos del
instituto
Contaminación
de gestion
coordinad

ambiental

Fugas de gases del aire por

sistema
or de

tóxicos emisiones de
X Negativo 5 5 5 5
gases

Intoxicación del
X Negativo 5 5 5 5
personal
ASEO DE LAS INSTALACIONES

PERSONAL
DE ASEO

Derrames de
Alteración de las
elementos o
TODOS

X características Negativo 5 5 5 5
desechos
del suelo
ordinarios
TODA LA
DEPEND
ENCIA
TODOS TODOS

Contaminación
X Negativo 5 1 5 5
visual

Generación de Incomodidad de
X Negativo 5 5 5 5
a de residuos ordinarios al servicio externo

olores la comunidad
PERSONAL DE ASEO

Emisión de
Alteración de la
X material Negativo 5 5 5 5
calidad del aire
particulado
TODOS
 Entrega de residuos ordinarios al se

TODOS
Generación de Alteración de la
x Negativo 5 5 5 5
ruido calidad del aire
TODOS

PERSONAL DE ASEO

Incomodidad de
x Negativo 5 1 5 5
la comunidad
TODOS

Agotamiento de
Consumo de
x los recursos Negativo 5 5 5 5
agua
naturales
Limpieza y desinfección

Aseo Instalaciones

Personal de aseo

Uso de agua
Deterioro de la
Todas

para procesos Negativo 10 5 5 5

calidad del agua
de limpieza

Aumento de
reisuod solidos a
Negativo 5 5 1 5
disponer en
Generación de relleno sanitario
residuos solidos

Generación de
Positivo 5 1 1 5
empleo
SIGNIFICANCIA METODO DE CONTROL OPERACIONAL

RIESGO Y OPORTUNIDADES

CONTROL ADMINISTRATIVO
SUSTITUCION CONTROL
REQUISITO LEGAL

SIGNIFICANCIA
TOTAL

DE INGENIERIA
ELIMINACION

EPP
Programa de uso y
Cambios en las propiedades ahorro de agua,
5 30 MEDIA N/A N/A
fisicas del agua  Medios de depuración o divulgación de
decantación de partículas políticas ambientales
sólidas para mejorar la a toda la
calidad del agua residual organización.

Disminución de la presión del

Permisos de
agua en el sistema de Diseño de sistemas de
captación de agua
5 35 ALTA distribución, insatisfacción de N/A captación y recirculación N/A
en puntos
necesidades básicas, sanciones del agua.
autorizados por la
o multas.
entidad regional
competente,
programa de uso y
ahorro de agua

Apantallamientos Protectores
acústicos, diseño de Plan de auditivos según
5 26 MEDIA N/A
maquinaria que emita mantenimiento de el nivel del
Afectaciones a la salud de los menos ruido. equipos y ruido
trabajadores y personas herramientas,
residentes en el área de Horarios rotativos,
influencia, perdida parcial del capacitación,
odio, riesgo de desarrollar audiometrías
hipoacusia periódicas.

Programas de
medicina preventiva
Incumplimiento de requisitos
y del trabajo, auto
legales, sanciones, cierre de la Sistema de extracción de Mascarilla ,
reporte de
5 30 MEDIA empresa, desarrollo de N/A partículas del aire, cercas respiradores,
condiciones de
enfermedades pulmonares y vivas. gafas.
salud, exámenes
oculares en los trabajadores.
médicos
ocupacionales.
 Perdida de microorganismos Disposición final de
autóctonos, fertilidad del suelo, Procesos de tamizaje y residuos en canteras
5 25 MEDIA N/A N/A
muerte a flora existente y perdida separación de material. o rellenos con
de capa vegetal. licencia.

Proliferación de vectores y/o

Disposición final de
roedores, desarrollo de
Procesos de tamizaje y residuos en canteras
5 13 BAJA enfermedades transmitidas por N/A N/A
separación de material. o rellenos con
zancudos, mal aspecto de la
licencia.
zona.

Generación de empleo por Matriz de gestión de

Procesos de tamizaje y Mascarilla,
5 17 MEDIA comercialización de material de N/A proveedores y
separación de material. guantes, gafas.
relleno. contratistas

Procedimiento SST
Alteración de la calidad
Uso de materiales para trabajadores y
paisajística, perdida de servicios
1 26 MEDIA N/A biodegradable y sismo contratistas, N/A
eco sistémicos, problemas de
resistentes programa de
inseguridad.
auditorias internas.

5 25 Media

Programa integral de
N/A N/A Gestión ambiental

5 25 Media

1 21 Media
 incumplimiento de requisitos
5 25 Media
legales, por manejo del suelo

Programa integral de
N/A N/A Gestión ambiental

5 25 Media
Orejeras
AUDITIVAS
dependientes
del nivel.

5 25 Media

5 25 Media

Programa integral de
N/A N/A Gestión ambiental

5 25 Media

10 30 Media

Programa integral de
5 30 Media N/A N/A
Gestión ambiental.

Programa integral de
5 25 Media N/A N/A
Gestión ambiental.
 Elementos de
10 19 Media N/A N/A
Protección personal

sanciones por mal tecnica de

embasado y recolecion de
Programa integral de
1 29 Media quimicos, sin medidas de N/A N/A
gestión ambiental
proteccion acasionando
intoxicación de los empleados

mascarillas o
respiradores de
10 31 alta
suministro de
aire

10 35 Alta

5 25 Media

5 25 Media
Demora en aprobación de
permisos ambientales

10 30 Media

10 30 Media

5 25 Media

5 21 Media

5 25 Media

incumplimiento de requisitos
5 25 Media legales, sanciones, cierre de la
empresa,
medidor de aire
y mascarilla de
proteccion
 incumplimien de medidas de
5 25 Media proteccion auditiva (epp) y del
ambiente

5 21 Media

Disminución de la presión del

agua en el sistema de Diseño de sistemas de
Programa de uso y
5 25 MEDIA distribución, insatisfacción de N/A captación y recirculación N/A
ahorro de agua
necesidades básicas, sanciones del agua.
o multas.

Tapabocas,
Diseño de Sistemas de Programa de uso y
Cambios en las propiedades guantes,
5 30 MEDIA N/A depuración y tratamiento ahorro de agua,
físicas y microbiológicas del agua calzado
de aguas industriales. divulgación de cerrado.
políticas ambientales
a toda la
organización.

Plantas de gestión integral Programa de

de residuos solidos, reciclaje y
Saturación de rellenos sanitarios
5 21 MEDIA N/A aprovechamiento y aprovechamiento de N/A
con material aprovechable
transformación de material los residuos, código
de reciclaje. de colores.

Generación de empleo por Matriz de gestión de

Procesos de tamizaje y Mascarilla,
5 17 MEDIA aprovechamiento y reciclaje de N/A proveedores y
separación de material. guantes, gafas.
residuos contratistas
 SEGUIMIENTO

Toma de muestras fisicoquímicas

para determinar la calidad del
agua.

Registros de captación y consumo

de agua.

Monitoreo de ruido ambiental,

realización de estudios de impacto
acústico.

Se realizan monitoreo atmosféricos

periódicos, que son registrados y
analizados semestralmente.
Control y registros de descargues
en canteras o rellenos autorizados
para disposición final

Control y registros de descargues

en canteras o rellenos autorizados
para disposición final

Actas de entrega de material.

Identificación y seguimiento de no
conformidades.

Con la implementación de
campañas de disminución en la
generación de los residuos y
aumento del reciclaje de los
Mismos, se ha conseguido durante
el primer semestre del 2019 una
reducción del 18%
 De acuerdo con el manejo
adecuado y los lineamientos
contemplados en el Programa de
Gestión Integral de Residuos
Sólidos, se están almacenando de
forma adecuada, para la
disposición adecuada de acuerdo a
la normatividad.

Extenderse por largo tiempo el

trabajo con ruidos

de acuerdo a la resultados de los

residuos generados están siendo
almacenados correctamente.

De acuerdo con el manejo

adecuado y los lineamientos
contemplados en el Programa de
Gestión Integral de Residuos
Sólidos, se están almacenando de
forma adecuada, para la
disposición adecuada de acuerdo a
la normatividad.
 mecanismos de mitigación y
prevención que deben ser
adoptados con antelación para
reducir la amenaza, la exposición y
disminuir la vulnerabilidad de las
personas.
En la preparación para la
respuesta a emergencias.

Registros de captación y consumo

de agua.

Toma de muestras fisicoquímicas y

microbiológicas para determinar la
calidad del agua.

Control de entrega y generación de

residuos solidos.

Actas de entrega de material.