REQUERIMIENTO DE ADQUISICIONES N°

FECHA DEL PEDIDO 10/16/2017 URGENTE NORMAL CENTRO SOLICITUD DE PEDIDO CENTRO DE COSTO Maquinaria y equipos
x
FECHA DE ENTREGA (sugerida) 10/17/2017 x 1 100002 x Materia prima, insumos
x
Repuestos y accesorios
NOMBRE DEL PROYECTO Materiales Varios
UBICACIÓN Servicios

ITEM CODIGO N° DE PARTE DESCRIPCION / ESPECIFICACIONES TECNICAS CANTIDAD UNIDAD MARCA Y MODELO OBSERVACIONES / JUSTIFICACION

1 FIERRO 1/2 115 VARILLAS Para elaboracion de muros - molycop

2 FIERRO 3/8 380 VARILLAS Para elaboracion de muros - molycop

3 FIERRO 1/4 60 VARILLAS Para elaboracion de muros - molycop

4 ARENA FINA 45 M3 Para elaboracion de muros - molycop

5 ARENA GRUESA 30 M3 Para elaboracion de muros - molycop

6 CASCAJO 18 M3 Para elaboracion de muros - molycop

7 CEMENTO 370 BOLSAS Para elaboracion de muros - molycop

APROBACIONES

SOLICITANTE JEFE DE PROYECTO LOGISTICA GERENTE GERENTE GENERAL

Nombre ADMINISTRATIVO

Firma

FECHA
Nota:
Para los requerimientos que superen los S/. 2000.00, deberán contar con el V°B° del Gerente General o la persona que él designe, o contar con una autorización vía correo electrónico.

Para los requerimientos que no superen los S/. 2000.00, se deberá contar con las firmas de aprobación del solicitante, Jefe del área y/o Líder del área, Jefe de Logística y Líder de Administración y/o personal que el designe. En el caso específico de requerimientos del área .

ROCA- LOG-F-01
 REQUERIMIENTO DE ADQUISICIONES N°
La autorización de Gerencia General realizada por correo electrónico no aplicará para el caso de compra de activos.

ROCA- LOG-F-01
 RESUMEN DE VALORIZACIÓN
AREA:
VALORIZACION N°:
FECHA VALORIZACIÓN :
PROYECTO /SERVICIO:
API:
CENTRO DE COSTO:
CONTRATISTA:
CONTRATO:
N° DE CONTRATO:
PRESUPUESTO - CONTRATO VALORIZACIÓN SALDO POR PAGAR
PRECIO PRECIO ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE PERIODO ACUMULADO ACTUAL PRECIO
ITEM DESCRIPCION
UNIDAD CANT UNITARIO TOTAL Cantidad TOTAL % Cantidad TOTAL % Cantidad TOTAL % TOTAL %
(soles) (soles) (soles) (soles) (soles) (soles)

0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00

0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00

0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00

TOTAL VALORIZADO 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
Amortización de adelanto - - - -
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
Descuentos por consumibles u otros - - -
TOTAL A FACTURAR SIN IMPUESTOS 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
Impuestos (IGV - 18%) - - - -
TOTAL A FACTURAR CON IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

RETENCIÓN DE GARANTÍA - - - -
TOTAL A PAGAR CON IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

ADELANTO 0% 0.00
GARANTÍA (Retención) 0%
GARANTÍA (Carta Fianza) 0%

OBSERVACIONES:
Supervisor Responsable Supervisor Responsable Jefe de Area Supervisor Responsable
Gerencia Administrativa ING. Gerencia General