PERIODO:

INFORME SEMANAL Del:

5/31/2019
Al:
5/6/2019

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
Variación
Cliente Proyecto Contrato N° Monto Aumento Disminución Obras Presupuesto Fecha
contractual adicionales modificado Monto % culminación

OCEMI 50831-000-CA-CSC-C-045 3,599,504.00 412,535.00 147,100.00 60,976.85 3,925,915.85 326,411.85 9% 7/24/2019

HQC INTERCONEXIÓN 72361-000-CA-CSC-C-R006 2,350,288.00 698,943.76 1,010,441.74 765,261.37 2,804,051.39 453,763.39 19% 7/24/2019

TOTALES ($) 5,949,792.00 1,111,478.76 1,157,541.74 826,238.22 6,729,967.24 780,175.24 13%

TIEMPO CONTRACTUAL Y PRÓRROGAS

Tiempo contractual Prórroga 1 Prórroga 2 Prórroga 3
Proyecto
Duración Inicio Finaliza Duración Inicio Finaliza Duración Inicio Finaliza Duración Inicio Finaliza

OCEMI 235 días 2/5/2018 10/5/2018 202 días 10/6/2018 4/25/2019 90 días 4/26/2019 7/24/2019

INTERCONEXIÓN 184 días 4/10/2018 10/10/2018 70 días 10/11/2018 12/21/2018 99 días 12/22/2018 3/30/2019 60 días 3/31/2019 5/29/2019

EJECUCIÓN DE LA SEMANA
OCEMI INTERCONEXIÓN CONSOLIDADO
Plan Real Desviación Plan Real Desviación Real Desviación
Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto Monto % Monto %

9,505 100% 6,926 73% -2,579 -27.1% 33,810 100.00 1,919 6% -31,891 -94.3% 43,315.00 8,845.00 20.4% -34,470.00 -79.6%

12,000 40,000 50,000.00 43,315.00

10,000 30,000 40,000.00
8,000 6,926 20,000 30,000.00
33,810 20,000.00
6,000 10,000 1,919 8,845.00
9,505 -31,891 10,000.00
4,000 0
0.00
2,000 -10,000 -10,000.00
-2,579
0 -20,000 -20,000.00
-2,000 -30,000 -30,000.00
-4,000 -40,000 -40,000.00 -34,470.00

Plan Real Desviación Plan Real Desviación Plan Real Desviación

8

Causas de la Desviación
0%
8.
3 40.50% Acciones correctivasReplan 1
PLANPlan
ORIGINAL Replan 2 REAL
7
% Original Replan1 Replan2 Real
de31/12/17
gasolina10/4/18
en10/4/18 19/7/18 27/10/18
19/7/18 4/2/19
27/10/18 15/5/19
4/2/19 23/8/19
15/5/19 1/12/19
23/8/19
0%

- Dia viernes sin actividades por falta de suministro la zona. - Incorporación inmediata de Operador de grua eventual, mientras PSSA solventa su situacion
P l an Ori gi n al R ep l an 1 Rep l an 2 Rep lan 3 Rea l R ow 7
10/4 /18 19/ 7/18 27/ 10/18 4/ 2/1 9 15 /5/ 19 23/8/ 19

- Reasignación de personal a actividades de arranque de TK-1003, a solicitud del cliente. con su sistema.
(andamios, maquinas de soldar, Soldadores)
- Falta de Operador de grúa.
OCEMI

- Reasignacion de personal a actividades de arranque de TK-1003, que generaron avance fisico; - Reprogramacion de actividades, posterior al arranque del TK-1003.
pero no progreso financiero.

INTERCONEX.

ESTATUS DE VALUACIONES
Procesadas Pagadas Aprobadas para pagar En proceso HQC En elaboración y/o ejecución
Proyecto
Cant. Monto Cant. % Monto % Cant. % Monto % Cant. % Monto % Cant. % Monto %
OCEMI 13 2,289,777.4 7 54% 1,607,874.2 70% 2 15% 434,474.0 19% 2 15% 107,779.3 5% 1 8% 139,650 6%
INTERCONEXIÓN 15 2,389,008.6 3 20% 407,688.3 17% 9 60% 851,987.3 36% 1 7% 38,748.8 2% 2 13% 1,090,584.2 46%
TOTALES ($) 28 4,678,786 10 36% 2,015,562 43% 11 39% 1,286,461 27% 3 11% 146,528 3% 3 11% 1,230,234 26%

2,389,00 4,678,78 Comentarios:

Procesadas 2,289,77 6 OCEMI: En ejecución: Val.12. Techo TK.A. (Monto ejecutado: 139,650 $) y Val.13 Techo
79
2,015,56
Pagadas 407,688 2 TK.B.(Monto ejecutado: 3.860 $)
1,607,874
1,286,46 Consolidado INTERCONEXIÓN: La Val. 14 en espera de aprobación de RQI´S sometidos a HQC.
Aprobadas para pagar 1
851,987
434,474
Enviado correo a Liu Hao, solicitando acelerar proceso de aprobación. Val. 15 (Obras
Interconexión
146,528 adicionales)
En Proceso HQC 38,749
107,779 Ocemi
1,230,23
1,090,58
En elaboración
139,650 44
0 2,000,000 4,000,000 6,000,000
ESTATUS DE PERSONAL EN OBRA
Semana Ingresos de la Egresos de Variacion Comentarios:
Proyecto Clasificacion Personal actual
anterior Semana la Semana Cant. %
Administ. 24 0 5 19 -5 -21%
OCEMI Sisdem 18 0 5 13 -5 -28%
Eventual 7 0 2 5 -2 -29%
Total Personal OCEMI 49 0 12 37 -12 -24%
Semana Ingresos de la Egresos de Variacion Comentarios:
Proyecto Clasificacion anterior Semana la Semana Personal actual
Cant. %
Administ. 24 0 0 24 0 0%
INTERCONEXION Sisdem 2 0 0 2 0 0%
Eventual 2 0 0 2 0 0%
 Comentarios: PERIODO:
INFORME SEMANAL Del:
5/31/2019
Al:
5/6/2019

Total Personal INTERCONEXION 28 0 0 28 0 0%

OFERTAS SOMETIDAS
Proyecto Descripción Fecha Monto Original Comentarios
Aprobación
Fecha Monto ($)
Bancada-Trinchera Instrumentación área fosa y SCI 21/3/19 26,373.29 En espera de respuesta de HQC
Soporte de bandejas portacables instrumentación de 200 mm 12/12/18 52,570.00 Ajustado y sometido por 38.818,88 $
Sandblasting y Pintura TK SCI con pintura 1/2/19 231,656.04 No aprobado por HQC
Sandblasting y Pintura TK SCI sin pintura pintura 1/2/19 143,087.70 No aprobado por HQC
Transporte de materiales y equipos 1/2/19 48,877.62 Aprobado en espera de trámites administ. 16,770.00
OCEMI Sandblasting y Pintura Tubería con pintura 1/2/19 548,966.92 No aprobado por HQC
Sandblasting y Pintura Tubería sin pintura pintura 1/2/19 282,777.43 No aprobado por HQC
Ensayos no destructitivos en Tk´S 12/4/19 45,217.01 Aprobado en espera de trámites administ. 44,206.85
Bancadas Electricidad para pases de carretera 12/4/19 155,649.83 En espera de respuesta de HQC
TOTAL PRESUPUESTOS SOMETIDOS OCEMI ($) 1,535,175.84 TOTAL PRESUPUESTOS APROBADOS OCEMI ($) 60,976.85
Obras adicionales 14/4/19 745,761.37 En espera de respuesta de HQC
Integración del Sistema Scada fase 1 3/4/19 38,520.00 Aprobado en espera de trámites administ. 19,500.00
Interconexión
Integración del Sistema Scada fase 2 39,000.00 Retenido por falta de materiales requeridos
TOTAL PRESUPUESTOS SOMETIDOS INTERCONEXIÓN ($) 784,281.37 TOTAL PRESUPUESTOS APROBADOS INTERCONEXIÓN ($) 19,500.00
Total ($) 784,281.37 Total ($) 80,476.85
Comentarios:
- Se realizó ajuste en precio de 22,84 $ a 21,92 $. Será sometido nuevamente ASPECTOS
por controlRESALTANTES
de documentos.
- En elaboración carta de exposición de motivos OCEMI para soportar el presupuesto de transporte de materiales y equipos. será entregada el lunes, 13-05-19.
INTERCONEXIÓN

Áreas de atención: Áreas de atención:

- Como resultado de reunion sostenida ,el dia jueves, 06-06-19 con Wan Xiang (Gerente de construccion - El presupuesto de obras adicionales 1, se encuentra en estimación de costos
HQC) se propone someter carta, notificando: PSSA, desde el día viernes, 24-05-19.
1. Continuacion de las actividades para Culminacion de construccion de tanques TK-1904 A/B.
2. Paralizacion definitiva de actividades de tuberia de piperack, bajo la premisa de falta de aprobacion de
presupuesto asociado a pintura; ademas de las disciplinas: electricidad e instrumentacion.
- Derivado del punto anterior se propone desmovilizar al personal ´´no asociado ´´a la construccion de
tanques..
- Para la culminación y cobro del techo del TK-1904 A, se requiere: 1. procura de manometro. 2. Curso de
espacio confinado. 3. Examen de expirometría, 4. ingreso inmediato de operador de grúa.

- Se recomienda reparacion de maquinas de soldar para increnmeto de produccion en tanques TK-1904 A/B.

PLAN OPERACIONAL PRÓXIMA SEMANA

Proyecto Disciplina Frente de trabajo Monto Total Comentarios:
- Para relizar la prueba de vacío del piso, se requiere procura de manómetro
Piperack 0.00 (Dañado en prueba) antes del día miércoles.
OCEMI Mecánica 8,827.00 - Se requiere reparación inmediata de máquinas de soldar dañadas, a fin de
aumentar la producción en tanques TK-1904 A/B.
Tanques 8,827.00

Equipos 3,703.00 Comentarios:

Mecánica Tuberias 1,343.00 - Existen actividades complementarias programadas en la semana; pero
General 0.00 no expresan montos, por estar en elaboracion los A.P.U.
Equipos 0.00
Instrumentación Tuberias 0.00
General 0.00
INTERCONEXIÓN 33,323.00
Equipos 0.00
Electricidad Tuberias 0.00
General 26,689.00
Equipos 1,120.00
Civil Tuberias 0.00
General 468.00
TOTAL PRÓXIMA SEMANA ($) 42,150.00

MSc. Erasmo Fuentes

Gerente de Gestión Administrativa de Proyecto
 ESTATUS DE VALUACIONES RORANCA AL 23-05-19
CONTRATO N° 50831-000-CA-CSC-C-045 CONTRATO N° 72361-000-CA-CSC-C-R006
EPC OF PRODUCTION EXPANSION FROM 105 MBD TO 165 MBD OF PSSA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA INTERCONEXIÓN DE 02 TANQUES DE 10 MBD Y DE REUBICACIÓN DE FLARE DE BAJA
PRESIÓN EN LA ESTACIÓN DE FLUJO
Val. Monto ($) Estatus Factura/Proforma Monto ($) Estatus Factura/Proforma
Periodo Fecha de Val. Periodo Fecha de
N° entrega Fecha de N° entrega Fecha de
Por valuación Acumulado Descripción N° Fecha de pago Por valuación Acumulado Descripción N° Fecha de pago
emisión emisión

1 05-02 al 28-02-18 9/May/18 104,749.25 Pagada F-001415 11/Jun/18 15/Aug/18 1 21-05-18 al 20-07-18 7/23/2018 200,455.19 Pagada F-001427 24/Aug/18 23/Oct/18

2 05-03 al 31-03-18 12/Jun/18 201,101.63 Pagada F-001420 12/Jul/18 23/Oct/18 2 21-07-18 al 31-07-18 8/13/2018 94,666.51 407,688.32 Pagada F-001433 4/Oct/18 27/Dec/18

3 01-04 al 30-04-18 28/Jun/18 120,700.52 Pagada F-001426 22/Aug/18 11/Dec/18 3 01-08-18 al 15-08-18 8/23/2018 112,566.62 Pagada F-001435 4/Oct/18 27/Dec/18

4 01-05 al 31-05-18 27/Aug/18 207,948.37 1,607,874.16 Pagada F-001432 28/Sep/18 27/Dec/18 4 16-08-18 al 31-08-18 9/18/2018 50,680.79 Aprobada F-001449 21/Jan/19

5 01-06 al 30-06-18 29/Aug/18 587,324.15 Pagada F-001446 14/Nov/18 27/Dec/18 5 01-09-18 al 30-09-18 11/22/2018 89,383.87 Aprobada P-001441 14/Jan/19

6 01-07 al 31-08-18 24/Sep/18 55,717.84 Pagada F-001450 21/Jan/19 3/Apr/19 6 01-10-18 al 15-10-18 11/28/2018 95,598.48 Aprobada P-001442 14/Jan/19

7 01-09 al 31-10-18 7/Nov/18 330,332.40 Pagada F-001448 21/Jan/19 3/Apr/19 7 16-10-18 al 31-10-19 12/6/2018 108,269.66 Aprobada P-001443 18/Mar/19

8 01-11 al 15-12-18 20/Dec/18 328,961.36 Aprobada P-001445 18/Mar/19 8 01-11-18 AL 15-11-18 1/17/2018 108,427.08 851,987.27 Aprobada P-001443 18/Mar/19
434,473.97
9 01-12 al 28-02-19 14/Mar/19 105,512.61 Aprobada P-001445 18/Mar/19 9 16-11-18 Al 30-11-18 1/17/2018 56,215.95 Aprobada P-001443 18/Mar/19

10 01/03 al 31-03-19 4/30/2019 64,206.17 107,779.31 En proceso HQC 10 01-12-18 Al 31-12-18 2/22/2019 55,315.56 Aprobada P-001444 3/May/19

11 01-04 al 30-04-19 6/5/2019 43,573.14 43,573.14 En proceso HQC 11 01-01-19 Al 31-01-19 2/22/2019 78,752.35 Aprobada P-001444 3/May/19

12 01-05 al 30-05-19 164,177.30 164,177.30 En Proceso 12 01-02-19 Al 28-02-19 3/22/2019 209,343.53 Aprobada P-001444 3/May/19
13 75,521.42 75,521.42 13 01-03-19 Al 31-03-19 3/22/2019 38,748.84 38,748.84 En proceso HQC
Por aprobación
14 01-04-19 Al 30-04-19 344,822.18 de RQI´s, HQC.

1,090,584.15 Por aprobación

de presupuesto y
15 Obras adicionales 1 745,761.97 firma de RQI´S,
HQC
Por aprobacion de
16 Obras adicionales 2 $19,500.00 $19,500.00
presupuesto
SUB-TOTALES: 2,433,399.30 SUB-TOTALES: 2,408,508.58

Valuaciones en proceso y aprobadas para cobrar Valuaciones COMENTARIOS:

OCEMI (50831-000-CA-CSC-C-045) $585,826.42 De la 8 la 11 OCEMI: Valuacion 11. Retenida en espera de aprobacion de RQI´S por HQC.

INTERCONEXIÓN (72361-000-CA-CSC-C-R006) $2,000,820.26 De la 4 a la 16

TOTAL VALUACIONES POR COBRAR $2,586,646.68 INTERCONEXION: Valuacion 14. Retenida en espera de aprobacion de RQI´S por HQC. Valuacion 15 (Obras adicionales 1). Retenida en espera de
aprobacion de RQI´S y presupuesto, por HQC.
LEYENDA
PAGADA
PENDIENTE

Ramon Rojas
Presidente
 ESTATUS DE DEUDA CONTRATOS DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES RORANCA, C.A AL 22-05-19

CONTRATO N° 50831-000-CA-CSC-C-045
EPC OF PRODUCTION EXPANSION FROM 105 MBD TO 165 MBD OF PSSA
VALUACIONES EN
VALUACIONES APROBADAS VALUACIONES EN REVISIÓN HQC ELABORACIÓN CAMBIOS DE ALCANCE
(PENDIENTES POR PAGAR) (PENDIENTES POR APROBAR) (PENDIENTES POR (PENDIENTES POR APROBAR)
ENTREGAR)

Valuac. FACTURA PROFORMA FECHA DE Valuac. FECHA DE Valuac. CAMBIO DE FECHA DE

MONTO MONTO MONTO MONTO OBSERVACIONES
N° N° N° EMISIÓN N° EMISIÓN N° ALCANCE N° EMISIÓN

8 P-001445 18/3/2019 328,961.36 10 4/30/2019 64,206.17 11 43,573.14 1 2/1/2019 16,770.00 Traslado de materiales
9 P-001445 18/3/2019 105,512.61 12 164,905.94 2 4/12/2019 44,206.00 Ensayos no destructivos
434,473.97 64,206.17 208,479.08 60,976.00

TOTAL DEUDA CONTRATO N° 50831-000-CA-CSC-C-045 768,135.22

CONTRATO N° 72361-000-CA-CSC-C-R006
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA INTERCONEXIÓN DE 02 TANQUES DE 10 MBD Y DE REUBICACIÓN DE FLARE DE BAJA PRESIÓN EN LA ESTACIÓN DE FLUJO

VALUACIONES APROBADAS VALUACIONES EN

VALUACIONES EN REVISIÓN HQC
ELABORACIÓN CAMBIOS DE ALCANCE
(PENDIENTES POR (PENDIENTES POR APROBAR)
(PENDIENTES POR APROBAR)
(PENDIENTES POR PAGAR) ENTREGAR)

Valuac. FACTURA PROFORMA FECHA DE Valuac. FECHA DE Valuac. CAMBIO DE FECHA DE

MONTO MONTO MONTO MONTO OBSERVACIONES
N° N° N° EMISIÓN N° EMISIÓN N° ALCANCE N° EMISIÓN
4 F-001449 21/1/2019 50,680.79 13 3/22/2019 38,748.84 14 344,822.18 1 14/1/2019 745,761.97 Bombas de transferencia y otros
5 P-001441 3/5/2019 89,383.87 2 19,500.00 Sistema SCADA fase 1.
6 P-001442 14/1/2019 95,598.48
7 P-001443 18/3/2019 108,269.66
8 P-001443 18/3/2019 108,427.08
9 P-001443 18/3/2019 56,215.95
10 P-001444 3/5/2019 55,315.56
11 P-001444 3/5/2019 78,752.35
12 P-001444 3/5/2019 209,343.53

851,987.27 38,748.84 344,822.18 765,261.97

TOTAL DEUDA CONTRATO N° 72361-000-CA-CSC-C-R006 2,000,820.26

TOTAL DEUDA AMBOS CONTRATOS 2,768,955.48

CONTRATO N° PUNTOS DE ATENCIÓN

50831-000-CA-CSC-C-045 La Valuación 11 esta retenida su entrega por falta de aprobación por HQC del cambio de alcance 1 (Traslado de de materiales)
La Valuación 14 esta retenida su entrega por falta de aprobación por HQC del 94 % de las liberaciones.
72361-000-CA-CSC-C-R006 La Valuación de Obras adicionales 1 esta retenida por falta de aprobación por HQC del Cambio de alcance 1 y falta de aprobación del 50 % de las
liberaciones.

MSc. Erasmo Fuentes

Gerente de Gestión Administrativa de Proyecto
 ESTATUS DE DEUDA CONTRATOS DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES RORANCA, C.A
AL 06-06-19

CONTRATO N° 50831-000-CA-CSC-C-045
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL INCREMENTO DE PRODUCCION DE 105 MBD A 165 MBD DE CRUDO
EXTRAPESADO EN LAS INSTALACIONES DE PETROLERA SINOVENSA EN PLANTA MEZCLA JOSE, MORICHAL Y MPE-3.
FRENTE 1. (FS)

Valuac. N° Periodo Fecha de entrega Monto Estatus

8 01-11 al 15-12-18 18/3/2019 328,961.36 Aprobada

9 01-12 al 28-02-19 18/3/2019 105,512.61 Aprobada

10 01/03 al 31-03-19 30/4/2019 64,206.17 En revisión HQC

11 01-04 al 30-04-19 5/6/2019 43,573.14 En revisión HQC

12 01-05 al 30-05-19 164,905.94 En elaboración

13 01-05 al 30-05-20 75,521.00 En elaboración

TOTAL DEUDA CONTRATO N° 50831-000-CA-CSC-C-045 782,680.22

Pag.: 1 de 2

6
 ESTATUS DE DEUDA CONTRATOS DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES RORANCA, C.A
AL 06-06-19

CONTRATO N° 72361-000-CA-CSC-C-R006

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA INTERCONEXIÓN DE 02 TANQUES DE 10 MBD Y DE REUBICACIÓN DE FLARE DE BAJA

PRESIÓN EN LA ESTACIÓN DE FLUJO

Valuac. N° Periodo Fecha de entrega Monto Estatus

4 16-08-18 al 31-08-18 21/1/2019 50,680.79 Aprobada

5 01-09-18 al 30-09-18 3/5/2019 89,383.87 Aprobada

6 01-10-18 al 15-10-18 14/1/2019 95,598.48 Aprobada

7 16-10-18 al 31-10-19 18/3/2019 108,269.66 Aprobada

8 01-11-18 AL 15-11-18 18/3/2019 108,427.08 Aprobada

9 16-11-18 Al 30-11-18 18/3/2019 56,215.95 Aprobada

10 01-12-18 Al 31-12-18 3/5/2019 55,315.56 Aprobada

11 01-01-19 Al 31-01-19 3/5/2019 78,752.35 Aprobada

12 01-02-19 Al 28-02-19 3/5/2019 209,343.53 Aprobada

13 01-03-19 Al 31-03-19 38,748.84 En revisión HQC

14 01-04-19 Al 30-04-19 346,741.18 En espera de aprobación por HQC del

94 % de liberaciones.

Obras 1/14/2019 745,761.97 En espera de aprobación de

adicionales 1 liberaciones y presupuesto

Obras 5/15/2019 19,500.00 En espera de aprobacion de

adicionales 2 presupuesto

TOTAL DEUDA CONTRATO N° 72361-000-CA-CSC-C-R006 2,002,739.26

TOTAL DEUDA AMBOS CONTRATOS 2,785,419.48

Ramón Rojas
Presidente
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7
 DEBT STATUS OF CONTRACTS FROM SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES RORANCA, C.A TO 05-06-19

CONTRACT N° 50831-000-CA-CSC-C-045

EPC OF PRODUCTION EXPANSION FROM 105 MBD TO 165 MBD OF PSSA

Valuation N° Period Deadline AMOUNT Status

8 01-11 al 15-12-18 18/3/2019 328,961.36 APPROVED

9 01-12 al 28-02-19 18/3/2019 105,512.61 APPROVED

10 01/03 al 31-03-19 30/4/2019 64,206.17 In HQC review

11 01-04 al 30-04-19 5/6/2019 43,573.14 In HQC review

12 01-05 al 30-05-19 164,905.94 In development

DEBT AMOUNT CONTRACT N° 50831-000-CA-CSC-C-045 707,159.22

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 DEBT STATUS OF CONTRACTS FROM SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES RORANCA, C.A TO 05-06-19

CONTRACT N° 72361-000-CA-CSC-C-R006

CONSTRUCTION WORKS FOR THE INTERCONNECTION OF 02 TANKS OF 10 MBD AND A LOW PRESSURE FLARE RELOCATION
ON THE FLOW STATION

Valuation N° Period Deadline AMOUNT Status

4 16-08-18 al 31-08-18 21/1/2019 50,680.79 APPROVED

5 01-09-18 al 30-09-18 3/5/2019 89,383.87 APPROVED

6 01-10-18 al 15-10-18 14/1/2019 95,598.48 APPROVED

7 16-10-18 al 31-10-19 18/3/2019 108,269.66 APPROVED

8 01-11-18 AL 15-11-18 18/3/2019 108,427.08 APPROVED

9 16-11-18 Al 30-11-18 18/3/2019 56,215.95 APPROVED

10 01-12-18 Al 31-12-18 3/5/2019 55,315.56 APPROVED

11 01-01-19 Al 31-01-19 3/5/2019 78,752.35 APPROVED

12 01-02-19 Al 28-02-19 3/5/2019 209,343.53 APPROVED

13 01-03-19 Al 31-03-19 38,748.84 In HQC review

14 01-04-19 Al 30-04-19 344,822.18 Awaiting approval by HQC of 94%

releases.
CHANGES OF
1/14/2019 745,761.97 Awaiting approval of releases
SCOPE 1
CHANGES OF 5/15/2019 19,500.00 Awaiting approval of releases
SCOPE 2

DEBT AMOUNT CONTRACT N° 72361-000-CA-CSC-C-R006 2,000,820.26

TOTAL DEBT BOTH CONTRACTS 2,707,979.48

Ramón Rojas
President

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 OBRA: OCEMI WORK OF FS PKG #5
PLAN SEMANAL
PERIODO DEL 07-06-2019 al 13-06-2019
Recursos Mayo-Junio
Área de Partida
Descripción Actividades Cant. A.P.U Ingreso Previsto
Trabajo asociada Herramientas y Vehículo-
Personal materiales Maquinaria- Equipos V S D L M M J
07 08 09 10 11 12 13

Armado de andamio 01) Supervisor Andamios; 04) 01) Herramienta para

144
movil andamieros Andamiero.

Retiro de boquillas en 02) Obreros

pickman
almacen de FS 01) Op. De Pickman

01) Mopa, 01) Disco de

Soldadura de planchas Esmeril; Electrodos:
01) Soldadores 01) Maquinas de soldar
del techo interno 0.0019 $1,641,773.00 $3,087.31 OM-2.1 01)Esmerilador
E-6010 = 7,50Kg
01) Esmeril Electrico.
(22,34ML) E-7018 = 15,00 Kg

Armado de andamios 01) Superviso Andamios; 04)

01) Herramienta para
$1,641,773.00 $0.00 OM-2.1 andamieros; 02)
en el nucleo central ayudantes Andamiero.

05) Arnes, 01) Mopa, 01)

Montaje de vigas para 02) Soldadores 02) Disco de Esmeril; Electrodos: 02) maquinas de
0002-TK- planchas del techo (10 0.002 $1,641,773.00 $2,662.33 OM-2.1
Montadores 01)
E-6010 =
soldar, 01)
1904 B und) Esmerilador 01) 3,50Kg E-7018 = Esmeril Electrico.
Oper. Grua 01) grua 50 Ton.
7.00 Kg

01) Mopa, 01) Disco de

Fabricaxción y Esmeril; Electrodos: 05) Maquinas de soldar
05) Soldadores
Soldadura de sillas de 0.0019 $1,641,773.00 $3,078.32 OM-2.1 01)Esmerilador
E-6010 = 6,00Kg 01) Esmeril
anclaje (20 und) E-7018 = 12,00 Kg Electrico.

TOTAL $8,827.97
 OBRA: INTERCONNECTION OF TWO 10 MBD TANKS AND LP FLARE RELOCATION PROJECT IN FS MORICHAL
PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANAL

Actividades para la semana: 07-06-19 al 13-06-19

Recursos

Disciplina Nro de Precio

Tipo Actividades Cantidad Und Costo Herramientas y
de Trabajo partida Unitario Responsables Personal
Materiales

RELLENO, CONFORMACIÓN Y 1 OP. DE

50 M3 DE MATERIAL DE
EQ TK COMPACTACIÓN DE AREA C-08 50.00 M3 $ 22.40 $1,120.00 RETROEXCAVADO RELLENO
INTERNA DEL DIQUE RA, 3 OBREROS

ENCOFRADO Y VACIADO DE 1 CARPINTERO, 2 5 SACOS DE CEMENTO,

AYUDANTE, 1 MADERA PARA
TB TANQUILLA PARA LA VALVULA OB.ADI 1.00 UND
ALBAÑIL, 2 ENCOFRADO, 1KG DE
DE 12" OBREROS CLAVOS

REPLANTEO, NIVELACIÓN DE 1 TOPOGRAFO, 1

GN CANAL DE DRENAJE
C-23 0.01 M3 $ 322.93 $3.23 AYUDANTE

MILEDYS
CIVIL GARCIA
1 OP. DE
50 M3 DE MATERIAL DE
GN EXCAVACIÓN A MAQUINA C-04 6 M3 0 $0.00 RETROEXCAVADO RELLENO
RA

CONSTRUCCIÓN DE CANAL EN V 1 ALBAÑIL, 4

MALLA, ENCOFRADO
OBREROS, 1 OP.DE
GN PARA DRENAJE DE AGUAS DE C-23 1.44 M3 $ 322.93 $465.02
RETROEXCAVADO
DE MADERA,
LLUVIA CONCRETO
RA

VACIADO DE SOPORTE DE
1 ALBAÑIL, 2
TB CONCRETO DE 40X40X40, PARA 1.00
AYUDANTES
1 SACO DE SOPORTE
SOPORTE CABEZAL DE 20"

4 KG DE ELECTRODO
FABRICACIÓN DE ESCALERA 1 SOLDADORES, 2 6010 Y 6KG DE
EQ TK MARINERA, CORRESPONDIENTE C-26 200.00 KG $ 16.46 $3,292.00 AYUDANTES, 1 ELECTRODO 7018, 4
AL TK-1004 FABRICADOR DISCOS DE CORTE DE
7"

APLICACIÓN DE PINTURA EN
EQ TK ESCALERA MARINERA Y C-26 25.00 KG $ 16.46 $411.50 1 PINTOR 1 GALON
PASAMANOS, DEL TK-1003

6KG DE ELECTRODO
FABRICACION E INSTALACIÓN 1 FABRICADOR, 1 6010 Y 8KG DE
TB DE ABRAZADERAS TIPO U-BOLT C-12F 5.00 Und $ 38.23 $191.15 SOLDADOR, 1 ELECTRODO 7018, 3
EN CABEZAL DE 20" LLENADO AYUDANTE DISCOS DE ESMERIL DE
7"

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN 4KG DE ELECTRODO

1 FABRICADOR, 1 6010 Y 6KG DE
DE SOPORTE EN TIE-IN DE 20"
TB LLENADO. (TIPO H CON
C-11F 1.00 KG $ 1,151.70 $1,151.70 SOLDADOR, 1 ELECTRODO 7018, 3
CESAR AYUDANTE DISCOS DE ESMERIL DE
ABRAZADERA) JIMENEZ/ 7"
MECANICA VICTOR
PADRON
2KG DE ELECTRODO
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN 1 FABRICADOR, 1 6010 Y 2KG DE
ACT. ELECTRODO 7018, 1
TB DE GUIA EN LINEA DE LLENADO
COMPL
2.00 UND SOLDADOR, 1 DISCOS DE ESMERIL DE
DE 16", TK-1003 AYUDANTE 7", 1 DISCO DE MOPA
DE 7"

COLOCACIÓN DE GUIA PARA 1 FABRICADOR, 1 2KG DE ELECTRODO

ACT. 7018, 1 DISCOS DE
TB TUBERIA DE 2" AI/PA/FG. SOBRE
COMPL
6.00 UND SOLDADOR, 1 ESMERIL DE 7", 1 DISCO
EL PIPE-RACK AYUDANTE DE MOPA DE 7"

INSTALACION DE SOPORTES 1 FABRICADOR, 1 1/2 KG DE ELECTRODO

TB (TIPO ABRAZADERA) EN LA C-12F 2.00 UND 0 $0.00 OP. DE MANLIFT, 6010 Y 1/2KG DE
LINEA DEL FLARE DE 1" Y 2" OP. DE PICKMAN ELECTRODO 7018

COLOCACIÓN DE U-BOLT DE 2",

1 FABRICADOR, 1 1 DISCO DE CORTE DE
TB EN LA LINEA DE GAS MANTO C-12F 1.00 UND $0.00
OP. DE MANLIFT 7"
DEL FLARE

INSTALACIÓN Y MONTAJE DE
CRUCETA Y POSTE DE 1 ELECTRICISTA, 1 HERRAMIENTAS
GN ILUMINACIONES EXTERIORES
E-31-1 2.00 UND $ 660.85 $1,321.70
AYUDANTE MENORES
DEL LADO NORTE

INSTALACIÓN DE REFLECTORES TEIPE NRO 23 Y 33,

1 ELECTRICISTA, 1
GN EN POSTE DE ILUMINACIONES E-30.2 6.00 UND $ 3,275.35 $19,652.10 AYUDANTE
HERRAMIENTAS
EXTERIORES DEL LADO NORTE MENORES

TENDIDO DE CABLE #12 PARA CINTA PASA-CABLE,

1 ELECTRICISTA, 2 ALAMBRE, MECATE,
GN REFLECTORES DE POSTE DE E-32.1 30.00 M $ 16.54 $496.20
AYUDANTE HERRAMIENTAS
ILUMINACIÓN MENORES

CORTE, TENDIDO Y
CONEXIONADO DE CABLE 1 ELECTRICISTA, 1
HERRAMIENTAS
GN ARMADO 3C #8+ 1C #10, PARA LA E-32.3 100.00 M $ 28.50 $2,850.00 INSTRUMENTISTA,
MENORES
ALIMENTACION DE POSTE DE 3 AYUDANTES
ILUMUNACIÓN

ELECTRIC VACIADO DE CONCRETO PARA ARIADNA

IDAD MATERANO 1 ALBAÑIL, 2 3 SACOS DE
GN TRINCHERA DE CABLE ARMADO E-03.2 30.00 M $ 69.30 $2,079.00 AYUDANTES CEMENTO
3C #8 + 1C #10
ELECTRIC ARIADNA
IDAD MATERANO

CORTE Y TENDIDO DE
CONDUCTOR DE COBRE #2, PARA 1 ELECTRICISTA, 1
HERRAMIENTAS
GN EL ATERRAMIENTO DE LOS E-10.1 20.00 M $ 2.29 $45.80 INSTRUMENTISTA,
MENORES
POSTE DEL LADO NORTE DEL 3 AYUDANTES
TANQUE

APLICACIÓN SOLDADURA
EXOTERMICA TIPO T DE CABLE
1 ELECTRICISTA, 1 HERRAMIENTAS
GN #2 A CABLE # 4/0, PARA EL E-12.2 2.00 M $ 113.00 $226.00 AYUDANTES MENORES
ATERRAMIENTO DEL POSTE
LADO NORTE Y SUR

CONEXIÓN APERNADA A POSTES 1 ELECTRICISTA, 1 HERRAMIENTAS

GN E-11.1 2.00 UND $ 9.03 $18.06
DE ILUMINACION AYUDANTES MENORES

TOTAL $33,323.46
CT IN FS MORICHAL

Recursos JUNIO

Vehículo-
Maquinaria- Equipos Vie Sab Dom Lun Mar Mie Jue
07 08 09 10 11 12 13
1
RETROEXCAVADORA,
1 RANA
COMPACTADORA

HERRAMIENTAS
MENORES

EQUIPOS DE
TOPOGRAFIA

1
RETROEXCAVADORA,
1 RANA
COMPACTADORA

HERRAMIENTAS
MANUALES

HERRAMIENTAS
MANUALES

BRAZO PICKMAN,
EQUIPO DE
OXICORTE,2
MAQUINA DE
SOLDAR, ESMERIL

2 BROCHAS

EQUIPO DE
OXICORTE,1
MAQUINA DE
SOLDAR, 1 ESMERIL

PICKMAN,EQUIPO DE
OXICORTE,1
MAQUINA DE
SOLDAR, 1 ESMERIL

EQUIPO DE
OXICORTE,1
MAQUINA DE
SOLDAR, 1 ESMERIL

EQUIPO DE
OXICORTE, 1
MAQUINA DE
SOLDAR, 1 ESMERIL

MANLIFT, PICKMAN,
1 MAQUINA DE
SOLDAR, EQUIPO DE
OXICORTE

MANLIFT, EQUIPO
DE OXICORTE

PICKMAN
 OFERTAS SOMETIDAS
Aprobación
Proyecto Descripción Fecha Monto Original Comentarios
Fecha Monto ($)
Bancada-Trinchera Instrumentación área fosa y SCI 21/3/19 26,373.29 En espera de respuesta de HQC 23,765.89
Soporte de bandejas portacables instrumentación de 200 mm 12/12/18 52,570.00 Ajustado y sometido por 38.818,88 $
Sandblasting y Pintura TK SCI con pintura 1/2/19 231,656.04 En espera de respuesta de HQC
Sandblasting y Pintura TK SCI sin pintura pintura 1/2/19 143,087.70 En espera de respuesta de HQC
Transporte de materiales y equipos 1/2/19 48,877.62 Entregada carta justificativa de viajes 16,770.00
OCEMI
Sandblasting y Pintura Tubería con pintura 1/2/19 548,966.92 En espera de respuesta de HQC
Sandblasting y Pintura Tubería sin pintura pintura 1/2/19 282,777.43 En espera de respuesta de HQC
Ensayos no destructitivos en Tk´S 12/4/19 45,217.01 Sometido presupuesto con ajuste 44,206.85
Bancadas Electricidad para pases de carretera 12/4/19 155,649.83 En espera de respuesta de HQC
TOTAL PRESUPUESTOS SOMETIDOS OCEMI ($) 1,535,175.84 TOTAL PRESUPUESTOS APROBADOS OCEMI ($) 84,742.74
Obras adicionales 14/4/19 745,761.37 En espera de respuesta de HQC
Integración del Sistema Scada fase 1 3/4/19 38,520.00 Aprobado en espera de trámites administ. 19,500.00
Interconexión
Integración del Sistema Scada fase 2 39,000.00 En espera de respuesta de HQC
TOTAL PRESUPUESTOS SOMETIDOS INTERCONEXIÓN ($) 784,281.37 TOTAL PRESUPUESTOS APROBADOS INTERCONEXIÓN ($) 19,500.00