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Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua
determine y desarrolle el programa y plan de auditoría que contribuya a la
determinación de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de su
empresa (real o simulada). Para ello, revise el material de estudio de la unidad y lo
dispuesto en la normatividad ISO 19011:2011 y conteste los siguientes puntos:
2. Diseño del plan de auditoría: el plan de auditoría que diseñe debe contener
lo siguiente:
DESARROLLO TALLER 2
a) OBJETIVO
NOVIEMBRE 2020
DETALLE 1
2 3 4 5 8 9 10 11 12 16 17 18 19 22 23 24 25 26 30
Fase de Pre-auditoria:
Marco Jurídico o contexto
legal, regulaciones
internas y estructura
Organizacional
Planeación de la Auditoria:
Asignación del equipo
auditor
Ejecución de la auditoria
Preparación del informe
Distribución del informe
Seguimiento de las
acciones ó correcciones
DICIEMBRE 2020
Realizar Seguimiento
c) CRITERIOS DE AUDITORIA
VALORACION DEL
IMPACTO PROBABILIDAD
RIESGO (I+P)
6 Inaceptable
5 Importante
MANEJO
2 Aceptable
4 Moderado
3 Tolerable
NOMBRE DEL DESCRIPCION POSIBLES
DEL MEDIDAS
RIESGO DEL RIESGO CONSECUENCIAS
1 2 3 1 2 3 RIESGO
Que el
Deficiencia en el
programa de Asumir y
Incumplimient seguimiento a la Capacitación
auditoria no X X 5 IMPORTANTE enfrentar
o gestión y la constante
se cumpla en el riesgo
calidad
su totalidad
Decisiones
Equivocadas
Informes no
basadas en Asumir y
basados en Capacitación
Inexactitud informes no X X 5 IMPORTANTE enfrentar
las evidencias constante
ajustados a la el riesgo
reales
realidad de la
entidad
2. Diseño del plan de auditoría: el plan de auditoría que diseñe debe contener
lo siguiente:
Procesos estratégicos:
Planeación estratégica.
Desarrollo del Plan Estratégico
Desarrollo de planes
Procesos Misionales
Proceso operativo
Procesos de Apoyo.
Proceso estratégico.
Proceso de contratación.
Proceso financiero.
Procesos administrativos.
Definir:
Objetivo.
Alcance
Antecedentes
Cronograma.