LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

FR001-4 Versión 01 Fecha:01/02/2012

Proceso: 4-SGI
Procedimiento para el Control de Documentos
Productora de Concentrados Procampeón
SISTEMA DE GESTION INTEGRADA

CÓDIGO VERSIÓN FECHA NOMBRE DEL DOCUMENTO DISTRIBUCIÓN

CA01-4 1 11/02/2012 Caracterización del Proceso SGI

IN01-4 1 03/02/2012 Instructivo para la Elaboración y Codificación de
Documentos
IN02-4 1 17/02/2012 Instructivo para la Selección de Auditores Internos SGI
IN03-4 1 26/02/2012 Instructivo para la selección, evaluación y revaluación de
proveedores
IN04-4 1 26/02/20120 Instructivo para la identificación y protección de la
propiedad del cliente.
IN05-4 1 26/02/2012 Instructivo de actividades de embalaje y
almacenamiento
IN06-4 26/02/2012 Instructivo para el control de la producción Link del servidor
MA01-4 1 11/02/2012 Manual del SGI Documentación del SGI
MA02-4 1 26/022012 Manual de Cargos y Funciones
PR01-4 1 11/02/2012 Procedimiento para el Control de Documentos del SGI
PR02-4 1 11/02/2012 Procedimiento para el Control de Registros del SGI
PR03-4 1 11/02/2012 Procedimiento para el control y archivo de documentos
PR04-4 1 19/02/2012 Procedimiento para el control de Producto No Conforme
FR001-4 1 11/02/2012 Listado Maestro de Documentos
FR002-4 1 11/02/2012 Control y Distribución de Documentos Externos
FR003-4 1 11/02/2012 Normograma de la Empresa
FR004-4 1 11/02/2012 Acta de Reunión
FR005-4 1 11/02/2012 Listado de Asistencia
FR006-4 1 11/02/2012 Tramite de Correspondencia
FR007-4 1 11/02/2012 Listado Maestro de Registros
FR008-4 1 11/02/2012 Lista de verificación Documental

FR009-4 1 11/02/2012 Tabla de Retención Documental

FR010-4 1 17/02/2012 Plan de Auditorías Internas
FR011-4 1 17/02/2012 Lista verificación de Auditorías Internas
FR012-4 1 11/02/2012 Evaluación del desempeño del Auditor del SGI
FR013-4 1 11/02/2012 Programación de Auditorías Internas
FR014-4 1 11/02/2012 Reporte de No conformidades
FR015-4 1 11/02/2012 Informe de Auditoría Interna
FR016-4 1 11/02/2012 Acciones correctivas, preventivas y de Mejora
FR017-4 1 18/02/2012 Control Producto No Conforme
FR018-4 1 26/02/2012 formato de entrega a satisfacción del cliente
DG01-4 ¿?? 1 26/02/2012 Documento Gerencial Política Integrada de Gestión
FR018-4 1 26/02/2012 Formato revisión de la política Integrada de gestión Link del servidor
?¿?¿?¿ y Documentación del SGI
quedo el cod. Link del servidor
repetido Documentación del SGI
DG02-4? 1 26/02/2012 Documento Gerencial Matriz Canales de Comunicación
¿?¿?¿
PLO1-4 1 26/02/2012 Plan de Capacitación
PR06-4 1 26/02/2012 Procedimiento para la inducción, re inducción y capacitación
de trabajadores.
PR07-4 1 26/02/2012 Procedimiento para la contratación de trabajadores
PR08-4 1 26/02/2012 Procedimiento para el coordinar la evaluación del
desempeño de trabajadores de la organización
PR09-4 1 26/02/2012 Procedimiento para la Contratación de Servicios de
Mantenimiento
PR10.4 1 26/02/2012 Procedimiento para el mantenimiento de instalaciones,
maquinaria y equipos creería que debe ser mejor un
 instructivo
PR11-4 1 26/02/2012 Procedimiento de Identificacion de los requisitos
especificados por el cliente
PR12-4 1 26/02/2012 Procedimientos de identificación de los requisitos legales
y reglamentarios aplicables al producto/servicio
PR13-4 1 26/02/2012 Procedimiento para el Diseño & Desarrollo. Al fin si o no
con diseño y desarrollo…. Aplica o no???

PR014-4 1 26/02/2012 procedimiento de determinación de los requisitos y a las

necesidades de los clientes pienso que debería ser un
formato… recolección de requisitos y necesidades del
cliente.. no se es necesario generar un procedimiento…
inclusive seria aceptable un instructivo… no no y no creo
que sea procedimiento!!! aparte no es lo mismo que dice
mas arriba??
PR015-4 1 26/02/2012 Procedimiento de compras
PR016-4 26/02/2012 Procedimiento para la Realización de las Auditorias Internas
FR018-4 1 26/02/2012 Recibo a Satisfacción ¿¿?¿?¿?¿?¿
FR017-4 1 26/02/2012 Procedimiento Para la Revisión por la Dirección si es
procedimiento por que va con FR???
¿¿?¿?¿?¿
Según todos los doc. con amarillo…. Fueron creados
tooooooodos en el SGI proceso 4????? No creo

A algunos doc.. les sobra el cero en la codificación!!1

PR17 – 4 Le 1 29/02/2012 Procedimiento para el tratamiento de quejas y reclamos o
pongo sugerencias
proceso 4..
supongo por
que lo crea el
SGI y lo
maneja otro
proceso
como el 1…
pero hay
otros
procesos que
considero la
reevaluación
para indicar si
con
generados en
4 o en otro
proceso
PR18-4 1 29/02/2012 Procedimiento para medición de la satisfacción del cliente
PR05-4 Lo 1 ¿¿?¿ Procedimiento de acciones correctivas y preventivas
incluyo por
que no lo vi
relacionado
en los doc. de
arriba
DG03-4 1 29/02/2012 Diagrama Gerencial Matriz de Indicadores de Gestión
FR019- 1 29/02/2012 Recolección requisitos del cliente
4________
Revisar si
realmente
este formato
lo hace el
proceso 4
PR18- 1 29/02/2012 Procedimiento para Seguimiento y medición
4________
Revisar si
realmente
este formato
lo hace el
proceso 4
FR020- 1 29/02/2012 control de equipos de seguimiento y medición
4________
Revisar si
realmente
este formato
lo hace el
proceso 4