FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 03/08/2020 12:45:16 p.m. - Fecha de viabilidad: 04/08/2020 05:41:51 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP LIRCAY DISTRITO DE LIRCAY - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
Código único de inversiones 2494203
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 048 EDUCACIÓN SUPERIOR
Grupo funcional 0108 EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON
SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
LOCAL EDUCATIVO DISTRITAL 1
TECNOLÓGICA TECNOLÓGICA CON CAPACIDAD INSTALADA
INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Nombre de la OPMI: OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Responsable de la OPMI: ROMAN JORGE MEJIA AYUQUE

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Nombre de la UF SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PREINVERSION (SGEPI)
Responsable de la UF RIGOBERTO GALLEGOS ESCOBAR

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Nombre de la UEI UEI DEL GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Responsable de la UEI ALFREDO POMA SAMANEZ

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 799 - REGION HUANCAVELICA-SEDE CENTRAL

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
1403559 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP LIRCAY
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DEL LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP LIRCAY
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.9835529099999580 / -74.71775375999994 HUANCAVELICA ANGARAES LIRCAY

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.9835529099999580 / -74.71775375999994 HUANCAVELICA ANGARAES LIRCAY

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto ESTUDIANTES DEL IESTP LIRCAY DEL DISTRITO DE LIRCAY ACCEDEN A SERVICIOS INADECUADOS
Nombre del indicador para la medición del objetivo central SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 0.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2020 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 Denominación de los beneficiarios directos ESTUDIANTES DEL IESTP LIRCAY
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2020 Valor en el último del horizonte de evaluación 242
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 2,174.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
a. Componente 1: Infraestructura 1. CONSTRUCCION DEL MODULO I (AULAS-COMPUTO-IDIOMAS-BIENESTAR) 2. CONSTRUCCION DEL MODULO II
(ADMINISTRACION-SALA DOCENTE-BIBLIOTECA) 3. CONSTRUCCION DEL MODULO III (SERVICIOS HIGIENICOS) 4. CONSTRUCCION DEL MODULO IV
(AUDITORIO) 5. CONSTRUCCION DEL MODULO V (TALLER AUTOMOTRIZ) 6. CONSTRUCCION DEL MODULO VI (TALLER PRODUCCION) 7.
Alternativa 1 (Recomendada) CONSTRUCCION DEL MODULO VII (TALLER MINERIA) 8. CONSTRUCCION DEL MODULO VIII (DUCHAS Y VESTIDORES) 9. CONSTRUCCION DEL
MODULO IX (SERVICIOS GENERALES) 10. CONSTRUCCION DEL MODULO X (MANTENIMIENTO) 11. CONSTRUCCION DEL MODULO XI (SERVICIOS
HIGIENICOS DE TALLER) 12. CONSTRUCCION DEL MODULO XII (RESIDENCIA ESTUDIANTIL) 13. CONSTRUCCION DEL MODULO XIII (CASETA DE
VIGILANCIA) 14. CONSTRUCCION DE OBRAS ESTERIORES b. Componente 2: EQUIPAMIENTO c. Componente 3: CAPACITACIÓN

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de educación superior tecnologica Alumno/año 194.00 199.00 204.00 209.00 214.00 220.00 225.00 230.00 237.00 242.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA
Construccion de aula de innovacion
Número de
tecnologica : DE AULA DE
Infraestructura estructuras 14.00 M2 5,712.54 8,650,953.52 10/2020 12/2020 01/2021 12/2021
ADMINISTRATIVA PEDAGOGICA,
físicas
ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIOS
EQUIPAMIENTO
Implementacion de equipo : A LAS AULAS
Número de
PEDAGOCICAS, ADMINISTRATIVA Y Equipamiento 1,289.00 1,289.00 4,761,527.21 10/2020 12/2020 01/2021 12/2021
equipamiento
COMPLEMENTARIOS
CAPACITACION
Capacitacion de informacion : A LOS Número de
Intangibles 6.00 6.00 15,000.00 10/2020 12/2020 01/2020 12/2021
DOCENTES capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 14
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor
inversión a precios
productivo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 de mercado (soles)
527,083. 734,770. 1,026,734. 1,054,328. 1,073,897. 722,457. 500,123. 509,368. 598,829. 534,654.
Infraestructura 0.00 0.00 977,514.43 391,191.88 8,650,953.52
01 94 55 10 78 03 42 28 26 84
4,761,527.
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,761,527.21
21
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00
527,083. 734,770. 1,026,734. 1,054,328. 1,073,897. 722,457. 500,123. 509,368. 598,829. 534,654. 5,167,719.
Subtotal 0.00 0.00 977,514.43 13,427,480.73
01 94 55 10 78 03 42 28 26 84 09
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86,768.0 86,768.0
Expediente técnico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173,536.00
0 0
25,099.1 25,099.1 25,099.1 25,099.1 25,099.1 25,099.1 25,099.1
Supervisión 0.00 0.00 25,099.17 25,099.17 25,099.17 25,099.17 25,099.13 301,190.00
7 7 7 7 7 7 7
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00
86,768.0 86,768.0 25,099.1 25,099.1 25,099.1 25,099.1 25,099.1 25,099.1 25,099.1
Subtotal 25,099.17 25,099.17 25,099.17 25,099.17 45,099.13 494,726.00
0 0 7 7 7 7 7 7 7
86,768.0 86,768.0 552,182. 759,870. 1,051,833. 1,079,427. 1,098,996. 1,002,613. 747,556. 525,222. 534,467. 623,928. 559,754. 5,212,818.
Costo de inversión total 13,922,206.73
0 0 18 11 72 27 95 60 20 59 45 43 01 22

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Total
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Me Me Me Me Me Me Me Me Me Mes Mes Mes Mes Mes meta
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 10 11 12 13 14
348.0 485.2 677.9 696.2 709.1 645.4 477.0
Infraestructura M2 0.00 0.00 330.25 336.35 395.43 353.05 258.33 5,712.54
5 0 9 1 3 9 6
1,289.
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,289.00
00

Pág. 2
 Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2022

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 481,233.20 481,233.20 481,233.20 481,233.20 481,233.20 481,233.20 481,233.20 481,233.20 481,233.20 481,233.20
Mantenimiento 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00
Con Proyecto
Operación 481,233.20 481,233.20 481,233.20 481,233.20 481,233.20 481,233.20 481,233.20 481,233.20 481,233.20 481,233.20
Mantenimiento 26,182.09 26,182.09 26,182.09 26,182.09 26,182.09 26,182.09 26,182.09 26,182.09 26,182.09 26,182.09

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 11,696,448.79

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 11,792,965.45
Costo Anual Equivalente (CAE) 1,757,499.61
Costo por capacidad de producción 5,424.55
Costo por beneficiario directo 696.15

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LA UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL ES EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, LA ENTIDAD ENCARGADA DE FUNCIONAMIENTO COMO LA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ES LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE HUANCAVELICA - DREH, SEGÚN SUSCRITO EN CONSTANCIA, LA
8.1 Análisis de sostenibilidad
MISMA EN COORDINACION CON INTEGRANTES DE APAFA Y AUTORIDADES LOCALES. A FIN DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE SOSTENIBILIDAD
DURANTE LA VIDA UTIL DEL PROYECTO.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
mal drenaje de suelos Bajo canales de drenaje pluviales
Sismos Bajo Diseño sismo resistente
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Heladas Bajo Implementación de condiciones de confort
incluyendo en el proyecto de inversión?
Lluvias intensas Bajo Canales de evacuación de aguas pluviales y
Inundaciones Bajo Canales de evacuación de aguas pluviales y fluviales
Vientos fuertes Bajo Poda de especies arboreas que puedan ocasionar daños
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION Resumen.pdf Descargar
ANEXOS CCI03082020_0027.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO Formato.pdf Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
CCI03082020_0026.pdf Descargar
MANTENIMIENTO
FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD Ficha.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD CCI03082020_0025.pdf Descargar

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