Identificación, análisis y valoración de riesgos y oportunidades de la empresa Centro de

Beneficio de Café AIMA s.a.s

1. Información General del Documento

Identificar los aspectos ambientales de la empresa Centro de Beneficio de café AIMA

Objetivo: s.a.s, mediante el análisis del proceso de lavado, despulpe y secado del café, los materiales
usados, y los residuos generados en los mismos a fin de establecer y mantener el sistema
de gestión ambiental

Alcance: Este procedimiento es únicamente aplicable al proceso de lavado, despulpe y secado del
café de la empresa finalizando con el establecimiento de controles y responsables para la
gestión de los impactos ambientales significativos.

Definiciones: Aspectos ambientales: elemento de las actividades, productos o servicios de una

organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente ya sea adverso o
beneficiosos como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organización.
Contexto de la organización: Combinación de cuestiones internas y externas que pueden
tener un efecto en un enfoque de la organización para el desarrollo y logro de sus
objetivos.
Partes Interesadas: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño
ambiental de una organización.
Alcance: área de influencia en la que se presenta el impacto ambiental, hace referencia a
la extensión geográfica.
Requisitos legales y otros requisitos: necesidad o expectativa establecida legal que
una organización debe cumplir y otros requisitos que una organización decide cumplir.
Riesgo y oportunidades: efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos
potenciales beneficiosos (oportunidades).
Riesgo: Probabilidad de que el peligro se materialice en un daño.
Impacto: es el conjunto de la consecuencias que origina un riesgo si llegara a presentarse
Probabilidad: es la posibilidad de que ocurra un riesgo, tomando en cuenta los controles
actuales y su efectividad.

Documentos 1. Norma Internacional ISO 31000.

de Referencia: 2. Norma ISO 14001:2015
3. Formato matriz Leopold de identificación, evaluación y aspectos ambientales

Condiciones La relación causa y efecto en aspectos ambientales y los impactos que provocan hacen que
Generales: ambos deban ser identificados, luego se determina cuáles de estos aspectos se categorizan
como significativos para evaluar y aplicar plan de acción.
Las personas responsables de la elaboración de la matriz de aspectos e impactos
ambientales deben contar con las competencias para dicha actividad.
El asesor ambiental en consideración a la actividad de los procesos evaluara la necesidad
de actualizar la matriz ambiental

Respo
I nsable
Actividad Descripción Registros
D Cargo
/Rol

1 Identificar de Se identificaron las cuestiones internas fortalezas y debilidades y Asesor Matriz de

las cuestiones externas oportunidades y amenazas de la empresa mediante la SGA y DAFO
internas y matriz FODA. (ver apartado 4.1) líder
externas. de
SST

2 Identificar las Se llevan a cabo las siguientes actividades: Asesor Matriz de

necesidades y 1. Identificar las partes interesadas. SGA y partes
expectativas 2. Determinar cuáles de las partes interesadas son líder interesadas
de partes pertinentes. de
interesadas. 3. Identificar las necesidades y expectativas de las partes SST
interesadas pertinentes.

Código: P.PR.15.003.001 Versión: 0.0

Página 1 de 4
Identificación, análisis y valoración de riesgos y oportunidades de la empresa Centro de
Beneficio de Café AIMA s.a.s

La identificación de las necesidades y expectativas de las partes

interesadas pertinentes se realizará mediante entrevistas,
aplicación de encuestas a los diferentes estamentos de la empresa.
(Ver apartado 4.2)

3 Identificación Se identifican los aspectos ambientales e impactos ambientales Asesor Matriz de e

de los utilizando la matriz de Leopold, para describir el impacto SGA impactos
aspectos ambiental y determinar el recurso natural que puede ser afectado. ambientale
ambientales. (Ver anexo ) s.

4 Identificación Se identifican los requisitos legales y los resultados se muestran Asesor Matriz de
de los en la matriz legal (Ver apartado 6.1.3) SGA requisitos
requisitos Legales
legales y
otros
requisitos.

5 Identificación Se identifican los riesgos y oportunidades, en el sistema de Asesor Matriz de

de los riesgos gestión ambiental las causas y efectos significativos que deben SGA riesgos y
y ser tratados y controlados para lograr una mejora continua oportunida
oportunidades des.
. Se identifican los riesgos y oportunidades relacionados con:
 Cuestiones internas y externas
 Partes interesadas
 Aspectos ambientales
 Requisitos legales y otros requisitos.

6 Análisis y Se empleara como método de evaluación creado por la consejería Asesor Matriz de
valoración de de sanidad. Comunidad de Madrid, el cual permite evaluar SGA riesgos y
los riesgos y impacto negativo o positivo que genera al ambiente mediante la oportunida
oportunidades determinación de impacto y probabilidad, con el propósito de dar des
. una valoración cualitativa.

Figura 2 se muestra los criterios para la evaluación del riesgo de

impactos ambientales, cuestiones internas y externas, requisitos
legales y partes interesadas.

Figura 3. Se muestra la determinación del nivel de riesgo de

impactos ambientales multiplicando el impacto por la
probabilidad los niveles de riesgo se clasifican en: Probabilidad
(P) Muy Baja, baja, moderada, alta y muy alta.
Impacto (I) Muy grave, grave, moderado, bajo y muy bajo, los
niveles de determinación del riesgo se clasifican en Muy alto,
alto, medio y muy bajo.
Código: P.PR.15.003.001 Versión: 0.0

Página 2 de 4
Identificación, análisis y valoración de riesgos y oportunidades de la empresa Centro de
Beneficio de Café AIMA s.a.s

Figura 10 se muestra los criterios para la priorización de

oportunidades, se debe multiplicar Impacto por la Factibilidad,

los niveles de oportunidad se clasifican Impacto (I): en alto,
moderado y bajo.
Factibilidad (F): elevada, moderada y baja.

Figura 11 se muestra los criterios para la priorización de

oportunidades, se debe multiplicar Impacto por la Factibilidad,
los niveles de oportunidad se clasifican Impacto (I): en alto,
moderado y bajo.

Factibilidad (F): elevada, moderada y baja.

Código: P.PR.15.003.001 Versión: 0.0

Página 3 de 4
Identificación, análisis y valoración de riesgos y oportunidades de la empresa Centro de
Beneficio de Café AIMA s.a.s

Niveles de priorización (NP): Alto, medio y bajo

7 Tratamiento Se deben realizar un plan de acción sobre Establecer las opciones Asesor Matriz de
de los de Manejo del Riesgo y determinación de las acciones para el SGA riesgos y
Riesgos y/o tratamiento de los riesgos y las oportunidades que tengan un nivel oportunida
Oportunidade “Medio, alto y muy alto”. des
s.

8 Seguimiento Se deben realizar las actividades del plan de acción Asesor Matriz de
Y realizar un seguimiento continuo y revisión periódica en todas SGA riesgos y
las etapas de ejecución para asegurar el cumplimiento. oportunida
des

Elaboró: Bibiana Guzmán Revisó: Lady Camelo Aprobó:

Cargo: Profesionales Cargo: Asistente Cargo: Asesor Ambiental

administrativa SGA

Fecha: Octubre 28 de 2020 Fecha: Noviembre 15 de Fecha: Noviembre 20 de

2020 2020

Código: P.PR.15.003.001 Versión: 0.0

Página 4 de 4