Actividad 2

Presupuesto Personal

Presenta:
Diana Sirley Becerra ID: 677266
Isabella Montenegro Ramírez ID: 502354
María Isabel Montano ID: 514315
José Javier Zafra ID: 558943

Trabajo presentado en el curso

Presupuestos

Docente
Esp. Diana Marcela Espinal Soto

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Unidad Ciencias Empresariales
Programa Administración en Salud Ocupacional
Semestre IV
Colombia, Guadalajara de Buga
Noviembre, 06 de 2020
 ventas en unidades:

Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

46000 67900 60879 62989 64000

Tendencias de ventas:

N Y X X2 XY Y"
4 46000 -2 4 -92000 54136
5 67900 -1 1 -67900 57245
6 60879 0 0 0 60354
7 62989 1 1 62989 63463
8 64000 2 4 128000 66571
TOTAL: 301768 0 10 31089 301768

Y= a+bx
a= ∑y/N 60354
2
b= ∑XY/∑X 3109

Y1 54136
Y2 57245
Y3 60354
Y4 63463
Y5 66571
Y6 69680 65499
Ajuste: 4181
65499

2. Distribucion ventas en unidades por trimestre: 6.

1 2 3 4
38% 15% 25% 22%

ventas por trimestre:

Trimestre 1 2 3 4 Total:
Vestidos 24890 9825 16375 14410 65499

3. distribucion de zonas de ventas: 7.

1 2 3
42% 28% 30%
 Ventas en unidades por zonas:

Zonas 1 2 3 Total:
vestidos 27510 18340 19650 65499

4. Distribucion de ventas en unidades por zonas y trimestre: 8.

trimestre zona 1 zona 2 zona 3 Total:

1 10454 6969 7467 24890
2 4126 2751 2947 9825
3 6877 4585 4912 16375
4 6052 4035 4323 14410
Total: 27510 18340 19650 65499

5. precio de ventas:

PV= (( costos variables + costos fijos)*(% de utilidad Operacional +1))/Cantidades por vender.

PV= 11412
 Y-Y"
8136
10655
525
474
2571
22361

Distribucion ventas en pesos por trimestre:

Trimestre 1 2 3 4 Total:
Vestidos 284050000 112125000 186875000 164450000 747500000

Ventas en pesos por zonas:

Zonas 1 2 3 Total:
vestidos 313950000 209300000 224250000 747500000
 Distribucion de ventas en pesos por zonas y trimestre:

trimestre zona 1 zona 2 zona 3 Total:

1 119301000 79534000 85215000 284050000
2 47092500 31395000 33637500 112125000
3 78487500 52325000 56062500 186875000
4 69069000 46046000 49335000 164450000
Total: 313950000 209300000 224250000 747500000

por vender. Costos Variables: 450000000

Costos Fijos: 125000000
% de utilidad operacional: 0.3