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CODIGO:SGSST-FT-38
FECHA: 13-07-2020
DIRECTRIZ DE TIPO DE NOMBRE DEL DEFINICIÒN DEL FUENTE DE PERIODICIDAD UNIDAD PERSONAS A
LA POLITICA OBJETIVOS INDICADOR INDICADOR INDICADOR INTERPRETACION LIMITE DE CUMPLIMIENTO METODO DE CALCULO CALCULO DEL REPORTE DE MEDIDA RESPONSABLE PRESENTAR EL REPORTE
Número total de Jefes con N° total de Jefes con delegación de responsabilidad en SGSST/Total de Jefes de la
Estructura Responsabilidades Asignación de responsabilidades
responsabilidades
100%
estructura.
SG-SST-DRA
Gerencia y
Anual Número Coordinador de SGSST COPASSTCOPASST
Identificación de peligros y Método definido para la La empresa cuenta con un método definido para la identificación de peligros.
*Evaluar cumplimiento Estructura riesgos identificación de peligros
Indentificación de peligros realizado 100% SG-SST
Gerencia y
de requisitos Semestral Número Coordinador de SGSST COPASSTCOPASST
Cantidad de reuniones La empresa cuenta con un COPASST en funcionamiento y con delegación de
Estructura comite Funcionamiento del COPASST Número de reuniones del Copasst 100% funciones. Actas del COPASST
Gerencia y
paritario ( Nº de Reuniones Realizadas / Nº de reuniones programadas)*100% Mensual Número Coordinador de SGSST COPASSTCOPASST
SG-SST. -Acta de
Conformaciòn del Comités en Conformaciòn
Asignación de Recursos
Estructura Recursos
Humanos
funcionamiento y número de 100% N° de recursos humanos disponibles según tamaño de la empresa. COPASST-Comité de
encargados del SGSST Covivencia Laboral- Gerencia y
Plan de Emergencias Anual Número Coordinador de SGSST COPASSTCOPASST
Asignación de recursos
humanos, físicos y financieros y Disposiciòn de insumos y recursos SGSST-Registros
Estructura Presupuesto SST
requeridos para la economicos para el SGSST
100% Existencia de presupuesto para SGSST
Contabilidad Gerencia y
implementación del SGSST. Anual Número Coordinador de SGSST COPASSTCOPASST
Funcionamiento de la Número de entrenamientos anuales Actas del Comité de Gerencia y
Estructura Brigada
Funcionamiento de la Brigada
de la brigada
100% (N° de entrenamientos realizados /Nº total de entrenamientos programados) *100%.
Emergencias Anual Porcentaje Coordinador de SGSST COPASSTCOPASST
≥ 80% del total de la poblaciòn
Cumplimiento del Plan de Número de personas capacitadas
Estructura Capacitación en SST
capacitación anual en SST anualmente en SST
capacitada en prevencion de N° de personas capacitadas en SST/ Nº Total de personas programadas Plan de Capacitaciòn
Gerencia y
riesgos laborales Mensual Porcentaje Coordinador de SGSST COPASSTCOPASST
PERSONAS A
DIRECTRIZ DE LA TIPO DE NOMBRE DEL DEFINICIÒN DEL FUENTE DE PERIODICIDAD UNIDAD PRESENTAR
POLITICA OBJETIVOS INDICADOR INDICADOR INDICADOR INTERPRETACION LIMITE DE CUMPLIMIENTO METODO DE CALCULO CALCULO DEL REPORTE DE MEDIDA RESPONSABLE EL REPORTE
Evaluacion inicial(linea 100% de cumplimiento de items 100%
Proceso Evaluación inicial del SG-SST N° cumplimientos SST logrados x 100 SG-SST Gerencia - Coordinador de
base) evaluados del SG SST
N° cumplimientos SST definidos Semestral Porcentaje Coordinador de SGSST SGSST-COPASST
No. Actividades ejecutadas en el período x 100 SG-SST-Programa y
% de cumplimiento del Ejecución del plan de trabajo en 100% de actividades cumplidas del
Proceso 95% Cronograma deTrabajo
Plan de trabajo de S&SO el SGSST plan de trabajo Gerencia - Coordinador de
Nº Actividades programadas en el período Anual Mensual Porcentaje Coordinador de SGSST-ARL SGSST-COPASST
Matrices de Peligro-
Reporte de
Intervención de peligros y Intervención de los peligros
Proceso 95% de peligros intervenidos 95% N° Total de Peligros Iintervenidos en el periodo /Total de Peligros Identificados condiciones Inseguras-
riesgos identificados Gerencia --Coordinador de
Rerporte de Incidentes SGSST-COPASST-Jefes de
o Accidentes Semestral Porcentaje Coordinador de SGSST Area
Ejecución del plan de 100% de actividades cumplidas del N° de actividades desarrolladas en la intervenciòn de los riesgos prioritarios Rerporte de Incidentes
Proceso Plan de accidentalidad 100% Gerencia - Coordinador de
intervención de la accidentalidad plan de intervención de riesgos /Actividades propuestas para la intervenciòn de los riesgos prioritarios. o Accidentes SGSST-COPASST-Jefes de
Mensual Porcentaje Coordinador de SGSST Area
Prevenir lesiones, No. A.T investigados en el mes x 100 Gerencia - Coordinador de
enfermedades y riesgos Investigación de 100% Rerporte de SGSSTCOPASST-Jefes de
Proceso Porcentaje de accidentes 100% de investigaciónes realizadas
ocupacionales a los accidentes Accidentes Mensual Número Coordinador de SGSST Area
Nº A.T ocurrido en el mes
cuales están expuestos
nuestros trabajadores y No. incidentes investigados en el mes x 100
demás partes Investigación de Porcentaje de incidentes
Proceso 100% de investigaciónes realizadas 100% Rerporte de Incidentes
interesadas. Incidentes investigados Gerencia - Coordinador de
Nº incidentes ocurrido en el mes SGSST-COPASST-Jefes de
Mensual Número Coordinador de SGSST Area
PERSONAS A
DIRECTRIZ DE TIPO DE NOMBRE DEL DEFINICIÒN DEL FUENTE DE PERIODICIDAD UNIDAD PRESENTAR
LA POLITICA OBJETIVOS INDICADOR INDICADOR INDICADOR INTERPRETACION LIMITE DE CUMPLIMIENTO METODO DE CALCULO CALCULO DEL REPORTE DE MEDIDA RESPONSABLE EL REPORTE
Nùmero de dias sin ocurrencia de Nùmero de dias sin ocurrencia de Mínimo 140 días día del último accidente de trabajo- dia del Penúltimo accidente de trabajo Registro de accidentes- Gerencia - COPASST-Jefes
Resultado Dias sin accidente accidentes de trabajo accidentes de trabajo Analisis de indicadores Mensual Dìas Coordinador de SGSST de Area-,Trabajadores
Relacion entre el dinero y las horas
hombre perdidas por accidente de Valor Horas Hombre por incapacidad ≤ $179.040 Salario / 240 *8horas*No. de dias de incapacidades por AT Nomina -Analis de
Resultado Costos de HHP AT trabajo por AT indicadores Mensual Número Coordinador de SGSST Gerencia y COPASST
Relacion entre el dinero y las horas
hombre perdidas por Valor Horas Hombre por incapacidad Salario / días del mes * dias de incapacidades por EP Nomina -Analis de
Resultado Costos de HHP EP aEnfermedad de origen Laboral por Enfermedad laboral indicadores Mensual Número Coordinador de SGSST Gerencia y COPASST
Ejecución del plan de 100% de actividades cumplidas del N° de actividades desarrolladas en la intervenciòn de los riesgos prioritarios Rerporte de Incidentes
Resultado Plan de accidentalidad 100% Gerencia - Coordinador de
intervención de la accidentalidad plan de intervención de riesgos /Actividades propuestas para la intervenciòn de los riesgos prioritarios. o Accidentes SGSST-COPASST-Jefes de
Mensual Porcentaje Coordinador de SGSST Area
Análisis de Indicadores
Relación del número de casos de No. De eventos por EL (casos antiguos y viejos) en el mes x 100 del SGSST-Resultado
Resultado Tasa de evento por EL Enfermedad Laboral , ocurridos Nº de trabajadores en el mes de Examenes Medicos
durante el período con el número Por cada 100 trabajadores expuestos se
promedio de trabajadores en el presentan X casos de Enfermedad Ocupacionales
mismo período Laboral en el período 0 Mensual Porcentaje Coordinador de SGSST Gerencia y COPASST
IFA=N° de eventos de ausencia por causa de salud ultimo año * 200.000 Análisis de Indicadores
Resultado Incluye Enfermedad Comun, Por 385310 horas trabajadas al año se Horas Hombre Trabajadas del SGSST
Indice de Frecuecia de enfermedad profesional, accidente presentan 1595 eventos incapacitantes
Prevenir lesiones, Ausentismo de trabajo y consulta de salud. por enfermedad común 82790.00 Anual Nùmero Coordinador de SGSST Gerencia y COPASST
enfermedades y riesgos
ocupacionales a los
cuales están expuestos
nuestros trabajadores y
demás partes
interesadas.
Prevenir lesiones,
enfermedades y riesgos
ocupacionales a los
cuales están expuestos
nuestros trabajadores y ISA= N°Dias de ausencia por causa de salud durante el ultimo año * 200.000 Análisis de Indicadores
Resultado Es la relacion entre los dias de
demás partes Horas Hombre Trabajadas del SGSST
incapacidad por enfermedad Por 385.310 horas trabajadas en el año
interesadas. Indice de Severidad del comun y el total de HHT, se pierden dias por incapacidad de
Ausentismo multiplicado por 200.000 enfermedad comun ( XXX horas) ≤48.3 Anual Nùmero Coordinador de SGSST Gerencia y COPASST
Muestra el porcentaje perdido en %TP=N° Dias u horas perdidas en el año *100 Análisis de Indicadores
Resultado
Porcentaje de Tiempo un año con relacion al tiempo Se perdio en el 2015, el 9.93% de N° Dias u horas Trabajadas en el periodo del SGSST
Perdido programado. tiempo por incapacidades. 9.93% Anual Porcentaje Coordinador de SGSST Gerencia y COPASST
Resultado 100% Total de personas formadas / N° de personas programadas para formación * 100 Plan de capacitaciòn Gerencia -COPASST
N° de personal formado en Porcentaje de personas que reciben 100 % de las personas nuevas aistieron a -Asisitente Recursos
seguridad vial la induccion capacitaciòn en seguridad Vial semestral Porcentaje Coordinador de SGSST Humanos
Proporción de trabajadores que 100% de los EPP requeridos fueron Número de EPP entregados * 100 Registro de Entrega de
Resultado % Cubrimiento EPP
reciben los EPP entregados 100% Número de EPP requeridos EPP Mensual Porcentaje Coordinador de SGSST Gerencia y COPASST
Eficiencia condiciones Relación entre los efectos del Gastos totales de esta area
Resultado Presupuesto
mejoradas sistema de gestion y los gastos $$ es el costo de cada una de las número total de condiciones ambientales peligrosas controladas.
correspondientes de recursos e condiciones encontradas
insumos. aproximadamente Anual Pesos Coordinador de SGSST Gerencia y COPASST
Cumplimiento de los
Matriz de Requisitos
Resultado requisitos normativos N° cumplimientos SST logrados /N° cumplimientos SST identificados
Cumplimiento de los requisitos 100%Cumplimiento de los requisitos 100 % de requisitos legales Legales Gerencia -COPASST-Jefes
aplicables;
exigidos para el SGSST exigidos para el SGSST cumplidos Mensual Porcentaje Coordinador de SGSST de Area
Muestra el porcentaje de
≥ 80% en nivel de cumplimiento N° de actividades programadas en riesgo psicosocial *100
Resultado cumplimento de las actividades
% Actividades cumplidas PVE programadas en el SVE del riesgo 80% del total del personal programado de las actividades asociadas a la N° de actividades realizadas) Plan de trabajo de
sicosocial psicosocial asiste a la actividad prevención del riesgo psicosocial SGSST-SVE Psicosocial Mensual Porcentaje Coordinador de SGSST Gerencia y COPASST
Muestra la relacion entre numero Casos nuevos de enfermedad asociado al riesgo psicosocial en el periodo *100
Resultado
Tasa de Incidencia de de casos nuevos asociados al ≥95% del total del personal libre de ≤5% de aparicion de casos nuevosd Total población objeto)
Enfermedades asociadas a riesgo psicosocial entre el total de enfermedadesasociadas al riesgo e enfermedad relacionada al riesgo Seguimiento SVE Gerencia -Jefes de Area-
riesgo psicosocial la poblaciòn psicosocial psicosocial Psicosocial Anual Porcentaje Coordinador de SGSST COPASST
Muestra el porcentaje de la
poblacìon que se realizo ≤5% del total del personal afectados
Cobertura : Proporción de examenes medicos con enfasis en 100% de la poblacìon valorada con con patologias relacionadas al riesgo (N° de trabajadores valorados a nivel osteomuscular *100 / N° de trabajadores Resultado de Examenes Gerencia -Jefes de Area-
Resultado trabajadores valorados riesgo osteomuscular enfasis en riesgo osteomuscular osteomuscular expuestos a condiciones ergonómicas desfavorables ) medicos ocupacionales Mensual Porcentaje Coordinador de SGSST COPASST