Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
CUESTIONARIO AA2
Taller Programa y plan de auditoría
Presentado por:
Víctor Alfonso parra muñoz
Ibague Tolima
12 – octubre – 2020
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Ficha: 2204904
CUESTIONARIO AA2
Taller Programa y plan de auditoría
Presentado por:
Víctor Alfonso Parra Muñoz
Presentado a:
Lizzany Esther Castillo Valdelamar
Ibague Tolima
12 – octubre - 2020
UNIDAD 2: TALLER PROGRAMA Y PLAN DE AUDITORIA
Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua
determine y desarrolle el programa y plan de auditoría que contribuya a la
determinación de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de su
empresa (real o simulada). Para ello, revise el material de estudio de la unidad y lo
dispuesto en la normatividad ISO 19011:2011 y conteste los siguientes puntos:
2. Diseño del plan de auditoría: el plan de auditoría que diseñe debe contener
lo siguiente:
DESARROLLO TALLER 2
a) OBJETIVO
NOMBRE DEL DESCRIPCION POSIBLES IMPACTO PROBABILIDAD VALORACION DEL MANEJO MEDIDAS
RIESGO (I+P)
6 Inaceptable
5 Importante
2 Aceptable
4 Moderado
3 Tolerable
DEL
RIESGO DEL RIESGO CONSECUENCIAS
1 2 3 1 2 3 RIESGO
Que el
Deficiencia en el
programa de Asumir y
Incumplimient seguimiento a la Capacitación
auditoria no X X 5 IMPORTANTE enfrentar
o gestión y la constante
se cumpla en el riesgo
calidad
su totalidad
Decisiones
Equivocadas
Informes no
basadas en Asumir y
basados en Capacitación
Inexactitud informes no X X 5 IMPORTANTE enfrentar
las evidencias constante
ajustados a la el riesgo
reales
realidad de la
entidad
2. Diseño del plan de auditoría: el plan de auditoría que diseñe debe contener
lo siguiente:
Procesos estratégicos:
Planeación estratégica.
Desarrollo del Plan Estratégico
Desarrollo de planes
Procesos Misionales
Proceso operativo
Procesos de Apoyo.
Proceso estratégico.
Proceso de contratación.
Proceso financiero.
Procesos administrativos.
Objetivo.
Alcance
Antecedentes
Cronograma.