Ingresar a SAT y

generar volcado con Ingresar al SGC y Enviar correo a

Revisar y filtrar las polizas de las revisar ordenes de Validar información Dirección SI
en base de control Nhora Lozano para
ORDEN DE TRABAJO PARA REALIZAR

trabajo para con reporte

INSPECCION DE GAS COMBUSTIBLE

archivo recibido operaciones para solicitar a la RTR

de las complementar base asignacios a de RTR. "Informe de Cepo?
Cepos" retirar cepo para
operaciones de control y poder tecnicos corregir defecto
gestionar las especializados y
realizar la NO
Operaciones inspecciones
por ejecutar inspección
Enviar correo
electrónico a Enith Mercados
Aguas y contratista del cliente
para asignar

Comercial
Iinspecciones

Asignar operaciones a
Nhora Lozano para solicitar
al contratista corregir
defecto

*Operación 12: Defectos en CM

*Operación 91: Resanes al CM

Realizar filtros
PQR´S (disponibilidad de Enviar email a Validar cartas y Enviar email a los Trabajo en
servicios, derechos de Gadier asignar al contratistas para terreno
VALIDACIÓN DE PQR´S

Email del
petición y traslados solicitando contratsita asignar trabajos
de la cartas anexas a de PQR´s
Responsable de superintendencia).
expansión las PQR´s.

Enviar email a Cargar

Realizar información de
auxiliar expansión y seguimiento y
responsable PQR´s en SGC
actualizar base (cerrar
expansión para de control
completar proceso. referencia)
INCIDENTESDURANTE LA EJECUCION DE LAS

Ficha de
Se recibe email notificación de SI Cargar
Revisión de documentos información en
de notificación suceso y reporte documentación conformes?
del accidente e del Furat Prosafety 1ra
enviada Parte
incidente
REGISTRO DE ACCIDENTES E

INSPECCIONES

Solicitar correcciones NO
del formato de
notificación de
suceso y/o Furat

NO

Cierre de
notificación de SI documentos Revisión de
accidente y/o conformes? documentación
incidente en enviada
prosafety

Recibir y almacenar Visitar e Coordinar con el gestor

IDUOS PELIGROSSO,

Cronograma de temporalmente en el Registro

centro de acopio los inspeccionar los autorizado para la
recolección de residuos entregados movimiento centros de acopio recoleccion de los
residuos con el por el contratista o interno/externo de de residuos. Orden residuos de los
gestor externo. personal de plantilla residuos y aseo diferentes centros de
trabajo.
ABLES
 Recibir y almacenar Visitar e Coordinar con el gestor

SEGUIMIENTO Y GESTIÓN AREA DE RESIDUOS PELIGROSSO,

Cronograma de temporalmente en el Registro
centro de acopio los inspeccionar los autorizado para la
recolección de residuos entregados movimiento centros de acopio recoleccion de los
residuos con el por el contratista o interno/externo de de residuos. Orden residuos de los
gestor externo. personal de plantilla residuos y aseo diferentes centros de
trabajo.
ESPECIALES Y APROVECHABLES

Coordinar
Realizar recolecciones
retroalimentación extras
de manejo de
sustancias
quimicas y manejo Elaborar cuentas de Escanear y enviar remisiones,
de residuos cobro (Ecorecicla) / manifiestos y/o certificados de SI
Revisar cuentas de cobro aprovechamiento y disposición
(Albedo) y enviar inf a final originales al area de calidad
SSTT para generar orden y medio ambiente y escaner a los
de facturación. contratistas
Solicitar
cotizaciones y
comprar kits de
derrames
Cuentas de Archivo
cobro, temporal de copias
facturas y de certificados.
certificados
SOLICITUD Y LIBERACIÓN DE MATERIALES

Validar las solicitudes SI Enviar via Email #

de materiales Crear petición de de petición creada
(cantidades / solicitud de en SAP
Recepción de mercado) material en SAP
Email

NO Responder Email
con retroalimentación de
# la petición

Responder Email al
GO ó contratista con Actualizar base
retroalimentación de Realizar
control de seguimiento de
la solicitud materiales del petición solicitada
manejo del área
 Enviar correo a
Nhora Lozano para
solicitar a la RTR
retirar cepo para
corregir defecto

Residencial

Mercados Asignar
del cliente operaciones a
la empresa
Comercial

contratista

Asignar operaciones a Realizar

Nhora Lozano para solicitar seguimiento y
al contratista corregir actualizar base de
defecto control.

Trabajo en IVT
terreno diligenciado

verificar
Cargar información
formación de reportada por
QR´s en SGC el contratista en
(cerrar IVT
referencia)

Investigar
Cargar causas del Se recibe email de
accidente o investigacion del Revisión de
información en documentación
Prosafety 1ra incidente y accidente e incidente
Lección y lección aprendia enviada
Parte
aprendida

NO
Solicitar correcciones del documentos
investigación del accidente o conformes?
Solicitar correcciones del incidente y Lección aprendida
formato de notificación de
suceso y/o Furat
SI

Soportes del plan de Cargar

Revisión de acción y acciones Realizar seguimiento y/o información en
documentación correctivas y elaboración del plan de Prosafety 2da
enviada preventivas acción propuesto y parte
medidas correctivas y
preventivas

Coordinar con el gestor Supervisar las

autorizado para la recolecciones realizadas
recoleccion de los por el gestor externo. Manifiesto de carga y
residuos de los Verificación temas de recolección de RESPEL
diferentes centros de SISO,cargue, transporte,
trabajo. etc
 Coordinar con el gestor
autorizado para la
recoleccion de los
residuos de los
diferentes centros de
trabajo.
Supervisar las
recolecciones realizadas
por el gestor externo. Manifiesto de carga y
Verificación temas de recolección de RESPEL
SISO,cargue, transporte,
etc

Coordinar
recolecciones
extras

Realizar seguimiento a la Garantizar la trazabilidad de la

documentación (verificar correcta disposición de los
SI cantidades entregadas vs residuos hasta su
Confor-
me certificadas). Facturas, aprovechamiento o disposición
certificados. Descargar final
certificados pagina web
NO

Solicitar correcciones de
certificados, soportes y
facturas al gestor
externo

Validar
cantidades,
mercado SAP

SI

der Email NO
mentación de
petición

Realizar
seguimiento de Liberar # de
etición solicitada petición en
SAP
 Enviar correo
Descargar diariamente
ASIGNACIÓN DE INSPECCIONES DE GAS
electrónico a Trabajo en
"Volcado" del SAT contratistas para IVT diligenciado
(Operaciones 08,28,44 y terreno
asignar
45) operaciones
COMBUSTIBLE

Realizar comunicación con

el cliente para validar
información reportada por
el contratista.

*Operación 08: Retiros definitivos *Operación 44: Cotizaciones CM y camb

*Operación 28: RTR Comercial – Aumentos de capacidad *Operación 45: Reparaciones de CM

CO
MPR Consolidar Solicitar, revisar y Verificar
Verificar informacón de
A DE información para información de aprobar Confor-
realizar solicitud cotizaciones especificaciones me
EP proveedores técnicas de los
Solicitud de a los adjudicados entregadas por los
´S, compra proveedores. proveedores elementos NO
HER solicitados
RA
MIE Solicitar
NTA correcciones al
Y proveedor de la
EQU cotización
IPOS
Enviar información de
cuenta de cobro a SSTT
para generar orden de
facturación

*Solicitar cambios de aceite.

INSPECCIONES DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTAS, BOTIQUINES,

*Generar ordenes de lavado,

EXTINTORES Y KIT DE DERRAMES UTIIZADOS DURATE LA

reporte de incidentes, gestión

vehícular y tramites con la
aseguradora, etc.

Actualizar base de
EJECUCION DE LAS INSPECCIONES

*Coordinar con el taller control de vehículos

Inspeccionar Formato inspección automotriz autorizado las (fechas de ingreso,
Vehículos. vehículos reparaciones de los vehículos. salida, novedades, etc)

Inspeccionar Formato inspección

Equipos y Equipos y herramienta
herramientas Actualizar base de
control de Generar informe
inspecciones (fechas, NO de hallazgos
novedades, etc) Confor- encontrados en
me inspección
Inspeccionar Formato inspección SI
Botiquines y Botiquin, Extintores
extintores

Archivo de
temporal de
Formato inspección soporte
de Kit de derrames
 EJECUC
INSPECCIONES DE VE
EXTINTORES Y KIT
Archivo de
temporal de
Inspeccionar Kit de Formato inspección soporte
derrames de Kit de derrames
CALIBRACIONES, MANTENIMIENTOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Controlar, recibir y Coordinar con el Embalar y

Cronograma de enviar los equipos y proveedor autorizado coordinar con la
mantenimientos las calibraciones, Cartas de transportadora el
herramientas a despacho de
de equipos y calibración ó verificaciones o envio de los
herramientas mantenimientos de los equipos equipos y/o
mantenimientos
equipos. herramientas

Inspeccionar Actualizar y
periodicamente el Gestionar pagos de controlar las fichas
estado de los Se puede SI facturas de trabajos u hojas de vida de
DEL PROCESO

realizados por el SI
equipos y reparar? c/d equipo. Confor-
herramientas. proveedor Actualizar base de me
NO control de
calibraciones y/o
mttos. NO
Suministrar y/o
reemplazar equipos,
cargadores de Entregar equipos y Solicitar correcciones de
equipos, pilas, herramientas en mal certificados, soportes y
baterias, fltros, etc estado para facturas al proveedor
disposición final
Archivo de
temporal de
soporte
Dar soporte de
funcionamiento y/o
retroalimentaciones del uso
adecuado de quipos y
herramientas.
 verificar Descargar la referencia en
información IVT SI el SGC (08,28, 44 y 45) y
reportada por el conforme? SAT(08) (cerrar
contratista en IVT referencias)

NO

Realizar comunicación con

el cliente para validar Realizar
información reportada por seguimiento y
el contratista. actualizar base de
control.

ación 44: Cotizaciones CM y cambios de internas

ación 45: Reparaciones de CM

SI Realizar la
Confor- compra de los
me elementos con
el proveedor
NO seleccionado

Verificar
cantidades y
Solicitar estado de
correcciones al elementos que
proveedor de la se reciben.
cotización

Recibir y revisar Hacer entrega de

factura enviada los elementos a
por el las aréas
proveedor. solicitadas.

Actualizar base de
control de vehículos
(fechas de ingreso, Archivo de temporal
salida, novedades, etc) de soporte

Generar informe Reemplazar Entregar equipos y

de hallazgos equipos, herramientas y
encontrados en herramientas y elementos en mal
inspección elementos estado para disposición
final

Actas o soportes de
cambios realizados
 Actas o soportes de
cambios realizados

Revisar y autorizar
Embalar y cotizaciones Realizar
coordinar con la entregadas por el seguimiento con el
transportadora el proveedor de los proveedor de las
envio de los trabajos a realizar. calibraciones y/o
equipos y/o mttos de los
herramientas equipos.

Verificar facturas Coordinar con el

y/o certificados de Certificados y proveedor y
Confor- calibración y/o facturas del transportadora la
me mtto entregados trabajo recolección de los
por el proveedor. realizado equipos y/o
herramientas.
NO

Solicitar correcciones de
certificados, soportes y
facturas al proveedor