6.1 Matriz de Riesgos Ambientales Ok

OBJETIVO DENTRO DEL
No PROCESOS OBJETIVO PROCESO

SISTEMA DE GESTIÓN
Adecuado uso y correcto acopio

de las sustancias químicas.
Ubicar fichas de seguridad y

manejo de las mismas.
Contar con Kit de derrames.
Capacitación al personal para

realizar el uso de la cantidad
indicada para no generar
residuos.
Control mecánico de
maquinaria utilizada en el
proceso
Uso adecuado de tubería de

escape de la maquinaria
Establecer mantenimientos de
los equipos utilizados para el
proceso.
Adecuado acopio de residuos

peligrosos en la organización.
Aprovechamiento de residuos
generados.
Correcta disposición de los

residuos.
Contactar gestor autorizado

para disposición de residuos.
Capacitación al personal para la

correcta separación de los
residuos.
PROCESO MEZCLA Y PREPARACION DE

PINTURA
PROCESO MEZCLA Y PREPARACION DE
PINTURA
Reutilización de residuos
generados.
Adecuada separación de
residuos sólidos.
Capacitación en la correcta
separación de los residuos
generados en la empresa.
Implementación de puntos
ecológicos para que los
trabajadores lo hagan en los
recipientes ubicados para tal
fin.
Realizar recicle o re uso de agua

en el proceso.
Implementar programas de uso

eficiente y ahorro de energía.
Capacitación a los empleados

para generar consciencia en el
uso del agua.

ahorro de energía.
Adecuada disposición final de

los vertimientos.
Tramitar el permiso si se
requiere.
Adecuado proceso para la

limpieza de los tanques donde
se almacena la pintura
Ubicar fichas de seguridad y

manejo de las mismas.
Capacitación al personal para

realizar el uso de la cantidad
indicada para no generar
residuos.
Control mecánico de
maquinaria utilizada en el
proceso
Uso adecuado de tubería de

escape de la maquinaria
Establecer mantenimientos de
los equipos utilizados para el
proceso.
Se pueden presentar
formaciones de polvo durante
la mezcla de la producción de
pintura.
En el proceso de empaque de
las pinturas pueden generarse
emanación de humos y vapores.

generados para renvalsar los
productos que se puedan.

residuos.


residuos.
FABRICACION DE PINTURA
FABRICACION DE PINTURA
generados.
residuos sólidos.
fin.
Realizar recicle o re uso de agua

en el proceso.


uso del agua.

ahorro de energía.
generados.
residuos sólidos.
fin.
Adecuado proceso en la
separación y disposición final de
los residuos peligrosos RAEE.
Contactar con gestores en

Bogotá que realicen el proceso
de disposición final de manera
adecuada.
generados.
residuos sólidos.
fin.
PROCESO DE DISTRIBUCION Y VENTA
PROCESO DE DISTRIBUCION Y VENTA

generados.

residuos.


residuos.
generados.
residuos sólidos.
fin.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
Debido a la
ASPECTO/PELIGRO
N°
Ambiental
Causa
Ausencia y desconocimiento de los posibles impactos ambientales

en el recurso agua por el derrame de estos.
DERRAME DE SUSTANCIAS QUIMICAS Ausencia de kit de derrames por lo cual se genera contaminación
POR USO PARA LA GENERACION DEL
PRODUCTO de sistemas de drenaje cercanos.
afectaciones a la salud de los trabajadores por falta de fichas

técnicas de los productos.
Emisión de material particulado a la atmosfera, afectación a la
salud de los trabajadores por exposición de partículas.
contaminación al aire
EMISIONES ATMOSFERICAS contaminación a cuerpos de agua (red de alcantarillado) por mala
disposición de residuos resultantes de mantenimiento de la
maquinaria.
Contaminación a botaderos o rellenos sanitarios por

desinformación de los trabajadores que manipulan los residuos.
GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS afectaciones al medio ambiente por mala disposición.
afectaciones a zonas aledañas por contaminación.

afectaciones a red de alcantarillado
Aumento de residuos en relleno de la ciudad por falta de
conocimiento acerca del Reciclaje.
GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS
Falta de consciencia por la minimización de afectaciones al
ambiente y al sistema de alcantarillado de la ciudad
Que se tengan fugas en el sistema de suministro del agua.
CONSUMO DE AGUA
Que los grifos se encuentren en mal estado o con fugas.
Que no se cuente con programas de ahorro y uso eficiente del

agua dentro de la compañía
Que se tengan cortos circuitos que generen alto gasto energético
dentro de la compañía.
CONSUMO DE ENERGIA Que las instalaciones se encuentren en mal estado.
Que no se cuente con programas de ahorro y uso eficiente de la

energía dentro de la compañía
Falta de conocimiento de la compañía en el momento que se

realicen los vertimiento posterior al proceso productivo de la
fabricación de la pintura.
GENERACION DE VERTIMIENTO
Desconocimiento de las normas ambientales legales vigentes.
Falta de capacitación en el personal que ejecuta los procesos de

fabricación y distribución de la pintura en la compañía.

en el recurso agua por el derrame de sustancias químicas.
Ausencia de adecuado procedimiento en caso de ocurrencia de

accidentes con sustancias químicas.
DERRAME DE SUSTANCIAS QUIMICAS
PARA LA PRODUCCION DE LA PINTURA.
afectaciones a la salud de los trabajadores por falta de fichas
técnicas de los productos.
Afectaciones a la salud de los trabajadores y de los habitantes de

lugares aledaños por humos y vapores.
Emisión de material particulado a la atmosfera.
Afectación a la salud de los trabajadores por exposición de
EMISIONES ATMOSFERICAS
partículas.
contaminación al aire
contaminación a cuerpos de agua (red de alcantarillado) por la
dispersión de humos y vapores.
Contaminación a botaderos o rellenos sanitarios por

desinformación de los trabajadores que manipulan los residuos.
afectaciones al medio ambiente por mala disposición final de los

GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS residuos.
afectaciones a zonas aledañas por contaminación.

afectaciones a red de alcantarillado producto de la mala
disposición.
GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS
ambiente y al sistema de alcantarillado de la ciudad .
Que se tengan fugas en el sistema de suministro del agua.
CONSUMO DE AGUA
Que los grifos se encuentren en mal estado o con fugas.
Que no se cuente con programas de ahorro y uso eficiente del

agua dentro de la compañía
Que se tengan cortos circuitos que generen alto gasto energético
Que las instalaciones se encuentren en mal estado.
Que no se cuente con programas de ahorro y uso eficiente de la

CONSUMO DE ENERGIA energía dentro de la compañía.
Que se dejen equipos conectados al interruptor en jornadas que

no se requieren.
Ubicar elementos como reguladores u estabilizadores de energía

que regulen el consumo


por la inadecuada tratamiento y disposición final de estos.
GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS Ausencia de elementos en donde se realice la recolección

(RAEE) adecuada de estos, para su posterior disposición.
afectaciones a la salud de los habitantes, por los efectos

secundarios que se generan del mal tratamiento.

GENERACION DE RESIDUS SOLIDOS.
ambiente y al sistema de alcantarillado de la ciudad
Contaminación del relleno sanitario por falta de información de
los trabajadores que manipulan los residuos.
GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS

afectaciones al medio ambiente (agua, aire, suelo) por mala
disposición.
afectaciones a zonas aledañas de la compañía y

afectaciones a red de alcantarillado


Puede ocurrir que Efecto/consecuencia
Riesgo (incidentes Aspecto Ambiental Receptor/medio ambiente

potenciales) Directo circundante
trabajadores , agua,
suelo, aguas
subterráneas.
Derrames accidentales de
sustancias químicas a
sistemas de alcantarillado. Cambios en la calidad del
agua, y en las condiciones Agua
Intoxicación a de salud de los
trabajadores por trabajadores.
inhalación de sustancias
químicas
Afectación o
contaminación del aire
dentro de la compañía y Cambios en la calidad del
en el área de influencia de aire, y afectaciones a los
la compañía. vecinos aledaños al área Trabajadores, agua, aire
de influencia de la
Multas por incumplir con compañía.
los estandartes mínimos
para la calidad del aire
Inadecuado procedimiento
para el manejo de los
residuos peligrosos
generados de las
actividades productivas y
de los mantenimientos
realizados a la maquinaria Trabajadores, comunidad
de la compañía. aledaña, suelo
Multas por inadecuado

procedimiento para la
disposición final de los
residuos peligrosos
generados en la compañía.
Cambios en calidad del

agua, aire y suelo.
Disminución de la
capacidad de recepción de
residuos de relleno
sanitario.
Acumulación de basuras Afectación en el

en zonas cercanas a paisajismo del sector.
Comunidad, suelo, aire,
organización.
agua.
Cambios en la calidad del
Aumento de habitantes de suelo.
calle en cercanías de la
organización, generando
riesgos de seguridad para
personal de la
organización )
Aumento del consumo de

recurso hídrico.
Afectación al recurso
Contaminación del recurso hídrico Compañía, recurso hídrico
(desabastecimiento).
hídrico.
recurso energético.
Posibles accidentes por

Compañía, trabajadores.
falta de mantenimiento
del sistema eléctrico.
Aporte de contaminantes
a fuentes cercanas de Afectación a fuentes de
agua. agua ( para este caso a
sistemas de alcantarillado) Agua, suelo, compañía
Multas por .
incumplimiento de la
norma
trabajadores , agua,
suelo, aguas
Derrames accidentales de subterráneas.
sustancias químicas a
sistemas de alcantarillado. Cambios en la calidad del
agua, y en las condiciones
Intoxicación a de salud de los
trabajadores por trabajadores.
inhalación de sustancias
químicas
Afectación o
contaminación del aire
dentro de la compañía y Cambios en la calidad del
en el área de influencia de aire, y afectaciones a los
la compañía. vecinos aledaños al área Trabajadores, agua, aire
de influencia de la
Multas por incumplir con compañía.
los estandartes mínimos
para la calidad del aire
residuos peligrosos
generados de las

residuos peligrosos

agua, aire y suelo.
Disminución de la
residuos de relleno
sanitario.

Comunidad, suelo, aire,
organización.
agua.
personal de la
organización )

recurso hídrico.
Afectación al recurso
Contaminación del recurso hídrico Compañía, recurso hídrico
(desabastecimiento).
hídrico.
recurso energético.
Posibles accidentes por Compañía, recurso,

Afectaciones al recurso
falta de mantenimiento trabajadores.
del sistema eléctrico.
Multas por .
norma
trabajadores
agua,
suelo,
Afectaciones en la calidad aire
del aire, y salud de la
población aledaña a la
compañía por el
aire, agua , y en las
inadecuado manejo de Agua
condiciones de salud de
estos..
los trabajadores.
Afectaciones a la salud
humana.
Disminución de la
residuos de relleno
sanitario.

organización. Trabajadores, agua, aire
personal de la
organización )
residuos peligrosos
generados de las

residuos peligrosos

agua, aire y suelo.
Multas por .
norma
ANÁLISIS D
Efecto/consecuencia Calificación
Clasificación del Riesgo

Impactos ambientales Probabilidad Impacto
Riesgo de
cumplimiento
Riesgo
ambiental
Reducción del recurso Riesgo ambiental 4 3
hídrico
Riesgo de
cumplimiento
Riesgo ambiental
Contaminación del Aire Riesgo ambiental 3 3
Riesgo de
cumplimiento
Riesgo
ambiental
Contaminación del Suelo Riesgo ambiental 3 3

Contaminación del recurso Riesgo ambiental 4 3

hídrico
Riesgo ambiental 2 2
Contaminación del recurso

hídrico
Riesgo de
cumplimiento
Riesgo ambiental
Reducción del recurso
3 3
hídrico
Riesgo de
cumplimiento
Riesgo ambiental .
Riesgo operativo.
Contaminación del Aire 4 3
Riesgo de cumplimiento
Riesgo ambiental
Contaminación del Suelo 2 3
Contaminación del recurso Riesgo ambiental 4 4

hídrico
Aumento en la Demanda de
recursos

hídrico Riesgo ambiental 3 4
Riesgo de
cumplimiento
Riesgo
Reducción del recurso ambiental
4 3
hídrico
Riesgo de
cumplimiento
Riesgo ambiental
Contaminación del Aire 3 3

Riesgo de
cumplimiento
Riesgo
ambiental

hídrico
ANÁLISIS DEL RIESGO
cación
Tipo de Impacto Evaluación Medidas de Respuesta

VALOR
12 Ambiental M Asumir el riesgo, Reducir el

riesgo
Reducir el riesgo, Evitar;
9 Ambiental A
Compartir o Transferir
9 Ambiental A Reducir el riesgo, Evitar;

Asumir el riesgo, Reducir el
6 Ambiental M
riesgo
12 Ambiental M Asumir el riesgo, Reducir el

riesgo
4 Ambiental M
riesgo

9 Ambiental M
riesgo

9 Ambiental M
riesgo
12 Ambiental A

6 Ambiental M
riesgo
12 Ambiental E
16 Ambiental E Reducir el riesgo, Evitar;

8 Ambiental A

12 Ambiental A Compartir o Transferir
12 Ambiental M
riesgo
9 Ambiental A Reducir el riesgo, Evitar;

9 Ambiental A

9 Ambiental M
riesgo
Herramientas para Ejercer el Co
Tipo de control
Controles
Probabilidad/Impacto
Posee una herramienta para
ejercer el control
Capacitación a los
trabajadores sobre el
adecuado uso de las
sustancias químicas que
se usan para el proceso.
Ubicación de fichas de
seguridad de los
productos.
Probabilidad 15
Adquisición de los Kit de
derrames en puntos
donde se cuenta con
sustancias químicas, en
caso de derrames.
Uso de los elementos de

protección personal de
los trabajadores.
Capacitación al personal
que opera la maquinaria,
para que de acuerdo a
horómetro o kilometraje
se realicen los ajustes
pertinentes ( programa
de mantenimientos y
frecuencias ).
Implementación de
Probabilidad 0
formatos de inspección
diaria o semanal de
verificación de
cumplimiento.
Compra o tenencia de
maquinaria que no sea
mayor a 10 años, desde
la puesta en marca de
esta.
Capacitación a los
trabajadores y la
compañía mediante ARL
para concientizar sobre
las multas que se pueden
generar por la
inadecuada disposición
de residuos.
Probabilidad 15
Adecuar acopios
temporales para la
disposición temporal de
estos, cumpliendo con
los estándares mínimos
de acuerdo a
normatividad legal
vigente.
Capacitaciones para
aprender la regla de las
3R.
Incentivos económico a
trabajadores que
cumplan con la regla de
las 3R.
Implementación de Probabilidad 0
programas para el
adecuado manejo de los
residuos generados en
las actividades
productivas.
Comercialización de
material que sea de
potencial reusó.
Instalación de sistemas
de ahorro en los
sanitarios de la
compañía.
Capacitaciones para el
personal, que
mantengan los grifos
cerrados mientras no
estén en uso. Probabilidad 0
Verificación y chequeo
de las instalaciones que
suministran el agua
Aplicación de programas
de uso y ahorro de agua
en la compañía.
Verificación de
instalaciones eléctricas
de la maquinaria e
iluminación del sitio de
trabajo.
Implementación de
Probabilidad 15
programa de ahorro de
energía.
Capacitar e incentivar al
personal para que se
ahorre energía en la
compañía.
Capacitaciones al
personal para realizar la
correcta disposición de
vertimientos.
Aplicar la normatividad
legal vigente en materia
de vertimientos.
Probabilidad 0
Realizar monitoreos
anuales o mensuales de
acuerdo a necesidad
para el cumplimiento de
los parámetros mínimos
para realizar estos
vertimientos.

los trabajadores.
seguridad de los
productos.
Probabilidad 0
derrames en puntos
donde se cuenta con
caso de derrames.
de mantenimientos y
frecuencias ).
Implementación de
Probabilidad 0
diaria o semanal de
verificación de
cumplimiento.
esta.
Capacitación a los
trabajadores y la
generar por la
de residuos.
Probabilidad 15
Adecuar acopios
temporales para la
de acuerdo a
normatividad legal
vigente.
Capacitaciones para
aprender la regla de las
3R.
trabajadores que
cumplan con la regla de
las 3R.
programas para el
residuos generados en
las actividades
productivas.
material que sea de
potencial reusó.
Instalación de sistemas
de ahorro en los
sanitarios de la
compañía.
personal, que
mantengan los grifos
cerrados mientras no
estén en uso. Probabilidad 0
Verificación y chequeo
de las instalaciones que
suministran el agua
Aplicación de programas
de uso y ahorro de agua
en la compañía.
Verificación de
instalaciones eléctricas
de la maquinaria e
iluminación del sitio de
trabajo.
Implementación de
Probabilidad 0
programa de ahorro de
energía.
compañía.
Capacitaciones al
vertimientos.
de vertimientos.
Probabilidad 0
Realizar monitoreos
acuerdo a necesidad
para realizar estos
vertimientos.
Capacitación a los
adecuado uso de las
sustancias químicas que
se usan para el proceso.
seguridad de los
productos.
Probabilidad 15
derrames en puntos
donde se cuenta con
caso de derrames.

los trabajadores.
de mantenimientos y
frecuencias ).
diaria o semanal de
verificación de
cumplimiento.
esta.
Capacitación a los
trabajadores y la
generar por la
de residuos.
Probabilidad 15
Adecuar acopios
temporales para la
de acuerdo a
normatividad legal
vigente.
Capacitaciones al
vertimientos.
de vertimientos.
Probabilidad 0
Realizar monitoreos
acuerdo a necesidad
para realizar estos
vertimientos.
VALORACIÓN DE RIESGO
Herramientas para Ejercer el Control Seguimiento al Control
Existe manuales instructivos o En el tiempo que lleva la Están definidos los

procedimientos para el manejo herramienta ha responsables de la ejecución del
de la herramienta demostrado ser efectiva control y del seguimiento
0 30 0
0 30 15
15 30 0
0 30 15
15 0 15
0 30 0
15 0 0
0 30 0
0 30 0
15 30 0
0 30 0
0 0 15
0 30 0
15 0 0
0 30 0
0 30 15
15 30 0
15 0 0
Seguimiento al Control Nueva Calificación
Rango de Calificación de
Puntaje final
La frecuencia de la ejecución del Control
control y Probabilidad
seguimiento es adecuada
25 70 70 3
0 45 45 4
25 85 85 3
25 70 70 3
25 55 55 4
25 70 70 3
25 40 40 2
25 55 55 2
0 30 30 4
0 60 60 2
25 55 55 2
0 15 15 2
25 55 55 2
25 40 40 2
25 70 70 3
0 45 45 4
25 85 85 3
25 40 40 2
NUEVA VALORACIÓN
Nueva Calificación
Nueva Evaluación Opción de Tratamiento Acciones

Impacto
Capacitación a los
adecuado uso de las
sustancias químicas que se
usan para el proceso.
seguridad de los productos.
3M Asumir el riesgo,
Reducir el riesgo Adquisición de los Kit de
derrames en puntos donde
se cuenta con sustancias
químicas, en caso de
derrames.

protección personal de los
trabajadores.
Definir los responsables de
la maquinaria y equipo con
que se cuenta en la
organización.
horómetro o kilometraje se
Zona de Riesgo
realicen los ajustes
Extrema: Reducir el
4E pertinentes ( programa de
riesgo, evitar, compartir
mantenimientos y
o transferir
frecuencias ).
Implementación de
diaria o semanal de
verificación de
cumplimiento.
mayor a 10 años, desde la
puesta en marca de esta.
Capacitación a los
trabajadores y la compañía
mediante ARL para
concientizar sobre las
multas que se pueden
generar por la inadecuada
Zona de Riesgo Alta: disposición de residuos.
3A Reducir el riesgo, evitar,
compartir o transferir Adecuar acopios
temporales para la
estos, cumpliendo con los
estándares mínimos de
acuerdo a normatividad
legal vigente.
Ubicación de puntos
ecológicos en las áreas
administrativas y operativas
de la compañía..
Capacitaciones para
aprender la regla de las 3R.
Zona de Riesgo Alta: trabajadores que cumplan
3A Reducir el riesgo, evitar, con la regla de las 3R.
compartir o transferir
Implementación de
programas para el
residuos generados en las
actividades productivas.
material que sea de
potencial reusó.
Instalación de sistemas de
ahorro en los sanitarios de
la compañía.
personal, que mantengan
los grifos cerrados mientras
no estén en uso.
3M Asumir el riesgo,
Reducir el riesgo
Verificación y chequeo de
las instalaciones que
suministran el agua dentro
de la compañía.
Aplicación de programas de
uso y ahorro de agua en la
compañía.
Verificación de
instalaciones eléctricas de
la maquinaria e iluminación
del sitio de trabajo.
Implementación de
Asumir el riesgo,
2M programa de ahorro de
Reducir el riesgo
energía.
compañía.
Capacitaciones al personal
para realizar la correcta
disposición de vertimientos.
legal vigente en materia de
Asumir el riesgo, vertimientos.
3M
Reducir el riesgo
Realizar monitoreos
acuerdo a necesidad para el
cumplimiento de los
parámetros mínimos para
realizar estos vertimientos.
Capacitación a los
adecuado uso de las
Asumir el riesgo,
3M
derrames.

trabajadores.
pertinentes ( programa de
mantenimientos y
Zona de Riesgo
frecuencias ).
Extrema: Reducir el
4E
Implementación de
o transferir
diaria o semanal de
verificación de
cumplimiento.
Capacitación a los
mediante ARL para
disposición de residuos.
Zona de riesgo baja:
2B
Asumir le riesgo
Adecuar acopios
temporales para la
legal vigente.
Ubicación de puntos
ecológicos en las áreas
administrativas y operativas
de la compañía..
Capacitaciones para
aprender la regla de las 3R.
trabajadores que cumplan
Zona de riesgo baja:
2B con la regla de las 3R.
Asumir le riesgo
Implementación de
programas para el
residuos generados en las
actividades productivas.
material que sea de
potencial reusó.
Instalación de sistemas de
ahorro en los sanitarios de
la compañía.
personal, que mantengan
los grifos cerrados mientras
no estén en uso.
1B Asumir el riesgo
Verificación y chequeo de
las instalaciones que
suministran el agua dentro
de la compañía.
Aplicación de programas de
uso y ahorro de agua en la
compañía.
Verificación de
instalaciones eléctricas de
la maquinaria e iluminación
del sitio de trabajo.
Implementación de
2B Asumir el riesgo programa de ahorro de
energía.
compañía.
vertimientos.
Asumir el riesgo,
3M Reducir el riesgo
Realizar monitoreos
cumplimiento de los
Capacitación a los
adecuado uso de las
Asumir el riesgo,
3M
derrames.

trabajadores.
Definir los responsables de

la maquinaria y equipo con
que se cuenta en la
organización.
Zona de Riesgo
4E Extrema: Reducir el pertinentes ( programa de
mantenimientos y
o transferir
frecuencias ).
Implementación de
diaria o semanal de
verificación de
cumplimiento.
Capacitación a los
mediante ARL para
Zona de Riesgo Alta: disposición de residuos.
3A Reducir el riesgo, evitar,
compartir o transferir Adecuar acopios
temporales para la
legal vigente.
vertimientos.
Asumir el riesgo,
3M
Reducir el riesgo
Realizar monitoreos
cumplimiento de los
Presupuesto Indicador
No de puntos de
manejo de
sustancias
químicas/ No. De
kit de derrames
*100
No total de
$ 1,000,000 trabajadores / No.
De trabajadores
capacitados *100
No. de acopio de
sustancias químicas
/ No de acopio con
fichas de seguridad
*100
No. De maquinaria
o equipos en el
área / No.
Maquinaria y
equipos con
mantenimiento
efectivo.
No. De
operadores/ No.
Total de
$ 800,000
operadores con
capacitación.
No. De maquinaria
y equipos activos/
No. De maquinaria
y/o equipos con
formato de
inspección.
No Total de
trabajadores/ No.
Total de
trabajadores
950000 capacitados.
No. De puntos de
acopio requeridos/
No. De acopio
instalados
No. De puntos
ecológicos
solicitados / No.
Puntos ecológicos
instalados.
No Total de
trabajadores/ No.
Total de
trabajadores
capacitados.
$ 550,000
Cantidad de
residuos
aprovechables
generados /
cantidad de
residuos
comercializados
*100
No. De baños en
compañía / No. De
dispositivos
1300000 ahorradores
instalados.
Capacitaciones
programadas/
440000
capacitaciones
efectuadas.
Permisos exigidos/
permisos
solicitados.
$ 1,500,000
Capacitaciones
programadas/
capacitaciones
efectuadas.
No de puntos de
manejo de
sustancias
químicas/ No. De
kit de derrames
*100
No total de
De trabajadores
capacitados *100
No. de acopio de
/ No de acopio con
fichas de seguridad
*100
No. De
operadores/ No.
Total de
operadores con
capacitación.
$ 1,050,000
No. De maquinaria
y equipos activos/
No. De maquinaria
y/o equipos con
formato de
inspección.
No Total de
trabajadores/ No.
Total de
trabajadores
capacitados.
$ 580,000
No. De puntos de
acopio requeridos/
No. De acopio
instalados
No. De puntos
ecológicos
solicitados / No.
Puntos ecológicos
instalados.
No Total de
trabajadores/ No.
Total de
trabajadores
capacitados.
$ 550,000
Cantidad de
residuos
aprovechables
generados /
cantidad de
residuos
comercializados
*100
No. De baños en
compañía / No. De
dispositivos
1300000 ahorradores
instalados.
Capacitaciones
programadas/
$ 800,000
capacitaciones
efectuadas.
Permisos exigidos/
permisos
solicitados.
$ 1,500,000
Capacitaciones
programadas/
capacitaciones
efectuadas.
No de puntos de
manejo de
sustancias
químicas/ No. De
kit de derrames
*100
No total de
De trabajadores
capacitados *100
No. de acopio de
/ No de acopio con
fichas de seguridad
*100
No. De maquinaria
o equipos en el
área / No.
Maquinaria y
equipos con
mantenimiento
efectivo.
No. De
operadores/ No.
$ 800,000 Total de
operadores con
capacitación.
No. De maquinaria
y equipos activos/
No. De maquinaria
y/o equipos con
formato de
inspección.
No Total de
trabajadores/ No.
Total de
trabajadores
capacitados.
950000
No. De puntos de
acopio requeridos/
No. De acopio
instalados
Permisos exigidos/
permisos
solicitados.
$ 1,500,000
Capacitaciones
programadas/
capacitaciones
efectuadas.
Tabla de probabilidad
1. Medición cualitativa de la posibilidad
Nivel Descriptor Descripción
El evento puede ocurrir solo en circunstancias
1 Raro excepcionales/ ocurre solamente en circunstancias
excepcionales
El evento puede ocurrir en algún momento/Podría

2 Improbable
ocurrir pero no se espera.
El evento podría ocurrir en algún momento/ podría

3 Posible ocurrir
El evento probable ocurrirá en la mayoría de las

4 Probable circunstancias/ Probable ocurra en la mayoría de las
circunstancias.
Se espera que el aventó ocurra en la mayoría de las

5 Casi seguro circunstancias/ se espera que ocurra en la mayoría de
las circunstancias.
Frecuencia: medición de veces que un evento puede ocurrir, por unidad de tiempo
Matriz de calificación, evaluación y respuesta

Impacto
Insignificante Menor
probabilidad (1) (2)
Raro (1) B B
Improbable (2) B B
Posible (3) B M
Probable (4) M A
Casi seguro (5) A A
B Asumir el riesgo
M Asumir el riesgo, Reducir el riesgo
A Reducir el riesgo, Evitar; Compartir o Transferir
E Reducir el riesgo, Evitar; Compartir o Transferir
PARÁMETROS CRITERIOS
Herramientas para Posee manuales

Existe una herramienta para oejercer
instructivos el control
procedimientos
ejercer el control para
En el el manejo
tiempo de lalaherramienta
que lleva herramienta ha
demostrado
Están definidos ser efectiva
los responsables de la ejecución
del control y del seguimiento
Seguimiento al
control
Seguimiento al
control La frecuencia de la ejecución del control y
seguimiento es adecuada
TOTAL
II. ANÁLISIS DEL RIESGO
Tabla d
osibilidad 1. Medición cualit
Frecuencia Nivel Descriptor
No se ha presentado en los últimos 5 años 1 Insignificante
Al menos de una vez en los últimos 5 años 2 Menor
Al menos de una vez en los últimos 2 años 3 Moderado
Al menos de una vez en el ultimo año 4 Mayor
Mas de una vez al año 5 Catastrófico
ocurrir, por unidad de tiempo Nota: las mediciones empleadas deberían reflejar las neces
ficación, evaluación y respuesta a los riesgos

Impacto
Moderado Mayor Catastrófico
(3) (4) (5)
M A A
M A E
A E E
A E E
E E E
ucir el riesgo
ar; Compartir o Transferir
ar; Compartir o Transferir
III. VALORACIÓN DEL RIESGO
RANGOS DE
TIPO DE CONTROL CALIFICACIÓN DE LOS
PUNTAJE CONTROLES
probabilidad IMPACTO
0 Entre 0 - 50
15 Entre 51 -75
15 Entre 76 -100
30
15
25 0
15
Tabla de impacto
1. Medición cualitativa de la posibilidad
Descripción Frecuencia
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o
efectos mínimos sobre la entidad./ Sin lesiones, pérdida No se ha presentado en los últimos 5 años
financiera baja, impacto ambiental insignificante.
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto

sobre la entidad./Tratamiento de primeros auxilios, liberación Al menos de una vez en los últimos 5 años.
en el sitio contenida inmediatamente, perdida financiera media.
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas

consecuencias o efectos sobre la entidad./ Exige tratamiento
médico., liberación en el lugar contenida con asistencia externa, Al menos de una vez en los últimos 2 años.
perdida financiera alta.
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o

efectos sobre la entidad/Lesiones extensas, pérdida de la
capacidad productiva, liberación en lugares alejados contenida Al menos de una vez en el último año.
con asistencia externa y poco impacto nocivo, perdida financiera
importante.
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas

consecuencias o efectos sobre la entidad./Muerte, liberación de
tóxicos en lugares alejados con efecto nocivo, enormes costos Más de una vez al año
financieros
mediciones empleadas deberían reflejar las necesidades y naturaleza de la organización y actividad bajo estudio.
Clasificación
Impacto
Probabilidad
DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA PROBABILIDAD O IMPACTO DESPLAZA EN LA MATRIZ DE CALIFICACIÓN,

EVALUACIÓN Y REPUESTA A LOS RIESGOS
CUADRANTES A DISMINUIR EN LA CUADRANTES A DISMINUIR EN EL
PROBABILIDAD IMPACTO
0 0
1 1
2 2
0 0
25 30
RANGOS DE CALIFICACIÓN DE LOS
CONTROLES
TOTAL
Entre 0 - 50 9
Entre 51 -75 8
Entre 76 -100 7
No. PROCESOS/ACTIVIDADES ASPECTO/ PELIGRO AMBIENTAL
PROCESO MEZCLA Y PREPARACION DE PINTURA/ DERRAME DE SUSTANCIAS QUIMICAS POR USO PARA LA GENERACION DEL
FABRICACION Y DISTRIBUCION DE LA PINTURA PRODUCTO
PROCESO MEZCLA Y PREPARACION DE PINTURA Y EMISIONES ATMOSFERICAS

FABRICACION
PROCESO MEZCLA Y PREPARACION DE PINTURA, GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS
PROCESO MEZCLA Y PREPARACION DE PINTURA,

FABRICACION Y DISTRIBUCION DE LA PINTURA GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS
FABRICACION Y DISTRIBUCION DE LA PINTURA CONSUMO DE AGUA
FABRICACION Y DISTRIBUCION DE LA PINTURA CONSUMO DE ENERGIA
PROCESO MEZCLA Y PREPARACION DE PINTURA,

FABRICACION Y DISTRIBUCION DE LA PINTURA GENERACION DE VERTIMIENT
9
TOTAL
9
8
7
ENTAL EVALUACION
O PARA LA GENERACION DEL

RIESGO MODERADO
ICAS RIESGO ALTO
ELIGROSOS RIESGO MODERADO
SOLIDOS RIESGO MODERADO
A RIESGO ALTO
GIA RIESGO MODERADO
MIENT RIESGO ALTO

OPORTUNIDADES
Capacitación a los trabajadores sobre el adecuado uso de las sustancias químicas que se usan para el
proceso.
Ubicación de fichas de seguridad de los productos.
Adquisición de los Kit de derrames en puntos donde se cuenta con sustancias químicas, en caso de
derrames.
Uso de los elementos de protección personal de los trabajadores.
Definir los responsables de la maquinaria y equipo con que se cuenta en la organización.

Capacitación al personal que opera la maquinaria, para que de acuerdo a horómetro o kilometraje se
realicen los ajustes pertinentes ( programa de mantenimientos y frecuencias Implementación de
formatos de inspección diaria o semanal de verificación de cumplimiento,
Compra o tenencia de maquinaria que no sea mayor a 10 años, desde la puesta en marca de esta.
Capacitación a los trabajadores y la compañía mediante ARL para concientizar sobre las multas que
se pueden generar por la inadecuada disposición de residuos.
Adecuar acopios temporales para la disposición temporal de estos, cumpliendo con los estándares
mínimos de acuerdo a normatividad legal vigente.
Capacitación a los trabajadores y la compañía mediante ARL para concientizar sobre las multas que
se pueden generar por la inadecuada disposición de residuos.
Adecuar acopios temporales para la disposición temporal de estos, cumpliendo con los estándares
mínimos de acuerdo a normatividad legal vigente.
Instalación de sistemas de ahorro en los sanitarios de la compañía.
Capacitaciones para el personal, que mantengan los grifos cerrados mientras no estén en uso.
Verificación y chequeo de las instalaciones que suministran el agua dentro de la compañía.
Aplicación de programas de uso y ahorro de agua en la compañía.
Verificación de instalaciones eléctricas de la maquinaria e iluminación del sitio de trabajo.

Implementación de programa de ahorro de energía.
Capacitar e incentivar al personal para que se ahorre energía en la compañía.
Capacitaciones al personal para realizar la correcta disposición de vertimientos;

Aplicar la normatividad legal vigente en materia de vertimientos; Realizar monitoreos anuales o
mensuales de acuerdo a necesidad para el cumplimiento de los parámetros mínimos para realizar
estos vertimientos.

6.1 Matriz de Riesgos Ambientales Ok

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

6.1 Matriz de Riesgos Ambientales Ok

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

OBJETIVO DENTRO DEL

No PROCESOS OBJETIVO PROCESO

Adecuado uso y correcto acopio

Ubicar fichas de seguridad y

Contar con Kit de derrames.

Capacitación al personal para

Uso adecuado de tubería de

Adecuado acopio de residuos

Correcta disposición de los

Contactar gestor autorizado

Capacitación al personal para la

PROCESO MEZCLA Y PREPARACION DE

Realizar recicle o re uso de agua

Implementar programas de uso

Capacitación a los empleados

Capacitación a los empleados

Adecuada disposición final de

Adecuado proceso para la

Ubicar fichas de seguridad y

Capacitación al personal para

Uso adecuado de tubería de

Adecuado acopio de residuos

Correcta disposición de los

Contactar gestor autorizado

Capacitación al personal para la

Realizar recicle o re uso de agua

Implementar programas de uso

Capacitación a los empleados

Capacitación a los empleados

Contactar con gestores en

Adecuado acopio de residuos

Correcta disposición de los

Contactar gestor autorizado

Capacitación al personal para la

Ausencia y desconocimiento de los posibles impactos ambientales

afectaciones a la salud de los trabajadores por falta de fichas

Contaminación a botaderos o rellenos sanitarios por

afectaciones a zonas aledañas por contaminación.

Que se tengan fugas en el sistema de suministro del agua.

Que no se cuente con programas de ahorro y uso eficiente del

Que no se cuente con programas de ahorro y uso eficiente de la

Falta de conocimiento de la compañía en el momento que se

Falta de capacitación en el personal que ejecuta los procesos de

Ausencia y desconocimiento de los posibles impactos ambientales

Ausencia de adecuado procedimiento en caso de ocurrencia de

Afectaciones a la salud de los trabajadores y de los habitantes de

Contaminación a botaderos o rellenos sanitarios por

afectaciones al medio ambiente por mala disposición final de los

afectaciones a zonas aledañas por contaminación.

Que se tengan fugas en el sistema de suministro del agua.

Que no se cuente con programas de ahorro y uso eficiente del

Que las instalaciones se encuentren en mal estado.

Que no se cuente con programas de ahorro y uso eficiente de la

Que se dejen equipos conectados al interruptor en jornadas que

Ubicar elementos como reguladores u estabilizadores de energía

Falta de conocimiento de la compañía en el momento que se

Falta de capacitación en el personal que ejecuta los procesos de

GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS Ausencia de elementos en donde se realice la recolección

afectaciones a la salud de los habitantes, por los efectos

Aumento de residuos en relleno de la ciudad por falta de

GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS

afectaciones a zonas aledañas de la compañía y

Falta de conocimiento de la compañía en el momento que se