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Plan Plurianual de Inversiones 2.016 2.019 PDF
Plan Plurianual de Inversiones 2.016 2.019 PDF
cofinanciado con Gobernación Cofinanciado con CRA Otras Fuentes: ONG's, Fedegan, Policia, comunidad Org. Comunit Fosyga Inst. Educ. Priva SENA
Cofinanciado con la Nación Cofinanciado con Coop. Internacional Otros Recursos Estampillas, sobre tasa, PLS,
ANEXO No.1
PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 MUNICIPIO DE SABANALARGA
Rec.Ppio SGP SGR Otrs Rec. Otras Fuentes Rec.Mpio SGP SGR Otrs Rec. Otras Fuentes Rec.Ppio SGP SGR Otrs Rec. Otras Fuentes Rec.Ppio SGP SGR Otrs Rec. Otras Fuentes
SECTOR SUB SECTOR PROGRAMAS PROYECTOS 2016 2017 2018 2019
Dotacion para el funcionamiento de Fami hogares y Hogares
comunitarios
2.000.000 2.140.000 2.289.800 2.450.086
Programa para la capacitación del personal operativo de los CDI y 2.500.000.000 2.675.000.000 2.862.250.000 3.062.607.500
HBF
Fortalecimiento de la Comisaria de familia 50.927.409 54.492.328 25.000.000 58.306.791 25.000.000 62.388.266 25.000.000
Realizar convenio interadministrativo con la registraduria y notaria 0
Por los Derechos de Niños, para garantizar el derecho a la identificación de N.N.A.J.. 0 0
Niñas y Adolescentes 3.000.000 5.000.000 6.000.000 6.500.000
Apoyo para el fortalecimiento de la red de atención integral (RIA) de
1.000.000 1.070.000 1.144.900 1.225.043
N.N.A.J.. de Sabanalarga
18.000.000 18.000.000 18.000.000
Proyecto: para potencializar las condiciones adecuadas de salud y
5.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
nutrición en niños y niñas del municipio de Sabanalarga.
Construcción de la politica publica para prevenir y erradicar el trabajo
2.000.000 5.000.000 2.140.000 10.000.000 2.289.800 10.000.000 2.450.086 10.000.000
infantil y proteger al adolescente Trabajador (PPTI)
Primera Infancia, Gestionar convenios interadministrativo con el Sena, empresa privada
1.000.000 10.000.000 1.070.000 20.000.000 1.144.900 20.000.000 1.225.043 20.000.000
Infancia, Adolescencia, para la generacion de empleo y emprendimiento Juvenil
Juventud Convenio interadministrativo con CRA y otras entidades para la
entrega de estimulos a Jovenes que preservan el medio ambiente en 6.000.000 20.000.000 6.420.000 17.000.000 30.000.000 6.869.400 17.000.000 30.000.000 7.350.258 17.000.000 30.000.000
Infancia, adolescencia y la Sabanalarga
Juventud con garantia de Proyecto para la elaboracion e implementación de la Politica Publica
sus derechos de Juventud en el Municipio de Sabanalarga 1.000.000 1.070.000 1.144.900 1.225.043
Gestión y apoyo a proyectos con enfoque de derechos para mejorar 15.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000
la calidad de vida de los grupos étnicos (Room, afro y raizales)
Grupos étnicos tienen
Grupos etnicos garantizado el goce efectivo Gestionar proyectos municipales que incluyen prioridades de 24.000.000 25.680.000 27.477.600 0
20.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000
de sus derechos desarrollo de los grupos étnicos (Room, Afro, raizal)
Fortalecimiento a Organizaciones étnicas para su inclución en los
10.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000
programas e instancias de participación en el municipio
Apoyo para la caracterización y desarrollo de inicativas a personas
pertenecientes a las minorias etnicas.
20.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000
Apoyo a niños, niños, adolescentes, y jóvenes pertenecientes a
grupos étnicos matriculados en el sistema educativo oficial
Gestión para el desarrollo de espacios de participación para la
0 0
construcción de paz y convivencia
Apoyo para la consolidación del archivo de victimas y perdon
En Sabanalarga la cultura de simbolico en el municipio de Sabanalarga
Paz y convivencia se Apoyo para la implementación de los acuerdos posconflicto.
construye en el barrio la
cuadra y el hogar Apoyo para la implementación del proceso de restitución de tierras
Población Reintegrada y
Apoyo para la gestión de estrategias como medida de prevención 20.000.000 320.000.000 340.000.000 0 350.000.000
reconciliación de paz
para evitar el reclutamiento N.N.A.J.Maambrú, no va a la guerra: este
es otro cuento
Espacios de articulación Fortalecimiento interinstitucional para construcción de Paz y
Institucional reconciliación
17.000.000 18.190.000 100.000.000 19.463.300 100.000.000 100.000.000
Apoyo a iniciativas que fomenten la integración, la reconciliación, la
paz y la convivencia
Garantia de derechos de Apoyo a insttituciones educativas para la construcción e
igualdad y la dignidad para implementación de una agenda politica y pedagogica para la 0 0
distintos tipos de
construcción de de paz, convivencia y reconciliación.
discriminación y violencia 16.000.000 60.000.000 65.000.000 70.000.000
intrafamiliar Apoyo a proyectos que permitan implementar la estrategia de
Familia y grupos
pedagogia a padres de familia, N.N.A.J, victimas, reintegrados en el 0
discriminados
municipio de Sabanalarga.
Apoyo a la demanda Apoyo para el fortalecimiento de la Canasta educativa 19.000.000 20.330.000 21.753.100
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Cofinanciado con ICBF Cofinanciado con DPS Empresa privada Recursos del municipio
cofinanciado con Gobernación Cofinanciado con CRA Otras Fuentes: ONG's, Fedegan, Policia, comunidad Org. Comunit Fosyga Inst. Educ. Priva SENA
Cofinanciado con la Nación Cofinanciado con Coop. Internacional Otros Recursos Estampillas, sobre tasa, PLS,
ANEXO No.1
PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 MUNICIPIO DE SABANALARGA
Rec.Ppio SGP SGR Otrs Rec. Otras Fuentes Rec.Mpio SGP SGR Otrs Rec. Otras Fuentes Rec.Ppio SGP SGR Otrs Rec. Otras Fuentes Rec.Ppio SGP SGR Otrs Rec. Otras Fuentes
SECTOR SUB SECTOR PROGRAMAS PROYECTOS 2016 2017 2018 2019
Gestión para la recuperación de predios adyacentes a cuerpos de
agua, rondas hidricas y ojos de agua viva del municipio de
Sabanalarga
Gestion para la declaratoria de zonas de reserva de la sociedad civil
de predios con reductos de bosque seco tropical ubicados en el sector
la sierra, corregimiento de la Peña, municipio de Sabanalarga.
Conservación de agua, suelo Programa de reforestación Sabanalarga piensa verde como medidad
y biodiversidad
de compensación al deficit de areas verdes y cobertura vegetal en el
municipio.
Proyecto para la recuperación de suelo con especies nativas
protectoras para disminuir la desertificación de los suelos del
municipio
Ambiente Programa de capacitación y sencibilización de jovenens, niños y niñas 5.000.000 100.000.000 80.000.000 5.350.000 250.000.000 120.000.000 5.724.500 250.000.000 120.000.000 6.125.215 250.000.000 120.000.000
para la gestión ambiental en el municipio
Proyecto para la elaboración del Plan Ambiental Municipal y la
formulación e implementación del estatuto Ambiental Municipal
Gestión Implementación y seguimiento a los proyectos del PGIRS
Programa para el seguimiento, vigilancia y control de la mineria en
predios ubicados en el municipio de Sabanalarga.
Gestión Ambiental Municipal Proyecto para el apoyo, conformación del CIDEA (Comité
insterinstitucional de educación ambiental) y seguimiento a los
proyectos ciudadanos de educación ambiental PROCEDAS
Proyectos para el mejoramiento del entorno visual y auditivo mediante
el seguimiento y control de los agentes que contaminan visualmente y
de los generadores de ruidos y polución en el municipio
Implemetación de los procesos para la rendición de cuentas por parte 15.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Rendición de cuentas
de la administración municipal
Presentación de informes periodicos de ejecución del Plan de
Politico Desarrollo y de avances del PBOT al Concejo Municpal.
Consolidación de los medios
Administrativo Publiación y actualización de informes de gestión publicados en la
de divulgación de la gestión
publica a la ciudadania Pagina Web del municipio
Implementación de estrategias interactivas para la actualización 150.000.000 150.000.000 150.000.000
permanente de la pagina web del municipio 5.000.000 5.350.000 5.724.500 6.125.215
Sabanalarga con gestión Propuesta para la realización de audiencia publicas en distos sectores
trasparente y del muncipio de Sabanalarga.
participativa Realización de foros intersectoriales para el seguimiento, evaluación y
rendición de cuentas interadministrativos y a la comunidad
Espacios de dialogos para la
10.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
rendición de cuentas Propuesta para la realización de consejos comunitarios y cabildos
abiertos solicitados por la comunidad.
Apoyo para fortalecimiento de los organos coadministrador y de
preservación de los derechos ciudadanos en el muncicipio de 410.156.713 438.867.683 469.588.421 502.459.610
Sabanalarga
Programa para revisión actualización e implementación del manual de
funciones y procedimientos en la administración municipal.
5.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Estudio tecnico y financiero para la resetructuración de la planta de
personal de la administración municipal
Implementación de un Plan de capacitación del personal vinculado a
la planta de personal de la alcaldia municipal
Fortalecimiento y actualización de los sistemasy plataformas
4.293.695.799 4.594.254.505 4.915.852.320 5.259.961.983
informaticas utilizados en los distintas dependencias del municpio
(Software financieros, contables ,de seguimientos a proyectos,
Fortalecimiento del talento Sisben, entre otros)
humano en la administración Proyecto para el fortalecimiento y sistematización del banco de
municipal proyectos del muncipio de Sabanalarga
Proyecto para la optimización de los procesos de contratación 250.000.000 250.000.000 250.000.000
30.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000
publicas.
Constrcción, dotación y fortalecimiento para la operación eficiente del
2.000.000 2.140.000 2.289.800 2.450.086
archivo central de la alcaldia municipal
Convenios interadministrativos para la actualización y
complementación de la base de datos de contribuyentes del muncipio
4.760.000 5.093.200 5.449.724 5.831.205
Desarrollo de estrategias para la implemetación de cobro coadtivo y
de recuperación de cartera morosa de acredores del municipio
Construcción, Adecuación y dotación de la infraestructura de las
Infraestructura institucional oficina administrativas y corregiradurias municipales para el 0 10.000.000 140.000.000 0 10.000.000 10.700.000 0 300.000.000 11.449.000 0 300.000.000 12.250.430 0 300.000.000
mejoramiento de la atención al usuario en Sabanalarga
1.774.381.827 57.300.798.098 2.060.000.000 54.186.885 22.035.970.000 1.898.368.555 61.311.699.965 6.095.000.000 57.979.967 69.794.337.900 2.031.023.794 65.603.357.570 4.745.000.000 62.038.565 69.772.179.053 1.631.476.540 70.152.546.957 4.535.000.000 66.381.264 70.719.023.247
TOTAL INVERSIÓN PARA EL AÑO 2016 CON SGP -REC. PPIOS - OTROS REC. 59.129.366.810
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Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año Año Año
Tabla N° INVERSION POR SECTOR Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS OPERATIVOS EN SECTORES
AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 Total de la Inversión en el SOCIALES (Remuneración al Trabajo, 67.331 53.763 56.451 59.274 62.237 65.349 68.617
DESCRIPCIÓN DE LOS SECTORES Prestaciones
SEGÚN EL PRESUPUESTO DE cuatrenio por sectores.
GASTOS E INVERSIONES DEL VALOR (Millones VALOR (Millones (Millones de VALOR (Millones VALOR (Millones
de Pesos) de Pesos) Pesos) de Pesos) de Pesos)
Educación 2.953 2.656 2.789 2.928 3.075 3.228 3.390
MUNICIPIO PARA EL AÑO 2016 % % % % %
Salud 36.810 39.583 41.562 43.640 45.822 48.113 50.519
Agua Potable y Saneamiento
Salud 39.583 66,94 41.483 66,94 43.474 66,94 45.561 66,94 170.101 Básico
3.281 2.942 3.089 3.244 3.406 3.576 3.755
Educacion y alimentación escolar 3.045 5,15 3.191 5,15 3.344 5,15 3.505 5,15 13.085 Vivienda 5 20 21 22 23 24 26
Desarrollo Agropecuarios,
16 16 17 64 Otros Sectores 24.282 8.562 8.990 9.440 9.912 10.407 10.928
Empleabilidad, 15 0,03 0,03 0,03 0,03
Agua Potable y Saneamiento Básico 2.941 4,97 3.082 4,97 3.230 4,97 3.385 4,97 12.638
Atención a Grupos Vulnerables 468 0,79 490 0,79 514 0,79 539 0,79 2.011
Medio Ambiente 11 0,02 12 0,02 12 0,02 13 0,02 47
Vivienda 20 0,03 21 0,03 22 0,03 23 0,03 86
Transferencias municpales Personeria
y Concejo municpal 409 0,69 429 0,69 449 0,69 471 0,69 1.758
Desarrollo Urbano, Infraestructura 932 1,58 977 1,58 1.024 1,58 1.073 1,58 4.005
Gastos de funconamieto de la
4.499 4.715 4.941 18.448
admnistración municipal 4.293 7,26 7,26
Desarrollo y fortalececimiento
institucional, finanzas Publicas, 5.551 5.818 6.097 22.763
sanaemiento fiscal 5.297 8,96 8,96 8,96 8,96
Seguridad Ciudadana, prevención y
atención de desastre, atención a 493 516 541 2.020
población Carcelaria 470 0,79 0,79 0,79 0,79
Desarrollo Institucional, fonpet,
sisben, Pbot. Estratificación,
capacitación SGP, gestión tributaria, 953 998 1.046 3.906
Desarrollo comunitario 909 1,54 1,54 1,54 1,54
Deportes, Recreacion y Cultura 549 0,93 575 0,93 603 0,93 632 0,93 2.359
Transferencias a treceros C.R.A 187 0,32 196 0,32 205 0,32 215 0,32 804
TOTAL ANUAL 59.129 100,00 61.967 100,00 64.942 100,00 68.059 100,00 254.097
Gráfico No.
59.129.366.810
58.936.280.000