PLAN DE ACCION PARA EL DESARROLLO DE ASESORIA Y SEGUIMIENTO EN LOS COMPONENTES DE GESTIÓN

DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNIC

COM
INDICADOR GENERAL DEL PROCESO

COMPONENTE OBJETIVO GENERAL NIVEL DE SUBPROCESO

PROCESO DESCRIPCION FORMULA
ACEPTACION

1. Asesorar en la
verificación de la
afiliación, promoción
y divulgación de los
servicios de los
usuarios al régimen
subsidiado por parte
de las EPS-S

2. Asesorar en la
oportunidad del
registro del pago sin
situación de fondos de
la fuente esfuerzo
propio que realiza la
secretaría de salud
municipal a las EPS.
UD
 registro del pago sin
situación de fondos de
la fuente esfuerzo
propio que realiza la
secretaría de salud
municipal a las EPS.

ASEGURAMIENTO EN SALUD
3. Asesorar en la
verificación de la
existencia en la EPS
Realizar asesoria, de manual donde se
seguimiento y permite evaluar el encuentre el
cumplimiento de cumplimiento del proceso/procedimient
normatividades proceso de o para la aclaración y
vigentes a todo el aseguramiento en pago de deudas con la
cuanto a 5/5 X 100 100% Red, ajustado y
proceso de actualizado a la
aseguramiento en el cumplimiento de normatividad vigente
municipio de la Jagua normatividades en
de Ibirico. el municipio de la
Jagua de Ibirico.

4. Asesorar en el
cumplimiento en los
términos del giro
directo realizado por
el Ministerio de salud
y protección Social a
las EPS y a la red
prestadora y en el
cumplimiento de las
obligaciones
emanadas de las
conciliaciones
realizadas entre EPS-S
y la red prestadora
 5. Asesorar en el
proceso presupuestal,
para comprometer los
recursos del régimen
subsidiado en el
municipio, así como
actividades propias
del fondo local de
salud.

1. Asesorar en la
verificación de la
calidad de los datos
de las afiliaciones por
parte de las EPSS.

2. Asesorar en la
verificación del
procedimiento de
traslado, portabilidad
y movilidad de
usuarios por parte de
las EPSS
 verificación del
procedimiento de
traslado, portabilidad
y movilidad de
usuarios por parte de
las EPSS

3. Asesorar soportes
de cargue oportuno de
los archivos de
novedades (MS, NS) en
las semanas de
proceso de BDUA
mensualmente
evaluado
BASE DE DATOS

estableciendo si las
novedades objeto de
análisis fueron
aplicadas y reportadas
en la BDUA.

4.    Asesorar en la
verificación de la
responsabilidad de la
EPS en cuanto a la
veracidad y calidad de
la información.

5. Asesorar en la
verificación del envío
de base de datos a los
prestadores con la
que tienen contrato
las EPSS que operan
en el municipio.
ORA DE SERVICIOS Y AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO
6. Asesorar en el
reporte de listados
censales según
Resolución 1838 de
2019.

Realizar
AUDITORIAS

acompañamiento en el 1. Asesorar en las

acciones de
proceso de auditorias
inspección y
para el cumplimiento Seguimiento al vigilancia impartidas
de la circular 01 de cumplimiento de por la
2020, a los normatividad 1/1x100 100% superintendencia
profesionales de la vigente(circular 01 nacional de salud,
mediante circular
secretaria de salud de 2020)
01 del 2020, a las
municipal y a las EPSS EPS Subsidiadas y
del Municipio de la Contributivas.
Jagua de Ibirico.
GESTIÓN FINANCIERA, PAGO A LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS
1.    Asesorar en el
reporte de los
anexos técnicos
según la resolución
6348 del 2016 y
1756 de 2019, a la
secretaria de salud
departamental.

Realizar el
acompañamiento y la
asesorial a la secretaria 2. Asesorar en el
reporte, capacitación
de salud municipal en y verificación de
el Cumplimiento de los cumplimiento en el historias clínicas,
reportes de obligatorio reporte de lo
REPORTES

según lo estipulado
cumplimiento establecido en las a la resolución 4505
de 2012.
establecido en las normatividades
normatividades vigentes de
vigentes( 6348 del competencia d ela 4/4x100
2016 y 1756 de 2019, secretaria de salud 100%
resolucion 4505 de municipal a las
2012, 2193 de 2004 entidades
circular 030) a las nacionales y
diferentes instituiones departamentales. 3. Brindar apoyo en
el reporte circular
y entidades tanto
030 a la plataforma
municipal, SISPRO.
departamental como
nacional.

4. Asesorar en el
análisis y
seguimiento al
reporte de la
información
reportada por la ESE
Hospital Jorge Isaac
Rincón Torres de
acuerdo al decreto
2193 de 2004.
GESTIÓN FINA
4. Asesorar en el
análisis y
seguimiento al
reporte de la
información
reportada por la ESE
Hospital Jorge Isaac
Rincón Torres de
acuerdo al decreto
2193 de 2004.
 COMPONENTES DE GESTIÓN FINANCIERA, PAGO A LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS Y AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SU
CRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR, PARA LA VIGENCIA 2020.

COMO CUANDO
INDICADOR DEL SUBPROCESO CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES 2020

NIVEL DE % DE LOGRO
ACTIVIDADES ACEPTACION TOTAL DEL FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
DESCRIPCIÓN FORMULA PROCESO
DEL SUB
PROCESO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
1.1 Construir una ruta de afiliacion al
sistema general de seguridad social en
salud.

1.2 realizar mesa de trabajo con las

EPS Subsidiadas y Contributivas del
municipio de la Jagua de ibirico para Seguimiento al
la socializacion Decreto 064 de 2020. proceso de
afiliacion y
1.3 Realizar articulacion con los promocion al 3/3 x 100 100% 100%
pesidentes de junta veredal, para el sistema general
aporte de los numeros de de seguridad social
identificacion de la poblacion que
habita en su veredad con la finalidad
de realizar una efectiva promocion y
afiliacion al sistema de seguridad
social en salud.

seguimiento al
2.1 Realizar la solicitud de los registros proceso de la
presupuestales de acuerdo a la oportunidad del
liquidacion mensual de afiliados registro dle pago
enviada por el Ministerio de salud. sin situacion de
fondos de la
fuente de esfuerzo
propio que la
secretaria de salud
municipal realiza a 2/2x100 100% 100%
las EPSS
 2/2x100 100% 100%

2.2 Realizar seguimiento estadistico de

los registros presupuestales mes a mes,
según la liquidacion mensual emitida
por el ministerio de salud.

Realizar auditoria
3.1 Realizar auditoria de los procesos
y seguimiento a los
de depuraciones de cartera con la ESE
procesos de pagos
Municipal y las EPSS, y seguimiento en 1/1X100 100% 100%
o acuerdos de
el cumplimiento de los pagos de las
pagos de las EPSS
liquidaciones ya pactadas.
Y ESE Municipal

4.1 Realizar informe mensual de los realizar

giros directos realizados por el seguimiento de
ministerios de salud correspondiente a forma mensual de
las EPS y a la Red Prestradora(ESE los giros directos
1/1X100 100% 100%
Municipal de la Jagua de Ibirico), con realizados por el
la finalidad de evaluar el ministerio de salud
comportamiento financiero de los a las EPS Y ESE
mismos. Municipal
5.1 Realizar la solicitud de los ajustes
del CDP, conforme a lo establecido en
los cambios en la matriz de
continuidad. Reallizar
seguimiento al
cumplimiento del
compromiso
presupuestal
correspondiente a
lo establecido por
el ministerio de
salud en la matriz
de continuidad
2/2x100 100% 100%

5.2 Realizar las actualizaciones del

acto administrativo de la continuidad
del regimen subsidiado, conforme a los
cambios que se vayan estableciendo en
la matriz de continuidad emanada
por el ministerio de salud y proteccion
social.

Verificacion del
cumplimiento de
1.1 Realizar la verificacion de los
los requisitos en el
formularios de afiliacion con respecto
debido 1/1x100 100% 100%
al derecho al subsidio en salud
diligenciamiento
radicado ante la secretaria de salud
del formulario de
afiliacion

2.1 Verificar los formularios de

traslados y cargue efectivo en la
BDUA, mediante archivos S1 y consulta
ADRES.

Verificacion del
cumplimiento de
los requisitos en el
2.2 Solicitar a las EPS las bases de debido
datos de usuarios de la Jagua de diligenciamiento 4/4x100 100% 100%
ibirico con portabilidad en otros del formulario de
municipios. traslado y reporte
de movilidad y
portabilidad
 los requisitos en el
debido
diligenciamiento 4/4x100 100% 100%
del formulario de
traslado y reporte
de movilidad y
2.3 Verificar las movilidades que se portabilidad
establezcan, luego de la terminacion
laboral o proteccion laboral si es el
caso.

2.4 Orientacion a los usuarios con

respecto a los procedimientos de
traslado, portabilidad y movilidad.

3.1 Verificar el cargue efectivo de los

formularios de nuevas afiliaciones
validados durante el mes mediante los
archivos MS y consulta ADRES.

Verificar los
3.2 Verificar el cargue en los tiempos cargues efectivos 2/2x100 100% 100%
establecidos de acuerdo a los archivos de los formularios
NS por cada EPSS del municipio de la de afiliciacion.
Jagua de Ibirico.

4.1 Realizar oficios de notificacion o

inconsistencias o irregularidades a las Evaluacion de la
EPSS, si se encontradas del en los calidad de y
formularios de afiliacion, traslado y veracidad de la
movilidades realizadas en la BDUA . 1/1x100 100% 100%
informacion
reportada por las
EPSS

5.1 realizar cruce de base de datos

del prestador con la base de datos
municipal y de acuerdo a los Evaluar la
resultados informar las inconsistencias veracidad de las
tanto a la ESE como a la EPS. bases de datos de
las EPSS enviadas
1/1x100 100% 100%
a la ESE Municipal
con el fin de
verificar si existen
inconsistencias
6.1 Solicitud de los listados censales a
las entidades generadoras de los
miosmos establecidos por el ministerio
de salud en el decreto 064 de 2020.

Realizar asesoria a
todo lo
relacionado con
6.2 Realizar una mesa de trabajo con
los listados
el secretario de gobierno con la 3/3x100 100% 100%
censales de
finalidad de socializar la resolucion
acuerdo a la
1838 de 2019, y generar los listados
resolucion 1838de
censales que estan a cargo del
2019.
municipio.

6.3 Realizar una revision de la

caracterizacion de la poblacion en el
maestro subsidiado del municipio y
hacer los ajustes de la caracterizacion
a lo que se diere lugar.

1.1 Realizar socializacion de la circular

01 de 2020 con los actores
intervinientes de la secretaria de salud
y de esta manera establecer las
competencias de cada una de las
funcionarias para su cumplimiento.

3/3x100 100% 100%

1.2 Verificacion del cumplimiento de
los criterios de Prestacion de Servicios.

1.3 Verificacion del cumplimiento de

los criterios de proteccion especifica
y Deteccion temprana
 cumplimiemto en
el reporte de los
1.1 Recopilar, verificar y reportar la
anexos tecnicos de
informacion trimestramente según la 1/1x100 100% 100%
la resolucion 6348
resolucion 6348 del 2016.
del 2016y la 1756
de 2019.

2.1 Apoyo reporte Resolución 4505 de

2012

2.2 Asistencia técnica, capacitación y

monitoreo a la ESE Hospital Jorge Isaac
Rincón acerca de la atención a la PPNA
asesoria en el
y actividades de Promoción y
cumoplimiento
Prevención. 3/3x100 100% 100%
del reporte de la
resolucion 4505

2.3 Verificación de la veracidad de

información reportada por la ESE
Hospital Jorge Isaac Rincón de acuerdo
a la Resolución 4505 de 2012.

3.1 Recopilar, verificar y reportar la Cumplimiento del

informacion trimestramente según la reporte de la 1/1x100 100% 100%
circular 030. circular 030

4.1 Realizar acompañamiento a las

mesas de trabajo con la ESE Municipal
para la socializacion de lo reportado Analisis y
en la plataforma SIHO, según el seguimiento al
decreto 2193 de 2004. reporte de la
informacion
2/2x100 100% 100%
según el decreto
2193 de 2004 por
parte de la ESE
municipal
 Analisis y
seguimiento al
reporte de la
informacion
2/2x100 100% 100%
según el decreto
2193 de 2004 por
parte de la ESE
4.2 Realizar acompañamiento a la
municipal
secretaria de salud en el reporte del
2193 de 2004.
 AL RÉGIMEN SUBSIDIADO AL EQUIPO INTERNO DE AUDITORIA

QUIEN ESTADO
ES 2020
% Logro de % de Logro del
RESPONSABLE Avance del Proceso por Ejecutado
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Proceso ejecutar

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

33.33% 33.3%

33.33% 33.3%

0.0%

33.33% 33.3%

SUBTOTAL 100.0%

50.00% 50.0%

0.00%
 0.00%

50.00% 50.0%

SUBTOTAL 100.0%

100.00% 0.00% 100.0%

SUBTOTAL 100.0%

100.00% 0.00% 100.0%

SUBTOTAL 100.0%
 50.00% 50.0%

0.00%

50.00% 50.0%

SUBTOTAL 100.0%

100.00% 0.00% 100.0%

SUBTOTAL 100.0%

25.00% 25.0%

0.00%
25.00% 25.0%
 0.00%

25.00% 25.0%

25.00% 25.0%

SUBTOTAL 100.0%

50.00% 50.0%

0.00%

50.00% 50.0%

SUBTOTAL 100.0%

100.00% 0.00% 100.0%

SUBTOTAL 100.0%

100.00% 0.00% 100.0%

SUBTOTAL 100.0%
 33.33% 33.3%

0.00%

33.33% 33.3%

33.33% 33.3%

SUBTOTAL 100.0%

33.33% 33.3%

0.00%

33.33% 33.3%

33.33% 33.3%

SUBTOTAL 100.0%
 100.00% 0.0% 100.0%

SUBTOTAL 100.0%

33.33% 33.3%

33.33% 33.3%

0.0%

33.33% 33.3%

SUBTOTAL 100.0%

100.00% 0.0% 100.0%

SUBTOTAL 100.0%

50.00% 50.0%

0.0%
 0.0%

50.00% 50.0%

100.0%
SUBTOTAL

TOTAL EJECUTADO 100.0%