CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CONSECUTIVO CICLO PHVA REQUERIMIENTO

ISO 9001- # 4

1 P

ISO 9001- # 4.1

2
P
ISO 9001- # 4.2

3 P
ISO 9001- # 4.3

4 P
ISO 9001- # 4.4

5 P
ISO 9001- # 4.4

6 H
ISO 9001- # 5.2

7 H
ISO 9001- # 5.3

8 P
ISO 9001- # 5.3

9 H
 ISO 9001- # 6.1

10 P
ISO 9001- # 6.1

11 P
ISO 9001- # 6.2

12 P
ISO 9001- # 6.3

13 P
ISO 9001- # 7.1

14 P
ISO 9001- # 7.1

15 V
ISO 9001- # 7.1

16 V
ISO 9001- # 7.1

17 P
ISO 9001- # 7.1

18 H
ISO 9001- # 7.2

19 V
ISO 9001- # 7.4

20 P
ISO 9001- # 7.5

21 H
ISO 9001- # 7.5

22 P
ISO 9001- # 8.1

23 V
 ISO 9001- # 8.2

24 V
ISO 9001- # 8.3

25 H
ISO 9001- # 8.4

26 V
ISO 9001- # 8.4

27 V
ISO 9001- # 8.5/8.6

28 V
ISO 9001- # 8.5.5

29 V
ISO 9001- # 8.7

30 V
ISO 9001- # 9.1

31 V
ISO 9001- # 9.1

32 P
ISO 9001- # 9.2

33 H
ISO 9001- # 9.3

34 P
ISO 9001- # 9.3

35 A
ISO 9001- # 10

36 A
 ACTIVIDAD EVIDENCIA RECURSO
Diagnosticar las cuestiones internas/externas Matriz DOFA RECURSO HUMANO,
y darles seguimientos por medio de una INFRACTRUCTURA, Entre los
matriz dofa recursos que forman parte
de la infraestructura
podemos destacar:

Edificios y utilidades
asociadas.
Equipos, incluyendo
materiales, máquinas,
herramientas, y por
supuesto, software.
Medios de transporte.
Tecnología de la información
y la comunicación.

Matriz FODA Recursos humanos,

Determinar conocer y entender las infractructura, recursos
cuestiones internas y externas relacionadas monetarios
con el SGC en la empresa
Determinar las partes interesadas y sus Registro de mejora Recursos humanos,
requisitos infractructura, recursos
monetarios
Determinar el alcance (Limites y Declaración del alcance , Recursos humanos,
aplicabilidad ) del SGC comunicados a partes infractructura, recursos
interesadas,Certificado del ente monetarios
certificador
Determinar los procesos necesarios del SGC Mapa de procesos Recursos humanos,
teniendo en cuenta los lineamientos infractructura, recursos
gerenciales monetarios
Documentar las caracterizaciones de los Caracterización de procesos Recursos humanos,
procesos del SGC teniendo en cuenta la infractructura, recursos
representacion grafica y lineamiento monetarios
gerenciales
Establecer la politica de calidad teniendo en Politica de calidad documentada, Recursos humanos,
cuenta los requerimientos de la ISO 9001 y Objetivos de la calidad infractructura, recursos
lineamiento gerenciales documentados monetarios
Establecer los roles, responsabilidades y Organigrama organizacional Recursos humanos,
autoridades. infractructura, recursos
monetarios
Revisar o establecer los perfiles de cargo * Perfiles de cargo Recursos humanos,
Cordinador de calidad / Auxiliar de calidad infractructura, recursos
/Jefe de calidad /Analista de calidad monetarios
*Gerencia *Cargos operativos * Cargos
administrativos
Determinar o Diagnosticar riesgos y Matriz de riesgos y oportunidades Recursos humanos,
oportunidades en los procesos para la mejora infractructura, recursos
del SGC monetarios
Implementar las actividades para abordar los Matriz de riesgos y oportunidades , Recursos humanos,
riesgos y oportunidades que se puedan AC, AM infractructura, recursos
presentar en la organización monetarios
Establecer los objetivos de calidad para los Objetivos de calidad documentado Recursos humanos,
niveles pertinentes de la organización, infractructura, recursos
teniendo en cuenta los requerimientos de la monetarios
norma

Planificar los cambios a desarrollar en el SGC Plan de cambios del SGC / AM Recursos humanos,
teniendo en cuenta los lineamientos infractructura, recursos
gerenciales monetarios
Establecer los recursos necesarios para la Presupuesto del SGC Recursos humanos,
implementación del SGC infractructura, recursos
monetarios
Realizar seguimiento a la adecuación de los Ficha tecnica, programa de Recursos humanos,
equipos de medición y seguimiento mantenimiento de equipos infractructura, recursos
monetarios
Realizar seguimiento a la calibración y Ficha tecnica,programa de Recursos humanos,
verificación de los equipos de medición calibración y mantenimiento de infractructura, recursos
equipos monetarios
Planificar las actividades de formación del Cronograma de formación del SGC Recursos humanos,
SGC infractructura, recursos
monetarios
Ejecutar las actividades de formación del SGC Registro de formación del SGC Recursos humanos,
infractructura, recursos
monetarios
Realizar seguimiento a las competencias del descriptores de cargos, matriz de Recursos humanos,
personal en calidad competencias, registro de infractructura, recursos
inducción operacional, registro de monetarios
capacitaciones
Establecer las comunicaciones externas e Matriz de comunicaciones / manual Recursos humanos,
internas adecuadas para el SGC de comunicaciones / infractructura, recursos
procedimientos de comunicaciones monetarios
Estandarizar la información documentada de Listado maestro de información Recursos humanos,
los procesos del SGC, * Procedimiento de documentada infractructura, recursos
control de información monetarios
documentada*procedimiento de AC- AM
*procedimientos de auditorias internas *
procedimientos de aspectos e impactos
ambientales * procedimiento identificación y
evaluación de los riesgos laborales

Definir el control de la información Listado maestro de información Recursos humanos,

documentada del SGC documentada infractructura, recursos
monetarios
Realizar seguimiento a la planificación de los Planificación de cada proceso Recursos humanos,
procesos para cumplir con los requisitos para operativo , Registros del infractructura, recursos
provisión de servicios o productos seguimiento a la planificación monetarios
Realizar seguimiento para que los requisitos Registro del seguimiento de los Recursos humanos,
de los productos y servicios estén acorde a requisitos del cliente infractructura, recursos
los productos y servicios monetarios
Estandarizar el proceso de diseño y desarrollo registro de seguimeinto de Recursos humanos,
que sea adecuado , que el servicio o planificacion de diseño infractructura, recursos
producto cumpla con los lineamientos monetarios
organizacionales , Realizar seguimiento a la
planificación del diseño y desarrollo para
cumplir con los requisitos para provisión de
servicios o prodectos

Realizar seguimiento a los procesos , Registros del seguimiento de Recursos humanos,

productos o servicios subcontratados o subcontratados infractructura, recursos
tercerizados monetarios
Realizar seguimiento al cumplimiento de la Matriz de seguimiento o registro de Recursos humanos,
selección , seguimiento y evaluación de seguimiento infractructura, recursos
proveedores por partes de las áreas monetarios
encargadas de las compras

Realizar seguimiento a la producción / Plan de control de calidad, formato Recursos humanos,

provisión del servicio bajo las condiciones de orden de produccion infractructura, recursos
establecidas por el cliente monetarios

Realizar seguimiento a las actividades Encuesta de satisfacción, facturas Recursos humanos,

posteriores de ventas
Realizar seguimiento a las salidas no
conformes de cada proceso, producto o
servicio
infractructura, recursos
monetarios
Registros de salidas no conformes Recursos humanos,
AC generadas por salidas no infractructura, recursos
conformes , registros de quejas monetarios

Realizar seguimiento y medición a todo Encuesta de satisfacción Recursos humanos,

aquello que lo necesité infractructura, recursos
monetarios
Diagnosticar los datos del seguimiento y Formato de medicion de resultados Recursos humanos,
medición para evaluar la conformidad, de las encuestas de satifaccón, infractructura, recursos
satisfacción, desempeño, ineficacia devoluciones monetarios
,necesidades y mejoras
Realizar auditorías internas para proporcionar Informe de auditoria, cronogramas, Recursos humanos,
la información de SGC lista de asistencia infractructura, recursos
monetarios
Diagnosticar el SGC por parte de la alta Informes de los resultados, Recursos humanos,
dirección para conocer su eficacia y dirección acciones tomadas y oportunidades infractructura, recursos
de la organización. de mejora, actas monetarios
Realizar acciones pertinentes según la Informes de los resultados, Recursos humanos,
revisión teniendo en cuenta oportunidades , acciones tomadas y oportunidades infractructura, recursos
cambio y recursos de mejora, actas monetarios
Realizar aprovechamiento de las Encuestas, informes, matriz, Recursos humanos,
oportunidades de mejora e implementarlas certificados, informe de auditoria infractructura, recursos
para cumplir la satisfacción del cliente etc. monetarios
 ENERO
RESPONSABLE FECHA INICIAL FECHA FINAL Dependencia 1 2 3
coordinador de calidad/
Aprendiz sena

1/08/2020- 12/15/2020 0

Coordinador de calidad
y la alta gerencia 1/08/2020- 12/15/2020 1

Coordinador de calidad
9/1/2020 12/15/2020 1

Coordinador de calidad
y la alta gerencia
8/1/2020 12/15/2020 1

Coordinador de calidad
y la alta gerencia 8/1/2020 8/30/2020 1.

Coordinador de calidad
y la alta gerencia
9/15/2020 9/30/2020 2

Coordinador de calidad
y la alta gerencia 10/1/2020 10/30/2020 2

Coordinador de calidad
y la alta gerencia 11/1/2020 11/30/2020 7.

Coordinador de calidad
y la alta gerencia
11/1/2020 11/30/2020 8.
Coordinador de calidad /
Aprendiz sena 1/08/2020- 12/15/2020 2.

Coordinador de calidad /
Aprendiz sena 1/08/2020- 12/15/2020 11. , 35

Coordinador de calidad /
Aprendiz sena
8/1/2020 8/30/2020 7.

Coordinador de calidad
y la alta gerencia 8/1/2020 8/30/2020 19,26. , 31

Coordinador de calidad /
Aprendiz sena 8/1/2020 8/30/2020 1

Coordinador de calidad /
Aprendiz sena 4/15/2021 4/30/2021 31.

Coordinador de calidad /
Aprendiz sena 4/15/2021 4/30/2021 31.

Coordinador de calidad /
Aprendiz sena 8/1/2020 8/30/2020 19.

Coordinador de calidad /
Aprendiz sena 2/1/2021 2/28/2021 17.

Coordinador de calidad /
Aprendiz sena
2/1/2021 6/30/2021 31.

Coordinador de calidad /
Aprendiz sena 8/11/2020 12/15/2020 2,1

Coordinador de calidad
y la alta gerencia

10/1/2020 6/30/2021 36.

Coordinador de calidad /
Aprendiz sena 8/1/2020 12/15/2020 1,2,8

Coordinador de calidad /
Aprendiz sena 4/15/2021 6/30/2021 31.
Coordinador de calidad /
Aprendiz sena 4/15/2021 6/30/2021 31.

Coordinador de calidad
y la alta gerencia

1,2

Coordinador de calidad /
Aprendiz sena 4/15/2021 6/30/2021 31.

Coordinador de calidad /
Aprendiz sena
4/15/2021 6/30/2021

26 , 31
Coordinador de calidad /
Aprendiz sena 4/15/2021 6/30/2021
26 , 31
Coordinador de calidad /
Aprendiz sena 4/15/2021 6/30/2021
26 , 31
Coordinador de calidad /
Aprendiz sena 4/15/2021 6/30/2021
26 , 31
Coordinador de calidad /
Aprendiz sena 4/15/2021 6/30/2021
26 , 31
Coordinador de calidad /
Aprendiz sena
4/15/2021 6/30/2021
26 , 31
Auditor externo o
interno 4/15/2021 6/30/2021 1, 8, 36.

Coordinador de calidad
y la alta gerencia 8/1/2020 12/15/2020 31, 32, 11

Coordinador de calidad /
Aprendiz sena 6/1/2021 6/30/2021 31, 32, 11

Coordinador de calidad /
Aprendiz sena 6/1/2021 6/30/2021 6.
 AÑO 2020
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
O 2020
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
 AÑO 202
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
 AÑO 2021
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
 DICIEMBRE
1 2 3 4 DEPENDECIA ESTADO