PROCESO MISIONAL CODIGO:

VERSION
MEJORAMIENTO CONTINUO FECHA:
PAGINAS:

OBJETIVO: Hacer mejoras en las actividades y procesos, de los indicadores, de

los incidentes y accidentes de seguridad y ambiental y de las auditorias del
instituto para aumentar la competitividad a través de la evaluación y análisis de
nuestras no conformidades.

ALCANCE: este procedimiento abarca todas las actividades, incidentes y

accidentes y las auditorias y las evaluaciones internas que se realicen en la
institución.

RESPONSABLE: Oficina de planeación- P.U control interno

DEFINICIONES:
MEJORA: Cambio o progreso de una cosa que está en condición precaria hacia
un estado mejor.
INDICADORES: Dato o información que sirve para conocer o valorar las
características y la intensidad de un hecho o para determinar su evolución futura.
AUDITORIA: Inspección o verificación de la contabilidad de una empresa o una
entidad, realizada por un auditor con el fin de comprobar si sus cuentas reflejan el
patrimonio, la situación financiera y los resultados obtenidos por dicha empresa o
entidad en un determinado ejercicio.
EVALUACION: Valoración de conocimientos, actitud y rendimiento de una
persona o de un servicio.
ANALISIS: Examen detallado de una cosa para conocer sus características o
cualidades, o su estado, y extraer conclusiones, que se realiza separando o
considerando por separado las partes que la constituyen.
NO CONFORMIDAD: es un incumplimiento de un requisito del sistema, sea este
especificado o no. Se conoce como requisito una necesidad o expectativa
establecida, generalmente explícita u obligatoria.
ACCION CORRCTIVA: es una acción tomada para eliminar las causas de una no
conformidad detectada u otra situación indeseable. Es diferente a “Corrección”
mediante la cual sólo se elimina o repara la no conformidad detectada, no su
causa.

1
 PROCESO MISIONAL CODIGO:
VERSION
MEJORAMIENTO CONTINUO FECHA:
PAGINAS:

SEGUIMIENTO: Observación minuciosa de la evolución y desarrollo de un

proceso.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES:

N NOMBRE DE DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO

ACTIVIDAD
1 IDENTIFICACION Identificar las no  Oficina de Lista de cheque
DE NO conformidades, incluyendo planeación- identificación de
CONFORMIDAD. las potenciales y las mejoras P.U control no
de los indicadores de interno. conformidades.
gestión, de accidentes o  Auditores
incides de trabajo de externos.
seguridad y ambientales y de  Evaluadores
las auditorias y evaluaciones internos.
internas.
2 REGISTRÓ DE NO Registrar en el Registro de Oficina de Registro de no
CONFOMRIDAD. no conformidades, las no planeación-P.U conformidades
conformidades, potenciales control interno
no conformidades y mejoras
de las diferentes fuentes con
el fin de plantear acciones.
Igualmente en el mismo
registro de debe colocar la
frecuencia.
3 DEFINICION DE Determinar de manera Oficina de Informe de
ACCIONES inmediata las acciones planeación-P.U acciones
CORRECTIVAS correctivas, las personas control interno correctivas y
responsables, las fechas de preventivas.
inicio y de fin de las no
conformidades y las no
conformidades potenciales.

4 ANALISIS DE NO Hacer un análisis de las  Oficina de Informe análisis

CONFORMIDADES. acciones correctivas tomadas planeación-P.U de acciones
de manera periódica y control interno. correctivas y
detectar oportunidades de  Personal preventivas
mejora y las no especializado. periódicas.
conformidades que se
generen. Se debe realizar
plan de acción considerando

2
 PROCESO MISIONAL CODIGO:
VERSION
MEJORAMIENTO CONTINUO FECHA:
PAGINAS:

la frecuencia, el impacto y el
criterio de una persona
especializada.
5 DEFINICION DE LA Definir un equipo de trabajo Oficina de Análisis causa
CAUSA. especializado para este planeación-P.U raíz.
análisis, se debe hacer un control interno
análisis causa raíz utilizando
el método que mejor se
adapte, calificar el impacto
teniendo en cuenta la
solución y la dificultad para
realizarlo y de acuerdo a esto
determinar planes de acción.
En caso de ser necesario de
aplicaran otros métodos que
ayuden a definir la raíz o
causa de la no conformidad.

6 PLANTEAR Hacer un registro de mejora, Oficina de Registro de

ACCIONES acciones correctivas y planeación-P.U mejoras,
CORRECTIVAS Y preventivas y entregar este control interno acciones
PREVENTIVAS. registro firmado al Gerente. correctivas y
preventivas.
7 SEGUIMINTO Y Realizar una revisión de la Oficina de Informe
CIERRE implementación y planeación-P.U seguimiento de
seguimiento de manera control interno acciones
periódica y de ser necesario correctivas y
hacer nuevos ajustes. preventivas.

ELABORO REVISO APROBO

Oficina de planeación- DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL
P.U control interno

FECHA FECHA FECHA

25 DE MARZO 2020 27 MRZO 2020 27 DE MARZO 2020