PROCESO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TR

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRAB

PRESUPUESTO SST ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

TOTAL %
CONCEPTO CANT VR. UNID VR. TOTAL INVERSION GASTO TOTAL PRESUPUESTADO AJUSTE EJECUTADO GASTO TOTAL
PRESUPUESTADO AJUSTE % EJECUTADOGASTO TOTAL
PRESUPUESTADO AJUSTE % EJECUTADOGASTO TOTAL
PRESUPUESTADO AJUSTE % EJECUTADOGASTO TOTAL

REQUISITOS LEGALES
EXAMENES MÉDICOS DE INGRESO OPERA 3 $ 78,850 $ 236,550 200000 - 85%
EXAMENES MÉDICOS DE INGRESO ADM 3 $ 57,000 $ 171,000 171000 100%
EXAMENES MÉDICOS PERIODICOS 80 $ 70,000 $ 5,600,000 0%
EXAMENES MEDICOS DE EGRESO 2 $ 78,850 $ 157,700 $ 6,465,250 0%
EXAMENES MEDICOS DE TRABAJO SEGURO
2 $ 150,000 $ 300,000 0%
EN ALTURAS

RIESGO BIOMECANICO
TECLADOS Y MOUSE AUXILIARES 5 $ 32,000 $ 160,000 0%
DESCANSAPIES 5 $ 75,000 $ 375,000 0%
$ 625,000
BASE PARA PORTATILES 3 $ 30,000 $ 90,000 0%
$ -
DOTACIONES
UNIFORME 70 $ 120,000 $ 8,400,000 0%
COMPRA DE EPP´S, tapaoidos, tapabocas,
1 $ 4,000,000 $ 4,000,000 0%
mascaras respiratorias, filtros, gafas). $ 17,350,000
BOTAS DE SEGURIDAD 70 $ 70,000 $ 4,900,000 0%
PROTECCION VISUAL 1 $ 50,000 $ 50,000 0%
PLAN DE EMERGENCIAS
BRIGADA DE EMERGENCIAS -
0 $ - $ -
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION
SIMULACROS 1 $ 50,000 $ 50,000 0%
AVISOS Y SEÑALIZACION/ VARIOS 1 $ 80,000 $ 80,000 0%
BOTIQUIN OFICINA Y AREAS OPERATIVAS 3 $ 75,000 $ 225,000 0%
CAMILLAS 0 $ - $ - $ 1,365,000
INMOVILIZADORES (PARTES DEL CUERPO) 0 $ - $ -
ELEMENTOS PARA BRIGADAS (PARE, chalecos,
3 $ 150,000 $ 450,000 0%
etc.)
MANTENIMIENTO Y COMPRA DE EXTINTORES 8 $ 70,000 $ 560,000 0%

CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
CAPACITACIONES 1 $ 200,000 $ 200,000 0%
$ 200,000

CONTROL DE VECTORES
FUMIGACIONES $ - $ -
VARIOS
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS Y TONER 12 $ 10,000 $ 120,000 0%
OTROS (MTTO EQUIPOS DE COMPUTO E
1 $ 50,000 $ 50,000 0%
IMPRESORAS)
AUDITORIAS 1 $ 300,000 $ 300,000 0%
GASTOS DE TRANSPORTE ACTIVIDADES DE
10 $ 4,400 $ 44,000 0%
SST $ 5,884,000
REVISION PROFESIOGRAMAS 17 $ 90,000 $ 1,530,000 0%

ASESORIA EXTERNA 96 $ 40,000 $ 3,840,000 0%

RIESGO PSICOSOCIAL
APLICACIÓN BATERIA 70 $ 55,000 $ 3,850,000 0%
$ 3,850,000
$ -
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS
RESIDUOS SOLIDOS, LIQUIDOS , ORGÁNICOS
12 $ 150,000 $ 1,800,000
(AMBIENTAL)
RESIDUOS CONTAMINANTES RESPEL 3 $ 350,000 $ 1,050,000
COMPRA DE CANECAS PARA RECOLECCION
5 $ 250,000 $ 1,250,000 $ 8,720,000
DE RESIDUOS
COMPRA DE BOLSA PARA EL ASEO 12 $ 15,000 $ 180,000

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO 12 $ 370,000 $ 4,440,000

TOTAL INVERSION $ 44,459,250

$ 37,620,250 $ - - 85% $ - $ - - 0% $ - $ - - 0% $ - $ - - 0% $ -

APROBÓ PRESUPUESTO:
ELABORÓ:

FIRMA: FIRMA:

AJUSTES AL PRESUPUESTO
FECHA DESCRIPCIÓN
 PROCESO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2019

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PRESUPUESTADO AJUSTE % EJECUTADOGASTO TOTAL
PRESUPUESTADO AJUSTE % EJECUTADOGASTO TOTAL
PRESUPUESTADO AJUSTE % EJECUTADOGASTO TOTAL
PRESUPUESTADO AJUSTE % EJECUTADOGASTO TOTAL
PRESUPUESTADO AJUSTE % EJECUTADOGASTO TOTAL
PRESUPUESTADO AJUSTE % EJECUTADOGASTO TOTAL
PRESUPUESTADO AJUSTE % EJECUTADOGASTO TOTAL
PRESUPUESTADO AJUSTE % EJECUTADO

$ - - 0% $ - $ - - 0% $ - - - 0% $ - $ - - 0% $ - $ - - 0% $ - $ - - 0% $ - $ - - 0% $ - $ - - 0%