6 Enero Febrero Marzo Abril

COMPRAS 2017 9,198,627 8,686,566 7,279,346 10,462,799

COMPRAS 2018 8,715,620 10,747,358 12,800,099 11,430,989
DIFERENCIA -483,007 2,060,792 5,520,753 968,190
CRECIMIENTO -5% 24% 76% 9.3%

PRESUPUESTO 2018 $ 8,878,020 $ 10,059,160

C.I Objetivo x 21 días 5 5

RESULTADO COMPRA $ 12,800,099 $ 11,430,989

DIFERENCIA $ 3,922,079 $ 1,371,829
% Cumplimiento Compra 144% 114%
C.Icumplimiento 21 días 1 3
% Cumplimiento Clientes 20% 60%
 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Historico
7,681,470 10,947,328 12,319,256 12,147,096 13,404,640
9,201,164 16,655,258 15,582,118 $ 15,903,401 $ 12,663,196
1,519,694 5,707,930 3,262,862 3,756,305 -741,444
20% 52% 26% 31% -6%

Objetivo
$ 10,464,538 $ 11,754,724 $ 12,088,846 $ 14,139,806 $ 11,561,163
5 4 3 3 3

Resultado
$ 9,201,164 $ 16,655,258 $ 15,582,118 $ 15,903,401 $ 12,663,196
$ (1,263,374) $ 4,900,534 $ 3,493,272 $ 1,763,595 $ 1,102,033
88% 142% 129% 112% 110%
2 2 4 2 3
40% 50% 133% 67% 100%
 Octubre Noviembre Diciembre Total Año

11,147,570 9,671,856 13,196,484 126,143,038

$ 16,509,292 12,206,108 18,332,029 160,746,632 13,395,553
5,361,722 2,534,252 5,135,545 34,603,594
48% 26% 39% 27%

$ 11,897,957 $ 10,060,966 $ 13,723,714 $ 114,628,894

5 5 5 4

$ 16,509,292 $ 12,206,108 $ 18,332,029 $ 160,746,632

$ 4,611,335 $ 2,145,142 $ 4,608,315 $ 26,654,760
139% 121% 134% 140%
2 3 4 2.6
40% 60% 80% 60%
 6 Enero Febrero Marzo Abril

COMPRAS 2018 8,715,620 10,747,358 12,800,099 11,430,989

COMPRAS 2019 14,815,078 12,802,308 13,874,004 13,551,432
DIFERENCIA 6,099,458 2,054,950 1,073,905 2,120,443
CRECIMIENTO 70% 19% 8% 18.5%

PRESUPUESTO 2019 $ 12,136,536 $ 13,103,573

ESTIMADO 2019 $ 10,022,963 $ 12,359,462 $ 14,720,114 $ 13,145,637
C.I Objetivo x 25 días 4 4

RESULTADO COMPRA $ 14,815,078 $ 12,802,308 $ 13,874,004 $ 13,551,432

DIFERENCIA $ 4,792,115 $ 442,846 $ 1,737,468 $ 447,859
% Cumplimiento Compra 148% 104% 114% 103%
C.Icumplimiento 25 días 4 3 2 2
% Cumplimiento Clientes 50% 50%
 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Historico
9,201,164 16,655,258 15,582,118 $ 15,903,401 $ 12,663,196
13,618,637 17,585,111 17,665,940 $ 19,593,684 $ 15,559,569
4,417,473 929,853 2,083,822 3,690,283 2,896,373
48% 6% 13% 23% 23%

Objetivo
12,078,261 $ 16,626,371 $ 16,199,754 $ 16,243,792 $ 14,093,687
$ 10,581,339 $ 19,153,547 $ 17,919,436 $ 18,288,911 $ 14,562,675
3 3 3 4 3

Resultado
$ 13,618,637 $ 17,585,111 $ 17,665,940 $ 19,593,684 $ 15,559,569
$ 1,540,376 $ 958,740 $ 1,466,186 $ 3,349,892 $ 1,465,882
113% 106% 109% 121% 110%
1 2 4 3
33% 67% 133% 75% 0%
 Octubre Noviembre Diciembre Total Año

$ 16,509,292 12,206,108 18,332,029 113,699,203

139,065,763
-16,509,292 -12,206,108 -18,332,029 25,366,560
-100% -100% -100% 22%

$ 14,525,294 $ 115,007,268
$ 18,985,686 $ 14,037,024 $ 21,081,833
5 5 5 4

$ 9,260,934 $ - $ - $ 139,065,763
$ (5,264,360) $ - $ - $ 24,058,495
64% #DIV/0! #DIV/0! 121%
2.625
0% 0% 0% 67%