INFORME DE AUDITORIA

1. EQUIPO AUDITOR: 2. FECHA: 30 de Julio de 2019

ADRIANAMARIA VARGAS VASQUEZ 3. DURACION: 1 DIA

4. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

 VERIFICAR QUE LOS ESTUDIANTE QUE ASISTEN A LA INSTITUCION SEAN REALMENTE QUE
LOS ESTAN REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE MATRICULAS

 VERIFICACION DEL ESTADO DE LA MATRICULA EN SITIO

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

5. Proceso Auditado: MATRICULA

6. Lugar donde se realizaron las actividades de auditoría en Sitio: I.E. FRANSCISCO MARIA
CARDONA. SEDE PRINCIPAL

7.

8. Personas entrevistadas y cargo: : CLAUDIA PATRICIA VALLEJO JARAMILLO

9. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA

TRANSPARENCIA, CUMPLIMIENTO, CLARIDAD

HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

10. INCONSISTENCIAS O PROBLEMAS DETECTADOS

  EL GRUPO DE PRESCOLAR NO SE ENCONTRABA EN LA INSTITICUION POR INCAPACIDAD DE LA
DOCENTE, POR TAL MOTIVO NO SE HIZO CONTEO DE LOS ESTUDIANTES EN EL AULA DE CLASE

 LA ESTUDIANTE QUINTERO JARAMILLO MARIA ISABEL. TOBON SUAZA XIMENA DEL GRADO 1°,
MEJIA BOTERO DANIELA DEL GRADO 3° Y TOBON RAMIREZ JUAN PABLO DEL GRADO 5° NO SE
ENCUENTRABAN AL MOMENTO DEL CONTEO POR ENFERMEDAD

 DE SECUNDARIA LOS ESTUDIANTES

 DEL GRADO 6°: GAVIRIA TOBON ANDRES, GAVIRIA TOBON JOHNATAN DAVID, Y GONZALEZ
CARVAJAL ANDRES FELIPE

 DEL GRADO 7° LOPEZ CARDONA EDISON, QUINTERO MARULANDA LEYDI, TOBON CASTRO LINA
MARCELA,

 DEL GRADO 9° BOTERO TOBON YESICA, TOBON GAVIRIA ESMERALDA, MARULANDA PUERTA MARIA
CAMILIA , OSORIO CARDONA ANDRES FELIPE,

 DEL GRADO 10°, GAVIRIA TOBON CRISTIAN SOREIDY, OSORIO TOBON JUAN DAVID, TOBON TOBON
DANIEL

 DEL GRADO 11°: OSORIO CARDONA LINA MARIA SE ENCONTRABAN AUSENTES AL MOMENTO DEL
CONTEO POR DIVERSAS CAUSAS : CALIDAD DOMESTICA Y ENFERMEDAD

11. OPORTUNIDADES DE MEJORA

 REGISTRAR OPORTUNAMENTE EL CAMBIO DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LOS MENORES QUE

SUPERE LA EDAD DE LOS 7 AÑOS. SI NO LO TIENE FISICAMENTE SE PUEDE CONSULTAR POR LA
REGISTRADURIA DEL ESTADO CIVIL,

 REGISTRAR OPORTUNAMENTE LAS NOVEDADES DE LOS ESTUDIANTES CUANDO OCURRAN

AUSENCIAS PROLONGADAS

 SOLICITAR SOPORTE MEDICO EN CASO DE AUSENCIAS POR ENFERMEDAD

12. CONCLUSION DE LA AUDITORÍA

 LA AUDITORIA ESTUVO BIEN. NO SE ENCONTRARON INCONSISTENCIAS MAYORES, LOS NIÑOS QUE

ESTABAN PRESENTES AL MOMENTO DEL CONTEO CORRESPONDEN A LOS REGISTRADOS EN EL
SIMAT.

 LAS NOVEDADES DE LOS ESTUDIANTES EN SU GRAN MAYORIA SE REGISTRAN OPORTUNAMENTE ASI

COMO EL CAMBIO DE DOCUMENTO CUANDO SUPERAN LA EDAD DE LOS 7 AÑOS

13. AREAS NO CUBIERTAS DEL ALCANCE DE LA AUDITORÍA

AREA DIRECTIVA. ACADEMICA, FINANCIERA

14. RECOMENDACIONES PARA LA SIGUIENTE AUDITORÍA

MANTENER ACTULIZADA EL SISTEMA DE MATRICULAS CON LAS NOVEDADES QUE SE PRESENTEN DE

MANERA OPORTUNA

15. SEGUIMIENTO ACORDADO PARA LOS PLANES DE ACCION

 HACER SEGUIMIENTO DE FORMA PERMANENTE A LAS RECOMENDACIONES DESCRITAS EN LA

AUDITORIA

 ESTABLECER UN MECANISMO PARA HACER SEGUIMIENTO DIARIO A LA INASISTENCIA DE LOS

ESTUDIANTES COMO MEDIDA PREVENTIVA A UNA TEMPRANA DESERCION ESCOLAR

16. INFORME DEL PROCESO DE AUDITORÍA (Incluyendo los obstáculos encontrados y las
oportunidades de mejora)

 NO SE PRESENTARON OBSTACULOS , AL CONTRARIO HUBO MUY BUENA DISPOSICION POR PARTE

DE LA RECTORA, Y RESALTAR EL EMPODERAMIENTO QUE LA RECTORA DEL PROCESO DE
MATRICULA

17. Firma del Auditor________________________________________

18. Firma del Auditado _______________________________________