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4. Evaluación
Observaciones Recomendaciones Observaciones del Juicio del valor
evaluado
5. Firmas y fechas
Evaluador OSCAR LEONARDO SANABRIA GONZALEZ
Instructor Salud Ocupacional
CIDM - SENA
Aprendiz Brancer Alexander Palomino Jimenez
Fecha 2178547
Teniendo como base la norma ISO 9001:15 indica si las siguientes afirmaciones son ciertas.
Numeral de la
No CRITERIO V F Observación
norma
La política de calidad Debe informarse a todo el personal de la
1 X 5,2
empresa
El tratamiento que se le da al producto no conforme debe estar
2 X 8,7
definido en un procedimiento documentado
La organización debe designar un miembro de la dirección como
3 X 5,1
representante en materia de calidad.
Se puede nombrar un representante para el tema
El representante de la dirección debe ser el único representante de la relacionado con relaciones externas, siempre y
4 X 5,1- 5,3
empresa para las relaciones externas. cuando se mantenga a la alta dirección informado
sobre el desempeño de las partes externas
La empresa debe definir de qué forma realiza la planificación de la
5 X 6,2
calidad.
6 Debe asistir representación del cliente a la validación del diseño. X 8,3 (8,3,2)
Los documentos que contengan los datos finales del diseño deberán
7 X 8,3 (8,3,6)
ser revisados antes de su distribución y difusión.
La norma obliga a la elaboración de un procedimiento documentado
8 X 9,2
para la realización de auditorias internas.
Solo son válidas las calibraciones con respecto a patrones Nacionales La organización puede establecer patrones
9 X 7,1,5,2
o internacionales reconocidos. propios
El tratamiento dado a los productos no conformes debe quedar
10 X 8,7
siempre registrado.
Los productos No conformes deben segregarse siempre en zonas
11 X 8,7
específicas claramente identificadas
Debe revisarse la eficacia de las acciones correctivas llevadas a cabo
12 X 10,2
en la empresa
La norma obliga a la elaboración de un procedimiento documentado
13 X 7,5 (7,5,3)
para el control de los registros.
La GTC ISO 19011, directrices para auditoría de
Para la realización de las auditorías internas, deben utilizarse
14 X 9,2 sistemas de gestión, especifica el uso de lista de
obligatoriamente listas de verificación
chequeo para auditores
Es necesario que la organización implemente
No es necesario mantener requisitos de la formación interna realizada
15 programas de formación con el fin de garantizar
por la empresa.
X 7,1,6 las competencias
Todo producto reparado debe ser sometido de nuevo a los requisitos
16 X
de inspección aplicables. 8,3,6
Los requisitos tambien pueden solicitarse de
17 El cliente siempre debe realizar los pedidos por escrito.
X 8,2,1 manera oral
El proceso de auditoría interna, debe ser
18 Los auditores internos no deben auditar su propio trabajo.
X 9,2 auditado independiente del proceso de auditoria
La empresa debe definir en un procedimiento los controles necesarios
19
para el almacenamiento de los registros. X 7,5
La norma obliga al establecimiento de un procedimiento documentado
20
para el control de la documentación. X 7,5
La norma obliga en que todos los documentos se encuentren en la Los documentos pueden almacenarse en forma
21
organización de forma física X 7,5 digital