Caso OHSAS18001 UC

PROGRAMA INTERNACIONAL DIPLOMADO LÍDER EN (Versión 2.
14 Diciembre de 2017)
GERENCIA DE SISTEMAS INTEGRADOS HSEQ
Profesor: Ing. Hernán Jiménez

HERNÁN JIMENEZ & ASOCIADOS
DIVISIÓN DE DESARROLLO PROFESIONAL
(Versión 2.27 de Agosto de 2017)
PROGRAMA INTERNACIONAL DIPLOMADO LÍDER EN


REQUISITO PREGUNTA NOTAS CAMPO NCF
Prepare su formato de notas de campo y la norma

OHSAS18001 para realizar la auditoría a la siguiente
empresa.

3
PERFIL CHKLST
OHSAS18001
SOPORTES
NORMA
CONTEXTO FASE 1: PLANEACIÓN

SISTEMATICAMENTE
INFORME
VALORADO
FASE 2: AUDITORÍA
SISTEMA
AUDITORÍA
INFORME NOTAS
DIRECCIÓN CAMPO


PERFIL
CHKLST
OHSAS18001
NORMA
SOPORTES
CONTEXTO FASE 1: PLANEACIÓN
Lista de chequeo
elaborada por usted,
empleando las columnas
1 y 2 utilizando el
formato de «Notas de
Campo»
SISTEMATICAMENTE
VALORADO
INFORME
SISTEMA
FASE 2: AUDITORÍA
AUDITORÍA
INFORME NOTAS
DIRECCIÓN CAMPO


Una organización prestadora de servicios que tiene la mayor
parte de su personal en misión en las empresas clientes y
posee una oficinas y salones a los cuales asiste para
entrenamiento como brigadistas. Son cursos cortos de 2 o 3
días con teoría y parte práctica.
La empresa asesora en el establecimiento de programas de

manejo de emergencias en las empresas clientes, vende
cursos de formación de brigadistas y finalmente, realiza
simulacros y análisis de resultados.


En mi organización
contamos con un modelo
de OHSAS18001 desde
hace varios años. Tengo
serias dudas sobre los
resultados alcanzados y
por ese motivo le solicito
a usted, sus servicios
profesionales para que me
entregue a la mayor
brevedad posible un
José Ricardo Pabón
informe de AUDITORÍA
Gerente General sobre este tema.

ANALISIS • EXTERNO
VULNERABILIDAD • INTERNO
PLAN MANEJO • ATENCION EMERGENCIA

EMERGENCIAS • MEDEVAC
• PERSONAL FORMADO
SIMULACROS • SIMULACRO REALIDO
• LECCIONES APRENDIDAS
Requisitos legales para las organizaciones que operan en el

país

PLAN
• DIAGNÓSTICO EMERGENCIAS • EJECUCIÓN
• ANÁLISIS • DOCUMENTACIÓN • EVALUACIÓN
VULNERABILIDAD RESULTADOS
• DIVULGACIÓN
NECESIDADES
SIMULACRO
CLIENTE
LA ORGANIZACIÓN ASESORA EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL

ANÁLISIS DE RIESGOS, ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
CORRESPONDIENTES Y REALIZACIÓN DE LOS SIMULACROS O CURSOS
DE FORMACIÓN DE BRIGADISTAS.


La entidad cuenta con un edificio de
4 pisos que tiene las oficinas
administrativas, 4 aulas para dictar
los cursos y un patio en el cual se
llevan a cabo algunos
entrenamientos.


PERSONAL
PLANTA
-12 administrativos,
- 4 auxiliares
- 1 mensajero
- 3 ejecutivos.
- 8 instructores
Dentro de unos días nos vamos a mudar a unas

nuevas oficinas más confortables y en esta edificio
solo va a quedar la escuela de entrenamiento con
los instructores y los alumnos.

HJ & Asociados
División de Desarrollo Profesional


ASESORÍAS EN SEGURIDAD LTDA
Versión 1.07


REGISTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN OHSAS18001:4.1
ALCANCE Versión 1.06
ASESORÍA EN ESTUDIOS DE
VULNERABILIDAD, FORMACIÓN DE
BRIGADISTAS Y REALIZACIÓN DE
SIMULACROS PARA LAS EMPRESAS
CLIENTES.
ELABORACIÓN REVISIÓN DIVULGADO
Comité HSE José Ricardo Pabón Jornadas de inicio de año


REGISTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN OHSAS18001:4.3.1
MAPA DE PROCESOS Versión 1.06
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
SATISFACCIÓN PARTES INTERESADAS

REQUISITOS PARTES INTERESADAS
PRESTACIÓN
VENTAS PLANEACIÓN
SERVICIO
GESTIÓN GESTIÓN
MANTENIMIENTO
HSEQ ADMINISTRATIVA


POLÍTICA DE SISO Versión 1.06
FORMAR BRIGADISTAS Y PERSONAL CAPAZ DE ADMINISTRAR

SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LAS ORGANIZACIONES DEL PAÍS
PARA QUE PUEDAN MITIGAR EL IMPACTO DE UNA CALAMIDAD.
TRABAJAMOS CON PERSONAL TÉCNICO Y CAPAZ DE FORMAR A OTROS

ADULTOS EN EL MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO, AL MISMO
TIEMPO QUE PROPONEN SITUACIONES DE MEJORA CONTINUA A LOS
PROCESOS DE NUESTRA ORGANIZACIÓN. TODO NUESTRO PERSONAL
CUMPLE CON SU PROGRAMA DE PREVENCIÓN EPIDEMIOLÓGICO PARA
GOZAR DE BUENA SALUD, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS LEGALES AL
MISMO TIEMPO QUE PROMULGA POR UN MEJORAMIENTO CONTINUO Y
POR LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES Y ACTIVOS DE LA ENTIDAD.

GERENTE GENERAL



OBJETIVOS DE SISO Versión 1.06
OBJETIVO META INDICADOR RESPONSABLE PERÍODO

CUMPLIR LOS 98% HORAS DICTADAS JEFE DE MES
CURSOS PACTADOS HORAS OPERACIONES
PROGRAMADAS
Inducciones y 98% Personal inducido Director de talento Mensual.
reinducciones a sobre personal humano.
todo el personal. total.
PROGRAMA SALUD 95% ACTIVIDADES REPRESENTANTE MES
OCUPACIONAL REALIZADAS DE LA DIRECCIÓN.
CUMPLIDO ACTIVIDADES
PROGRAMAS
INSTRUCTORES 82% INSTRUCTORES DIRECTOR MES
COMPETENTES COMPETENTES EL RECURSOS
TOTAL HUMANOS
INSTUCTORES


OBJETIVOS DE SISO Versión 1.06
OBJETIVO META INDICADOR RESPONSABLE PERÍODO

MEJORA 88% MEJORAS REPRESENTANTE MES
CONTINUA REALIZADAS DE LA DIRECCIÓN.
TOTAL
PROPUESTO
REVISIÓN 98% REVISIÓN REPRESENTANTE MES
DOCUMENTAL REALIZADA DE LA DIRECCIÓN.
PROGRAMADA
Cumplimiento legal 97% Muestras Auditor interno Trimestral
cumplen la ley /
total de muestra
tomada


DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN OHSAS18001:4.4.2
INTEGRAL Versión: 1.06
ORGANIGRAMA OFICINAS
GERENTE GENERAL
COMITÉ DE HSEQ Y COPASST
DIRECTOR DIRECTOR
DIRECTOR
RECURSOS CONTABILIDAD DIRECTOR HSEQ
VENTAS OPERACIONES
HUMANOS
INSTRUCTORES FORMADOR DE AUXILIAR

VENDEDORES AUDITORES
EMPRESAS FORMADORES CONTABLE
ASESORES
DOCUMENTADOR
EMPRESAS
AUDITORES
EMPRESAS


ORGANIGRAMA DE EMERGENCIAS OFICINAS
COORDINADOR
EMERGENCIAS
CENTRO DE COORDINACIÓN
REPRESENTANTE
COORDINADOR DE COORDINADOR DE COORDINADORES
DE LA
BRIGADISTAS BOMBEROS PRIMEROS AUXILIOS
DIRECCIÓN
COORDINADOR
BRIGADISTA BOMBEROS PRIMEROS AUXILIOS
COMUNIDAD


OHSAS18001:4.4.7
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
VERSIÓN: 1.06
PELIGRO FORMA DE DOCUMENTO REGISTRO
MITIGARLO
TERREMOTO Evacuación rápida y Plan de manejo de Registro de
encuentro en el emergencias. simulacros
parque.
INCENDIO Control del incendio Plan de manejo de Registro de
por los bomberos y emergencias. simulacros
evaluación.
PANDEMIA Personal viaja por todo Control de vacunas Registro de
el país y debe vacunación.
pernoctar en hoteles.
INTOXICACIÓN El personal almuerza Curso externo de Registro asistencia a
en la oficina, debe manipulación de capacitación.
tomar curso de alimentos.
manipulación de
alimentos.


OHSAS18001:4.4.7
IDENTIFICACION DE VULNERABILIDAD
VERSIÓN: 1.05
RIESGO FORMA DE DOCUMENTO REGISTRO
MITIGARLO
VÍA BLOQUEADA Instructivo de viajes Asistencia a curso de
Llevar provisiones y
divulgación de los
botas pantaneras en
instructivos
los viajes terrestres.
operacionales.
ATRACO No poner resistencia y Plan de manejo de Registro de
buscar la forma de emergencias simulacros.
dejar salir a los
atracadores sin
rehenes.
ENFERMEDAD Esquema de Procedimiento de Esquema de

TROPICAL O vacunaciones y administración de vacunación.
INFECCIOSA control periódico de personal
salud.


MAPA DE VULNERABILIDAD OBSERVACIONES
La localización de las
instalaciones puede tener
inundaciones en época de
invierno, ser vulnerable a un
incendio forestal en las
épocas de alto verano y de
fenómeno de la niña.
Es una zona de alta
vibraciones en caso de un
terremoto o de un temblor
por tratarse de suelos
arenosos.

REVISION POR LA DIRECCION Versión 1.06
Se establece por directriz de la dirección la necesidad de

llevar a cabo una revisión por la dirección del sistema de
gestión de la salud y la seguridad industrial una vez al año,
en el mes de diciembre, con la participación del grupo
directivo de la organización y su representante legal.

GERENTE GENERAL



HJ & Asociados


HJ & Asociados


DOCUMENTO TIPO VERSIÓN LOCALIZACIÓN
Procedimiento de gestión del riesgo Interno 1.01 Gestión HSEQ
PROCEDIMIENTO LEGAL Interno 1.03 Gestión HSEQ
Procedimiento para identificar, Interno 1.04 Gestión HSEQ
implementar y mantener objetivos de
SISO.
Procedimiento de comunicación . Interno 1.02 Gestión HSEQ
Procedimiento de participación y Interno 1.03 Gestión HSEQ
consulta.
Procedimiento de control de Interno 1.06 Gestión HSEQ
documentos.
Procedimiento de seguimiento y Interno 1.02 Gestión HSEQ
monitoreo de SISO.

27
DOCUMENTO TIPO VERSIÓN LOCALIZACIÓN
Procedimiento de evaluación del Interno 1.05 Gestión HSEQ
cumplimiento de los requisitos legales.
Procedimiento de investigación de Interno 1.02 Gestión HSEQ
incidentes.
Procedimiento de manejo del no Interno 1.05 Gestión HSEQ
conforme.
Procedimiento de ACCIONES Interno 1.01 Gestión HSEQ
correctivas.
Procedimiento de ACCIONES Interno 1.03 Gestión HSEQ
preventivas.
Procedimiento de control de registros. Interno 1.02 Gestión HSEQ
Procedimiento de AUDITORÍA interna. Interno 1.02 Gestión HSEQ
Política de SISO. Interno 1.03 Gerencia
Manual de SISO. Interno 1.05 Gerencia
Sistema de gestión de la seguridad y la Interno 2.01 Gestión HSEQ
salud en el trabajo


FORMATO TIPO VERSIÓN LOCALIZACIÓN
Asistencia a cursos Interno 1.01 Gestión de talento humano
Instructivo (s) Externos No tienen Entregado a conductores
Revisión por la Interno 1.04 Oficina de HSEQ
dirección
Reporte de no Interno 1.01 Oficina de HSEQ
conforme
Identificación de Interno 1.05 Oficina de HSEQ
riesgos
Hoja de vida Interno 1.2 Mantenimiento y compras
vehículos
Informe de Interno 1.0 Oficina de HSEQ
AUDITORÍA
Normagrama Interno 1.1 Oficina Jurídica
Registro de GPSS Externo NO tiene Coordinación Conductores
Análisis de incidentes Interno 1.02 Oficina de HSEQ
Registro de requisitos Interno 1.03 Oficina de asesor jurídico.
legales

29
Formato de programa Interno 1.01 Oficina de HSEQ
Informe de desempeño de Interno 1.02 Oficina de HSEQ
SISO
Registro de eficacia de la Interno 1.07 Gestión de talento humano
formación
Registro de comunicación Interno 1.02 Oficina de HSEQ
con partes interesadas
Registro de participación y Interno 1.02 Oficina de Relaciones con la
consulta a partes Comunidad
interesadas
Listado maestro de Interno 1.02 Oficina de HSEQ
registros
Listado maestro de Interno 1.01 Oficina de HSEQ
documentos
Presupuesto Interno 1.04 Oficina de contabilidad

30
Registro de simulacros de Interno 1.01 Oficina de HSEQ
emergencias.
Monitoreo y seguimiento de Interno 1.01 Gerencia General
SISO (Cuadro de mando
integral).
Registro de evaluación del Interno 1.01 Oficina de HSEQ
cumplimiento legal.
Formato de acción Interno 1.01 Oficina de HSEQ
correctiva o preventiva
Formato de evaluación de Interno 1.01 Oficina de HSEQ
auditores.
Acta de revisión por la Interno 1.01 Gerencia General
dirección.
Notas de campo de Interno 1.02 Gerencia General
AUDITORÍA interna de SISO.
EPIDEMIOLOGÍA. Externo No aplica médico salud ocupacional

31
REQUISITO LEGAL OBJETIVO DOCUMENTO REGISTRO
Resolución número Riesgos psicosociales Instructivos de Asistencia al
2646 de 2008 selección de personal curso
y guía
Decreto 1609 del 31 de Por el cual se Instructivo de cargue Fotos de las
julio de 2002 reglamenta el manejo y o descargue de AUDITORÍAS
transporte terrestre vehículo y etiquetado realizadas.
automotor de
mercancías peligrosas
por carretera.
DECRETO 1299 DE 2008 Se reglamenta el Funciones HSEQ y Contratos de
departamento de funcionarios HSE personal y
gestión ambiental de las manual de
empresas a nivel funciones.
industrial y se dictan
otras disposiciones.
RESOLUCIÓN 1362 Los requisitos y el Procedimiento de Registros de
DEL 2 DE AGOSTO procedimiento para el manejo de residuos residuos sólidos
DE 2007 Registro de sólidos
Generadores de
Residuos o Desechos
Peligrosos.


REQUISITO LEGAL OBJETIVO DOCUMENTO REGISTRO
Ley 1383 de 16 de Multas, pagos y Procedimiento de Formato de
marzo de 2010 sanciones transito investigación de investigación de
incidentes incidentes.
Ley 1562 de junio 2012 Sistemas de gestión de la Sistema de gestión Ver registros del
salud y la seguridad en el
trabajo
de la seguridad y programa.
salud en el trabajo
Ley2400 de 1979 Plan emergencias Plan emergencias Simulacros
Decreto 1072 de Sistemas de gestión de Sistema de gestión Ver registros del
junio 2015 la salud y la seguridad de la seguridad y programa.
en el trabajo salud en el trabajo
Resolución 1111 de Autoevaluación y fases Lista de chequeo y Soportes plan de
2017 de proyecto plan de trabajo trabajo


HJ & Asociados


DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO9001:7.5
INTEGRAL OHSAS18001:4.4.5
ISO14001:7.5
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Versión 1.07
Objetivo:
Asegurar el control de los documentos del sistema de gestión integral
ACTIVIDAD DETALLE REGISTRO
REGISTRO DEL DOCUMENTO Los documentos ingresan en estado borrador y se graban en Carpeta pendientes
la carpeta de pendientes.
APROBACIÓN DEL DOCUMENTO EL documento si es aprobado pasa a la carpeta de Carpeta de publicación
documentos publicados y es consultable en la Intranet.
PUBLICACIÓN DEL DOCUMENTO EL documento esta disponible en la WEB en la sección de Mail de aviso de cambio de
Intranet y le llega correo a todo el personal sobre la documento
necesidad de leerlo.
LEGIBLE El documento es visible en PDF; no modificable, las 24 horas Registro de disponibilidad del
del día, los 365 días del año. servidor WEB (99%)
CONTROL DE OBSOLETOS Los documentos obsoletos quedan en el CD de solo lectura Biblioteca de obsoletos.
que se quema cada mes, el día 30. El CD solo se consulta en
la oficina de calidad para evitar errores de uso mal
intencionado.
CONTROL DOCUMENTOS Los documentos externos se colocan en la carpeta de Biblioteca de “documentos
EXTERNOS “documentos externos” y se envía mail a los implicados. externos”
Cambios Los documentos se modifican cada vez que un jefe envía la Carpeta de pendientes y
nueva versión y el COMITÉ HSEQ aprueba su cambio documentos definitivos
Distribución. Todo el personal puede consultar los documentos en sus Actas de reunión y listado de
computadores a través de la red y cada jefe hace mínimo privilegios de los usuarios de
una hora de charla técnica a la semana por orden de la la red. (SIGUE :…)
dirección nacional.


DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO9001:7.5
INTEGRAL OHSAS18001:4.4.5
ISO14001:7.5
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Versión 1.07
Revisión Cada documento en su interior posee una fecha de vencimiento que Nuevo documento
asegura su revisión. La autoridad del proceso puede delegar en el
personal que considere pertinente dicha revisión.
Distribución Los documentos están distribuidos en la red de computadores de la Permisos de acceso a los
empresa y para los cargos en los cuales no existe la posibilidad de computadores y control de
acceder a computadores en los puestos de trabajo. distribución manual.
Actualización Durante los primeros tres meses de cada año, el representante de la Nueva versión de los
dirección coordina la actualización y revisión de los documentos. documentos que requieran
actualización.

36
DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL ISO9001:7.5
OHSAS18001:4.5.4
ISO14001:7.5
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INFORMACIÓN Versión 1.03
DOCUMENTADA
Objetivo:
Suministrar las pautas para administrar los registros en el sistema de gestión integral.
Formatos La persona que requiera un formato solicita su aprobación al COMITÉ HSEQ.. Carpeta de pendientes
Formato aprobado EL formato aprobado se coloca en la Intranet y se obliga a cumplirlo a partir de Carpeta de Intranet de
la fecha de aprobación con un margen máximo de 15 días. documentos vigentes
Legibles La información documentada es legibles en la medida que el 88% del sistema se AUDITORÍAS de calidad.
diligencia en forma digital y solo el complemento tiene registros diligenciados a
mano.
Identificables Toda la información documenta se indexa por una llave como la fecha o el Listado maestro de información
secuencial, conforme se explica en el listado maestro de registros de calidad. documentada
Recuperables La información documentada es recuperable de acuerdo con el índice y el Listado maestro de información
PERÍODO de retención estipulado en el listado maestro de registros de calidad. documentada
Almacenamiento La información documentada están almacenados en el computador servidor de Intranet de la empresa

la intranet y tienen una copia de seguridad en backup semanal.
Protección La información documenta esta protegida gracias a los privilegios declarados a Listado de privilegios de los
los usuarios de la Intranet. usuarios de la Intranet
Tiempo de retención Los tiempos de retención se encuentran registrados en el listado maestro Listado maestro de información
información documentada y cumplen con las disposiciones legales vigentes. documentada
Disposición final Lo registros se graban en CD debidamente clasificados conforme a las normas Listado de remisiones de CD
vigentes de archivo de la nación y se envían a la central nacional para
almacenamiento durante el tiempo estipulado legal y/o sectorial.

37
OHSAS18001:4.5.3.2
ISO14001:10.2
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Versión 1.02
Objetivo:
Suministrar la metodología para llevar a cabo las ACCIONES correctivas
Documentar el problema Un servicio o producto no conforme, una queja Información

o una AUDITORÍA puede identificar una acción documentada de
correctiva que debe ser documentada. acción correctiva.
Buscar la verdadera causa Se busca la verdadera causa a cargo del Información
responsable del proceso y su equipo de trabajo. documentada de
acción correctiva.
Programar una solución Se programa una posible solución para eliminar Información
eficaz al problema la verdadera causa detectada. documentada de
acción correctiva.
Implementar Se modifican documentos, procesos y demás Información
actividades para erradicar el problema. documentada de
acción correctiva.
Medir el eficacia de la Se mide durante varios días los resultados Información
acción tomada alcanzados para determinar la efectividad de la documentada de
solución. Si no es eficaz regresa a la segunda acción correctiva.
actividad.
Registro de finalización de Se registra el cambio alcanzado y se cierra la Información
la acción correctiva acción correctiva. documentada de
acción correctiva.

38
DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL ISO9001:NA
OHSAS18001:4.5.3.2
ISO14001:NA
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS Versión 1.02
Objetivo:
Suministrar la metodología para llevar a cabo las acciones preventivas
Documentar el problema Una inspección o una AUDITORÍA puede Registro de acción

potencial detectado identificar una acción preventiva que debe ser preventiva
documentada.
Buscar la verdadera causa Se busca la verdadera causa a cargo del Registro de acción
responsable del proceso y su equipo de trabajo preventiva
Programar una solución Se programa una posible solución para eliminar Registro de acción
eficaz al problema la verdadera causa potencial detectada. preventiva
Implementar Se modifican documentos, procesos y demás Registro de acción
actividades para erradicar el problema preventiva
potencial.
Medir el eficacia de la Se mide durante varios días los resultados Registro de acción
acción tomada alcanzados para determinar la efectividad de la preventiva
solución. Si no es eficaz regresa a la segunda
actividad.
Registro de finalización de Se registra el cambio alcanzado y se cierra la Registro de acción
la acción preventiva acción preventiva. preventiva

39
OHSAS18001:4.4.3.1
ISO14001:7.4
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACION Versión 1.06
Objetivo:
Asegurar la comunicación interna, con contratistas y con partes interesadas
Comunicación interna La comunicación interna se lleva a cabo Correo interno
mediante el correo interno de la empresa
institucional que permite en todo momento
mantener actualizados a todos los directivos,
quienes a su vez comunican en forma verbal a
todo el personal los cambios en el entorno y
demás situaciones que se lleven a cabo en
materia de salud ocupacional o seguridad
industrial.
Comunicación con Se realiza mediante el correo electrónico y se Actas de inicio,
contratistas verifica que la información sea entregada a todo terminación y
el personal mediante las reuniones semanales de seguimiento a
seguimiento a los contratistas contratos.
Briefing (Charla corta de A diario se lleva a cabo la charla de seguridad Información diaria
Seguridad) industrial y medio ambiente que permite documentada de la
mantener actualizadas a las personas que charla de seguridad.
laboran en la empresa, tanto en nómina como
contratistas.
Comunicación con partes Se lleva a cabo mediante la atención directa en Actas con terceros y
interesadas la oficina de atención a la comunidad. publicaciones en la
Página web.

40
DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL ISO9001:8.2.2
OHSAS18001:4.4.3.1
ISO14001:8.1
PROCEDIMIENTO LEGAL Versión 1.04
Objetivo:
Asegurar el cumplimiento legal de la organización en todas sus actividades

Identificación de requisitos Consulta de las páginas de internet de los Normagrama o matriz
legales. ministerios, la función publica el diario oficial legal
para establecer las normas que se deben cumplir
y registrar en el normagrama o matriz legal. Se
crea el link con el PDF de ley bajada en el disco
duro del computador de la oficina de HSEQ
Divulgación La ley debe ser establecida en el sistema de Registros de acuerdo
gestión modificando, creando o eliminando con el normagrama o
procedimientos y formatos, de acuerdo con las matriz legal.
recomendaciones del asesor legal.
Inspecciones programadas De acuerdo con el programa anual de auditorías Registro de inspección
de cumplimiento legal e inspecciones se llevan a cabo inspecciones en
todas las áreas de la empresa para poder
establecer el grado de cumplimiento legal de la
empresa. Si es del caso se activan acciones
correctivas cuando se encuentran desviaciones
con los documentos internos o la leyes
recopiladas.

41
HJ & Asociados


DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA OHSAS18001:4.3.3
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA Versión 2.01
SALUD EN EL TRABAJO
OBJETIVO Generar condiciones de bienestar físico, mental y social para los

trabajadores de la empresa
RESPONSABLE Copaso y asesor externo de la ARL
CRONOGRAMA
Ene Feb Mar Abr May Jun
Cursos XX XX
Reunión X X X X X X
DOCUMENTOS La organización cuenta con documentos tipo instructivos de trabajo

para cada equipo y matriz de riesgo de los grupos similares de
exposición.
PLAN ACEPTACIÓN Matriz de riesgos revisada y actualizada, subprogramas ejecutados y
exámenes ocupacionales realizados.
ENTREGABLE Panorama de riesgos actualizado, sitios de trabajo seguros.
LECCIONES La rotación del personal y el tener varias aseguradoras de riesgos
APRENDIDAS laborales, no permite realizar un trabajo continuo.


PROGRAMA DE SALUD EN EL TRABAJO Versión 1.06
OBJETIVO Controlar las enfermedades ocupacionales de la organización.

RESPONSABLE Director de HSEQ y médico de salud ocupacional.
CRONOGRAMA
Ene Feb Mar Abr May Jun
Cursos XX XX
Control X X X X X X
PLAN ACEPTACIÓN Se aseguran las visitas medicas solicitadas por el medico y se realizar
las charlas de sensibilización.
ENTREGABLE Manual de buenas prácticas para dictar clase y el empleo de medias
especiales para contener las varices.
LECCIONES No se aplica el programa porque la gente no tiene conciencia de la
APRENDIDAS gravedad de las enfermedades ocupacionales y no lo siente
prioritario.


PROGRAMA HIGIENE Versión 1.04
OBJETIVO Asegurar las medidas básicas de higiene de la organización

RESPONSABLE Director de HSEQ
CRONOGRAMA Ene Feb Mar Abr May Jun
Cursos XX XX
Lavado tanques X X X X X X
Agua X X X X X X
Limpieza baños X X X X X X
PLAN Control diario de limpieza, aseguramiento de los registros de soporte

ACEPTACIÓN de fumigaciones y calidad del agua potable.
ENTREGABLE Manual de saneamiento básico: fumigaciones, lavado de tanques de
agua y limpieza de baños.
LECCIONES El control de los contratistas es complejo, pues es necesario realizar
APRENDIDAS esas operaciones en horarios no laborales.


PROGRAMA SEGURIDAD INDUSTRIAL Versión 1.05
OBJETIVO Asegurar el cumplimiento de los controles establecidos en la matriz

de peligros y controles
RESPONSABLE Director de HSEQ
Vigías X X X X X X
Charla X X X X X X
PLAN ACEPTACIÓN Informes de cumplimiento mediante el análisis del radar de calidad

de los controles.
ENTREGABLE Cultura de la seguridad
LECCIONES La organización debe mejorar la inducción para asegurar el
APRENDIDAS cumplimiento de las normas de seguridad industrial en todas sus
operaciones.


PROGRAMA PREVENTIVO Versión 1.01
OBJETIVO Analizar mejores formas de realizar la prevención de las lesiones y

las enfermedades del trabajo.
RESPONSABLE Director de HSE
Estudio XX
Vacunas X X X X X X
Leds X X X C
PLAN ACEPTACIÓN Esquema de vacunas al día y estudio de iluminación que disminuya

el consumo de energía con leds.
ENTREGABLE Red ahorradora de consumo de energía operando
Esquema de vacunas funcionando
LECCIONES Nueva cultura de cuidado del cuerpo y la importancia de ahorro de
APRENDIDAS energía y emisiones a la atmósfera de gases invernadero.


DOCUMENTO DEL SISTEMA DE ISO9001:8.3, 8.5
GERENCIA INTEGRAL OHSAS18001:4.5.3
ACCIONES CORRECTIVAS Versión 1.06
NOMBRE: Atrapamiento PROCESO: Prestación del servicio FECHA: 20/02/2018

RESPONSABLE: María Cuevas CIUDAD: Bogotá NUMERO: 103
CORRECTIVA XXX PREVENTIVA QUEJA:
PLAN DE ACCION
ACCION RESPONSABLE FECHA RESULTADOS
Modificar procedimiento de gestión María Cuevas 20/02/2018 Nuevo
del riesgo para incluir criterios de procedimiento
actualización de la matriz de peligros
y controles.
Modificar la inducción para incluir los María Cuevas 20/02/2018 Nueva
riesgos en la presentación presentación
Entrenar al personal existente y nuevo Director Un mes Registro de
en la nueva inducción Recursos formación
Humanos
Formar personal en riesgos al regreso Director Permanente Registro de
de vacaciones visualizando inducción Recursos formación
nuevamente. Humanos

48

EFICACIA DE LA ACCION TOMADA

RESPONSABLE: Fernando Rojas FECHA: 20/02/2018
EFICACIA: SI X NO OBSERVACIONES: N.A.


HJ & Asociados


DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA ISO9001:9.2.2
INTEGRAL ISO14001:9.2.2
OHSAS18001:4.5.5
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Versión 1.04
OBJETIVO: Planear, ejecutar, hacer seguimiento y presentar el informe de

AUDITORÍA interna integral a la dirección.
ACTIVIDAD DETALLE RESPONSABLE REGISTRO
Selección de Se seleccionan auditores Director de HSEQ Listado de
auditores de la nomina de personas auditores
que deseen validar el
sistema de gestión
Protocolo Se sigue el protocolo de la Director de HSEQ Diploma de
norma ISO19011 para auditor interno y
realizar la formación de programa anual
los auditores, su de auditoría.
formación y se
seleccionan buscando que
sean independientes al
área auditoría.


DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA ISO9001:9.2
INTEGRAL ISO14001:9.2
OHSAS18001:4.5.5

Elaboración del Teniendo en cuenta la Director de HSEQ Programa anual
programa anual importancia de los de auditoría.
de Auditorías. procesos y los proyectos
de la empresa se hace el
programa anual .
Plan de Cada ciclo de AUDITORÍA Auditor principal Plan de la
AUDITORÍA se planea elaborando las AUDITORÍA y
listas de chequeo con base convocatoria vía
en los criterios de mail.
AUDITORÍA definidos. Se
selecciona el equipo
auditor y de analizan
riesgos y controles .


OHSAS18001:4.5.5

Ejecución de la Se lleva a cabo el Auditor líder y Acta de auditoría,
auditoría análisis documental, grupo auditor es notas de campo y
la reunión de seleccionado. no conformidades
apertura, la auditoría en caso de que se
en situ, la reunión requieran.
de cierre y el
informe
correspondiente. Si
se detectan
discrepancias con los
criterios de auditoría
se reportan las no
conformidades
correspondientes.


OHSAS18001:4.5.5

Seguimiento Durante el lapso de Auditor líder y No conformidades
tiempo pactado en la equipo auditor
reunión de cierre se hace
seguimiento a las no
conformidades. Si se
requiere se escala.
Informe de la Al terminar el plazo Auditor Líder Informe a la dirección.
dirección. pactado, el auditor líder
redacta el informe a la
dirección incluyendo
fortalezas, observaciones
y no conformidades
detectadas. Firma de
informes de
confidencialidad.


OHSAS18001:4.5.5

Evaluación de la Se aplica la evaluación a Auditor Líder Registro de evaluación
auditoría. los auditores para de auditores
determinar si requieren
reentrenamiento.
Pendientes Se registran las Auditor Líder Nuevo programa de
secciones que no fue auditoría anual
posible auditar y las
discrepancias entre
auditados y auditores.


OHSAS18001:4.5.5
PROGRAMA DE AUDITORÍA Versión 1.05
PROCESO E F M A M J J A S O N D
Direccionamiento X X
estratégico
Ventas X X X X X
Planeación. X X X
Prestación del servicio X X X X X X
Gestión HSEQ X X
Gestión X X X X
Administrativa
Mantenimiento y X X X
compras


OHSAS18001:4.5.5
PLAN DE AUDITORIA Versión 1.07
Objetivo: Validar el proceso de gestión integral

Criterio auditoría: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001
HORA ACTIVIDAD REGISTROS

8 A.M. Reunión de apertura Acta
9 A.M. Auditoria gestión Integral Notas de campo
12 M Almuerzo N.A.
14 P.M. Segunda ronda y análisis de datos Notas de campo
15 p.m. Reunión de auditores Informe a la dirección
16 P.M. Reunión de cierre Informe a la dirección


OHSAS18001:4.5.5
INFORME A LA DIRECCIÓN Versión 1.05
AUDITORÍA: Número 1 FECHA: 20/02/2018

AUDITOR LÍDER: Fernando Rojas CRITERIO: OHSAS18001
FORTALEZAS
Sistema bien estructurado y conforme a la norma
OBSERVACIONES
No esta establecido en forma clara el mecanismo de aprobación de documentos
NO CONFORMIDADES
NO está establecida la periodicidad para la REVISIÓN POR LA DIRECCION,
incumpliendo el numeral 4.6 de la norma OHSAS18001
ENTREVISTADOS
CARGO NOMBRE PROCESO
GERENTE GENERAL José Ricardo Pabón Direccionamiento estratégico.
Director HSEQ María Cuevas Gestión HSEQ
Director Operaciones Juan Fernando González Dirección de Operaciones


REGISTRO DEL SISTEMA DE OHSAS18001:4.5.5
GERENCIA INTEGRAL ISO14001:10.2
ISO9001:10.2
Confidencial REGISTRO DE NO CONFORMIDAD Versión 1.02
NOMBRE: Revisión por la dirección NÚMERO: 102 FECHA:

20/02/2018
PROCESO: Direccionamiento Estratégico DOCUMENTO: Manual integral.
DESCRIPCIÓN: NO esta establecido el intervalo de tiempo para realizar las revisiones por
la dirección, incumpliendo el numeral 4.6 de la norma OHSAS18001.
ANÁLISIS DE CAUSAS: La documentación existente en el manual integral no define un
intervalo para la realización de esta labor, debido a que la gerencia no la ha establecido.
RESULTADOS ALCANZADOS: Se define llevar a cabo una revisión anual, en diciembre de
cada año.
FUNCIONARIO: María Cuevas FECHA: 20/02/2018
EFECTIVIDAD DE LA SOLUCIÓN: La documentación del manual FECHA: 20/02/2018

integral es objetiva sobre los intervalos de revisión por la dirección
conforme lo establece el numeral 4.6 de la norma OHSAS18001
AUDITOR: Fernando Rojas OBSERVACIONES: Solución eficaz.


REGISTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL ISO9001: 7.2
OHSAS18001:4.4.2
ISO14001:7.2
Versión 1.02
HOJA DE VIDA
CARGO: Auditor NOMBRE: Fernando Rojas SALARIO MENSUAL:

PROFESIONAL A
interno EDAD: 52 AÑOS TERMINO INDEFINIDO
ESTADO CIVIL: CASADO
PERSONAS A CARGO: 3
ESTUDIOS INGENIERO DE ALIMENTOS: UPTC – TUNJA 1982 Se confirmó con las
REALIZADOS: ESPECIALIZACION EN CALIDAD: UIS – 1992 entidades educativas
AUDITOR INTERNO HSEQ: Julio 2011 y 2016
EXPERIENCIA -JEFE DE PRODUCCION DE ALIMENTOS PAPAS 17 AÑOS
LABORAL: MARGARITA
HABILIDADES: -Capaz de trabajar bajo presión CONCEPTO

-Poca capacidad de frustración PSICÓLOGA EN
4/11/2012
FORMACIÓN: (1) - DIPLOMADO DE GESTION INTEGRAL Julio de 2015
(1) Realizada por el funcionario desde que ingresa a la entidad.


Hernán Jiménez & Asociados.
HACE CONSTAR QUE :
Fernando Rojas
Cedula 19`260.240
Asistió y aprobó el Curso de Auditor Interno integral basado en las

normas ISO9001:2015, OHSAS18001:2007, ISO14001:2015 con una
intensidad de 48 horas, Dictado en Abril de 2016
(Bogotá D.C.)
Hernán Jiménez Barrero

HERNÁN JIMÉNEZ BARRERO
GERENTE Y LEAD AUDITOR TCQS/16/CO1015


DOCUMENTO DEL SISTEMA DE OHSAS18001: 4.5.5
ISO14001:9.2
GERENCIA INTEGRAL ISO9001: 9.2
EVALUACIÓN DE AUDITORES FECHA: 20/02/2018
NOMBRE AUDITOR: Fernando Rojas Rol: auditor líder

CRITERIO CALIFICACION OBSERVACIONES
CAPACIDAD PLANEAR 2.5 / 10 Llegó a preguntar funciones
MANEJO DEL TIEMPO 4.5 / 10 Se demoró hasta 8 p.m.
CAPACIDAD 6 / 10 Buena, tiene mucho tacto

ENTREVISTAR
CALIDAD DE LOS 6 / 10 Buen reporte, valioso.

REPORTES
TOTAL 4.75 / 10 Debe ser reentrenado



DESCRIPCION
Operario queda su mano atrapada en la máquina de corte laser, un compañero logra
pulsar el botón de parada de emergencia, lo que impide que pierda el miembro. Es
transferido al hospital.
ACCION REMEDIAL
Se modifica el procedimiento operativo estándar de la maquina de corte laser, se aisla el
área de contorno para asegurar que nadie este cerca mientras opera o sea intervenida
cuando esta prendida.
ANALISIS DE VERDADERA CAUSA
Porqué: Inducción no cubre los temas de riesgos en las máquinas.
Porqué: Los riesgos de las máquinas no están incluidos en la inducción
Porqué: NO se cuenta con criterios de actualización de las matrices de peligros y riesgos
cuando se adquieren nuevos equipos, se modifica la infraestructura.


DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL ISO9001:10.2
ISO14001:10.2
OHSAS18001:4.5.3
ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Versión: 1.05
NUMERO NOMBRE ESTADO RESPONSABLE
102 NO empleo implementos Terminada Arístides Rocha
PP
101 Periodicidad revisión por la Terminada Natalia Vásquez
dirección
103 Incidente atrapa miento Terminada María Cuevas
104 Quemaduras sustancias Terminada Natalia Vásquez
peligrosas
105 Incidente de mecánico Terminada María Cuevas
atrapado
106 Conductora dormida y Terminada Natalia Vásquez
accidentada


HJ & Asociados


Bienvenido a nuestras instalaciones,

usted por favor se registra como
visitante en este formato mientras yo
le localizo a la ingeniera, vale?
Gracias…..
Recepcionista


REGISTRO DEL SISTEMA INTEGRAL OHSAS18001:4.4.3.1
REGISTRO DE VISITANTES Versión 1.01
APELLIDO
NOMBRE
CEDULA
CARGO
FECHA
VISITA
HORA
ARL
EPS
Jazmín Pérez 1´015,429,145 Colsanitas Colpatria Jefe 20/02/2018 8:30
HSEQ
German Lleras 19,200,279 Coomeva Colmena Gerente 20/02/2018 9:10


HJ & Asociados


Yo soy la directora de HSEQ de
la empresa y soy la persona que
va a recibir su auditoría
LUGAR: Oficina de la Directora de HSEQ de la empresa de

brigadistas denominada “Asesorías en Seguridad Ltda.”


OBJETIVO:
Representante de la dirección. 20/02/2018
A todo el personal se le informa que la ingeniera María Cuevas

Rodríguez, Directora de HSEQ es la representante de la dirección a partir
de la fecha y la pueden localizar en:
Correo: maria.rodriguez@gmail.com
Teléfono: 3590571 Ext. 1456
Celular: 313-2975623.
Debe establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión
integral. Esperamos que todo el personal colabore con la funcionaria para
poder mantener nuestro de sistema de gerencia integral.

GERENTE GENERAL


OHSAS18001:4.4.2
PERFIL ISO9001:7.2
ISO14001:6.2
CARGO: FUNCIONES:
Director HSEQ Establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de
gestión de salud ocupacional y medio ambiente.
Edad: 20 a 40 años Localización: Salario: Administrativo

Oficina central
Educación: Universitario graduado en ingeniería industrial o afines
Sexo: Indiferente Experiencia: HABILIDADES: Sentido de la
responsabilidad, motricidad fina y
1 años en cargos facilidad de comunicación.
similares
COMPETENCIA HORAS CALIFICACION DECLARACION
COMPETENCIA
HSEQ 120 Horas Examen Diploma
Manejo de 16 Horas Examen Certificado
emergencias


OHSAS18001:4.4.2
HOJA DE VIDA ISO9001:7.2
ISO14001:7.2
Código funcionario: NOMBRE:
456-8945 María Cuevas Rodríguez
Edad: 24 años Localización: sede Cargo: Director HSEQ

administrativa
Educación: Bachiller 2008 Titulo: Profesional en medio ambiente
Profesional en SISO y salud ocupacional
promoción 2014
Sexo: Femenino Experiencia: HABILIDADES: Resolución de
problemas y capacidad de empatía con
Un año en UPTC desconocidos
COMPETENCIA
HSEQ 120 Horas 14/01/2016 Diploma
Manejo de 16 Horas 28/08/2016 Diploma
emergencias


Voy a enseñarle el
programa de manejo de
emergencias que tenemos


REGISTRO DEL SISTEMA INTEGRAL OHSAS18001:4.3.1
INFORME DE EPIDEMIOLOGÍA Versión 1.02
EMPLEADOS ESTADO CIVIL

SEPARADOS
CASADOS
HOMBRES ESTADO
UNION
CIVIL
MUJERES
SOLTEROS
0 5 10
MORBILIDAD PERSONAS IMPACTO RECOMENTACION

Alto nivel de stress 5 Enfermedades Mejor manejo del
cardiovasculares tiempo y planeación de
actividades
Mucho tiempo de pie 4 Varices Programa o campaña
de uso de medidas
para prevención de
varices.
Dolores lumbares y 7 Días incapacitantes Programa de
osteomusculares ergonomía de oficina


OHSAS18001:4.3.1
ISO14001:6.1
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO Versión 1.03
Objetivo:
Llevar a cabo la gestión del riesgo en la organización.

Análisis de las Se diligencia la matriz básica de gestión del Matriz peligros y controles
actividades de la riesgo conforme a la guía suministrada por la Matriz aspectos
empresa norma ISO31000 para establecer los eventos ambientales significativos
adversos de cada actividad. AMEF servicio
Implementación Se establecen los controles para las actividades Controles por implementar
que tienen señal roja en el análisis.
Elementos de protección Se adquieren los elementos de protección Fichas técnicas elementos
personal requeridos de acuerdo con los de protección personal.
controles establecidos y los recursos necesarios.
Control de calidad de los Se realizan inspecciones y se establece el radar Radar
controles para determinar el grado de cumplimiento y la
calidad de los controles
Actualización Cada vez que se modifica un proceso, se realiza Matriz peligros y controles
una obra civil, se cambia un equipo de sitio, se Matriz aspectos
actualiza la matriz de peligros y controles. ambientales significativos
AMEF servicio


MATRIZ DE PELIGROS Y CONTROLES Versión 1.03
ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO IMPACTO PONDERACIÓN CONTROL
Matricula Malas posturas Daños columna y 4 MODERADO Ergonomía

lumbares de oficina
Curso teoría Tiempo de pie Varices 8 IMPORTANTE Medias
control
varices
Manejo Quemaduras Quemadura en 6 IMPORTANTE Procedimiento
incendios parte del cuerpo o manejo
incendios
asfixia
Curso práctico Dolores Pérdida de 4 MODERADO NO requerido
lumbares motricidad
Viajes Accidente Muerte, invalidez 8 INTOLERABLE Programa
terrestre control
vehículos
terrestres
Visitas clientes Biológico Enfermedad 2 TOLERABLE Control
tropical vacunas
Elaboración Malas posturas Daños columna y 4 MODERADO Ergonomía
certificados lumbares de oficina


REGISTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL OHSAS18001:4.3.1
ANÁLISIS DE TRABAJO NO RUTINARIO Versión 1.03
FECHA Organización Responsable Número:
Objeto del trabajo: Presupuesto:

ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO IMPACTO PONDERACIÓN CONTROL
Elementos de protección requeridos

HERRAMIENTAS ESTADO EQUIPOS ESTADO
Aprobado: Autorizado: Vencimiento: Lugar:


Testimonios del simulacro de incendio realizado en nuestras oficinas el día
30 de enero del año en curso. Tiempo de evaluación: 4.58 minutos que es
muy bueno comparado con los 5 minutos establecidos como meta.


REGISTRO DE SIMULACROS DE OHSAS18001:4.4.7
EMERGENCIAS
OBJETIVO: Evacuación por Responsable: Jefe de HSEQ Tiempo: 4 minutos
terremoto.
Personas involucradas: 32 y 4 Resultados: evacuación en 4.30 Fecha: 20/02/2018
visitantes minutos y conteo en 15 minutos con
3 errores
Lecciones aprendidas: No tiene las llaves de la puerta de evacuación a la mano el
brigadista del primer piso y eso costó 35 segundos el
encontrar las llaves y bajarlas para poder iniciar la
evacuación.


Curso dictado en: febrero de 2018 con
intensidad de (24 HORAS)
Participantes: 45
Graduados: 33
Lugar: Oficina de Bogotá
Evaluación: 88% dice excelente el curso
92% excelente el
conferencista
Aplicabilidad: 20% se siente capaz de
aplicar


Curso dictado en: febrero de 2018 con una
intensidad de (28 HORAS)
Participantes: 42
Graduados: 33
Lugar: Planta de Cali
Evaluación: 90% dice excelente el curso
96% excelente el
conferencista
Aplicabilidad: 18% se siente capaz de
aplicar


HJ & Asociados


ISO9001:9.1
MONITOREO Y MEDICIÓN Versión 1.03
16 25
14
20
12
10 15
8
6 10
4
5
2
0 0
ENE FEB MAR ABR 2010 2011 2012 2013
ACCIDENTES DIAS ACCIDENTES DIAS


ISO9001:9.1
Versión 1.06
MONITOREO Y MEDICIÓN
50
HORAS PERDIDAS
45
16
40
14 35
12 30
10 25
8 PERDIDAS 20
6 ARL 15
4 10
5
2
0
0
ENE FEB MAR ABR
Horas laboradas mes: 9600 H PERDIDAS ARL

Horas laboradas año: 120.000

CALIDAD DE LOS CONTROLES Versión 1.03
EPP
5
4
3
RESIDUOS 2 BUENAS
SOLIDOS 1 PRACTICAS
11/08/2017
0
2/06/2017
STOP BRIEFING
Tengo una lista de chequeo que me permite determinar la calidad de los

controles implementados y llevar a cabo las ACCIONES correspondientes
de mejora y seguimiento.


HJ & Asociados


Yo siempre llevo a
cabo una
inspección semanal


REGISTRO DEL SISTEMA DE SISO OHSAS18001:4.4.
6
INSPECCIONES PLANEADAS Versión 1.02
Se prueba cada sensor

con un equipo especial
suministrado por el
fabricante para
determinar si el sensor
trabaja. Se registra en
un formato para
asegurar el
mantenimiento.


REGISTRO DEL SISTEMA DE SISO OHSAS18001:4.4.6
Yo hago una inspección

semanal mínimo.


Se reporta el mal
estado del almacén,
debido a que los
productos no están
identificados, se
encuentran
mezclados, con
localización difícil y sin
fichas de seguridad
correspondientes para
las sustancias
peligrosas.


Varios pegantes,
lubricantes, limpiadores de
contactos y en general
sustancias líquidas y en
general sustancias
clasificas como peligrosas
se encuentran
almacenadas, sin
identificación y sin cumplir
con las normas de
seguridad. NO hay en el
sitio hojas de seguridad de
los productos.


Sustancias peligrosas
(thinner, reenvasadas).
El producto que esta
reenvasado contiene la
etiqueta anterior del producto
que alguna vez se almacenó
en ese envase, pero ahora
existe thinner reenvasado y
sin identificación. El
responsable no conoce, no
ha leído y no posee la ficha
de seguridad de este
producto.


Existe una estación pequeña de

primeros auxilios, parcialmente
bloqueada por el NÚMERO de
productos almacenados y con 2
sustancias con fechas vencidas.
Se explica al personal la
importancia de dejar las áreas
libres y la necesidad de eliminar
productos con fechas vencidas.


Una tubería presenta

fugas y no ha sido
reportada como dañada
al área de
mantenimiento, a pesar
de que pasa por una
bodega que esta bajo la
administración del área
de mantenimiento.


Un operario lleva a cabo una

labor de limpieza y pintura a
más de 4 metros de altura,
sin implementos de
protección y sin ningún tipo
de entrenamiento. Se
diligencia un stop obligatorio
y se explica al personal los
riesgos y la necesidad de
cumplir con los requisitos
legales.


CONDICIÓN INSEGURA
FECHA 20/02/2018
HORA 10:45 A.M.
LUGAR Generador de
emergencias
OPERARIO Contratista Gerardo
HECHOS
Opera con las puertas de servicio abiertas
el día de corte de la electricidad debido a
una falla que se presentó en el equipo.
ACCIÓN REALIZADA
Se sanciona al contratista cobrando una
multa relacionada en el contrato, se
vuelve a entrenar al operario responsable
de llevar a cabo la operación del equipo.


CONDICIÓN INSEGURA
FECHA 20/02/2018
HORA 9:45 A.M.
LUGAR Estación mantenimiento
OPERARIO Luis Estrada
HECHOS
Realiza una operación en el aire, sin
puntos de apoyo para poder entregar el
equipo antes de iniciar el recorrido en el
tiempo asignado al cliente.
ACCIÓN REALIZADA
Se lleva el trabajador a una capacitación
de dos horas sobre los riesgos de realizar
operaciones sin puntos de apoyo y regresa
con las constancia de formación.


Este taller es del señor que

hace la vigilancia y nos
colabora en todo.
Banco de trabajo y tablero de control de energía sin identificar.

La ingeniera de HSEQ alega que no esta en el sistema de
gestión.

Voy a ordenar la
reparación, no registre
nada en su informe
Escalera del cuarto piso que conduce a los salones.


CONDICIÓN INSEGURA
FECHA
HORA
LUGAR
OPERARIO
HECHOS
ACCIÓN REALIZADA


CONDICIÓN INSEGURA
FECHA 20/02/2018
HORA 3:45 P.M.
LUGAR Azotea
OPERARIO No aplica
HECHOS
Bebida gaseosa almacenada al rayo del
sol, lo cual puede fomentar cultivos y
cilindro de gas cargado expuesto a la luz
del sol.
ACCIÓN REALIZADA
Se solicita al contratista de los servicios de
casino para los estudiantes que coloque
sus envases en un lugar protegido y no
deje tanques en lugares peligrosos.


CONDICIÓN INSEGURA
FECHA
HORA
LUGAR
OPERARIO
HECHOS
ACCIÓN REALIZADA


CONDICIÓN INSEGURA
FECHA 20/02/2018
HORA 10:45 A.M.
LUGAR Bodega
OPERARIO No aplica
HECHOS
El botiquín no cumple con los estándares
internacionales de identificación exigidos
por los sistemas de seguridad y salud
ocupacional.
ACCIÓN REALIZADA
Se solicita cambio de los botiquines para
que cumplan con el estándar
internacional. Se presenta carta al director
administrativo y financiero.


Voy a llamar al
contratista para que
arregle esto.


Esta casa es muy vieja y el

señor que me elabora las
reparaciones es un
desastre.


Ya llamo para que el

contratista me arregle esto
de una, pues es grave.
Control eléctrico del sistema de incendios.


CONDICIÓN INSEGURA
FECHA 20/02/2018
HORA 11:45 A.M.
LUGAR Cuarto de limpieza
OPERARIO Marco Antonio
HECHOS
Los galones de combustible son rojos y no
están debidamente identificados como
envase de gasolina. No son tratados como
sustancia peligrosa.
ACCIÓN REALIZADA
Se solicita identificación de los bidones, la
existencia de una hoja de seguridad y un
kit de derrames que permita manejar en
forma técnica la gasolina de las lanchas.


Explosivos localizados
en la entrada a la
bodega, corresponden a
un pedido urgente que
vienen a recoger a
medio día.
Los explosivos fueron
solicitados por
urgencias, no se cuenta
con ficha de seguridad y
nadie esta entrenado
para manipularlos en la
bodega.


Extintor en las oficinas de compras,

en el piso, sin identificación y sin
colocación.
Extintor en la bodega totalmente

imposible de acceder, sin
identificación y con vencido.


Todas las semanas sucede lo mismo, me

dejan los extintores tapados con los
productos que llegan para mejorar nuestros
cursos. Eso son un tableros que deben fijar
en la pared


HJ & Asociados


ISO9001:7.2
Versión 1.07
PROGRAMA DE FORMACIÓN
PROCESO E F M A M J J A S O N D
SEGURIDAD BASADA EN XX XX X
EL COMPORTAMIENTO
MANEJO DE X X X X X
EMERGENCIAS
COPASO X X X X
INVESTIGACIÓN DE X X
INCIDENTES
MANEJO DE X X X X X
EXTINTORES
MANEJO DE X
SUSTANCIAS
PELIGROSAS
EMPLEO DE X X X
ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN


DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL OHSAS18001:4.4.2
ISO14001:7.2
ISO9001:7.2
Versión 1.04
REGISTRO DE ASISTENCIA
FECHA: 20/02/2018 DOCENTE:

CURSO: Manejo de emergencias Sandra Manrique
NOMBRE IDENTIFICACION FIRMA

Blanca Manrique 1´345.567.457 Blanca Manrique
Catalina Gómez 72`456.765 Catalina Gómez
Hernán González 12´456.789 Hernán González
Natalia Vásquez 78´896.543 Natalia Vásquez
Carol Rincón. 7`´345.567 Carol Rincón.
Alejandra Acero 1´345.567.890 Alejandra Acero
Fernando Martínez 98´456.768 Fernando Martínez
Jorge Franco 45´234.567 Jorge Franco
Índice de cobertura: 8 asistentes de 25 personas.


ESTADÍSTICAS DE INSCRITOS
CURSOS Y LOGROS
ALCANZADOS EN
EL TRANSCURSO TOMA CURSOS
DEL AÑO, LUEGO CURSOS EXPORT
DE ATENDER 45 CURSOS NAL
CLIENTES Y MÁS CALIFICADOS
CURSOS MULTI
200 PERSONAS EN
DIVERSOS COMPETENTES
EVENTOS DE
FORMACIÓN.
0 20 40 60


PERFIL OHSAS18001:4.4.2
ISO14001:7.2
ISO9001:7.2
CARGO: Brigadista FUNCIONES:
Planear las capacitaciones y simulacros, organizarlos, llevarlos a
cabo y entregar el informe correspondiente a la empresa cliente
Edad: 25 a 40 años Localización: Salario: básico más remuneración por

proyectos actividades
Educación: Universitario graduado
Genero: Indiferente Experiencia: HABILIDADES: Sentido de la
responsabilidad, motricidad gruesa y
3 años en cargos facilidad de comunicación.
similares
COMPETENCIA
Formación de 32 Horas Examen Auditor
formadores
Manejo de 16 Horas Examen Examen
emergencias


HOJA DE VIDA OHSAS18001:4.4.2
ISO14001:7.2
ISO9001:7.2
456-89678 Laudio Bohórquez
Edad: 49 años Localización: Cargo: Instructor de riesgos

Trabajador en misión
Educación: Bachiller 1983 Titulo: Brigadista
Genero: masculino Experiencia: HABILIDADES: Capacidad de
15 años en la DPAE concentración y resistencia física
COMPETENCIA
Formación de 32 Horas 21/03/2013 5/04/2013
formadores
Manejo de 16 Horas 15/02/2014 25/03/2014
emergencias


ISO14001:7.2
ISO9001:7.2
456-8976 Giovanni Cárdenas Rodríguez
Edad: 38 años Localización: Cargo: Brigadista

Trabajador misión
Educación: Universidad Agraria de Titulo: Educador Físico
Colombia, 1997
Genero: masculino Experiencia: HABILIDADES: Alta capacidad de
concentración y razonamiento
3 años en cargos abstracto. No tiene motricidad fina.
similares
COMPETENCIA
Formación de 32 Horas 14/03/2013 Pendiente
formadores
Manejo de 16 Horas 15/01/2014 19/02/2014
emergencias


ISO14001:7.2
ISO9001:7.2
456-8976 Paola Andrea Rodríguez Martínez
Edad: 27 años Localización: Cargo: Brigadista instructora

Instructora en la base
Educación: Bachiller con énfasis en Titulo: Auxiliar Contable
contabilidad, 2003
Genero: Femenino Experiencia: HABILIDADES: Alta motricidad fina y
capacidad de resistencia a la monotonía.
3 años en incendios. Poca capacidad de empatía.
COMPETENCIA
Formación de 32 Horas 14/02/2013 Abril de 2016
formadores
Manejo de 16 Horas 15/01/2014 Por realizar
emergencias


ISO14001:7.2
ISO9001:7.2
456-89421 Alex Mauricio Jiménez
Edad: 26 años Localización: Cargo: Formador de Brigadistas

Trabajador en misión
Educación: Bachiller 2006 Titulo: Brigadista
Genero: masculino Experiencia: HABILIDADES: Buen comunicador y
1 año servicio facilidad de empatía con extraños
COMPETENCIA
Formación de 32 Horas 22/01/2013 Pendiente
formadores
Manejo de 16 Horas 15/02/2014 25/03/2014
emergencias


OBJETIVO:
- Asegurar la participación y consulta de todos los trabajadores
CONCLUSIONES:
- Los implementos suministrados conforme a la ley son cómodos, se
pueden emplear y han permitido proteger al personal de los
riesgos. Para su constancia de firma a continuación.
NOMBRE CARGO FIRMA

Claudia Galindo Programación servicio Claudia Galindo
Marcelo Gómez Instructor M. Gómez Aranguren
Andrea Restrepo Recepcionista Andrea Restrepo
Carlos Rodríguez Instructor emergencias C. Rodríguez
Javier Gómez Auxiliar Contable Javier G.


HJ & Asociados


DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA OHSAS18001:4.6
ISO14001:9.3
ISO9001:9.3
Versión 1.06
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
REQUISITO REGISTROS
Resultados de las AUDITORÍAS internas Se presenta informe a la dirección del
auditor Fernando Rojas.
Evaluación del cumplimiento legal Se revisa matriz legal con el campo de
cumplimiento a cargo ingeniera HSE
Resultados de participación y consulta Registros COPASST, análisis de riesgos,
trabajo no rutinario, encuesta de uso de
EPP y control ambiental.
Desempeño de la organización Cuadro de mando integral
Cumplimiento de los objetivos Cuadro de mando integral
Estado de las investigaciones de incidentes, Cuadro de estado de las ACCIONES
ACCIONES correctivas y preventivas correctivas y preventivas .
REVISIÓNES anteriores Se cuenta con 3 actas anteriores.

Recomendaciones para la mejora Incluir más ACCIONES preventivas y
mejorar el cumplimiento legal.


DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA OHSAS18001:4.6
ISO14001:9.3
ISO9001:9.3
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Versión 1.06
RESULTADOS
Desempeño de sistema Para mejorar el sistema de asigna tiempo
de gestión integral completo a la señorita María Cuevas Rodríguez
como representante de la dirección. Se
contrata una nueva persona para asumir las
funciones de control de calidad y
mantenimiento del sistema de gerencia de la
calidad de la entidad.
Se conserva la misma política y los objetivos
durante este PERÍODO.
Recursos Presupuesto para el nuevo año adjunto.
DESEMPEÑO Sistema Seguimiento en cuadro de mando integral, se

Integral mantiene la misma política integral y sus
objetivos por considerarse que es apropiada a
las actuales circunstancias del negocio.

123
OHSAS18001:4.4
DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA SISO ISO14001:6.1
ISO9001:6.1
PRESUPUESTO Versión 1.05
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Sueldos 1800 1800 1800 1800 1800
Implementos de 52000
seguridad
Recarga de extintores 4400
Simulacro 3500
Asesoría en HSE 1250 1250 1250 1250 1250
Certificación Normas 4400
EXAMENES 1500 1500
OCUPACIONALES
ADMINISTRACIÓN DE 550 550 550 550 550
PERMISOS DE
TRABAJO
AUDITORÍAS 4500
DOCUMENTOS 1500 1500 1500 1500 1500
Calibraciones de 500 678 550
equipos


OHSAS18001:4.5.1
ISO9001:9.1
Versión 1.04
AUSENTISMO
INCAPACIDADES Espero que le haya HISTÓRICO

2 1 3
gustado nuestro
DÍAS modelo de SISO.
10
05
01
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL2010 2011


• http://www.icontec.org/BancoConocimiento/C/certificacion_ohsas_18001/certificacion_ohsas_18001.as
p?CodIdioma=ESP
• http://www.certification.bureauveritas.com.co/dynamicdata/fileupload/OHSAS_18001.pdf
• http://www.bsigroup.com.mx/es-mx/AUDITORÍA-y-Certificacion/Sistemás-de-GESTIÓN/Normás-y-
estandares/OHSAS-18001/
• http://www.osha-bs8800-ohsas-18001-health-and-safety.com/ohsas-18001.htm
• http://www.co.sgs.com/es_co/GESTIÓN_en_sso
• www.jmcprl.net/VAR320X320-09/index.html


¡Muchas Gracias!


Caso OHSAS18001 UC

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Caso OHSAS18001 UC

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PROGRAMA INTERNACIONAL DIPLOMADO LÍDER EN (Versión 2.

Profesor: Ing. Hernán Jiménez

(Versión 2.27 de Agosto de 2017)

PROGRAMA INTERNACIONAL DIPLOMADO LÍDER EN

Profesor: Ing. Hernán Jiménez

Prepare su formato de notas de campo y la norma

PROGRAMA INTERNACIONAL DIPLOMADO LÍDER EN

CONTEXTO FASE 1: PLANEACIÓN

PROGRAMA INTERNACIONAL DIPLOMADO LÍDER EN

Profesor: Ing. Hernán Jiménez

PROGRAMA INTERNACIONAL DIPLOMADO LÍDER EN

Profesor: Ing. Hernán Jiménez

La empresa asesora en el establecimiento de programas de

PROGRAMA INTERNACIONAL DIPLOMADO LÍDER EN

Profesor: Ing. Hernán Jiménez

Profesor: Ing. Hernán Jiménez

PLAN MANEJO • ATENCION EMERGENCIA

Requisitos legales para las organizaciones que operan en el

Profesor: Ing. Hernán Jiménez

LA ORGANIZACIÓN ASESORA EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL

PROGRAMA INTERNACIONAL DIPLOMADO LÍDER EN

Profesor: Ing. Hernán Jiménez

PROGRAMA INTERNACIONAL DIPLOMADO LÍDER EN

Profesor: Ing. Hernán Jiménez

Dentro de unos días nos vamos a mudar a unas

Profesor: Ing. Hernán Jiménez

PROGRAMA INTERNACIONAL DIPLOMADO LÍDER EN

Profesor: Ing. Hernán Jiménez

PROGRAMA INTERNACIONAL DIPLOMADO LÍDER EN

Profesor: Ing. Hernán Jiménez

PROGRAMA INTERNACIONAL DIPLOMADO LÍDER EN

Profesor: Ing. Hernán Jiménez

SATISFACCIÓN PARTES INTERESADAS

PROGRAMA INTERNACIONAL DIPLOMADO LÍDER EN

Profesor: Ing. Hernán Jiménez

FORMAR BRIGADISTAS Y PERSONAL CAPAZ DE ADMINISTRAR

TRABAJAMOS CON PERSONAL TÉCNICO Y CAPAZ DE FORMAR A OTROS

José Ricardo Pabón

ELABORACIÓN REVISIÓN DIVULGADO

PROGRAMA INTERNACIONAL DIPLOMADO LÍDER EN

Profesor: Ing. Hernán Jiménez

OBJETIVO META INDICADOR RESPONSABLE PERÍODO

PROGRAMA INTERNACIONAL DIPLOMADO LÍDER EN

Profesor: Ing. Hernán Jiménez

OBJETIVO META INDICADOR RESPONSABLE PERÍODO

PROGRAMA INTERNACIONAL DIPLOMADO LÍDER EN

Profesor: Ing. Hernán Jiménez

COMITÉ DE HSEQ Y COPASST

INSTRUCTORES FORMADOR DE AUXILIAR

PROGRAMA INTERNACIONAL DIPLOMADO LÍDER EN

Profesor: Ing. Hernán Jiménez

PROGRAMA INTERNACIONAL DIPLOMADO LÍDER EN

Profesor: Ing. Hernán Jiménez

PROGRAMA INTERNACIONAL DIPLOMADO LÍDER EN

Profesor: Ing. Hernán Jiménez

ENFERMEDAD Esquema de Procedimiento de Esquema de

PROGRAMA INTERNACIONAL DIPLOMADO LÍDER EN

Profesor: Ing. Hernán Jiménez

Profesor: Ing. Hernán Jiménez

Se establece por directriz de la dirección la necesidad de

José Ricardo Pabón

ELABORACIÓN REVISIÓN DIVULGADO

PROGRAMA INTERNACIONAL DIPLOMADO LÍDER EN