Alcance del sistema de calidad

El alcance del sistema de calidad de Industrias Apancon es la Manufactura para el

mercado nacional desde la recepción de materia prima hasta la entrega en las
instalaciones del cliente.

Exclusiones del sistema de gestión de la calidad: La alta dirección de industrias

APANCON declara que no aplica la cláusula y Suplementso de la sección 8.3 Diseño y
desarrollo de los productos y Diseño del proceso de ISO 9001 e IATF 16949 ya que esto
no se encuentra en nuestra planta sino en una locación en el corporativo.
Clave: PT-CAL-001
Versión: 1 Fecha de emisión: 13 de nero del 2016
Política de calidad

Es compromiso de industrias APANCON cumplir

con la calidad en base a personal competitivo,
siendo ahorrador, rentable, con la mejor
tecnología de México, mejorando continuamente
y cumpliento con los requisitos del cliente.
Atte. Fernando Nava Jazo/Director general

Industrias Apancon delcara que esta política de calidad esta disponible al personal interno
pegada en mantas en diferentes partes de la empresa.

Lista de capacitación de conocimiento de política de calidad

Jose rivera Firma

Marco plasencia Pendiente
Anotio Luri Pendiente
Jose Fabian Pendiente
Antonio Melo Pendiente
Pedro Elde heidi Pendiente
Jorge Vastos Pendiente
5.2.1
 Politica de calidad Objetivos de calidad
Es compromiso de industrias APANCON
cumplir con la calidad en base a personal - Disminuir los residuos peligrosos
competitivo, siendo ahorrador con la
mejor tecnología de México. - Disminuir emisiones a la atmósfera
Atte. Fernando Nava
Versión 0. Atte. Fernando Nava, Versión 0.
calidad
s peligrosos
a la atmósfera

Versión 0.
CAT-DIR-005, Revisión 0
Catalogo de partes interesadas
Parte interesada Necesidades

Pedidos a tiempo, producto

Clientes con calidad, producto a
tiempo

Proveedores Pedido a tiempo

Accionistas Rentabilidad
Revisó y aprobo: Fernando Nava Jaso
s interesadas
Controles implementados

Procedimiento de control de
pedidos del cliente, indicadores
de tiempos de entregas,
indicadores de devoluciones del
cliente.

Procedimientos de compras,
Ordenes de compra
Ninguna
Proceso
Fecha
Auditor
Auditado

Cláusula

4.4

4.4

4.4

4.4

4.4
4.4
5.2.1

5.2.1

5.2.1

5.2.1

5.2.2

5.2.2

5.2.2

5.3

5.3
6.1
6.1

6.1

6.1

6.2
6.2

6.2

6.2
6.2
6.2

9.3

9.3

9.3
 Lista de verificación de auditoria

Responsabilidad Gerencial
13 de Mayo del 2020
Horacio Luevano
Cesar Cardona

Pregunta Cumple No cumple No aplica

¿Cómo identifica los procesos de la organización?

¿Cómo define la entradas y salidas de los procesos?

¿Cómo difunde las fichas de proceso al personal?

¿Cómo se determina la interacción de los procesos y
sus recursos?

¿Cómo se mide que los procesos dean efectivos?

¿Qué se realiza si el proceso no es efectivo?
¿Cuál es la política de calidad de la empresa?
¿ Como apoya al cumplimiento de la política de
calidad?

¿Muestre donde se contempla en la poítica el

cumplimiento a los requisitos del cliente y a la
continua?
¿Como muestra que la política esta controlada
documentalmente?
¿De que manera se asegura que la política se
comunica internamente?
¿Cómo se ponde disponible la política a las partes
interesadas?

¿De que manera de revisan la política de calidad?

Muestreme donde esta su puesto en el Organigrama

¿Cuáles son sus responsabilidades y autoridades?

¿Cómo identifica los riesgos y oportunidades?
¿Cómo se evalúan los riesgos y oportunidades?
¿Que acciones se toman para aboradr los riesgos y
oportunidades?
¿Cada cuando se vuelven a revisar los riesgos y
oportunidades?

¿Cuáles son los Objetivos de calidad de la empresa?

¿ como se aseguran que son medibles?
¿Como se establecieron estos objetivos? (verificar
que se haya tomado como marco de referencia la
política de calidad?
¿Cómo se planea elcumplimiento a los objetivos de
calidad?
¿En caso de no cumplir los objetivos como se
procede?
¿Cómo se comunican los objetivos al personal?
¿ Cada cuando se actualizan losobjetivos'

¿Cada cuando se realizan las revisiones gerenciales?

¿Cuáles son las entradas para la revisión gerencial?

o Compormiso de revisiones anteriores, quejas de

clientes, resultados de auditoria, cumplimiento a
objetivos de calidad, estatus de acciones correctivas,
acciones para abordar los riegos, cambios en el
contexto de la organizaciones, ideas de mejora.
¿que evidencia se deja de la ejecución de la revisión
gerencial?
n de auditoria

Evidencia y comentarios Clasifificación

 Matriz de FODA C-DIR-01
Factores Internos
Fortalezas (strengths, puntos fuertes internos que ayudan a
logro de las metas)
Gran capacidad de innovación
Personal altamente calificado
Alta solidez financiera y liquidez
Alta capacidad comercial y de distribución
Equipo de Vanguardia
Buenos sistemas de administración
Buena imagen corporativa y reconocimiento de la marca
Sistema de gestión de calidad sólido
Productos de alta calidad y durabilidad

Factores externos

Oportunidades (opportunities, hechos o situaciones del

entorno externo que favorecen la consecución de las metas)

Plan de acción
atriz de FODA C-DIR-01
Factores Internos
Debilidades (weaknesses, Puntos débiles internos que
restan el logro de las metas)
Escasa capacidad de innovación
Personal con calificación deficiente
Finanzas malas poca liquidez
Baja capacidad comercial y de distribución
Equipo Obsoleto
Sistemas de administración deficientes
Mala imagen corporativa, marca no reconocida
Sin sistema de gestión de calidad
Productos de deficiente calidad y durabilidad
Sueldos no competitivos
Instalaciones saturadas para crecer
Muchos probemas laborales
Escaces de recursos
Estrategias no claras
Factores externos

Amenazas (threats, hechos o situaciones del entorno

externo que pueden ser un obstáculo para el logro de las
metas)

Plan de acción
 NOMBRE DE PROCESO : Resp

Identificación de Riesgo

Severidad
Modo Potencial de Efectos Potenciales Causas Potenciales /
Actividad del proceso
Falla de la Falla Mecanismos de Fallas

Incumplimiento a la
No se tienen normatividad ISO,
Identificación de procesos del Falta de conocimiento de
identificados los interaccion
SGC y su interacción enfoque de procesos
procesos del SGC inadecuada de los
procesos

No se mide la No existen indicadores

No se mejoran los
efectividad de los definidos para los
procesos
procesos procesos

Personal no conciente
No se tienen definidas del alcance en su Falta de herramienta
Determinación de
las responsabilidades y puesto. para definir
responsabilidades y
autoridades del Traslape de funciones responsabilidades y
autoridades
personal o funciones sin autoridades
atender.

Personal no conciente
del alcance en su
Personal no conoce su
puesto. Falta de capacitación al
responsabilidad y
Traslape de funciones personal
autoridades
o funciones sin
atender.

Falta de difución de la
Politica de Calidad no Personal no conoce la
Definir Politica de Calidad Politica de Calidad y sus
difundida Politica de Calidad
cambios.

Falta de conciencia
del personal para
Personal no comprende Falta de capacitación al
apoyar el
la política de calidad personal
cumplimiento a la
política
 Falta de difución de los
Definir los objetivos de Objetivos de Calidad no Personal no conoce los
Objetivos de Calidad y
Calidad difundidos Objetivos de Calidad
sus cambios.

Falta de conciencia
Personal no comprende del personal para
Falta de capacitación al
los Objetivos de apoyar el
personal
Calidad cumplimiento a los
objetivos de calidad

Objetivos sin
Objetivos de Calidad no Falta de visión para la
indicadores, metas y
son medibles mejora
seguimiento

No se tiene definido Revisiones gerenciales

No existe un programa de
Revisiones Gerenciales cuando ejecutar tardias, toma de
revisión anual
revisiones gerenciales deciones tardias

La información de las
Toma de decisones
revisiones gerenciales No se tiene definido que
inadecuada por falta
no se presenta presentar
de información
completa

No se cuenta con una

No se registran y se da
no se corrigen las metodología para
seguimiento a los
áreas de oportunidad registrar las acciones
adecuerdos de las
detectadas. deribadas de áreas de
revisiones gerenciales
oportunidad detectadas.

No se cuenta con una

No se identifican las No se asegura el
Partes interesadas y metodología para la
partes interesadas y sus cumplimiento a los
requerimientos identificación de partes
requerimientos requerimientos
interesadas.

Falta de
establecimiento de
No se realiza la No existe un metodología
Planeación estratégica planeas de la
planeación estratégica defnida
organización a
mediano y largo plazo
 Planeación estratégica
Falta de seguimiento a
no efectiva, no se No existe un metodología
objetivos y planes
logran los objetivos de defnida
estratégicos
la empresa

Funcionamiento no No existe un metodología

Falta de asignación de
Recursos para el SGC efectivo del SGC y sus defnida para signación de
recursos
procesos recursos

Elaborado Por: Aprobado p

 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Responsabilidad Gerencial

Evaluación de Riesgo
Ocurrencia

Detección
Controles Actuales de Nivel de
Controles Actuales de Prevención Clasificación
Detección Riesgo

Mapa de proceso, fichas de proceso y Revisiones Gerenciales,

Riesgo Aceptable
capacitación en ISO 9001 auditorias internas

Fichas de procesos definen indicadores, Auditorias internas,

Riesgo Aceptable
indicadores de revisión gerencial Revisiones Gerenciales

Sistema actual de
Sistema actual de control de DPUs en
control de DPUs en Riesgo Aceptable
Success factor
Success factor

Inducción al puesto, descripciones de Evaluación de inducción

Riesgo Aceptable
puesto disponibles al puesto.

Publicación de Política de Calidad en las

Auditorias Internas Riesgo Aceptable
diferentes áres.

Inducción al puesto. Auditorias Internas Riesgo Aceptable

Publicación de Objetivos de Calidad en
Auditorias Internas Riesgo Aceptable
las diferentes áres.

Inducción al puesto. Auditorias Internas Riesgo Aceptable

Catálogo de Indicadores de Revisión Revisiones Gerenciales,

Gerencias y Objetivos de Calidad (CAT- revisiones de indicadores Riesgo Aceptable
DIR-AC-002) anuales

Programa de Revisiones Gerenciales al Verificación por parte de

Sistema de Gestión de Calidad (FRC-DIR- Jefe de Costeo del Riesgo Aceptable
AC-001) Producto

Agenda definida en la minuta de Revisión

Gerencial (FRC-DIR-AC-002 ).
Catálogo de Indicadores de Revisión
Elaboración y revisión de
Gerencias y Objetivos de Calidad (CAT-
presentación de Revisión Riesgo Aceptable
DIR-AC-002) .
Gerencial
Procedimiento de Revisiones Gerenciales
al Sistema de Gestión de Calidad (PRC-
DIR-AC-001)

Seguimiento a los
Minuta de revisión gerencial,
compormisos de
Procedimiento de revisiones gerenciales,
revisiones gerenciales Riesgo Aceptable
procedimiento acciones correctivas y
anteriores al iniciar cada
preventivas.
revisión gerencial.

Ninguna Ninguna Riesgo Aceptable

Seguimientos anuales a
Procedimiento de planeación estratégica Riesgo Aceptable
planeación estratégica
 Seguimientos anuales a
Procedimiento de planeación estratégica Riesgo Aceptable
planeación estratégica

Seguimiento a
Procedimiento de revisión gerencial,
compormisos de revisión Riesgo Aceptable
presupuesto anuales
gerencial

Aprobado por:
 FRC-CAL-AC-040 Rev. 0

IESGOS

FECHA DE ACTUALIZACIÓN : 8 de Septiembre del 2017

Plan de Trabajo Resultado de Accio

Ocurrencia
Severidad
Fecha Acciones
Controles adicionales a documentar Responsable
Terminación Tomadas
1.- Elaborar catálogo de partes interesadas y
sus requerimientos.
2. Documentar el control en el procedimiento Lic. Roberto
de Revisión gerencial. Plascencia, Ing. 30-Sep-71
3.- Integrar al SGC los controles resultantes Rocio Beltran
para asegurar el cumplimiento de las partes
interesadas definidas.
e del 2017

Resultado de Acciones
Detección

Nivel de
Clasificación
Riesgo
DIR-02, Revisión 1.
Objetivos de calidad

Incrementar las ventas en la empresa

Aumentar el la capacidad de producción
Reducir los defectos a un nivel de seis sigma
Página 1 de 1
Revisó y aprobó : Fernando Nava Jazo, Director General.
Clave: PT-OBJ-001
Versión: 3 Fecha de emisión: 20 de Marzo del 2016
Objetivos de la calidad

Aumentar el % de tiempo de entrega

Disminuir los residuos peligrosos
Disminuir emisiones a la atmósfera
Atte. Fernando Nava Jazo/Director general
Programa de trabajo para el cumplimiento de objetivos

Actividad Responsable Fecha Terminado

Comprar camiones para entrega al cliente 1-Jan-16 No

Incluir linea de
 6.2.1

ntrega
osos
sfera
r general
etivos

En proceso
C-ORG-001
Revisión 7 Director
Director General
General
Revisó y aprobó : Marco Santo

Gerente
Gerente de
de manufactura
manufactura Gerente
Gerente comercial
comercial Gerente
Gerente de
de compras
compras

Jefe de manufactura Supervisor comercial Coordinador de compras

 Hoja 1 de 1

ente
ente de
de compras
compras Gerente
Gerente de
de calidad
calidad

nador de compras Jefe de aseguramiento de calidad

 Descripción de puesto

Cleve del puesto DP-GER-01

Numero de versión 1
Nombre de puesto Jefe de aseguramiento de calidad
Jefe directo Gerente de compras
Dependientes Compradores

Responsabilidades
Cumplir con el equipo de seguridad y ambiental
Administrar los recursos
Dar cumplimiento a los indicadores del área
Controlar las entradas y salidas del personal
Programar las vacaciones del personal
Admnistrar los recursos
Reviso y aprobó Elvia Cruzis - Director de calidad
Pagina 1 e 1

Descripción de puesto

Cleve del puesto DP-GER-02

Numero de versión 1
Nombre de puesto Director General
Jefe directo CEO America
Dependientes Auxiliar del SGC

Responsabilidades
Llevar a cabo la plenación de la organización.
Establecer metas y cumplirlas.
Administrar los recursos
Fomentar el desarrollo del personal
Fomentar el trabajo en equipo.
Generara eficiencia y productividad.
Aumentar margenes de ganacia.
Mejorara la tecnologia y operación de la empresa.
Fomentar el desarrollo del personal
Establecer metas de en la organización.
Reviso y aprobó Elvia Cruzis - Director de RH
Pagina 1 e 1
MP-ASC-01
Rev. 3

Aseguramiento de
calidad
4.4.1
Ficha de proceso
Nombre del proceso: Proceso de R
Objetivo: Asegurar la efectiva operación del Sistema de Gestión de la C

Proceso proveedor Entradas Diagrama d

Proceso de Mejora
Continua Inicio

Proceso de Gestión de
Calidad

Identificar los procesos del SGC

Proceso de evaluación
de satisfacción del cliente

Proceso de Gestión de
Calidad Determinar las responsabilidades y
autoridades

Todos los procesos del

SGC

Definir y/o revisar la política de

calidad
Proceso de Gestión de
Calidad

Definir los Objetivos de calidad de

la organización (Planeación
Proceso de Gestión de Estratégica)
Calidad

Proceso de inspección Definir indicadores de efectividad

de calidad de los procesos

Todos los procesos del

SGC Realizar planes de acción para el
cumplimiento a indicadores

Programar juntas de revisión de la

dirección al SGC
Responsable del proceso: Director General

Infraestructura requerida:
Cláusulas directas ISO
Cláusulas indirectas ISO
Indicador de efectividad: % de calificación Semáforo SGC

% de cumplimiento a los acuerdos de la minuta de revisión al SGC

Procesos generales de apoyo: Proceso de soporte y desarrollo de tecnologías de información, Proceso de seguridad e
gestión de calidad.
 FT-DIR-001 REV. 0
Revisó y Aprobo: Fernando Nava Jaso 1 de Abril 2020.

Proceso de Responsabilidad Directiva

ión del Sistema de Gestión de la Calidad por medio del establecimiento y seguimiento de objetivos estratégicos

Diagrama de flujo del proceso Salidas

Generar la Mejora
Continua

Si

Se cumplen los¿
?indicadores
Realizar las juntas de revisión
al SGC

No

Generar Acción
Correctiva
 Generar Acción
Correctiva

Procedimientos P-DIR-01
involucrados:

Equipo de computo, oficina,

Frecuencia en cada junta de Revisión gerencial al Sistema de Gestión de Calidad

Frecuencia de revisión Trimestral ( o de acuerdo al calendario de revisiones gerenciales FRC-

DIR-AC-001)

ormación, Proceso de seguridad e higiene, Proceso de gestión y desarrollo de personal, Proceso de mantenimiento, Proceso de mejora continua, Proceso de
 REV. 0
1 de Abril 2020.

Proceso cliente

Todos los procesos del

SGC

Todos los procesos del

SGC

Todos los procesos del

SGC

Todos los procesos del

SGC

Todos los procesos del

SGC
de mejora continua, Proceso de
Ficha de Proceso Código:
Fecha de emisión:
Elaboró:
Revisó:

Aprobó:

Nombre del proceso: Proceso de aseguramiento de calidad

Objetivo: Diseñar e implementar el sistema de Gestión de calidad de le empresa

Proceso proveedor Entradas Diagrama de flujo del proceso

Todos los proceso del

Ordenes de compra Control de documentos
SGC

Se codifica
Se recibe documento Se manda a
documento autorización
Proceso de ventas Ordenes de venta

Almacén Existencia de materiales

Auditorias internas

Se planea
Se programan auditoria Se ejecuta
auditoria audtoria

Responsable del proceso: Coordinador del SGC Procedimientos involucrados:

Infraestructura requerida:
Equipo de Cómputo, Software de Compras, Sistema I2, Almacenes, Personal, Oficina, Equipo
Proceso (Maquinaria/herramientas), Equipo de manejo de materiale

Cláusulas directas ISO 9001 IATF 16949:

Cláusulas directas ISO 9001 IATF 16949:

Indicador de efectividad: Llegadas tarde del personal del área Frecuencia de revisión:
ódigo: Pagina 1 de 1
echa de emisión: Fecha de revisión:
Número de revisión:
evisó: Vo.Bo.

o del proceso Salidas Proceso cliente

Todos los
Documentos
proceso del
controlados
SGC
Se manda a Se publica en
autorización sistema
electrónico
Todos los
Informes de
proceso del
auditorias
SGC
Se distribuye
Todos los
Solicitud de
proceso del
acciones
SGC

Información Proceso de
Se ejecuta Se genera para la revisión responsabilidad
audtoria informe de gerencial gerencial
auditoria

Se generan
acciones

ocedimientos involucrados:

acenes, Personal, Oficina, Equipo de Medición, Equipo de Seguridad, Equipo de

s), Equipo de manejo de materiales, Business Objects

Menor o igual a 3
Frecuencia de revisión: Mensual Meta: llegadas tarde

FRC-CNT-AC-006/ Rev.0
Ficha de proceso
Nombre del proceso: Proceso de Responsabilid
Objetivo: Asegurar la efectiva operación del Sistema de Gestión de la C

Proceso proveedor Entradas Diagrama d

Proceso de Mejora
Orden de compra Inicio
Continua

Proceso de Gestión de
pedidos
Calidad

Identificar los procesos del SGC

Proceso de evaluación soicitude de
de satisfacción del cliente mantenimiento

Proceso de Gestión de
materia prima
Calidad Determinar las responsabilidades y
autoridades

Todos los procesos del

programa de producción
SGC
Proceso de Gestión de Definir y/o revisar la política de
programa de producción
Calidad calidad
Proceso de Gestión de Definir los Objetivos de calidad de
programa de producción
Calidad
la organización (Planeación
Proceso de inspección Estratégica)
Definir indicadores de efectividad
programa de producción
de calidad de los procesos
Todos los procesos del
programa de producción
SGC Realizar planes de acción para el
cumplimiento a indicadores

Programar juntas de revisión de la

dirección al SGC

Responsable del proceso: Director General

Infraestructura requerida:
Cláusulas directas Manual Flexi:
Cláusulas indirectas Manual Flexi:
Indicador de efectividad: % de calificación Semáforo SGC
% de cumplimiento a los acuerdos de la minuta de revisión al SGC
Procesos generales de apoyo: Proceso de soporte y desarrollo de tecnologías de información, Proceso de seguridad e
gestión de calidad.
 Clave FP-DIR-001

Proceso de Responsabilidad Directiva / Revisiones Gerenciales

ión del Sistema de Gestión de la Calidad por medio del establecimiento y seguimiento de objetivos estratégicos

Diagrama de flujo del proceso Salidas

Acciones y recursos para

la mejora del producto,
proceso y SGC

Objetivos de calidad

Responsabilidades y
autoridades

Solicitudes de acciones
correctivas y preventivas
y proyectos de mejora

Minuta de revisión de la
administración

¿
S
e

c
u
m
p
l
Generar la Mejora e
Continua n

l
Si o
s
Realizar las juntas de revisión
al SGC i
Generar Acción
No
n
d
Correctiva i
c
Procedimientos PR-DIR-001 a
involucrados: d
Equipo de computo, oficina, o
r
e
s
?

Frecuencia en cada junta de Revisión gerencial al Sistema de Gestión de Calidad Por definir
Frecuencia de revisión Trimestral ( o de acuerdo al calendario de revisiones gerenciales FRC- Por definir
DIR-AC-001)
ormación, Proceso de seguridad e higiene, Proceso de gestión y desarrollo de personal, Proceso de mantenimiento, Proceso de mejora continua, Proceso de
 Proceso cliente

Todos los procesos del

SGC

Todos los procesos del

SGC

Todos los procesos del

SGC

Todos los procesos del

SGC

Todos los procesos del

SGC

Por definir
Por definir
de mejora continua, Proceso de
Ficha de Proceso Código:
Fecha de emisión:
Elaboró:
Revisó:

Aprobó:

Nombre del proceso: Aseguramiento de calidad

Abastecer de materia prima en tiempo, calidad y servicio a las diferentes unidades productivas, mediante la selecc
Objetivo:
nacionales como internacionales.

Proceso proveedor Entradas Diagrama de flujo del proceso

Recursos hmanos Personal

Se selecciona
recibe proveedor y se Se recibe
requisición de envia Orde de mercancia
compra compra
Sistemas Equipo

Responsable del proceso: Jefe de aseguramiento de calidad Procedimientos involucrados:

Infraestructura requerida:
Equipo de Cómputo, Software de Compras, Sistema I2, Almacenes, Personal, Oficina, Equipo de Me
Proceso (Maquinaria/herramientas), Equipo de manejo de materiales, Bu

Cláusulas directas ISO 9001: 4.1

Cláusulas indirectas ISO 9001: 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 6.2, 8.5.2, 8.5.3

Indicador de efectividad: Llegadas tarde del personal Frecuencia de revisión:

Indicador de eficiencia: Frecuencia de revisión:

ódigo: Pagina 1 de 1
echa de emisión: Fecha de revisión:
Número de revisión:
evisó: Vo.Bo.

nidades productivas, mediante la selección de proveedores confiables tanto

o del proceso Salidas Proceso cliente

Gerencia
Indicadores
Se recibe Se inspecciona general
mercancia Por calidad

Se libera y
entrega a
almacen

ocedimientos involucrados: P-ASG-001, P-ASG-002 , P-ASG-003 , P-ASG-004

acenes, Personal, Oficina, Equipo de Medición, Equipo de Seguridad, Equipo de

s), Equipo de manejo de materiales, Business Objects

4.1
.4, 5.3, 5.4.1, 6.2, 8.5.2, 8.5.3

Menor o igual a 3
Frecuencia de revisión: Mensual Meta: llegadas tarde

Frecuencia de revisión: Mensual Meta:

FRC-CNT-AC-006/ Rev.0
 ANÁLISIS DE INDIC

Proceso Abastec
Nombre del indicador Llegadas tarde del personal

Frecuencia de análisis Mensual

Forma de calcularlo Kanbans surtidos entre Kanbans c

Gráfico de resultados
MES Resultado Meta
PORCENTAJE Meta Meta

ENE
8 5 0.4

FEB
9 5 0.36

0.32
MAR
10 5
0.28

ABR
5 0.24

MAY
5 0.2

0.16
JUN
5
0.12

JUL
5 0.08

5 0.04
AGO
-2.22044604925031E-16
SEP
5 ENE FEB MAR ABR MAY JU

MES
OCT
5
5
Criterio para la toma de acciones correctivas

Criterio para la toma de acciones preventivas

Criterio para la toma de acciones inmediatas

Análisis de los resultados

Número de acción Inmediata, Correc
Preventiva
Fecha Conclusión del resultado Visual AC AP AI NAA
AC= Acción correctiva AP= Acción preventiva AI= Acción inmediata NAA= No aplica acciones
Cumplió Cumplió con tendencia negativa No cumplió
SIS DE INDICADORES

Abastecimiento
Meta Menor o igual al 5

Responsable del indicador C. Cardona

ns surtidos entre Kanbans colocados

esultados

Meta Meta

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

MES

resultados
ero de acción Inmediata, Correctiva o Fecha Fecha de
Responsable Status Status
Preventiva prog. Reprog.
FO-DIR-002/Revisión 0
 Catalogo de identificación de partes interesadas

Parte interesada Requerimientos

Cliente Producto completo, a tiempo y con la calidad requerida
Proveedores Empleo

CAT-SGC-001 / Rev. 1 Reviso: Jefe de calidad

Aprobó: Gerente de calidad
 Análisis
Análisis dd
(A
(A

Numero de AMEF:

Número de Parte /
Nombre de la parte:
Rev.:
Part Name:
Part Number / Rev:

Responsable: Proceso:
Responsible: Process:

Potencial Modo de Falla ¿Qué Potencial Efecto de

Proceso-Función Requerimientos puede estar mal? Falla
Process-Function /Requirements Potential Failure Mode/ What Potential Effect(s) of
could be wrong?
Failure

Pintura de acuerdo a Pintura no cumple con No se cumplen las

Recepción de pintura en especificacion del especificaciones o lo requerido especificaciones del Cliente
polvo cliente y a la en la orden de compra. Pintura Rechazo de material
requisicion del material caducada Mal acabado

No se cumplen las
Asegurar la Pintura se caduca en
Almacenamiento de especificaciones del Cliente
preservación dela Almacenamiento, mala
pintura Rechazo de material
pintura almacenada identificación de pintura Mal acabado
 Tomar piezas incorrectas Se para proceso

Conservar las piezas

en buen estado al
Traslado de piezas de
trasladarlas y asegurar
almacen a pintura.
que sean las
requeridas

Golpes o deformaciones y
Caida de piezas.
rechazos

Piezas incorrectas de acuerdo

Se para proceso
al programa.

Piezas correctas, con

Area de Carga en componentes
Cadena completos y sin
defectos
Piezas con falta de
Rechazo Interno o por parte
componentes o con defectos
del Cliente
de procesos anteriores

Material no acorde a
Limpieza / Desengrase especificaciones con
deficiente defectos en pintura, rechazo
del cliente

Piezas desengrasadas
Tunel de Pretratamiento efectivamente y
eficiente fosfatizado
Material no acorde a
especificaciones con
Fosfatizado deficiente defectos en pintura, rechazo
del cliente
 Problemas de Adherencia,
Material con exceso de
Rechazo del Cliente
Eliminar los excesos humedad entra a Horno de
Sopleteado Material no acorde a
de agua en las piezas secado
especificaciones
Retrabajo de material

Problemas de Adherencia,
Material no seque rechazo del Cliente
Secado completo de
Horno de secado correctamente Material no acorde a
piezas
especificaciones
Retrabajo de material

Pintura en secciones no Material no acorde a

especificaciones, rechazo
marcadas en dibujo del cliente.
Interno o por parte del
Cliente

Asegiurar no aplicar
Protección de piezas pintura en las No ensamblan los tornillos,
Pintura en Roscas
con areas libres de secciones maracads rechazo del cliente
pintura en los dibujo como
libres de pintura

Material no acorde a
Pintura en superficies especificaciones, rechazo
maquinadas Interno o por parte del
Cliente

Cubrir uniformemente Material no acorde a

Aplicación de pintura en toda el area de la Falta o exceso de pintura especificaciones, rechazo
polvo pieza especificada en Interno o por parte del
dibujo Cliente, genera Re-trabajo
 Desprendimiento de la
pintura, rechazo del cliente

Desprendimiento de la
pintura, rechazo del cliente

Falta de adherencia de la
pintura en polvo por un curado
deficiente

Curado de pintura en
Desprendimiento de la
polvo en Horno de Curado eficiente
polimerizado pintura, rechazo del cliente

Desprendimiento de la
pintura, rechazo del cliente

Rechazo Interno o por parte

Cambio de color
del Cliente por Apariencia

Material con defecto de

Basuras en superficie pintada acabado, rechazo Interno o
por parte del Cliente, genera
Re-trabajo
 Material con defecto de
Basuras en superficie pintada acabado, rechazo Interno o
por parte del Cliente, genera
Re-trabajo

Material con defecto de

Basuras en superficie pintada acabado, rechazo Interno o
por parte del Cliente, genera
Re-trabajo

Acabado superficial de
Material con defecto de
Acabado de Pza acuerdo a
Basuras en superficie pintada acabado, rechazo Interno o
Pintada especificacion de
por parte del Cliente, genera
dibujo o del cliente
Re-trabajo

Material con defecto de

grumos acabado, rechazo Interno o
por parte del Cliente, genera
Re-trabajo

Material con defecto de

Pintura contaminada acabado, rechazo Interno o
por parte del Cliente, genera
Re-trabajo

Material no cumple con la

Color Incorrecto
espcificacion de color
 Piezas libres de golpes Mala Apariencia
o raspones en pintura Golpes, raspones en pintura Retrabajo
por mal manejo

Desperdicio????
Rechazo del cliente,
Correcta Identificación Embarcar número de parte
Empaque Incumplimiento en entrega,
del numero de parte diferente
paro de línea
Costo de flete

Embarcar cantidad diferente a

Conteo correcto del
la especificada en la tarjeta de Incumplimiento en entrega
lote
Identificación del producto Costo de flete

La pieza cumpla con Liberación de piezas Re-trabajo, rechazo del

Inspección lote.
especificaciones incorrectas. cliente.

Conservar las piezas

en buen estado al No ensamble, fuera de
Traslado de piezas. Caída de piezas.
trasladar al siguiente especificación.
proceso,

Criterio de toma de acciones RPN mayor a 200

 Potencial
Potencial
Análisis
Análisis del
del Modo
Modo yy Efecto
Efecto de
de Falla
Falla Failure
Failure M
M
(AMEF
(AMEF de
de Proceso)
Proceso)

Producción/Production; Ingeniería/Engineering; C
Equipo:
Inspección/Q Inspection; Ing Soldadura/Welding
Core Team:
Eng

eso: Pintura
ess: Painting

Procesos actuales de Control

Current Process Controls
S Causas Potenciales O
/Mecanismos de Falla
E Potential Cause(s) / C Prevención Detección
V Mechanism(s) of Failure C Prevention Detection

Verificación de la pintura recibida

Material mal identificado del
proveedor. Especificaciones
7 de pintura no definidas.
Fecha de caducidad no
marcada en envases
Certificados de Calidad de pintura contra Orden de compra.
requeridos al proveedor, Verificación de fecha de caducidad
2
Solicitud de identificación de fecha en envase.
de caducidad en envases. Verificación del certificado de
calidad vs. especificación.

Almacenar de acuerdo a la
ubicación descrita en el lay-out del
almacén de pintura
Seguimiento a PPI-01, Verificación
Almacenamiento inadecuado. Aplicación de primeras entradas
8 3 de producto almacenado por medio
Falta de aplicación de FIFO primeras salidas por medio de
de check list.
cada caja con un FIFO,
Identificación correcta de pinturas
sobrantes
 Colocacion de hoja de Ruta de
Metodo de identificacion no
7 4 Proceso.Colocacion de etiqueta de Revisión por el montacargista
efectivo o sin identificacion
identificacion.

Operador no calificado, Chequeo visual por parte del

7 metodo inadecuado de 3 Calificacion de personal. montacargista al cargar la tarima o
traslado. contenedor

Colocacion de hoja de Ruta de

Metodo de identificacion no Revision por parte del ayudante
7 3 Proceso.Colocacion de etiqueta de
efectivo o sin identificacion general
identificacion.

Revision 100% por el inspector de

7 Inspeccion Inadecuada 5 Catalogo de Defectos Visuales
Pintura Inicial

Verificacion en concentracion de
No cumplimiento en los quimicos (Titulaciones) Verificacion
Espesificaciones de niveles y
7 parametros de operación del 3 de Niveles de quimicos y Pruebas
concentracion de quimicos
proceso de limpieza. de Laboratorio a probeta pintada en
las mismas condiciones

Verificacion en concentracion de
No cumplimiento en los
quimicos y ph (Titulaciones)
parametros de operación del
Espesificaciones de niveles y Verificacion de Niveles de quimicos,
7 proceso de limpieza. 3
concentracion de quimicos Verificacion de temperatura, presion
(Concentracion, Temperatura,
y Pruebas de Laboratorio a probeta
PH, Presion de aspreado)
pintada en las mismas condiciones

6 Sopleteado defectuoso
Error en los parametros de
operación. (Temperatura y3
6 Inspeccion100% y
velocidad de la cadena)
Mala interpretación de dibujo
7
de Ingeniería
Tapones:
* se omitio su uso
8 5 frecuente de tapones, realizar el
* Están contaminados
* no es la medida correcta
Enmascarillado incorrecto o
6 incompleto 4
Error en el uso de los 5
7
parametros de operación.
Inspeccion 100% y registro de
Seguimiento al procedimiento de
3 primera pieza e inspeccion cada
pintura
hora
Verificacion y registro de
temperatura y tiempo,
Espesificaciones de Temperatura y
registro de
tiempo de secado
Primera pieza e inspeccion cada
hora
Dibujos de los Números de parte
que requieren protección están
marcados señalando los lugares
3 Inspección visual 100%
donde no debe llevar pintura.
Capacitación al personal en
interpretación de dibujos.
Cambio en secuencia de colgado
de acuerdo a cantidad de roscas
Inspección Visual 100%
presentes en pza, limpieza
Refrescado de roscas despues de
pintura
inventario de tapones mensual,
identificación de tapones con
medida.
Uso de cinta PC21 de 2" y 3"
(termica) en secciones Inspección visual 100%
maquinadas. Dibujo del número de parte a pintar
Verificacion de Caudal de polvo,
Auxiliar(aire), Voltaje, Amperaje,
Uso de la Matriz de parametros Presion de aire, cantidad de
para equipo de pintura (FPI-12) pasadas de pintura y Pruebas de
Laboratorio a probeta pintada en las
mismas condiciones
 Falta de curado por uso Verificacion y registro de
incorrecto de los de Revisión de parametros de temperatura y tiempo,
7 operación. (Temperatura y 5 operación cada 2 horas Inspeccion100% , verificacion y
velocidad de la cadena) registro de Primera pieza e
inspeccion cada hora.

Prueba MEC en 1 pieza por hora.

Incompatibilidad entre pintura
7 y substrato
Revisión de parametros de
Pruebas de Adherencia en probeta
3 operación cada 2 horas
testigo (1 pza por corrida): Impacto,
corte cruzado, dureza, brillo.

Revision 100% por el inspector de

7 Material con cascarilla Laser 3 Prueba Marro ITPIPI-03
Pintura Inicial

Material con Deposito de Revision 100% por el inspector de

7 3 Prueba Marro ITPIPI-03
silicon de soldadura Pintura Inicial

Inspección Visual 100%

Control de temperaturas
, verificacion
automatico.
8 Sobrecurado 3 y registro de Primera pieza e
Separar material por calibres
inspeccion cada hora.

Limpieza de gancho con cada

7 Contaminación del gancho 4 Inspección visual 100%
corrida de color

7 Contaminación de la cadena
Mantenimiento preventivo de
limpieza de cadena y colocacion
4 Inspección visual 100%
de techos a piezas de mayor
longitud

Contaminantes en superficie Espesificaciones de niveles y Revision 100% por el inspector de

7 5
antes del proceso de pintura. concentracion de quimicos Pintura Inicial

Reducción de tiempo de ciclo en

Tapones sucios,
7 3 use de tapones y realizar Inspección visual 100%
contaminados
inventario mensual

Sobre granallado de la placa limpieza en primeras operaciones Revision 100% por el inspector de
7 4
o de la pieza antes de ensamble Pintura Inicial

Limpieza deficiente en cabina Uso y Supervicion de la Instrucción

7 3 Inspección visual 100%
de pintura de trabajo ITPIPI-01

Seguimiento del programa de

Utilizacion de un codigo de produccion, ver ficha tecnica FPI-
8 3 Inspección visual 100%
pintura incorrecto 01 (especificacion de color en el
dibujo)

5 Mal manejo
Falta de libero contra dibujo
7 Dibujo, Tarjeta de identificación o
del numero de parte o 3
Tarjeta de Identificación.
Falta de supervisión o
7 carecer de un método de 3
empaque
liberación del lote sin
consultar el catalogo de
8 4
defectos visuales y criterios
de aceptación
Operador no calificado,
8 método inadecuado de
traslado.
Entrenamiento del personal de
descarga en cadena y
3 Inspección visual
montacarguistas, instrucción de
embarque.
Revisión de dibujo vs piezas físicas
al elaborar la tarjeta deIdentificacion
ayuda visual
y/o sello de liberación
Dibujo, Tarjeta de identificación o
ayuda visual, Instrucción de Inspección visual
empaque
Capacitación del personal,
Inspección Visual 100%, Audoria de
Catálogos de Defectos visuales y
calidad inicial y final
Criterios de Aceptación.
Chequeo visual por operador al
3 Calificación de personal.
cargar la tarima.
 Potential
Potential
Failure
Failure Mode
Mode and
and Effects
Effects Analysis
Analysis
(Process
(Process FMEA)
FMEA)

Preparado
por:
Prepared Laura Rodriguez
by:

Fecha de AMEF: May-2014

FMEA Date: May-2014
Fecha de Rev/Rev: ABRIL-2016 / 01
Rev date/Rev: ABRIL-2016 / 01

Resultado de Acciones
Action Results
D R Responsable y Fecha
Acciones Recomendadas Objetivo de Cierre S O D
E P Responsible & Target Acciones tomadas
Recommended Actions E C E
T N Completion Date Taken Actions
V C T

6 300 Pendiente

6 500 Pendiente
7 196

7 147

7 147

Verificar que la tarjeta de de

Identificacion de producto (FCA-
6 210 30) Tenga el sello de liberacion
de Inspector de calidad del
ultimo proceso

3 63

3 63
3 54

6 108

6 126

Tapones utilizados en periodos

6 240 máximos de 4a 6 semanas. Uso
en el mismo color.

6 144

3 105
3 105

6 126

6 126

6 126

6 144

6 168
6 168

Lavado manual de pzas en

6 210 cadena antes de la entrada al
tunel de pre-tratamiento

6 126

6 168

6 126

6 144
5 75

6 126

6 126

4 128

8 192
May-2014
May-2014
IL-2016 / 01
IL-2016 / 01

iones
s
R
P
N
0
0
0