VERIFICACION DOCUMENTAL PARA CO

Persona jurídica CUMPLE

SI NO N/A

Certificación vigente emitida por ARL donde se evidencie la

existencia y porcentaje de implementación del Programa de
Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a las
disposiciones de la Resolución 0312.

Programas de Gestión para Riesgos Significativos,

Vigilancia Epidemiológica y Control de Impactos
Ambientales Significativos aplicables a la actividad a
ejecutar. Estos programas deben presentarse bajo la
estructura del Ciclo PHVA e incluir las disposiciones
normativas, técnicas, legales y contractuales aplicables al
objeto del contrato a desarrollar

Programa de Pruebas, Certificación, Inspección y Ensayo

aplicable al Proyecto. Este programa (mediante una matriz)
debe identificar todas aquellas variables críticas de medición
(incluyendo parámetros y criterios), los procedimientos, los
equipos, ensayos, pruebas, valores esperados, la competencia
de entidad o persona que realiza las pruebas y norma que
aplica para su revisión, comparación, aval o concepto.

Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de

Riesgos e Identificación de Medidas de Control aplicable a
las actvidades a contratar

Matriz de Identificación de Aspectos, Impactos y Medidas

de Control aplicable a las actvidades a contratar

Soporte de entrega a sus trabajadores de los elementos de

protección personal requeridos y los mismos cuentan con
ficha técnica y están contramarcados por una norma
internacional para la actividad a ejecutar

Pago del valor de la cotización al Sistema General de Riesgos

Laborales del personal a cargo. Los soportes de pago deben
ser entregados mensualmente en las fechas establecidas por
parte de la autoridad competente.

Certificación de la ARL de clasificación del Nivel de Riesgo de

la empresa, de acuerdo con el contrato a ejecutar.
Conformar o tener conformado el Comité paritario de
seguridad y salud en el trabajo o contar con un vigía de SST.

Implementar medidas para el control del alcoholismo,

tabaquismo, farmacodependencia y Covid19. Ningún
empleado del Contratista podrá portar o consumir bebidas
alcohólicas o estar en estado de embriaguez o bajo el efecto
de sustancias sicotrópicas durante la ejecución del trabajo
objeto del contrato.

Contar con una matriz legal actualizada que incluya los

requisitos legales en materia de seguridad y salud en el
trabajo y ambiental aplicables a su negocio. Deberá incluirse
todo el marco legal aplicable para Covid19. De referecia
para los temas ambientales deberá incluirse la legislación
nacional, regional y local aplicable.

Certificado de accidentalidad emitido por la ARL en el que

especifique por año: accidentes mortales, accidentes graves,
accidentes leves y/o eventos sin incapacidad. Así mismo la
totalidad de días de incapacidad o cargados producto de estos
eventos. También si los eventos mortales y graves se
encuentran abiertos o cerrados ante la ARL.
Esta certificación debe mostrar el historial para tres años de
todo lo anterior.

VERIFICACIÓN DOCUMENTAL CONTRATISTAS O P

Marque solo si el objeto de contrato es por a

Trabajo en Alturas CUMPLE

Certificación de los trabajadores en curso avanzado o reentrenamiento de trabajo

seguro en alturas, coordinador y rescate en alturas.

Disponer como mínimo de una persona ejerciendo el rol de coordinador de trabajo

en alturas en el sitio de trabajo
Asegurar que cuando se desarrollen trabajos con riesgo de caídas de alturas se
desarrolle minimo por dos personas.
Documentos del programa de prevención y protección contra caidas. ATS,
Permiso de Trabajo,Plan de rescate.

Certificación de equipos de acceso y elementos de protección para trabajo en

alturas(Andamios,escaleras,EPP,etc)
Trabajadores operativos: Nivel Avanzado: 40 horas.

Coordinador de trabajo en alturas: 80 horas certificadas de intensidad, 60 teóricas

y 20 practicas.

Trabajo en excavación CUMPLE

Contar con un procedimiento para trabajo seguro en excavacion

ATS de las actividades que involucren excavaciones antes de iniciar los trabajos
en sitio.
Permiso de trabajo para excavaciones
Señalizar y demarcar el área de trabajo
Seguridad y Vigilancia Privada CUMPLE

Copia del Permiso para Tenencia y Porte de Armas de Fuego

Copia del certificado de aptitud médico ocupacional de ingreso o periódico

vigente que informe vulnerabilidad frente a COVID19

Certificado de Aptitud Psicofísica anual para el Porte y Tenencia de Armas.

Programa de capacitación en riesgo público y protocolos de seguridad con el

manejo de armas de fuego.

Protocolos COVID19 aplicables al sitio de trabajo radicados ante la Alcaldía de

Bogotá y aceptación de acatamiento de protocolos COVID19 en patio

Aceptación de la Política de Alcohol y Drogas del Contratista y del Grupo

Enel

Soporte de aprobación los ciclos de Fundamentación, Reentrenamiento,

Especialización y Profundización aplicables para Vigilante de acuerdo a los
parámetros de la Resolución 4973/2011

Copia del Permiso/Autorización para Laborar Horas Extras expedido por el

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Copia vigente de Licencia de funcionamiento expedida por la Superintendencia de

Vigilancia y Seguridad Pública
Pagos a la Seguridad Social Vigente al momento de incorporación del personal al
proyecto que indiquen el IBC

Suministro de EPP CUMPLE

Certificación técnica de equipos y elementos de protección personal.(alturas,

Ficha tecnica de los elementos de protección personal y equipos

Servicios medicos ocupacionales CUMPLE
Licencia de funcionamiento para prestación de servicios de seguridad y salud en el
trabajo.
Licencia de salud ocupacional del médico ocupacional que realiza los exámenes
ocupacionales.

Política de privacidad y confidencialidad en la custodia de historias clínicas

ocupacionales.

Certificación de prestación de servicios médicos especializados por ente de

control.
Suministro de Vehiculos livianos y pesados(Volquetas, montacargas y
CUMPLE
demas)

Plan Estratégico de Seguridad Vial (incluye los soportes de gestión e

implementación del PSEV solicitados por Enel, en especial módulo Vehículos y
Personas) Resolución 1565/2014 y Guía Elaboración/Contenido PESV.

Extracto Contrato Vigente (si aplica)

Tarjeta de operación (Placa blanca)

Tarjeta de Propiedad

SOAT

Hoja de Vida actualizada donde se debe reflejar la trazabilidad de los

mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos realizados al vehículo
mínimo tres meses anteriores a la materialización. También debe incluir record de
accidentalidad del vehículo.

Revisión Técnico Mecánica y de Gases (si aplica)

Pólizas de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual (se requiere

aplicación para todas las placas)
Revisión Preventiva. Debe incluir ítem de revisión para llantas incluida la de
repuesto.
• Decreto 2851/2013 Reglamentación Ley 1503/2011 PESV. Art 10 ítem c)
Vehículos Seguros
• Resolución 1565/2014 Guía Elaboración/Contenido PESV
Ítem 8.2.1 Plan de Mantenimiento Preventivo; ítem 8.2.2 Documentación del Plan
de Mantenimiento; ítem 8.2.3 Idoneidad del Personal para Implementación del
Plan de Mantenimiento Preventivo
• Ley 769/2002 Art 53 Centros de Diagnóstico Automotor. Entidades habilitadas y
reconocidas para realización de revisiones técnico mecánicas, de emisiones y
preventivas.

Programa de Mantenimiento del Vehículo.

a) Donde se muestren las intervenciones planeadas, frecuencias y el responsable
de su ejecución.
b) El responsable de la intervención siempre debe ser competente/calificado para
la actividad.
c) Debe incluir desde lo básico del día a día (revisión niveles de fluidos) hasta las
intervenciones propuestas por el fabricante.
d) El sugiere garantizar el mejor estado operativo de los equipos para su ingreso.
Bajo ninguna circunstancia se aceptará la realización de
mantenimientos/reparaciones en las instalaciones del proyecto. Todo equipo que
falle debe ser retirado y reemplazado de forma inmediata.

Iluminación Reflectiva aplicable para vehículos livianos y pesados. Resolución

3246/2008
Se requiere su aplicación a la maquinaria amarilla en caso de trabajos nocturnos.

Sistema Señalización Imagen Corporativa Enel

Sistema de Rastreo Satelital GPS/GPRS previamente avalado por la contratante

(IT Enel)

Ficha Técnica del Vehículo o cualquier documento que evidencie que el mismo
cuenta con
• Sistema antibloqueo de frenos ABS
• Airbags
• Llantas MUD Terrain o Highway Purpose

Para las volquetas debe existir un sistema de auto carpado que asegure:
• Operación del sistema desde piso. Bajo ninguna circunstancia se autoriza el
acceso de trabajos a la parte alta del volco.
• La carpa debe asegurar la protección y evitar la caída lateral de materiales. Ojo!
No se aceptará si el sistema no tiene cobertura lateral
• La carpa no puede presentar roturas y su fabricación debe ser en material de
lona de alto calibre.

Extintor recargado y manometro en buen estado (Capacidad- Vigencia) hasta 5

toneladas capacidad minima de extincion 5B-C
Botiquín dotado según especificacion o contratante.

Kit de herramientas(Linterna, Gato, copa, linterna, tacos y repuesto, Cruceta-

Manivela, Llave de pernos, kit de herramienta

Kit antiderrames

Servicios de alimentación y bebidas. CUMPLE

Registro sanitario para funcionamiento ante las autoridades competentes

Plan de saneamiento básico de acuerdo al Decreto 3075 de 1997.

Carnet de manipulación de alimentos de las personas que realizarán la labor.

Carnet de vacunación de los trabajadores

Nombre:
Cargo:

FIRMA DEL APRO

Nombre:
Cargo:
ON DOCUMENTAL PARA CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

OBSERVACION Persona jurídica CUMPLE

SI NO

Certificado de calibracion si se requiere.

Certificación firmada por representante legal de la

política HSEQ, de la Polítca de Alcohol, Drogas y
Sustancias Psicoactivas y del Programa SST.

Presentar concepto del estado de aptitud medico de

cada trabajador para el desarrollo de las funciones y/o
examenes medicos de ingreso, periodicos o de retiro
según aplique. Deben incluir concepto sobre
consumo para alcohol y drogas y vulnerabilidad
frente a Covid19 y los exámenes clínicos y
paraclínicos definidos en el profesiograma.

Cuenta con procedimientos para las actvidades que

describen el componente técnico y operativo, seguridad
y salud en el trabajo, ambiental y calidad

Cuenta con la persona responsable del SG SST y su

perfil es acorde a lo estipulado en la Resolución
0312/2019

Listado de nombres y apellidos, números de cédula,

teléfono, persona de contacto, RH+ y restricciones en
salud (uso de medicamentos, informar sobre
existencia de patologías especiales (sin
mencionarlas), etc) en caso de emergencia.

Cuenta con programas de inducción, capacitación y

entrenamiento para su personal.

Contar con las autorizaciones laborales requeridas para

el desarrollo del contrato (horas extras entre otras).
 Contar con los registros que permitan evidenciar el
cumplimiento de las medidas de control definidas en la
identificación de aspectos e impactos ambientales y
planes de manejo ambiental.

Cuenta con un plan de emergencias documentado,

con identificación de escenarios de riesgo,
estrategias (PON) y recursos de contención,
socializado y entrenado. Adicional pero con la
misma estructura propuesta el Plan/Protocolo de
Rescate en Alturas, Electrización-Electrocución por
Evento Eléctrico, Desprendimiento de Material en
Excavaciones, u otros según aplique.

Definir e implementar o utilizar el de nosotros

(Autoreporte de las condiciones de salud y seguridad
por parte de sus trabajadores) y Consentimiento
Informado para Condiciones de Salud, Alcohol,
Drogas y Covid19 firmado y aceptado por los
trabajadores

Cuenta con los protocolos de bioseguridad

documentados para COVID19 definidos en la
Resolución 666/2020 y el Decreto 126/2020 de Bogotá
Cuenta con soporte de radicación ante la Alcaldia de
Bogotá.
Cuenta con el Programa de Vigilancia
Epidemiológica para COVID19
Cuenta con evidencias de implementación de los
protocolos de bioseguridad en oficina/proyecto

MENTAL CONTRATISTAS O PROVEEDORES DE ACTIVIDADES CRITICAS

el objeto de contrato es por alguna de las siguentes actividades

CUMPLE Trabajos en espacios confinados CUMPLE

Permiso para trabajos en espacios confinados, antes de iniciar la

ejecución de cada una de las actividades que impliquen este riesgo.

Realizar mediciones ambientales, disponer de informes y

certificados de medición y calibración.
Cuenta con un procedimiento de seguridad para trabajo en espacios
confinados y plan de rescate.
Contar con personal capacitado y entrenado
debidamente certificado.

Disponer como mínimo de dos personas en el sitio de trabajo

CUMPLE Trabajo en izaje CUMPLE

Certificado específico para operador de equipos de izaje.

Programa de inspección a equipos de izaje

Registros de mantenimiento preventivo o correctivo

CUMPLE Empresas para Movimiento e Izaje de Carga CUMPLE

Pagos a la Seguridad Social Vigente para todo el personal que

interviene en la maniobra (operador, aparejador, conductores y
personal de supervisión)

Procedimiento para el Traslado e Izaje de Cargas aplicable a las

actividades a ejecutar

Plan de Izaje firmado por el operador del equipo y el

responsable operativo de la maniobra

Certificación ONAC vigente para el camión grúa usado para la

maniobra o del planchón con winche

Certificación ONAC vigente para el operador y aparejador del

equipo

Certificación ONAC vigente para los aparejos y accesorios

usados en la maniobra

Póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extra Contractual

para el Equipo de Izaje

En caso que los puntos de anclaje para los contenedores

superen los 1,5 metros o se desarrolle cualquier actividad por
encima de este valor, deberá presentarse (adicional) todos los
controles definidos en la Resolución 1409/2012

En caso de usar cama bajas/altas para el traslado de

contenedores deberá asegurarse:
a) Póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extra
Contractual para el cabezote y el remolque
b) Certificación Quinta Rueda para el cabezote
c) Certificación King Pin para el remolque
d) Inspección pre operacional de cadenas, cinchas de amarre,
eslingas y demás aparejos que garanticen su adecuado estado
operacional.
 En caso de usar cama bajas/altas para el traslado de
contenedores deberá asegurarse:
a) Póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extra
Contractual para el cabezote y el remolque
b) Certificación Quinta Rueda para el cabezote
c) Certificación King Pin para el remolque
d) Inspección pre operacional de cadenas, cinchas de amarre,
eslingas y demás aparejos que garanticen su adecuado estado
operacional.

CUMPLE Suministro de agua potable CUMPLE

Certificados de funcionamiento por secretaria de salud

Registro invima si aplica.

CUMPLE Servicios de transporte de pasajeros CUMPLE
Certificación de diseño e implementación del
Plan Estratégico de Seguridad Vial.

Documentación del vehículo

Certificación curso de manejo defensivo y seguridad vial de los

conductores.

Inspecciones preoperacionales (Lista de chequeo firmada por

coordinador y conductor).

CUMPLE Conductores para Livianos/Pesados

Afiliación por sistema (EPS, FP, ARL y Caja de Compensación) o en

caso de trabajador ya vinculado, copia de los últimos tres meses de
pagos de la seguridad social. Estos pagos deben reflejar el IBC

Todos los requisitos dispuestos en el Plan Estratégico de Seguridad

Vial definido por el contratista.

Competencia/formación para operar el equipo correspondiente

emitido por un tercero calificado

Copia del contrato de trabajo que incluya el componente de

asignación salarial y tipo de contrato

Informe de Multas de Tránsito (último año). Mínimo debe existir

acuerdo de pago

Examen medico de ingreso, periodico o de retiro y los exámenes

aplicables de la labor (según Profesiograma) se solicitará concepto
para alcohol y drogas y vulnerabilidad frente a Covid19.

Licencia de conduccion con validez Runt. Si aplica.

Curso de manejo defensivo

Curso de mecánica básica
Curso de emergencias
(Resolución 3245/2009 Contenido Curricular para los Cursos de
Formación de Conductores en los CDA (Centros de Enseñanza
Automovilística).
Certificado de Vecindad (cuando aplique) para el personal que
reside en la zona de influencia del proyecto

Nota. Ítem del PMT. Para la operación y circulación de maquinaria y volquetas en patio, siempre deberán e
acompañados de un paletero (con chaleco reflectivo, paleta pare/siga y pito) a fin de controlar las condicion
personal propio/ajeno a los trabajos y la circulación segura en el patio. Según
disposiciones del PMT deberá asegurarse la presencia permanente de personal para control de tráfico para
ingreso/salida de vehículos del proyecto, buscando minimizar la afectación al tráfico de la zona. Según las
disposiciones del PMT o Ficha Ambiental aplicable deberá asegurarse la presencia permanente de persona
recursos suficientes para el barrido, limpieza o humectación permanente de vías (si aplica) y zonas de ingre
proyecto.

Maquinaria Amarilla CUMPLE

Plan Estratégico de Seguridad Vial (incluye los soportes de gestión

e implementación del PSEV solicitados por Enel, en especial
módulo Vehículos y Personas)

Hoja de Vida actualizada donde se debe reflejar la trazabilidad de

los mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos realizados
al equipo mínimo tres meses anteriores a la materialización.
También debe incluir record de accidentalidad del equipo.

Manual de Operación del Equipo en Español .

 Pólizas de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual

Documentos de Importación y aquellos que garanticen la propiedad

del equipo

Tarjeta de propiedad

Concepto por tercero calificado (no taller) que avale el estado

CUMPLE
técnico/operativo de la maquinaria.

Sistema de Rastreo Satelital GPS/GPRS previamente avalado por la

contratante para las retroexcavadoras, Bulldozers, Cargadores, etc.
·       
(Resolución 1068/2015 Registro Nacional de Maquinaria Agro
Industrial y de Construcción Auto propulsada)

Programa de Mantenimiento del Equipo.

a) Donde se muestren las intervenciones planeadas, frecuencias y
el responsable de su ejecución.
b) El responsable de la intervención siempre debe ser
competente/calificado para la actividad.
c) Debe incluir desde lo básico del día a día (revisión niveles de
fluidos) hasta las intervenciones propuestas por el fabricante.
d) El sugiere garantizar el mejor estado operativo de los equipos
para su ingreso. Bajo ninguna circunstancia se aceptará la
realización de mantenimientos/reparaciones en las instalaciones del
proyecto. Todo equipo que falle debe ser retirado y reemplazado de
forma inmediata.

FIRMA DEL APROBADOR

CUMPLE OBSERVACION

N/A
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
quetas en patio, siempre deberán estar
pito) a fin de controlar las condiciones para
Según las
personal para control de tráfico para
ión al tráfico de la zona. Según las
a presencia permanente de personal y
e de vías (si aplica) y zonas de ingreso al

CUMPLE