SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SSMA/PRO-18/REG-01

REGISTRO Rev. (Revisión) 0

INFORME DE NO CONFORMIDAD Y OBSERVACIONES - Fecha : 10/01/20
ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y MEJORA Pág.: 1 de 1

NO CONFORMIDAD (NC) X OBSERVACIÓN (O) REGISTRO (R) N o 003

SISTEMA DE GESTION
SEGURIDAD X MEDIO AMBIENTE CALIDAD
INTEGRADO
I. DESCRIPCIÓN DE LA (NC) / (O): AREA: Seguridad FECHA:

No se evidencia el seguimiento de mantenimiento preventivo de los equipos a presión, además no se evidencia

información sobre el uso apropiado de los materiales peligrosos.

Responsable NC/ O : Ing. Roy Calderón Detectado Por: Ing. Pedro Lázaro
Cargo: Jefe SSOMA Cargo: Auditor externo
Firma Firma:

II. FUENTE DE LA (NC)/ (O)

Auditoría Interna (AI) Auditaría Externa (AE) Inspección (I) Otros

III. TRATAMIENTO DE LA (NC) / (O) FECHA:

III.1. Acción Correctiva Inmediata:
Solicitud de mantenimientos preventivos ejecutados para los equipos a presión.
Registros de manipulación, transporte y disposición final de residuos peligrosos.

III.2. Identificación de la Causa Raiz

Falta de coordinación entre el área de mantenimiento y seguridad, para el seguimiento de mantenimientos preventivos.
No se cuenta con procedimiento de manipulación de residuos peligrosos.

III.3. Medidas de Control para su no repetición Responsable Plazo de implem.

Solicitar mantenimientos preventivos de equipos a presión mensualmente Jefe SSOMA 03 meses
Crear e implementar procedimiento de manipulación de rrss peligrosos. Jefe SSOMA 01 meses

IV. VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE CONTROL FECHA V°B°

Observación:

V. FUE EFICAZ LA MEDIDA DE CONTROL SI NO

VI. CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD FIRMA