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SISTEMA INTE
VERSION: 00
ENTIDAD ART.
NORMA DESCRIPCION
EMISORA APLICABLE
PROCEDIMIENTO
Procedimiento para la elaboración
de documentos
CONTROL
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES DD/MM/AA
EXISTE
EVIDENCIA
EVIDENCIA DE
CRIPCION RESPONSABLE ACTUALIZAD
CUMPLIMIENTO A
SI NO
CONTROL DE CAMBIOS
DD/MM/AA
5/6/2020
CTEAS EL DORADO
IT #
OBSERVACION
ES