Procedimiento

Código : P-SIG-004
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
REQUISITOS LEGALES Y OTROS Versión : 00
REQUISITOS
Aprobad : 21/02/2017
o

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Nombre(s): Nombre(s): Nombre(s):

LUIS ALDAVE LUIS ALDAVE JESUS ESCRIBA

Cargo(s): Cargo(s): Cargo(s):

RESPONSABLE SIG RESPONSABLE SIG GERENTE GENERAL
Firma: Firma: Firma:

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha
Nº Modificaciones Aprobado por:
vigencia

1 21/02/2017 Versión inicial GERENTE GENERAL

“En caso de impresión, el colaborador será responsable de verificar que la impresión sea la versión vigente”
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Código : P-SIG-004
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
REQUISITOS LEGALES Y OTROS Versión : 00
REQUISITOS
Aprobad : 21/02/2017
o

1. OBJETIVO
Establecer lineamientos para identificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales
y otros requisitos relacionados al sistema integrado de gestión de MEJESA S.R.L.

2. ALCANCE
Es aplicable en todas las instalaciones, procesos, actividades, o servicios desarrollados
por MEJESA S.R.L.

3. RESPONSABILIDAD
 Titular Gerente: Es responsable de la aprobación del presente procedimiento.
 Coordinadora SIG: Es responsable de cumplir y hacer cumplir el presente
procedimiento asegurando su implementación.
 Ingeniero de Seguridad: Es el responsable de identificar, y evaluar los requisitos
legales y otros requisitos legales relacionados a la Seguridad y Salud; así como
difundir las medidas de aplicación para su cumplimiento.
 Ingeniero Ambiental: Es el responsable de identificar, interpretar los requisitos
legales y otros requisitos legales relacionados a la gestión ambiental; así como difundir
las medidas de aplicación para su cumplimiento.
 Ingeniero Residente: Es el responsable de identificar e interpretar los requisitos
legales y otros requisitos relacionados a la gestión de calidad; así como difundir las
medidas de aplicación para su cumplimiento.
 Gerente Técnico: Es el responsable de registrar todos los requisitos legales u otros
requisitos (nuevos u actualizados) relacionados al SIG de MEJESA S.R.L. en la Matriz
de Requisitos Legales. Asimismo de coordinar la evaluación de cumplimiento con los
auditores internos o personal asignado.

4. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES
 Requisitos Legales (RL): Conjunto de normas jurídicas vigentes relacionadas a la
Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de cumplimiento obligatorio
para la empresa y/o sus contratistas en las instalaciones, procesos, actividades,
productos o servicios desarrollados por la empresa.
 Otros requisitos (OR): Aquellos acuerdos u obligaciones adquiridas de manera
voluntaria y formal por la empresa que no son de cumplimiento legal obligatorio; pero
son exigidos como parte del Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente.

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 Requisito 4.3.3 Norma OHSAS 18001:2007

 Requisito 6.2. Norma ISO 14001:2015

“En caso de impresión, el colaborador será responsable de verificar que la impresión sea la versión vigente”
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REQUISITOS LEGALES Y OTROS Versión : 00
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6. DESCRIPCIÓN
Actividad y/o
Descripción
Etapa

La persona encargada revisará frecuentemente:

 Portal web de organismos e instituciones estatales (MINTRA, MINAM,
Identificación
VIVIENDA, OEFA, INDECOPI, Sistema Peruano de Información Jurídica,
de RL y OR
etc.).
 Boletín de las normas legales publicadas en el Diario Oficial “El Peruano”.
Cuando se haya identificado un RL u OR relacionado al SIG, se deberá interpretarlo:
 Tipo de Requisito: Legal u Otro Requisito
 Nombre de la Entidad que emite el dispositivo
 Código del dispositivo / norma
 Nombre o sumilla del dispositivo / norma
 Fecha de emisión o publicación
 Sistema de gestión al que afecta
 Artículos o requisitos que afectan a la empresa

Interpretación Por cada artículo o requisito que afecta al SIG, se deberá determinar su
del RL y OR aplicabilidad:
 Indicar el nombre de la instalación (obra / oficina) al cual afecta que afecta el
RL u OR
 Indicar de qué manera se cumplirá el RL u OR identificado
 Indicar el nombre del proceso interno que deberá implementar

Finalmente toda información de la interpretación deberá ser comunicada al Ingeniero

de Planta, Gerente General e Ingeniero Residente.

NOTA: Si se tuviese duda de algún aspecto que sea relevante para la interpretación
de la norma se podría realizar consultas a los asesores externos.
La legislación aplicable a la empresa deberá ser comunicada a los miembros de
Difusión
todas las áreas a través del responsable correspondiente.
El Ingeniero de Planta deberá registrar todos los RL u OR identificados e
interpretados en la Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos, asimismo
Elaboración de deberá mantener el archivo digital de todos los dispositivos legales que indique la
la Matriz de RL Matriz.
u OR
Los RL u OR nuevos o modificados, se deberá registrar en la matriz en un plazo
máximo de 5 días útiles después de publicadas en el Diario Oficial “El Peruano”.

“En caso de impresión, el colaborador será responsable de verificar que la impresión sea la versión vigente”
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REQUISITOS LEGALES Y OTROS Versión : 00
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Actividad y/o
Descripción
Etapa

El Ingeniero de Planta coordinará con los auditores internos de MEJESA S.R.L la

fecha y alcance donde se realizará la evaluación de cumplimiento de los RL y OR.

Todos los RL u OR deberá ser verificado mínimo una vez al año.

Los resultados de la evaluación se registrarán en el campo “Evaluación de

cumplimiento” de la Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos, y se
clasificarán en:
 Cumplimiento (OK)
 Cumplimiento en progreso (EP)
 Incumplimiento (NC)
Verificación del
cumplimiento NOTA: Aquellos requisitos que apliquen únicamente bajo ciertas situaciones
condicionantes, se evaluarán sólo si se haya presentado dicha situación,
caso contrario se colocará un guión en el campo “resultado de evaluación”.

Un incumplimiento de un RL u OR constituirá una No Conformidad, por lo que se

procederá aplicando acciones referidas en el procedimiento P-SIG-005 No
Conformidad, Acción Correctiva y Preventiva.
La evaluación Responsable del proceso debe cumplir y hacer cumplir los Requisitos
Legales y otros requisitos que sean aplicables a su proceso.
El Responsable SIG realiza conjuntamente con los Responsables de proceso el
monitoreo del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos para los temas
relacionados con la calidad, seguridad, salud y ambiente (según sea el caso).

7. RESTRICCIONES
 Toda Matriz de Requisitos Legales deberá ser difundida a los responsables de las
obras.

8. REGISTROS
 F-SIG-008 Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos

9. ANEXOS
 No Aplica

“En caso de impresión, el colaborador será responsable de verificar que la impresión sea la versión vigente”
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