No.

Observaciones y Recomendaciones

Se evidenció que no se está dando cumplimiento a los términos de ley, institucionales y

contractuales para la liquidación de los contratos, conllevando a un riesgo de seguridad
jurídica y financiera de la Entidad, por lo que se recomienda liquidar bilateralmente dentro de
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los cuatro meses siguientes a la finalización o dentro de los dos meses de forma unilateral, en
aras de mitigar el incremento de los montos de posibles indemnizaciones y cobro de intereses
de mora cuando hay lugar a ello.

El archivo a cargo del grupo de Gestión Contractual tiene debilidades en su organización y

disposición para los clientes externos, y algunas carpetas no cumplen con las políticas de
2 archivo, por tal motivo se recomienda atender estrictamente los términos contenidos en las
Tablas de Retención Documental-TDR, en aras de que la información pueda ser objeto de
consultas internas o externas sin dilaciones de tiempo y con acceso a todas las carpetas.      

Se encontró que la base de datos del Grupo de Contratos no contiene los controles que
requiere la Entidad para que la etapa de liquidación sea efectiva y se dé cumplimiento a los
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requisitos de ley e institucionales, por lo que se recomienda actualizarla con el fin de validar los
contratos pendientes de liquidación y así proceder de forma inmediata ejecutar esta etapa. 

Los supervisores de los contratos no están evacuando las etapas prescritas para la liquidación
que la Entidad les ha estipulado y el Grupo de Gestión Contractual no genera los controles
como gestor y responsable final del proceso, por lo que se recomienda realizar capacitaciones
4  y llamados de atención a los supervisores de los contratos, sobre la responsabilidad y el
cumplimiento de los términos de ley para las liquidaciones; y establecer controles, con el
ánimo de prevenir riesgos derivados de designar a funcionarios que no puedan desempeñar
esa tarea de manera adecuada.   
 Acción

Se hara un desarrollo tecnologico para la base de contratacion en

conjunto con TIC, y se parametrizara alarmas para tener en cuenta
 Responsable

VIVIANA NIÑO- AUXILIAR ADMINISTRATIVO

 Fecha de Cumplimiento

2/28/2020