COMPRAS

FORMATO DE INVENTARIO DE LA
PLANTA DE BENEFECIO
JAGUAZUL S.A. – E.S.P.
CÓDIGO: CM-FT-OC-06 NIT. 900.258.155-6
VERSIÓN: 01
DIA MES AÑO

17 7 2020

PROVEDOR: DISTRICONSTRUCCIONES CONCEPTO

C.C O NIT: 43.831.146-9 Orden de Compra Nº.
DIRECCION: CR. 4 N°17-09 TELEFONO: 7721546 Orden de Suministro Nº.

CANTIDAD UNIDAD DETALLE Vr. Unitario Vr. Total

8 ROLLOS NYLON P.P # 6 *400 88,235.00 705,880.00

4 GLN ESMALTE VERDE 35,126.00 140,504.00
1 PALA # 2 C/C REDONDA 16,857.00 16,857.00
1 PALA # 2 C/C CUADRADA 16,857.00 16,857.00
1 MAGUERA X 30M COMPL. 28,571.00 28,571.00
25 MT. NYLON P.P # 13 1,092.00 27,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
IMPUTACION PRESUPUESTAL
CODIGO NOMBRE DEL RUBRO VALOR SUBTOTAL 935,969.00
IVA 177,834.11

TOTAL 1,113,803.11

DESCUENTOS

TOTAL ORDEN 1,113,803

SON: UN MILLON CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS TRES M.C.T.E.

DIRECTOR PLANTA DE BENEFECIO MUNICIPAL.

Dir: Terminal de Transporte local 11 segundo piso Pbx: 57(4)7623775 e-mail: Jaguazul.esp@gmail.com
COPIA CONTROLADA
 COMPRAS
FORMATO DE INVENTARIO DE LA
PLANTA DE BENEFECIO
JAGUAZUL S.A. – E.S.P.
CÓDIGO: CM-FT-OC-06 NIT. 900.258.155-6
VERSIÓN: 01
DIA MES AÑO

30 6 2020

PROVEDOR: ASERAGRO CONCEPTO

C.C O NIT: 811040462-2 Orden de Compra Nº.
DIRECCION: CLL. 73 72 AB 85 BODEGA UNO TELEFONO: 4442184 Orden de Suministro Nº.

CANTIDAD UNIDAD DETALLE Vr. Unitario Vr. Total

3200 MUNICIONES AMARILLAS CL 22 310.00 992,000.00

8 RECUPERATOR SLEEVE CHAMFERED 42,500.00 340,000.00
1 TINTA PARA MARCAR CARNE PURPURA BIRKO 320,000.00 320,000.00
3 CUCHILLO DESOLLADOR PROFLEX 15CM 62,000.00 186,000.00
3 CUCHILLO CARNICERO HOJA ANCHA 20CM 28,000.00 84,000.00
1 SAW BLADE STANDARD 24,5 LON G X 2 422,400.00 422,400.00
1 ASSEMBLY SAW BLADE 14 LONG X 2 WIDE 580,800.00 580,800.00
1 ARANDELA 15*30.8*3.5 MM-PU 53,800.00 53,800.00
1 ARANDELA TOPE CASH SPECIAL 42,300.00 42,300.00
1 ARANDELA 44,254.00 44,254.00
2 BALINERAS 21,600.00 43,200.00
2 LOCKWASHER 15,000.00 30,000.00
2 BALINERA BRAZO OSCILANTE SIERRA 151-153 194,000.00 388,000.00
1 RESORTE EXTRACTOR 72,000.00 72,000.00

1 RESORTE DE LA VARILLA IMPULSION PISTOLA CASH 17,000.00 17,000.00

SPECI
4 LOCKWASHER SPRING 3,000.00 12,000.00
4 SCREW 6,000.00 24,000.00
2 GUANTE DE MALLA ACERO INOXIDABLE TALLA M 240,000.00 480,000.00
0.00
IMPUTACION PRESUPUESTAL
CODIGO NOMBRE DEL RUBRO VALOR SUBTOTAL 4,131,754.00
IVA 785,033.26

TOTAL 4,916,787.26

DESCUENTOS

TOTAL ORDEN 4,916,787

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE M.C.T.E.

DIRECTOR PLANTA DE BENEFECIO MUNICIPAL.

Dir: Terminal de Transporte local 11 segundo piso Pbx: 57(4)7623775 e-mail: Jaguazul.esp@gmail.com
COPIA CONTROLADA
 COMPRAS
FORMATO DE INVENTARIO DE LA
PLANTA DE BENEFECIO
CÓDIGO: CM-FT-OC-06
VERSIÓN: 01
DIA MES AÑO

26 9 2020

PROVEDOR: PLASTITODO MONTELIBANO CONCEPTO

C.C O NIT: 15324262-9 Orden de Compra Nº.
DIRECCION: CLL. 15 # 7-160 CENTRO TELEFONO: Orden de Suministro Nº.

CANTIDAD UNIDAD DETALLE Vr. Unitario Vr. Total

20 BOLSA 8*12 TBAJA D*100 UND 1,513.00 30,260.00

28 BOLSA REMPAQUE 15*28 T A EPA *100 UND 11,765.00 329,420.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
IMPUTACION PRESUPUESTAL
CODIGO NOMBRE DEL RUBRO VALOR SUBTOTAL 359,680.00
IVA 68,339.20

TOTAL 428,019.20

DESCUENTOS

TOTAL ORDEN 428,019

SON: CUATROCIENTOS VEINTY OCHO MIL DIESCINUEVE PESOS M.C.T.E.

DIRECTOR PLANTA DE BENEFECIO MUNICIPAL.

Dir: Terminal de Transporte local 11 segundo piso

COPIA CONTROLADA