CUENTA DE COBRO

Pagado a:
NoJA01 $ 179.500,00
Prestacion de Servcios
JHONATAN ARMANDO RODRIGUEZ VARGAS fecha de pago
======================================== 10/09/2020
Grupo Comercial Verde Mentas Travel Comprobante de Egreso
NIT.1003488885-6 No.JA01
PAGADO A JHONATAN ARMANDO RODRIGUEZ VARGAS
FECHA-LIQUIDACION
Cedual o Nit 1,031,140379 15/08/31/08

CONCEPTO VALOR
PAGINA FACTURADO FECHA PG% USD MONETI

STRE 4TETO 30,11 15/08/31/08 50% 31,11 $ 3.480 $ 104.782

BONGA 4TET 1,58 15/08/31/08 50% 1,58 $ 3.480 $ 5.498

CAMP-4TET 14,72 15/08/31/08 50% 14,71 $ 3.480 $ 51.190

STRI.4TET 5,18 15/08/31/08 50% 5,18 $ 3.480 $ 18.030,00

TOTAL DEDUCIDO
TOTAL $ 179.500,00
RTE FTE
PRESTAMO $ 100.000,00
TOTAL A PAGAR $ 179.500,00
TOTAL GIRADO

CHEQUE FIRMA DEL BENEFICIARIO

CAJA
 CAJA
CODIGO DEBITOS CREDITOS
Pago Comicions
EFECTIVO CAJA GENERAL
4X1000
C.C.- NIT.
ELABORADO REVISADO AUTORIZADO CONTABILIZADO
Juan Diego omar forero daniel StevenEsmeralda castillo