CUENTA DE COBRO

Pagado a:
NoCLM01 $ 77.393,00
Prestacion de Servcios
CRISTIAN CAMILO LOPEZ MOLINA fecha de pago
======================================== 10/09/2020
Grupo Comercial Verde Mentas Travel Comprobante de Egreso
NIT.1003488885-6 No.CLM01
PAGADO A CRISTIAN CAMILO LOPEZ MOLINA FECHA-LIQUIDACION
Cedual o Nit 1,000,270,660 15/08/31/08

CONCEPTO VALOR
PAGINA FACTURADO FECHA PG% USD MONETI

FLI4FRRE 22,42 01/08/31/08 50% 11,21 $ 3.480 $ 39.010

STREMATE 22,04 01/08/31/08 50% 11,02 $ 3.480 $ 38.349

BONGA 0,02 01/08/31/08 50% 0,01 $ 3.480 $ 34

TOTAL USD 44,48

TOTAL DEDUCIDO
TOTAL $ 77.393,00
DAVIPLATA 3203099156 RTE FTE
PRESTAMO $ -
TOTAL A PAGAR $ 77.393,00
TOTAL GIRADO

CHEQUE FIRMA DEL BENEFICIARIO

CAJA
 CODIGO DEBITOS CREDITOS
Pago Comicions
EFECTIVO CAJA GENERAL
4X1000
C.C.- NIT.
ELABORADO REVISADO AUTORIZADO CONTABILIZADO
Juan Diego omar forero daniel StevenEsmeralda castillo