Poa 2019 Final Karla

ÁRBOL DE PROBLEMAS
NOMBRE DEL MUNICIPIO: PERIBÁN EJERCICIO FISCAL: 2017

NOMBRE DEL PROGRAMA: DEFICIENCIA EN URBANISMO Y OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.
EFECTOS
CRITICAS Y DESCONFIANZA DE LA
OBRAS INOPERABLES INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA
CIUDADANIA
PROBLEMA
CENTRAL DEFICIENCIA EN URBANISMO Y OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.
DEFICIENCIA SERVICIOS DEFICIENCIA EN ASIGANACIÓN DE

CAUSAS FALLAS EN EJECUCIÓN DE OBRAS
URBANISTICOS OBRA
PRIMARIAS
FALLAS EN LOS SERVICIOS
FALTA Y CAPACITACIÓN DE
TRAMITES BUROCRATICOS
FALTAS EN CONVENIOS
APATIA DE LA POBLACIÓN
ESCASA SUPERVISIÓN DE
MALA PLANEACIÓN DE
INCUMPLIMIENTO DE
MALA EJECUCIÓN
URBANISTICOS
REQUISITOS
CAUSAS
EXCESIVOS
PERSONAL
SECUNDARIAS
OBRA
OBRA
ÁRBOL DE OBJETIVOS
NOMBRE DEL MUNICIPIO: PERIBÁN EJERCICIO FISCAL: 2017

FIN EFICIENTAR LOS SERVICIOS URBANISTICOS Y EJECUCIÓN DE OBRA DE CALIDAD.
PROPÓSITOS MEJORAR LA ATENCIÓN DE LOS PLANIFICACIÓN ADECUADA DE EFICIENTAR LA DESIGNACIÓN DE

SERVICIOS URBANISTICOS OBRAS LAS OBRAS PÚBLICAS.
CAPACITACIÓN CONSTANTE DEL

PLANEACIÓN EFICIENTE DE LOS
PLANEACIÓN EFICIENTE DE LAS

MEJORAR LA ELABORACIÓN DE
ORIENTACIÓN A LA POBLACIÓN
OBSERVAR LOS REQUISITOS
MEJORAR LA EJECUCIÓN DE
SERVICIOS URBANISTICOS
SUPERVISIÓN DE OBRA
INCREMENTO A LA
ADMINISTRATIVA
MEDIANTE MEDIOS
SIMPLIFICACIÓN
INFORMATIVOS.
CONVENIOS
COMPONENTES
PERSONAL
PÚBLICA
MINIMOS
OBRAS
OBRAS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
NOMBRE DEL MUNICIPIO: PERIBÁN. EJERCICIO FISCAL: 2017

INDICADORES
Medios de Supuestos
Nivel Resumen narrativo Nombre del Frecuencia
Método de cálculo verificación (Hipótesis)
indicador de medición
FIN EFICIENTAR LOS SERVICIOS URBANISTICOS Y EJECUCIÓN DE OBRA DE CALIDAD.
P1 MEJORAR LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS URBANISTICOS
TSPC/TS (TSPC)=TOTAL TOMA DE LA

INDICE DE
PLANEACIÓN EFICIENTE DE LOS DE SERVICIOS PRESTADOS DE PRESIDENCIA Y/O
C1P1 SERVICIOS URBANISTICOS
SERVICIOS DE
CALIDAD /(TS)= TOTAL DE
SEMESTRAL ENCUESTA FALTA DE INTERES
CALIDAD DEL PERSONAL
SERVICIOS
PBP/PTU*100 TOMA DE LA
INDICE DE
C2P1
POBLACIÓN CON (PBP)= POBLACIÓN DE BUENAS SEMESTRAL ENCUESTA
PRESIDENCIA Y/O
PERSONAL PRACTICAS /(PTU)= POBLACIÓN FALTA DE INTERES
BUENAS PRACTICAS DEL PERSONAL
TOTAL USUARIA *100
TSPC/TS TOMA DE LA
INDICE DE
C3P1
SIMPLIFICACIÓN
SERVICIOS DE (TSPC)= TOTAL DE SERVICIOS SEMESTRAL ENCUESTA
PRESIDENCIA Y/O
ADMINISTRATIVA PRESTADOS DE CALIDAD / FALTA DE INTERES
(TS)=TOTAL DE SERVICIOS
P2 PLANIFICACIÓN ADECUADA DE OBRAS
INDICE DE
C1P2
OBSERVAR LOS REQUISITOS
SERVICIOS DE (PBP)= POBLACIÓN DE BUENAS SEMESTRAL ENCUESTA
PRESIDENCIA Y/O
MINIMOS PRACTICAS /(PTU)= POBLACIÓN FALTA DE INTERES
TOTAL USUARIA *100
100-(TP/NC)/TAC
TOMA DE LA
CAPACITACIÓN CONSTANTE DEL NC = NUMERO DE 100 - (TP)=TOTAL DE PERSONAL/ REGISTRO DE PRESIDENCIA Y/O
C2P2 PERSONAL CAPACITACIONES (NC) /(TAC)= TOTAL DE SEMESTRAL
RECONOCIMIENTOS FALTA DE INTERES
ASISTENCIA A LAS DEL PERSONAL
CAPACITACIONES)
CTA/CTF
INDICE DE TOMA DE LA
CONSUMO DE TIEMPO POR
INCREMENTO A LA SUPERVISIÓN PRESIDENCIA Y/O
C3P2 DE OBRA PÚBLICA
SUPERVISIÓN DE CONVENIO ACTUAL / ENTRE SEMESTRAL INSPECCIÓN FALTA DE INTERES
OBRA CONSUMO DE TIEMPO POR DEL PERSONAL
CONVENIO FUTURO
P3 EFICIENTAR LA DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.
CTCA/CTCF
TOMA DE LA
MEJORAR LA ELABORACIÓN DE INDICE DE
(CTCA)=CONSUMO DE TIEMPO PRESIDENCIA Y/O
C1P3 CONVENIOS EFICIENCIA POR CONVENIO ACTUAL /( CTCF)= ANUAL INSPECCIÓN FALTA DE INTERES
CONSUMO DE TIEMPO POR DEL PERSONAL
CONVENIO FUTURO
INDICE DE
C2P3
MEJORAR LA EJECUCIÓN DE
SERVICIOS DE (PBP)= POBLACIÓN DE BUENAS SEMESTRAL ENCUESTA
PRESIDENCIA Y/O
OBRAS PRACTICAS / (PTU)=POBLACIÓN FALTA DE INTERES
TOTAL USUARIA *100
TPP/TPE TOMA DE LA
C3P3
PLANEACIÓN EFICIENTE DE LAS INDICE DE BUENA (TPP)=TOTAL DE PROYECTOS ANUAL
PROYECTOS PRESIDENCIA Y/O
OBRAS PLANEACIÓN PLANEADOS / (TPE)=TOTAL DE EJECUTADOS FALTA DE INTERES
PROYECTOS EJECUTADOS DEL PERSONAL
APERTURA PROGRAMÁTICA
MUNCIPIO: PERIBÁN EJERCICIO FISCAL 2017

BENEFICIARIOS/DESTINATARIOS
FIN, PROPÓSITO, META PROGRAMADA (AÑO)
CLAVE NIVEL COMPONENTE,
ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD MONTO FECHA DE TÉRMINO TIPO CANTIDAD
EFICIENTAR LOS
SERVICIOS
F1 FIN URBANISTICOS Y 0 128 $4,067,280.05
EJECUCIÓN DE OBRA DE
CALIDAD.
MEJORAR LA ATENCIÓN
P1 PROPOSITO DE LOS SERVICIOS 0 15 $1,092,564.68
URBANISTICOS
PLANEACIÓN EFICIENTE
POBLACION DEL
C1P1 COMPONENTE DE LOS SERVICIOS INDICE DE SERVICIOS DE CALIDAD 5 $601,408.90 5 DE DICIEMBRE DE 2017 25296
MUNICIPIO
URBANISTICOS
CAPACITACIÓN
INDICE DE POBLACIÓN CON BUENAS POBLACION DEL
C2P1 COMPONENTE CONSTANTE DEL 5 $150,000.00 5 DE DICIEMBRE DE 2017 25296
PRACTICAS MUNICIPIO
PERSONAL
SIMPLIFICACIÓN POBLACION DEL

C3P1 COMPONENTE INDICE DE SERVICIOS DE CALIDAD 5 $341,155.78 5 DE DICIEMBRE DE 2017 25296
ADMINISTRATIVA MUNICIPIO
PLANIFICACIÓN
P2 PROPOSITO 38 $3,525,602.87
ADECUADA DE OBRAS
OBSERVAR LOS POBLACION DEL
C1P2 COMPONENTE INDICE DE SERVICIOS DE CALIDAD 10 $1,476,836.54 5 DE DICIEMBRE DE 2017 25296
REQUISITOS MINIMOS MUNICIPIO
CAPACITACIÓN
POBLACION DEL
C2P2 COMPONENTE CONSTANTE DEL NC = NUMERO DE CAPACITACIONES 3 $95,000.00 5 DE DICIEMBRE DE 2017 25296
MUNICIPIO
PERSONAL
INCREMENTO A LA
POBLACION DEL
C3P2 COMPONENTE SUPERVISIÓN DE OBRA INDICE DE SUPERVISIÓN DE OBRA 25 $324,097.98 5 DE DICIEMBRE DE 2017 25296
MUNICIPIO
PÚBLICA
EFICIENTAR LA
P3 PROPOSITO DESIGNACIÓN DE LAS 75 $1,973,446.54
OBRAS PÚBLICAS.
MEJORAR LA
POBLACION DEL
C1P3 COMPONENTE ELABORACIÓN DE INDICE DE EFICIENCIA 25 $537,155.78 5 DE DICIEMBRE DE 2017 25296
MUNICIPIO
CONVENIOS
MEJORAR LA EJECUCIÓN POBLACION DEL
C2P3 COMPONENTE INDICE DE SERVICIOS DE CALIDAD 25 $512,770.16 5 DE DICIEMBRE DE 2017 25296
DE OBRAS MUNICIPIO
PLANEACIÓN EFICIENTE POBLACION DEL

C3P3 COMPONENTE INDICE DE BUENA PLANEACIÓN 25 $491,155.78 5 DE DICIEMBRE DE 2017 25296
DE LAS OBRAS MUNICIPIO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
MUNCIPIO: PERIBÁN NOMBRE DEL PROGRAMA: DEFICIENCIA EN URBANISMO Y OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.
FINALIDAD: URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL. EJERCICIO FISCAL 2017
FUNCIÓN: INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA.
SUBFUNCIÓN: ORDENAMIENTO TERRITORIAL URBANO.
META PROGRAMADA
FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y BENEFICIARIOS/DESTINATARIOS (AÑO)
NOMBRE DE LA UR CLAVE NIVEL
ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD MONTO FECHA DE TÉRMINO TIPO CANTIDAD
EFICIENTAR LOS SERVICIOS

F1 FIN URBANISTICOS Y EJECUCIÓN DE OBRA DE 0 128 $4,067,280.05 0 0
CALIDAD.
MEJORAR LA ATENCIÓN DE LOS

P1 PROPOSITO SERVICIOS URBANISTICOS
5 $1,092,564.68 0 25296
PLANEACIÓN EFICIENTE DE LOS INDICE DE SERVICIOS

C1P1 COMPONETE SERVICIOS URBANISTICOS DE CALIDAD
5 $601,408.90 5 DE DICIEMBRE DE 2017 0 25296
INDICE DE POBLACIÓN
C2P1 COMPONETE PERSONAL
CON BUENAS 5 $150,000.00 5 DE DICIEMBRE DE 2017 0 25296
PRACTICAS
INDICE DE SERVICIOS
C3P1 COMPONETE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE CALIDAD 5 $341,155.78 5 DE DICIEMBRE DE 2017 0 25296
DEFICIENCIA EN URBANISMO Y OBRA

P2 PROPOSITO PLANIFICACIÓN ADECUADA DE OBRAS 10 $3,525,602.87 0 25296
PÚBLICA MUNICIPAL.
INDICE DE SERVICIOS
C1P2 COMPONETE OBSERVAR LOS REQUISITOS MINIMOS DE CALIDAD 10 $1,476,836.54 5 DE DICIEMBRE DE 2017 0 25296
CAPACITACIÓN CONSTANTE DEL NC = NUMERO DE

C2P2 COMPONETE PERSONAL CAPACITACIONES 3 $95,000.00 5 DE DICIEMBRE DE 2017 0 25296
INDICE DE
INCREMENTO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA SUPERVISIÓN DE
C3P2 COMPONETE PÚBLICA
25 $324,097.98 5 DE DICIEMBRE DE 2017 0 25296
OBRA
EFICIENTAR LA DESIGNACIÓN DE LAS
P3 PROPOSITO OBRAS PÚBLICAS.
25 $1,973,446.54 25296
MEJORAR LA ELABORACIÓN DE INDICE DE EFICIENCIA

C1P3 COMPONETE CONVENIOS
25 $537,155.78 5 DE DICIEMBRE DE 2017 0 25296
INDICE DE SERVICIOS
C2P3 COMPONETE MEJORAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CALIDAD 25 $512,770.16 5 DE DICIEMBRE DE 2017 0 25296
INDICE DE BUENA
C3P3 COMPONETE PLANEACIÓN EFICIENTE DE LAS OBRAS PLANEACIÓN 25 $491,155.78 5 DE DICIEMBRE DE 2017 0 25296
PARTIDAS POR ACTIVIDAD
MUNCIPIO: PERIBÁN
NOMBRE DEL PROGRAMA: EFICIENTAR LOS SERVICIOS URBANISTICOS Y EJECUCIÓN DE OBRA DE CALIDAD.
FIN: EFICIENTAR LOS SERVICIOS URBANISTICOS Y EJECUCIÓN DE OBRA DE CALIDAD.
PROPÓSITO: MEJORAR LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS URBANISTICOS
PLANIFICACIÓN ADECUADA DE OBRAS
EFICIENTAR LA DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.
COMPONENTE: PLANEACIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS URBANISTICOS, ORIENTACIÓN A LA POBLACIÓN MEDIANTE MEDIOS
INFORMATIVOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, OBSERVAR LOS REQUISITOS MINIMOS, CAPACITACIÓN
CONSTANTE DEL PERSONAL, INCREMENTO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA, MEJORAR LA ELABORACIÓN DE
CONVENIOS, MEJORAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS, PLANEACIÓN EFICIENTE DE LAS OBRAS
CALENDARIO DE PAGOS
PARTIDAS DE GASTO
MONTO
CLAVE ACTIVIDAD
PARTIDA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL
E F M A M J J A S O N D
PRESUPUESTAL
F1 EFICIENTAR LOS
1000 SERVICIOS PERSONALES $1,552,156.33 X X X X X X X X X X X X
SERVICIOS
URBANISTICOS Y 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $1,422,716.61 X X X X X X X X X X X X
EJECUCIÓN DE OBRA
DE CALIDAD.
3000 SERVICIOS GENERALES $550,729.93 X X X X X X X X X X X X
P1
MEJORAR LA ATENCIÓN 1000 SERVICIOS PERSONALES $45,253.12 X X X X X X X X X X X X
DE LOS SERVICIOS
URBANISTICOS 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $1,047,311.56 X X X X X X X X X X X X
C1P1 PLANEACIÓN EFICIENTE

15200 INDEMNIZACIONES $45,253.12 X X X X X X X X X X X X
DE LOS SERVICIOS
URBANISTICOS
21100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA $213,057.80 X X X X X X X X X X X X
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y

21201 $128,097.98 X X X X X X X X X X X X
REPRODUCCIÓN
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO $150,000.00 X X X X X X X X X X X X
20601 MATERIAL DE LIMPIEZA $15,000.00 X x x x x X X X X X X X
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL
22106 $10,000.00 X x x x x X X X X X X X
PERSONAL
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE
22301 $15,000.00 X x x x x X X X X X X X
ALIMENTACIÓN
25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $25,000.00 X x x x x X X X X X X X
C2P1 ORIENTACION A LA
POBLACION POR 21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO $150,000.00 X X X
C3P1 MEDIOS INFORMATIVOS
SIMPLIFICACIÓN 21100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA $213,057.80 X X X X X X X X X X X X
ADMINISTRATIVA
21201 $128,097.98 X X X X X X X X X X X X
REPRODUCCIÓN
P2 PLANIFICACIÓN 1000 SERVICIOS PERSONALES $1,552,156.33
ADECUADA DE OBRAS
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $1,422,716.61
3000 SERVICIOS GENERALES $550,729.93 x x x x x x x x x x x x

C1P2 OBSERVAR LOS 13301 SUELDO BASE $1,348,063.44 x x x x x x x x x x x x
REQUISITOS MINIMOS
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL $18,773.10 x x x
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO x
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA

37204 $15,000.00 x x x x x x x x x x x x
SERVIDORES PUBLICOS
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS $45,000.00 x x x x x x x x x x x x
VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y
39202 $50,000.00 x
CALCOMANÍAS.
C2P2 CAPACITACIÓN 37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS $45,000.00 x x x x x x x x x x x x
CONSTANTE DEL
PERSONAL VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y
39202 $50,000.00 x
CALCOMANÍAS.
C3P2 INCREMENTO A LA
SUPERVISIÓN DE OBRA 21101 MATERIALES PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS $46,000.00 x x x x x x x x x x x x
PÚBLICA
21201 $128,097.98 x x x x x x x x x x x x
REPRODUCCIÓN
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO $150,000.00 x x x x x x x x x x x x
P3 EFICIENTAR LA 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $1,422,716.61
DESIGNACIÓN DE LAS
OBRAS PÚBLICAS. 3000 SERVICIOS GENERALES $550,729.93 x x x x x x x x x x x x
C1P3 MEJORAR LA 21100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA $213,057.80 x x x x x x x x x x x x
ELABORACIÓN DE
CONVENIOS 21101 MATERIALES PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS $46,000.00 x x x x x x x x x x x x
21201 $128,097.98 x x x x x x x x x x x x
REPRODUCCIÓN
C2P3 MEJORAR LA
EJECUCIÓN DE OBRAS 26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 315,096.48 x x x x x x x x x x x x
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE

29400 36,000.00 x x x x x x x x x x x x
EQUIPO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
35701 161,673.68 x x x x x x x x x x x x
MAQUINARIA Y EQUIPO
C3P3 PLANEACIÓN EFICIENTE 21100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA $213,057.80 x x x x x x x x x x x x
DE LAS OBRAS
21201 $128,097.98 x x x x x x x x x x x x
REPRODUCCIÓN
PRESUPUESTO DE EGR
NOMBRE DEL MUNICIPIO: PERIBÁN, MICHOACAN

PROGRAMA: OBRAS PÚBLICAS TOTAL DEL PRESUPUESTO: 17,241,914.82
CÓDIGO DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA ANUAL ENERO

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,552,156.33 115,167.29
1100 111 11101 Dietas.
1100 113 11301 Sueldos base. 1,348,063.44 112,338.62
1200 121 12101 Honorarios Asimilables a Salarios.
1200 122 12201 Sueldo base al personal eventual. 140,066.67
1300 132 13201 Primas de vacaciones y dominical. 18,773.10
1300 132 13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año.
1300 133 13301 Remuneraciones por horas extraordinarias.
1300 134 13404 Compensaciones por servicios eventuales.
1400 141 14101 Aportaciones al ISSSTE.
1400 141 14103 Aportaciones al IMSS.
1500 152 15201 Indemnizaciones por accidentes en el trabajo. 25,253.12
1500 152 15202 Pago de liquidaciones. 20,000.00 2,828.67
1500 159 15903 Subsidio al empleo.
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,422,716.61 83,501.02
2100 211 21101 Materiales y útiles de oficina. 213,057.80 17,754.82
2100 211 21102 Material para estudios y proyectos. 46,000.00 3,833.33
2100 212 21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción. 128,097.98 10,674.83
2100 213 21301 Material estadístico y geográfico.
2100 214 21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.
2100 215 21501 Material de apoyo informativo. 150,000.00 12,500.00
2100 215 21503 Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación.
2100 216 21601 Material de limpieza. 15,000.00 1,250.00
2100 218 21801 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas.
2200 221 22106 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. 9,410.00 784.17
2200 223 22301 0 15,000.00 1,250.00
2400 242 24201 Cemento y productos de concreto. 20,704.35
2400 244 24401 Madera y productos de madera.
2400 246 24601 Material eléctrico y electrónico.
2400 248 24801 Materiales complementarios.
2400 249 24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación.
2500 252 25201 Plaguicidas, abonos y fertilizantes.
2500 253 25301 Medicinas y productos farmacéuticos. 24,350.00 2,029.17
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y
2600 261 26101
fluviales destinados a la ejecución de programas de seguridad pública .
2600 261 26102
fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos.
2600 261 26103 50,000.00 4,166.67
fluviales destinados a servicios administrativos.
2600 261 26104 315,096.48 26,258.04
fluviales asignados a servidores públicos.
Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios
2600 261 26105
administrativos.
2700 271 27101 Vestuario y uniformes.
2700 272 27201 Prendas de protección personal.
2700 272 27202 Materiales preventivos y de señalamientos. 400,000.00
2700 273 27301 Artículos deportivos.
2800 282 28201 Materiales de seguridad pública.
2800 283 28301 Prendas de protección para seguridad pública.
2900 291 29101 Herramientas menores.
2900 292 29201 Refacciones y accesorios menores de edificios.
2900 294 29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. 36,000.00 3,000.00
2900 298 29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.
3000 SERVICIOS GENERALES 550,729.93 28,254.69
3100 311 31101 Servicio de energía eléctrica.
3100 313 31301 Servicio de agua.
3100 314 31401 Servicio telefónico convencional.
3100 315 31501 Servicio de telefonía celular.
3100 316 31601 Servicio de radiolocalización.
3100 316 31602 Servicios de telecomunicaciones.
3100 317 31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.
3100 318 31801 Servicio postal.
3200 321 32101 Arrendamiento de terrenos.
3200 322 32201 Arrendamiento de edificios y locales.
3200 323 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.
3200 323 32303 Arrendamiento de fotocopiadoras.
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución
3200 325 32501 de programas de seguridad pública .
3200 325 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios
públicos y la operación de programas públicos.
3200 325 32503 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios
administrativos.
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para desastres
3200 325 32504 naturales.
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores

3200 325 32505 públicos.
3200 326 32601 Arrendamiento de maquinaria y equipo.
3200 328 32801 Arrendamiento financiero.
3200 329 32903 Otros Arrendamientos.
3300 331 33101 Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos.
3300 331 33104 Otras asesorías para la operación de programas.
3300 331 33106 Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social.
3300 332 33202 Servicios de laboratorio y muestreo.
3300 333 33301 Servicios de informática.
3300 333 33302 Servicios estadísticos y geográficos.
3300 333 33303 Servicios relacionados con certificación de procesos.
3300 333 33304 Otros servicios profesionales.
3300 334 33401 Servicios para capacitación a servidores públicos.
3300 336 33603 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación,
formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.
3300 336 33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de
las dependencias y entidades.
3300 336 33605 Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y
entidades.
3300 337 33701 Gastos de seguridad pública.
3400 341 34101 Servicios bancarios y financieros.
3400 341 34102 Comisiones bancarias.
3400 341 34103 Gastos financieros.
3400 343 34301 Gastos inherentes a la recaudación.
3400 345 34501 Seguros de bienes patrimoniales.
3400 347 34701 Fletes y maniobras.
3400 349 34901 Servicios financieros.
3400 349 34902 Servicios bancarios.
3500 351 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.
3500 351 35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. 17,652.10
211,825.17
3500 351 35103 Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas.
3500 352 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración.
3500 353 35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.
3500 355 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.
3500 357 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo. 161,673.68
3500 357 35710 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación.
3500 357 35711 Mantenimiento y reparación de edificios y estructuras.
3500 357 35712 Mantenimiento y reparación de herramientas.
3500 357 35719 Mantenimiento y reparación de colectores sanitarios y pluviales.
3500 358 35801 Servicios de lavandería, limpieza e higiene.
3500 359 35901 Servicios de jardinería y fumigación.
3600 364 36401 Servicios de revelado de fotografías.
3600 369 36902 Impresiones y publicaciones oficiales.
3600 369 36903 Inserciones y publicaciones oficiales para licitaciones y trámites administrativos.
3600 369 36904 Otros servicios informativos.
3700 372 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión.
3700 372 37202 Pasajes terrestres nacionales asociados a los programas de seguridad pública.
Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de
3700 372 37204 comisiones y funciones oficiales. 1,250.00
15,000.00
3700 372 37205 Pasajes terrestres internacionales asociados a los programas de seguridad pública.
Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y
3700 372 37206 funciones oficiales. 15,000.00 1,250.00
3700 375 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión. 45,000.00 3,750.00
3700 375 37502 Viáticos nacionales asociados a los programas de seguridad pública.
3700 375 37503 Viáticos nacionales asociados a desastres naturales.
3700 375 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. 1,475.94
17,711.31
3700 378 37801 Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y
funciones oficiales.
3800 381 38102 Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades.
3800 382 38201 Gastos de orden social.
3800 384 38401 Exposiciones.
3800 384 38402 Espectáculos culturales.
3800 385 38501 Gastos para alimentación de servidores públicos de mando.
3800 385 38502 Gastos menores.
3800 385 38503 Gastos de representación por actividades institucionales.
3900 391 39101 Funerales y pagas de defunción.
3900 392 39202 Valores de tránsito placas, tarjetas y calcomanías. 50,000.00
3900 392 39204 Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales.
3900 392 39205 Derechos descarga de aguas residuales a cuerpos receptores.
3900 392 39209 Otros impuestos y derechos.
3900 395 39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones.
3900 398 39801 Impuesto sobre nóminas. 34,519.77 2,876.65
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS -
4300 431 43101 Subsidios a la producción.
4300 433 43301 Subsidios para inversión.
4300 434 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos.
4300 439 43901 Subsidios para capacitación y becas.
4400 AYUDAS SOCIALES
4400 441 44100 Ayudas sociales a personas.
4400 441 44101 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.
4400 441 44102 Gastos por servicios de traslado de personas.
4400 441 44103 Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil.
4400 441 44104 Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas.
4400 441 44105 Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas estatal.
4400 441 44106 Compensaciones por servicios de carácter social.
4400 441 44111 Apoyo para vivienda.
4400 442 44201 Becas y otras ayudas para programas de capacitación.
4400 443 44301 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza.
4500 451 45101 Pensiones.
4500 452 45201 Pago de pensiones y jubilaciones.
4800 481 48101 Donativos a instituciones sin fines de lucro.
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 26,000.00 20,000.00
5100 511 51101 Mobiliario. 6,000.00
5100 512 51201 Muebles, excepto de oficina y estantería.
5100 513 51301 Bienes artísticos y culturales.
5100 515 51501 Bienes informáticos. 20,000.00 20,000.00
5100 519 51901 Equipo de administración.
5200 521 52101 Equipos y aparatos audiovisuales.
5200 523 52301 Cámaras fotográficas y de video.
5400 541 54101 Vehículos y equipo terrestres, para la ejecución de programas de seguridad pública .
5400 541 54102 Vehículos y equipo terrestres, destinados exclusivamente para desastres naturales.
5400 541 54103 Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas
públicos.
5400 541 54104 Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos.
5400 541 54105 Vehículos y equipo terrestres, destinados a servidores públicos.
5400 549 54901 Otros equipos de transporte.
5600 561 56101 Maquinaria y equipo agropecuario.
5600 563 56301 Maquinaria y equipo de construcción.
5600 565 56501 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones. (sindicatura y seg p)
5600 567 56701 Herramientas y máquinas.
5800 581 58101 Terrenos.
5800 583 58301 Edificios y locales.
5900 ACTIVOS INTANGIBLES.
5900 591 59101 Software.
5900 597 59701 Licencias informáticas e intelectuales.
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 13,690,311.95 1,140,859.33
6100 611 61103 Mejoramiento de vivienda. 950,000.00 79,166.67
6100 611 61104 Pie de casa.
6100 611 61105 Lote de material.
6100 612 61205 Infraestructura para la producción.
6100 612 61206 Espacios deportivos, recreativos y turísticos.
6100 612 61207 Infraestructura educativa. 667,616.60 55,634.72
6100 612 61208 Infraestructura en salud. 75,315.10 6,276.26
6100 612 61209 Instalaciones públicas.
6100 613 61301 Extracción, conducción y suministro de agua. 387,245.20 32,270.43
6100 613 61302 Generación y suministro de energía eléctrica 250,000.00 20,833.33
6100 613 61304 Proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones.
6100 613 61305 Agua potable.
6100 613 61306 Alcantarillado.
0 613 61307 Drenajes. 876,228.42 73,019.04
6100 614 61402 Obras de urbanización. 1,659,833.80 138,319.48
6100 614 61403 Proyectos de división y urbanización.
6100 619 61903 Instalaciones, terminados y acabados finales.
6100 619 61904 Proyectos de instalación y equipamientos.
6100 623 62306 Tanques de almacenamiento de agua. 166,321.00 13,860.08
6100 624 62402 Obras de urbanización.
6100 625 62502 Caminos rurales.
6100 629 62903 Instalaciones, terminados y acabados finales.
6300 631 63101 Estudios.
6300 631 63102 Proyectos productivos.
6300 631 63103 Proyectos económicos y de infraestructura.
6300 631 63104 Proyectos sociales
6300 631 63105 Preparación de proyectos.
6300 632 63204 Desarrollo y mejoramiento institucional. 8,657,751.83 721,479.32
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
9000 DEUDA PÚBLICA

9100 911 91101 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Corto Plazo).
9100 911 91103 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Largo Plazo ).
9200 921 92101 Intereses a Corto Plazo.
9200 921 92102 Intereses a Largo Plazo.
9900 991 99101 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. (ADEFAS)
TOTAL DEL PRESUPUESTO 17,241,914.82
RESUMEN PO
CÓDIGO CAPÍTULO ANUAL ENERO
1000 SERVICIOS PERSONALES $ 1,552,156.33 $ 115,167.29
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,422,716.61 $ 83,501.02
3000 SERVICIOS GENERALES $ 550,729.93 $ 28,254.69
4000 TRANSFERECNIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ - $ -
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 26,000.00 $ 20,000.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA $ 13,690,311.95 $ 1,140,859.33
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $ - $ -
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ - $ -
9000 DEUDA PÚBLICA $ - $ -
TOTAL DEL PRESUPUESTO 17,241,914.82 1,387,782.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2017
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

112,338.62 112,338.62 112,338.62 112,338.62 134,351.73 112,338.62 112,338.62 112,338.62
112,338.62 112,338.62 112,338.62 112,338.62 112,338.62 112,338.62 112,338.62 112,338.62
9,386.55
12,626.56
124,756.48 124,756.48 124,756.48 124,756.48 124,756.48 124,756.48 124,756.48 124,756.48

22,173.15 22,173.15 22,173.15 22,173.15 22,173.15 22,173.15 22,173.15 22,173.15
22,166.67 22,166.67 22,166.67 22,166.67 22,166.67 22,166.67 22,166.67 22,166.67
12,083.33 12,083.33 12,083.33 12,083.33 12,083.33 12,083.33 12,083.33 12,083.33
15,833.33 15,833.33 15,833.33 15,833.33 15,833.33 15,833.33 15,833.33 15,833.33
1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33

1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33

4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67
37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00
5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67
64,860.64 114,860.64 64,860.64 64,860.64 314,860.64 64,860.64 64,860.64 64,860.65

54,166.67 54,166.67 54,166.67 54,166.67 54,166.67 54,166.67 54,166.67 54,166.67
200,000.00
1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00
1,567.33 1,567.33 1,567.33 1,567.33 1,567.33 1,567.33 1,567.33 1,567.34
50,000.00 50,000.00
2,876.65 2,876.65 2,876.65 2,876.65 2,876.65 2,876.65 2,876.65 2,876.65

6,000.00 - - - - - -
6,000.00
1,140,859.33 1,140,859.33 1,140,859.33 1,140,859.33 1,140,859.33 1,140,859.33 1,140,859.33 1,140,859.33
79,166.67 79,166.67 79,166.67 79,166.67 79,166.67 79,166.67 79,166.67 79,166.67
55,634.72 55,634.72 55,634.72 55,634.72 55,634.72 55,634.72 55,634.72 55,634.72

6,276.26 6,276.26 6,276.26 6,276.26 6,276.26 6,276.26 6,276.26 6,276.26
32,270.43 32,270.43 32,270.43 32,270.43 32,270.43 32,270.43 32,270.43 32,270.43

20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33
73,019.04 73,019.04 73,019.04 73,019.04 73,019.04 73,019.04 73,019.04 73,019.04

138,319.48 138,319.48 138,319.48 138,319.48 138,319.48 138,319.48 138,319.48 138,319.48
13,860.08 13,860.08 13,860.08 13,860.08 13,860.08 13,860.08 13,860.08 13,860.08
721,479.32 721,479.32 721,479.32 721,479.32 721,479.32 721,479.32 721,479.32 721,479.32

307,955.75 351,955.75 301,955.75 301,955.75 573,968.86 301,955.75 301,955.75 301,955.76
RESUMEN POR CONCEPTO

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
$ 112,338.62 $ 112,338.62 $ 112,338.62 $ 112,338.62 $ 134,351.73 $ 112,338.62 $ 112,338.62 $ 112,338.62
$ 124,756.48 $ 124,756.48 $ 124,756.48 $ 124,756.48 $ 124,756.48 $ 124,756.48 $ 124,756.48 $ 124,756.48
$ 64,860.64 $ 114,860.64 $ 64,860.64 $ 64,860.64 $ 314,860.64 $ 64,860.64 $ 64,860.64 $ 64,860.65
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 6,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,140,859.33 $ 1,140,859.33 $ 1,140,859.33 $ 1,140,859.33 $ 1,140,859.33 $ 1,140,859.33 $ 1,140,859.33 $ 1,140,859.33
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
1,448,815.08 1,492,815.08 1,442,815.08 1,442,815.08 1,714,828.19 1,442,815.08 1,442,815.08 1,442,815.09
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
112,338.62 112,338.62 134,351.73
112,338.62 112,338.62 112,338.62
9,386.55
12,626.56
124,756.48 124,756.48 124,756.48

22,173.15 22,173.15 22,173.15
22,166.67 22,166.67 22,166.67
12,083.33 12,083.33 12,083.33
15,833.33 15,833.33 15,833.33
1,250.00 1,250.00 1,250.00
833.33 833.33 833.33

1,250.00 1,250.00 1,250.00
2,083.33 2,083.33 2,083.33

4,166.67 4,166.67 4,166.67
37,500.00 37,500.00 37,500.00
5,416.67 5,416.67 5,416.67
64,860.65 64,860.65 64,860.65

54,166.67 54,166.67 54,166.67
1,250.00 1,250.00 1,250.00
1,250.00 1,250.00 1,250.00
3,750.00 3,750.00 3,750.00
1,567.34 1,567.34 1,567.34
2,876.65 2,876.65 2,876.65

- - -
1,140,859.33 1,140,859.33 1,140,859.33
79,166.67 79,166.67 79,166.67
55,634.72 55,634.72 55,634.72

6,276.26 6,276.26 6,276.26
32,270.43 32,270.43 32,270.43

20,833.33 20,833.33 20,833.33
73,019.04 73,019.04 73,019.04

138,319.48 138,319.48 138,319.48
13,860.08 13,860.08 13,860.08
721,479.32 721,479.32 721,479.32

301,955.76 301,955.76 323,968.87
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 112,338.62 $ 112,338.62 $ 134,351.73
$ 124,756.48 $ 124,756.48 $ 124,756.48
$ 64,860.65 $ 64,860.65 $ 64,860.65
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 1,140,859.33 $ 1,140,859.33 $ 1,140,859.33
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
1,442,815.09 1,442,815.09 1,464,828.20
FICHA TÉCNICA
1. GENERALES
ENTIDAD (MUNICIPIO,UPP) PERIBÁN MICHOACÁN
UNIDAD RESPONSABLE (UR) URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL.
NIVEL DEL OBJETIVO PROPOSITO 1 COMPONENTE 1
2. GENERALES DEL INDICADOR

NOMBRE DEL DESCRIPCIÓN TIPO DIMENSIÓN A MÈTODO DE FRECUENCIA DE
INDICADOR MEDIR CÁLCULO MEDICIÓN
TOTAL DE
INDICE DE SERVICIOS
CALIDAD,
SERVICIOS DE EVALUAR, MEDIR ESTRATEGICO PRESTADOS DE SEMESTRAL
EFICIENCIA CALIDAD / TOTAL
CALIDAD
DE SERVICIOS
3. DESCRIPCIÓN DE LA META
LINEA BASE META TIPO SENTIDO FECHA DE TÉRMINO
TOTAL DE SERVICIOS EVALUAR, MEDIR ESTRATEGICO CALIDAD, 31 DE DICIEMBRE DE 2017
PRESTADOS DE CALIDAD /
TOTAL DE SERVICIOS
EFICIENCIA
4. LINEA BASE
LINEA BASE VALOR FECHA
TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS DE CALIDAD / 80% 31 DE DICIEMBRE DE 2017
TOTAL DE SERVICIOS
EN CASO DE NO EXISTIR LÍNEA BASE, ACLARE EL N/A FECHA TENTATIVA DE PRIMERA MEDICIÓN
PORQUE: APENAS SE ESTA INICIANDO JULIO DE 2017
5. PARÁMETRO DE SEMAFORIZACIÓN
MIN. 80% VERDE MAX. 100% AMARILLO ROJO
MIN. 40% MAX. 60%
MIN. 1% MAX. 40%
6. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

NOMBRE: DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE:
INDICE DE SERVICIOS DE CALIDAD PLANEACIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS URBANISTICOS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA:
PROYECTOS Y SOLICITUDES PROYECTOS Y SOLICITUDES
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA:
PERIBÁN, MICHOACÁN SEMESTRAL
MÉTODO DE RECOPILACIÓN DE DATOS FECHA DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN:
TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS DE CALIDAD / TOTAL DE JULIO DE 2017
SERVICIOS
FICHA TÉCNICA
1. GENERALES

PBP= POBLACIÓN DE
INDICE DE
CALIDAD, BUENAS PRACTICAS /
POBLACIÓN CON INFORMAR, EVALUAR ESTRATEGICO SEMESTRAL
EFICIENCIA POBLACIÓN TOTAL
BUENAS PRACTICAS
USUARIA *100
PBP= POBLACIÓN DE INFORMAR, EVALUAR ESTRATEGICO CALIDAD, 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BUENAS PRACTICAS /
POBLACIÓN TOTAL
EFICIENCIA
USUARIA *100
4. LINEA BASE
PBP= POBLACIÓN DE BUENAS PRACTICAS / POBLACIÓN 75% 31 DE DICIEMBRE DE 2017
TOTAL USUARIA *100
EN CASO DE NO EXISTIR LÍNEA BASE, N/A FECHA TENTATIVA DE PRIMERA MEDICIÓN

ACLARE EL PORQUE: APENAS SE ESTA ENERO DE 2017
INICIANDO
MIN. 40% MAX. 60%
MIN. 1% MAX. 40%

INDICE DE POBLACIÓN CON BUENAS PRACTICAS CAPACITACIÓN CONSTANTE DEL PERSONAL
EVALUACIÓN Y RESULTADOS EVALUACIÓN Y RESULTADOS
MUNICIPAL SEMESTRAL
PBP= POBLACIÓN DE BUENAS PRACTICAS / POBLACIÓN TOTAL ENERO DE 2017
USUARIA *100
FICHA TÉCNICA
1. GENERALES

NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN TIPO DIMENSIÓN A MÈTODO DE FRECUENCIA DE
MEDIR CÁLCULO MEDICIÓN
TOTAL DE SERVICIOS
INDICE DE SERVICIOS DE CALIDAD, PRESTADOS DE
ACTUALIZAR ESTRATEGICO SEMESTRAL
CALIDAD EFICIENCIA CALIDAD / TOTAL DE
SERVICIOS
TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS ACTUALIZAR ESTRATEGICO CALIDAD, 31 DE DICIEMBRE DE 2017
DE CALIDAD / TOTAL DE SERVICIOS
EFICIENCIA
4. LINEA BASE
TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS DE CALIDAD / 80% 31 DE DICIEMBRE DE 2017
TOTAL DE SERVICIOS
PORQUE: APENAS SE ESTA INICIANDO ENERO DE 2017
VERDE AMARILLO ROJO
MIN. 80% MAX. 100% MIN. 40% MAX. 60%
MIN. 1% MAX. 40%

INDICE DE SERVICIOS DE CALIDAD SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPAL SEMESTRAL
ENERO DE 2017
TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS DE CALIDAD / TOTAL DE SERVICIOS
FICHA TÉCNICA
1. GENERALES

NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN TIPO DIMENSIÓN A MÈTODO DE FRECUENCIA DE
MEDIR CÁLCULO MEDICIÓN
PBP= POBLACIÓN
DE BUENAS
INDICE DE SERVICIOS DE CALIDAD,
ANALIZAR, EVALUAR ESTRATEGICO PRACTICAS / SEMESTRAL
CALIDAD EFICIENCIA
POBLACIÓN TOTAL
USUARIA *100
PBP= POBLACIÓN DE BUENAS ANALIZAR, EVALUAR ESTRATEGICO CALIDAD, 31 DE DICIEMBRE DE 2017
PRACTICAS / POBLACIÓN EFICIENCIA
TOTAL USUARIA *100
4. LINEA BASE
TOTAL USUARIA *100
MIN. 40% MAX. 60% MIN. 1% MAX. 40%

INDICE DE SERVICIOS DE CALIDAD OBSERVAR LOS REQUISITOS MÍNIMOS
EVALUACION Y RESULTADOS EVALUACIÓN Y RESULTADOS
MUNICIPAL SEMESTRAL
PBP= POBLACIÓN DE BUENAS PRACTICAS / POBLACIÓN TOTAL USUARIA *100 ENERO DE 2017
FICHA TÉCNICA
1. GENERALES
NIVEL DEL OBJETIVO PROPOSITO 2 COMPONENTE2


NUMERO DE CALIDAD, CONVENIO ACTUAL / ENTRE
ACTUALIZAR, EVALUAR ESTRATEGICO CONSUMO DE TIEMPO POR SEMESTRAL
CAPACITACIONES EFICIENCIA
CONVENIO FUTURO
CONSUMO DE TIEMPO POR ACTUALIZAR, EVALUAR ESTRATEGICO CALIDAD, 31 DE DICIEMBRE DE 2017
CONVENIO ACTUAL / ENTRE
EFICIENCIA
CONVENIO FUTURO
4. LINEA BASE
CONSUMO DE TIEMPO POR CONVENIO ACTUAL / ENTRE 90% 31 DE DICIEMBRE DE 2017
CONSUMO DE TIEMPO POR CONVENIO FUTURO
MIN. 40% MAX. 60%
MIN. 1% MAX. 40%

NUMERO DE CAPACITACIONES AVANZAR A TECNOLOGIAS ESTABLES Y DE BUEN FUNCIONAMIENTO
EVALUACIÓN Y RESULTADOS EVALUAR AL PERSONAL
MUNICIPAL SEMESTRAL
CONSUMO DE TIEMPO POR CONVENIO ACTUAL / ENTRE CONSUMO DE TIEMPO POR ENERO DE 2017
CONVENIO FUTURO
FICHA TÉCNICA
1. GENERALES

NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN TIPO DIMENSIÓN A MEDIR MÈTODO DE FRECUENCIA DE
CÁLCULO MEDICIÓN
CONSUMO DE
TIEMPO POR
CONVENIO
INDICE DE SUPERVISIÓN DE
ACTUALIZAR, MEDIR,EVALUAR ESTRATEGICO CALIDAD, EFICIENCIA ACTUAL / ENTRE SEMESTRAL
OBRA
CONSUMO DE
TIEMPO POR
CONVENIO FUTURO
CONSUMO DE TIEMPO POR ACTUALIZAR, MEDIR,EVALUAR ESTRATEGICO CALIDAD, EFICIENCIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017
CONVENIO FUTURO
4. LINEA BASE
VERDE AMARILLO ROJO
MIN. 80% MAX. 100%
MIN. 40% MAX. 60% MIN. 1% MAX. 40%

INDICE DE SUPERVISIÓN DE OBRA INCREMENTO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
MUNICIPAL SEMESTRAL
CONSUMO DE TIEMPO POR CONVENIO ACTUAL / ENTRE CONSUMO DE TIEMPO POR ENERO DE 2017
CONVENIO FUTURO
FICHA TÉCNICA
1. GENERALES

NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN TIPO DIMENSIÓN A MEDIR MÈTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

ACTUALIZAR, PLANEAR, CONVENIO ACTUAL / ENTRE
INDICE DE EFICIENCIA ESTRATEGICO CALIDAD, EFICIENCIA CONSUMO DE TIEMPO POR
ANUAL
EVALUAR
CONVENIO FUTURO
ACTUALIZAR, PLANEAR, ESTRATEGICO CALIDAD, EFICIENCIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017
CONSUMO DE TIEMPO POR EVALUAR
CONVENIO FUTURO
4. LINEA BASE
MIN. 80% VERDE MAX. AMARILLO ROJO
MIN. 40%
100% MIN. 1% MAX. 40%
MAX. 60%

INDICE DE EFICIENCIA MEJORAR LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS
PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
MUNICIPAL SEMESTRAL
CONSUMO DE TIEMPO POR CONVENIO ACTUAL / ENTRE CONSUMO DE ENERO DE 2017
TIEMPO POR CONVENIO FUTURO
1. GENERALES

NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN TIPO DIMENSIÓN A MEDIR MÈTODO DE FRECUENCIA DE
CÁLCULO MEDICIÓN
PBP= POBLACIÓN DE
INDICE DE SERVICIOS DE MEDIR, EVALUAR, BUENAS PRACTICAS /
ESTRATEGICO CALIDAD, EFICIENCIA SEMESTRAL
CALIDAD PRODUCIR POBLACIÓN TOTAL
USUARIA *100
PBP= POBLACIÓN DE BUENAS MEDIR, LABORAR, ESTRATEGICO CALIDAD, EFICIENCIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017
PRACTICAS / POBLACIÓN PRODUCIR
TOTAL USUARIA *100
4. LINEA BASE
TOTAL USUARIA *100
VERDE AMARILLO ROJO
MIN. 80% MAX. 100% MIN. 41% MAX. 70% MIN. 1% MAX. 40%

INDICE DE SERVICIOS DE CALIDAD MEJORAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS
PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
MUNICIPAL SEMESTRAL
PBP= POBLACIÓN DE BUENAS PRACTICAS / POBLACIÓN TOTAL USUARIA ENERO DE 2017
*100
1. GENERALES
NIVEL DEL OBJETIVO PROPÓSITO 3 COMPONENTE 3

TOTAL DE
PROYECTOS
INDICE DE BUENA MEDIR, EVALUAR, CALIDAD, PLANEADOS /
ESTRATEGICO ANUAL
PLANEACIÓN PLANEAR EFICIENCIA TOTAL DE
PROYECTOS
EJECUTADOS
TOTAL DE PROYECTOS MEDIR, EVALUAR, ESTRATEGICO CALIDAD, 31 DE DICIEMBRE DE 2017
PLANEADOS / TOTAL DE PLANEAR EFICIENCIA
PROYECTOS
EJECUTADOS
4. LINEA BASE
TOTAL DE PROYECTOS PLANEADOS / TOTAL DE 72% 31 DE DICIEMBRE DE 2017
PROYECTOS EJECUTADOS
EN CASO DE NO EXISTIR LÍNEA BASE, ACLARE N/A FECHA TENTATIVA DE PRIMERA MEDICIÓN
EL PORQUE: APENAS SE ESTA INICIANDO ENERO DE 2017
VERDE AMARILLO ROJO
MIN. 80% MAX. MIN. 41% MAX. 70% MIN. 1% MAX. 40%
100%
INDICE DE BUENA PLANEACIÓN PLANEACIÓN EFICIENTE DE LAS OBRAS
MEDIR, EVALUAR, PLANEAR MEDIR, EVALUAR, PLANEAR
MUNICIPAL SEMESTRAL
TOTAL DE PROYECTOS PLANEADOS / TOTAL DE PROYECTOS ENERO DE 2017
EJECUTADOS
ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS
ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS
NOMBRE DEL MUNICIPIO: PERIBAN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019
METAS PROGRAMADAS RECURSOS PROGRAMADOS
GRADO DE MODALIDAD DE CONVENIDO FEDERAL
PRIORIDAD LOCALIDAD PROGRAMA NOMBRE DE LA OBRA APORTACIÓN DE
MARGINACIÓN EJECUCIÓN CANTIDAD UNIDAD NÚMERO DE BENEFICIARIOS COSTO TOTAL MUNICIPAL DIRECTO FINANCIAMIENTO
ESTATAL FEDERAL FISM FORTAMUN-DF BENEFICIARIOS
AGUA POTAVBLE
1 PERIBAN DE RAMOS ALTO AGUA POTABLE A.D. 1.00 LOTE 400.00
Construccion de boca de tormenta en la calle Francisco Villa 345,257.64 345,257.64
ALCANTARILLADO Y DRENAJE
ALCANTARILLADO Y
2 PERIBAN DE RAMOS ALTO Construccion de la red de drenaje en la calle Emilio Carranza A.D. 1.00 LOTE 72.00
DRENAJE 59,648.86 59,648.86
ALCANTARILLADO Y
3 PERIBAN DE RAMOS ALTO A.D. 1.00 LOTE 115.00
DRENAJE Construccion de la red de drenaje en la colonia el llano la cofradia 24,680.80 24,680.80
INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION
INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION DE TECHADO EN KINDER JUAN DE DIOS

4 GILDARDO MAGAÑA ALTO A.D. 1.00 LOTE 300.00
BASICA EDUCATIVA PEZA EN LA COMUNIDAD DE GILDARDO MAGAÑA 194,906.25 194,906.25
INFRAESTRUCTURA REHABILITACION DE TECHO EN AULA DEL CECYTEM 02
5 PERIBAN DE RAMOS ALTO A.D 1.00 LOTE 5000.00
BASICA EDUCATIVA PERIBAN 216,064.66 216,064.66
INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL KINDER ROSAURA
6 MAGISTERIO ALTO A.D 1.00 LOTE 132.00
BASICA EDUCATIVA ZAPATA DE LA COLONIA MAGISTERIAL 265,789.27 265,789.27
INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA
7 CORONA ALTO A.D 1.00 LOTE 800.00
BASICA EDUCATIVA EMILIANO ZAPATA DE LA TENENCIA DE CORONA 410,223.35 410,223.35
INFRAESTRUCTURA REHABILITACION DE AULA DESAYUDADOR DE LA ESCUELA

8 PASO DE LA NIEVE ALTO A.D 1.00 LOTE 150.00
BASICA EDUCATIVA PRIMARIA JUSTO SIERRA DEL PASO DE L NIEVE
84,000.53 84,000.53
INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL PATIO CIVICO DE LA

9 SAN FRANCISCO ALTO CONTRATO 1.00 LOTE 750.00
BASICA EDUCATIVA SECUNDARIA TECNICA 121 DE SAN FRANCISCO
871,228.45 871,228.45
INFRAESTRUCTURA
10 LA FABRICA ALTO CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA A.D 1.00 LOTE 300.00
BASICA EDUCATIVA
COMUNIDAD LA FABRICA 280,000.00 280,000.00
INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA
11 LA YERBABUENA ALTO A.D 1.00 LOTE 132.00
BASICA EDUCATIVA DE LA YERBABUENA 732,743.63 732,743.63
INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIMARIA DE LA
12 PARASTACO ALTO A.D 1.00 LOTE 65.00
BASICA EDUCATIVA COMUNIDAD DE PARASTACO
280,000.00 280,000.00
INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA EN
13 HUATARILLO ALTO A.D. 1.00 LOTE 600.00
BASICA EDUCATIVA LA COMUNIDAD DE HUATARILLO
751,526.70 751,526.70
INFRAESTRUCTURA CONTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA
14 PARAMBEN ALTO A.D. 1.00 LOTE 150.00
BASICA EDUCATIVA RURAL ESTATAL DE LA COMUNIDAD DE PARAMBEN
618,996.83 618,996.83
INFRAESTRUCTURA URBANA
INFRAESTRUCTURA PAVIMENTACION DE LA CALLE GREGORIO TORRES
15 EL MAGISTERIO ALTO A.D. 1.00 LOTE 50.00
URBANA QUINTERO EN LA COLONIA EL MAGISTERIO 642,600.00 642,600.00
INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CAMINO A PLAN DE
16 PLAN DE AYALA ALTO CONTRATADA 1.00 LOTE 1400.00
URBANA AYALA 120,010.00 120,010.00
SAN JOSE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA
17 ALTO A.D. 1.00 LOTE 456.00
APUPATARO URBANA COMUNIDAD DE SAN JOSE APUPATARO 105,469.94 105,469.94
INFRAESTRUCTURA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA

18 SAN FRANCISCO ALTO CALLE GUADALUPE COL. EL CALVARIO EN LA TENENCIA DE A.D. 800.00 M2 1569.00 668092.5
URBANA
SAN FRANCISCO 668,092.50
INFRAESTRUCTURA PAVIEMNTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA

19 PERIBAN DE RAMOS ALTO A.D. 560.00 M2 765.00 948,450.93
URBANA CALLE PRIVADA DEL ARROYO EN LA COLONIA EL MOLINO
948,450.93
INFRAESTRUCTURA
20 PERIBAN DE RAMOS ALTO BACHEO MUNICIPAL 2019 A.D. 2150.00 M2 25000.00
URBANA 1,236,552.00 1,236,552.00
INFRAESTRUCTURA
21 EL MORAL ALTO CONSTRUCCION DE CUNETAS EN EL CAMINO AL MORAL A.D. 1.00 M2 5000.00
URBANA 200,000.00 200,000.00
INFRAESTRUCTURA EN VIVIENDA
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA ZONA DE

22 PERIBAN DE RAMOS ALTO VIVIENDA A.D. 1.00 LOTE 2000.00
ATENCION PRIORITARIA 450,000.00 450,000.00
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
23 PERIBAN DE RAMOS ALTO I.R 1.00 LOTE 25000.00
URBANA CABECERA MUNICIPAL 6,453,460.22 6,453,460.22
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO COMISION NACIONA
24 PERIBAN DE RAMOS ALTO AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, LINEA DE I.R. 1.00 LOTE 1500.00
CONDUCCION Y TANQUE ELEVADO DE 80 M3 $ 2,100,000.00 525,000.00 525,000.00 $ 1,050,000.00
FONDO TORNEO DEL AGUACATE
INFRAESTRUCTURA
URBANA REHABILITACION DE LA CANCHA DE SAN FRANCISCO 289,893.82
FONDOS PROPIOS
INFRAESTRUCTURA
URBANA CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA MUNICIPAL 1,500,000.00
TOTAL $ 19,849,596.38 $ 525,000.00 $ 6,978,460.22 $ 1,050,000.00 $ 8,269,690.34 1,236,552.00 $ -

Poa 2019 Final Karla

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ÁRBOL DE PROBLEMAS

NOMBRE DEL MUNICIPIO: PERIBÁN EJERCICIO FISCAL: 2017

DEFICIENCIA SERVICIOS DEFICIENCIA EN ASIGANACIÓN DE

NOMBRE DEL MUNICIPIO: PERIBÁN EJERCICIO FISCAL: 2017

FIN EFICIENTAR LOS SERVICIOS URBANISTICOS Y EJECUCIÓN DE OBRA DE CALIDAD.

PROPÓSITOS MEJORAR LA ATENCIÓN DE LOS PLANIFICACIÓN ADECUADA DE EFICIENTAR LA DESIGNACIÓN DE

CAPACITACIÓN CONSTANTE DEL

PLANEACIÓN EFICIENTE DE LAS

OBSERVAR LOS REQUISITOS

NOMBRE DEL MUNICIPIO: PERIBÁN. EJERCICIO FISCAL: 2017

FIN EFICIENTAR LOS SERVICIOS URBANISTICOS Y EJECUCIÓN DE OBRA DE CALIDAD.

P1 MEJORAR LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS URBANISTICOS

TSPC/TS (TSPC)=TOTAL TOMA DE LA

P2 PLANIFICACIÓN ADECUADA DE OBRAS

P3 EFICIENTAR LA DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.

MUNCIPIO: PERIBÁN EJERCICIO FISCAL 2017

NOMBRE DEL PROGRAMA: DEFICIENCIA EN URBANISMO Y OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.

SIMPLIFICACIÓN POBLACION DEL

PLANEACIÓN EFICIENTE POBLACION DEL

FUNCIÓN: INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA.

SUBFUNCIÓN: ORDENAMIENTO TERRITORIAL URBANO.

EFICIENTAR LOS SERVICIOS

MEJORAR LA ATENCIÓN DE LOS

PLANEACIÓN EFICIENTE DE LOS INDICE DE SERVICIOS

DEFICIENCIA EN URBANISMO Y OBRA

CAPACITACIÓN CONSTANTE DEL NC = NUMERO DE

MEJORAR LA ELABORACIÓN DE INDICE DE EFICIENCIA

C1P1 PLANEACIÓN EFICIENTE

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y

3000 SERVICIOS GENERALES $550,729.93 x x x x x x x x x x x x

13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO x

PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE

NOMBRE DEL MUNICIPIO: PERIBÁN, MICHOACAN

CÓDIGO DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA ANUAL ENERO

Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

9000 DEUDA PÚBLICA

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2017

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

112,338.62 112,338.62 112,338.62 112,338.62 112,338.62 112,338.62 112,338.62 112,338.62

124,756.48 124,756.48 124,756.48 124,756.48 124,756.48 124,756.48 124,756.48 124,756.48

15,833.33 15,833.33 15,833.33 15,833.33 15,833.33 15,833.33 15,833.33 15,833.33

1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33

2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33

37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00

5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67

64,860.64 114,860.64 64,860.64 64,860.64 314,860.64 64,860.64 64,860.64 64,860.65

1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00

1,567.33 1,567.33 1,567.33 1,567.33 1,567.33 1,567.33 1,567.33 1,567.34

2,876.65 2,876.65 2,876.65 2,876.65 2,876.65 2,876.65 2,876.65 2,876.65

55,634.72 55,634.72 55,634.72 55,634.72 55,634.72 55,634.72 55,634.72 55,634.72

32,270.43 32,270.43 32,270.43 32,270.43 32,270.43 32,270.43 32,270.43 32,270.43

73,019.04 73,019.04 73,019.04 73,019.04 73,019.04 73,019.04 73,019.04 73,019.04

13,860.08 13,860.08 13,860.08 13,860.08 13,860.08 13,860.08 13,860.08 13,860.08

721,479.32 721,479.32 721,479.32 721,479.32 721,479.32 721,479.32 721,479.32 721,479.32

RESUMEN POR CONCEPTO

112,338.62 112,338.62 112,338.62

124,756.48 124,756.48 124,756.48

15,833.33 15,833.33 15,833.33