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NOMBRE DEL PROYECTO

TIPO DE PROYECTO
SPONSOR DEL PROYECTO Sergio Franco Castaño
GERENTE DEL PROYECTO Jairo Enrique Salazar Ciro
AUTOR Juan Felipe Montoya Soto
CODIGO EDT

1. INCIO DIAGNÓSTICO 6 MESES

1.1 INICIO-INICIO
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.2 INICIO PLANEACION
1.2.1
1.2.1
1.3 INICIO DE LA EJECUCIÓN
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
 1.3.6
1.4 INICIO DEL MONITOREO
1.5 INICIO DEL CONTROL
1.6 INICIO DEL CIERRE
2. PLANEACION/DISEÑO/SIMULACIÓN
2.1 PLANEACION-INICIO
2.2 PLANEACION -PLANEACION
2.3 PLANEACION- EJECUCIÓN
2.3.1
2.4 PLANEACIÓN - MONITOREO
2.5 PLANEACION DEL CONTROL
2.6 PLANEACION DEL CIERRE
3. EJECUCIÓN/PROTOTIPO
3.1 EJECUCIÓN-INICIO
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2 EJEUCIÓN PLANEACION
3.3 EJECUCIÓN CONTROL
3.3.1
3.3.2
3.4 EJECUCIÓN DEL CIERRE
4. CONTROL
4.1 CONTROL INICIO
4.2 CONTROL PLANEACIÓN
4.3 CONTROL EJECUCIÓN
4.4 CONTROL CONTROL
4.5 CONTROL CIERRE
5. CIERRE
5.1 CIERRE INICIO
5.2 CIERRE PLANEACIÓN
5.3 CIERRE EJECUCIÓN
5.4 CIERRE CONTROL
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.5 CIERRE CIERRE

APROBACIONES
 XXXXXX XXXXX XXXXX
NOMBRE SPONSOR, ENCARGADO U ORIGINADOR

FECHA

Notas / Observaciones
EDT

Productos Lacteos Saludables - MAGIALAC

Industrial
FECHA DE PREPARACION DD/MM/AAAA
CLIENTE DEL PROYECTO Jimena Castro Villada
APRUEBA
PARTICIPANTES

INICIO/DIAGNOSTICO/

ACTA DE INICIO
IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO
IDENTIFICACIÓN DE LAS FASES DEL PROYECTO
IDENTIFICACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS
ANALISIS DE INFORMACIÓN PRELIMINAR O BASE REQUERIMIENTO INFORMACIÓN
ANÁLISIS LEGAL Y MEDIOAMBIENTAL
PERFIL DE MERCADOS
CRONOGRAMA DE TRABAJO: TIEMPO, COSTO, CALIDAD/ ALCANCE A NIVEL DEL DIAGNÓSTICO
REQUERIMIENTO DE RECURSO HUMANO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTI
PRESUPUESTO
ANALISIS DEL CLIENTE A PARTIR DE FUENTES SECUNDARIAS
ANALISIS DE LOCALIZACIÓN
ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN A NIVEL MACRO
ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN A NIVEL MICRO, IDENTIFICACIÓN DE LOTE
ANALISIS DE PRECIOS
ANALISIS DEL PRODUCTO O SERVICIO
ANALISIS DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL
CONTROL DEL DIAGNÓSTICO
REVISION DEL ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO
ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO
PLANEACIÓN/DISEÑO/SIMULACIÓN
MODELO DE SOLUCIÓN
ESTRATEGIAS PARA APLICAR LA SOLUCIÓN
SIMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN
AJUSTAR PRESUPUESTO A LA SIMULACIÓN
CONTROL DE LA SIMULACIÓN DEL MODELO
REVISIÓN DE LA SIMULACIÓN Y COMPARACIÓN CON EL DIAGNÓSTICO
ENTREGA DE DISEÑO DEL MODELO
EJECUCIÓN DEL PROTOTIPO/PRUEBA PILOTO
DISEÑO PROTOTIPO DE PLANTA PILOTO
ANÁLISIS DE CONDICIONES TÉCNICAS MAQUINARIA
CONDICIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
CONTRATACIÓN RECURSO HUMANO
ANÁLISIS LOCALIZACIÓN
DESARROLLO PRODUCTOS PILOTO
REVISIÓN PRESUPUESTO
REVISIÓN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
ENTREGA DE PRODUCTOS PROTOTIPO
CONTROL DE CALIDAD
CONDICIONES TÉCNICAS
DETERMINAR INDICADORES A EVALUAR
EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA, PRESUPUESTO, REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, LEGALE
MEDIOAMBIENTALES
COMPARAR INDICADORES DEL DIAGNÓSTICO Y LAS PRUEBAS PILOTO
ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA PRUEBA PILOTO
OPERACIÓN
ADECUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPOS PARA OPERACIÓN
CONTRATACIÓN, INVENTARIOS, MERCADEO,VENTAS
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
REVISIÓN DE PRESUPUESTO
MONITOREO DE LA COMPETENCIA Y DEL MERCADO
REVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN
CONTROL DE RIESGOS
ENTREGA DE PRODUCTO FINALIZADO
 Anexar grafico EDT

OR
 Num
CÓDIGO: GP F02-01 ero
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PROYECTO #
por
VERSIÓN: 1.0 la
DNT
IC

DD/MM/AAAA

T. OPTIMISTA T. PESIMISTA T.PROMEDIO T. ESTIMADO COSTO

(DÍAS) (DÍAS) (DÍAS) (DÍAS) OPTIMISTA

TOTAL DÍAS 165.7 TOTAL COST

2 4 3 3.5 $ 500,000
3 7 4 5.8 $ 300,000
8 11 10 10.3 $ 650,000
14 23 19 20.8 $ 1,000,000
RMACIÓN 8 15 11 13.2 $ 820,000
5 8 6 7.2 $ 480,000
20 30 25 27.5 $ 1,700,000
VEL DEL DIAGNÓSTICO 5 7 6 6.5 $ 430,000
ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO 6 8 7 7.5 $ 500,000
9 12 10 11.2 $ 1,800,000
5 7 6 6.5 $ 420,000
3 5 4 4.5 $ 300,000
3 5 4 4.5 $ 300,000
OTE 4 6 5 5.5 $ 400,000
7 9 8 8.5 $ 600,000
4 6 5 5.5 $ 350,000
 3 5 4 4.5 $ 350,000
3 4 3 3.7 $ 300,000
2 5 4 4.3 $ 350,000
4 5 4 4.7 $ 700,000
ACIÓN TOTAL DÍAS 36 TOTAL COST
6 8 7 7.5 $ 1,000,000
5 7 6 6.5 $ 2,500,000
3 5 4 4.5 $ 1,100,000
3 5 4 4.5 $ 1,600,000
4 6 5 5.5 $ 1,500,000
5 7 6 6.5 $ 1,700,000
1 1 1 1.0 $ 400,000
EBA PILOTO TOTAL DÍAS 159.5 TOTAL COST
35 45 40 42.5 $ 8,500,000
13 18 15 16.7 $ 4,000,000
10 15 12 13.7 $ 3,500,000
13 17 15 16.0 $ 800,000
3 13 10 10.8 $ 500,000
25 45 40 40.8 $ 20,000,000
4 6 5 5.5 $ 1,150,000
1 4 2 3.2 $ 400,000
4 8 5 6.8 $ 1,600,000
2 4 3 3.5 $ 1,850,000
TOTAL DÍAS 50.7 TOTAL COST
8 12 10 11.0 $ 1,550,000
5 12 10 10.5 $ 1,400,000
MIENTOS TÉCNICOS, LEGALES Y 7 10 8 9.2 $ 1,300,000
8 10 8 9.3 $ 900,000
6 12 10 10.7 $ 4,000,000
TOTAL DÍAS 71.2 TOTAL COST
8 15 13 13.5 $ 80,000,000
7 12 10 10.8 $ 1,800,000
7 10 8 9.2 $ 19,000,000
3 7 5 6.0 $ 1,400,000
4 7 5 6.2 $ 2,200,000
3 5 4 4.5 $ 1,900,000
6 8 7 7.5 $ 2,200,000
1 3 2 2.5 $ 1,300,000
8 12 10 11.0 $ 5,500,000
TOTAL DÍAS ESTIMADOS 483.0 TOTAL COSTO EST
0
0
DT 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
COSTO
COSTO PROMEDIO COSTO ESTIMADO
PESIMISTA

TOTAL COSTO $ 18,207,778 COSTO POR DÍA

$ 650,000 $ 583,333 $ 613,889 DIRECTOR P $ 416,667
$ 400,000 $ 364,583 $ 377,431 INGENIERO $ 145,833
$ 720,000 $ 750,000 $ 713,333 OPERARIO $ 62,500
$ 1,400,000 $ 1,406,250 $ 1,334,375 CONTADOR $ 125,000
$ 950,000 $ 927,083 $ 924,514
$ 600,000 $ 552,083 $ 572,014 MP1 $ 20,000,000
$ 2,000,000 $ 1,822,917 $ 1,920,486 MP2 $ 10,000,000
$ 600,000 $ 510,417 $ 556,736 MAQ1 $ 5,000,000
$ 6,500,000 $ 572,917 $ 4,512,153 MAQ2 $ 85,000,000
$ 2,000,000 $ 1,812,500 $ 1,935,417
$ 550,000 $ 510,417 $ 521,736
$ 400,000 $ 385,417 $ 380,903
$ 400,000 $ 385,417 $ 380,903
$ 500,000 $ 447,917 $ 474,653
$ 700,000 $ 635,417 $ 672,569
$ 400,000 $ 447,917 $ 399,653
 $ 450,000 $ 385,417 $ 422,569
$ 400,000 $ 333,333 $ 372,222
$ 400,000 $ 375,000 $ 387,500
$ 750,000 $ 708,333 $ 734,722
TOTAL COSTO $ 10,834,375
$ 1,100,000 $ 1,054,688 $ 1,075,781
$ 3,000,000 $ 2,708,333 $ 2,868,056
$ 1,400,000 $ 1,265,625 $ 1,327,604
$ 1,800,000 $ 1,687,500 $ 1,747,917
$ 1,600,000 $ 1,546,875 $ 1,574,479
$ 1,850,000 $ 1,726,563 $ 1,804,427
$ 450,000 $ 416,667 $ 436,111
TOTAL COSTO $ 49,259,558
$ 10,000,000 $ 9,149,306 $ 9,608,218
$ 6,000,000 $ 7,430,556 $ 5,905,093
$ 4,300,000 $ 4,270,833 $ 4,161,806
$ 850,000 $ 1,111,111 $ 885,185
$ 600,000 $ 752,315 $ 608,719
$ 23,000,000 $ 22,760,417 $ 22,460,069
$ 1,400,000 $ 1,260,417 $ 1,335,069
$ 550,000 $ 445,313 $ 507,552
$ 1,800,000 $ 1,708,333 $ 1,751,389
$ 2,100,000 $ 1,968,750 $ 2,036,458
TOTAL COSTO $ 10,423,939
$ 1,800,000 $ 1,604,167 $ 1,725,694
$ 1,550,000 $ 1,476,563 $ 1,512,760
$ 1,500,000 $ 1,480,035 $ 1,463,339
$ 1,000,000 $ 988,426 $ 981,404
$ 5,000,000 $ 4,444,444 $ 4,740,741
TOTAL COSTO $ 128,163,493
$ 90,000,000 $ 87,812,500 $ 87,968,750
$ 2,000,000 $ 1,824,363 $ 1,937,394
$ 22,000,000 $ 21,909,722 $ 21,484,954
$ 1,600,000 $ 1,500,000 $ 1,550,000
$ 2,400,000 $ 2,312,500 $ 2,352,083
$ 2,500,000 $ 1,984,375 $ 2,314,063
$ 2,600,000 $ 2,343,750 $ 2,490,625
$ 1,500,000 $ 1,406,250 $ 1,451,042
$ 7,000,000 $ 6,187,500 $ 6,614,583
TOTAL COSTO ESTIMADO $ 216,889,144
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 SALARIO INTEGRAL COSTO HORA
DIRECTOR P $ 10,000,000 $ 52,083
INGENIERO 2 AÑOS EXPERIENCIA $ 3,500,000 $ 18,229
OPERARIO $ 1,500,000 $ 7,813
CONTADOR $ 3,000,000 $ 15,625

COSTO POR USO

MATERIA PRIMA 1 $ 20,000,000
MATERIA PRIMA 2 $ 10,000,000
MAQUINARIA 1 $ 5,000,000
MAQUINARIA 2 $ 85,000,000
COSTO DÍA
$ 416,667
$ 145,833
$ 62,500
$ 125,000