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  • RUT: 76.058.647-1 Factura Electronica: S.I.I. - Santiago Oriente

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    Rodrigo Zúñiga García
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    Este documento es una factura electrónica emitida por una empresa de seguridad a un cliente individual por los servicios de monitoreo de seguridad prestados durante septiembre de 2020. La factura detalla los diferentes servicios de monitoreo brindados, como un panel 3G, sirena y detectores, y el precio unitario y total de cada servicio. El monto total a pagar es de $44.369.

    Descripción original:

    Título original

    33_3342255561599260286566

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    RUT: 76.058.647-1 Factura Electronica: S.I.I. - Santiago Oriente

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    Este documento es una factura electrónica emitida por una empresa de seguridad a un cliente individual por los servicios de monitoreo de seguridad prestados durante septiembre de 2020. La factura detalla los diferentes servicios de monitoreo brindados, como un panel 3G, sirena y detectores, y el precio unitario y total de cada servicio. El monto total a pagar es de $44.369.

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    RUT : 76.058.

    647-1

    FACTURA ELECTRONICA

    Nº 4225556
    Giro : SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD
    Casa Matriz: CALLE ENRIQUE FOSTER SUR 020, OFICINA S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE
    301, LAS CONDES
    INFORMACIÓN CLIENTE
    Nombre : RODRIGO ESTEBAN ZUNIGA GARCIA
    Rut : 13900904-5 N° Contrato : 1606204
    Giro : PERSONA NATURAL Fecha de Emisión : 01-09-2020
    Direccion : PRESIDENTE JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ 1140 Folio Interno : 10188202
    Comuna : MAIPU
    Ciudad : SANTIAGO Total a Pagar : $ 44.369
    Vence : 10-09-2020
    000009250000

    DETALLE CUENTA
    Descripción Período Consumo Cantidad P. Unitario Total
    MONITOREO PANEL 3G (HE910-NAR) CHILE 01/09/2020 - 30/09/2020 1 37.284 37.284
    MONITOREO SIRENA 01/09/2020 - 30/09/2020 1 0 0
    MONITOREO LECTOR DE LLAVES TR3 SP 01/09/2020 - 30/09/2020 1 0 0
    MONITOREO FOTO DETECTOR IR SP 01/09/2020 - 30/09/2020 3 0 0
    MONITOREO 2250 MAGNETICO MGLS EFM SIN PILAS 01/09/2020 - 30/09/2020 3 0 0
    REDONDEOS DECIMALES 1

    DOCUMENTOS REFERENCIADOS
    TIPO DE DOCUMENTO FOLIO FECHA MOTIVO Monto Neto : $ 37.285
    IVA : $ 7.084
    Exento : $ 0
    Total : $ 44.369

    COMUNICACIONES

    Timbre Electrónico SII


    Res. 210 del 2009.
    Verifique documento: www.sii.cl

    CUPÓN DE PAGO
    Folio Interno : 10188202 Fecha Emisión : 01-09-2020
    N° Contrato : 1606204 Total Documento : $ 44.369
    N° Documento : 4225556 Saldo Anterior : 0

    Total a pagar : $ 44.369

    21252FC01606204001018820220200910000044369

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