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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE

PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y
CONTROLES

J. LOPEZ S.A.C.

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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

4.1 OBJETIVO
Establecer la directriz para desarrollar una identificación de peligros y evaluación de riesgos, e
implementar los controles necesarios para minimizarlos dentro de los procesos de terminaciones y
acabados de edificios en general de J. López S.A.C.

4.2 ALCANCE
Aplica a todas las actividades que se desarrollan en terminaciones y acabados de edificios completos, en
los diferentes proyectos de Edificación.

4.3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo J. López S.A.C.
- Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- D.S. 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- G.050 Seguridad Durante la Construcción.
- Ley N° 30222, Ley que modifica la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- D.S.006-2014-TR, Modificatoria del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- R.M. 050-2013-TR, Formatos referenciales que contemplan la información mínima que deben contener
los registros obligatorios del Sistema de Gestión de SST.
- RM 312-2011-MINSA, Protocolos de Examen Médico Pre- Ocupacional y Guías de Diagnostico Examen
Médico Obligatorio por Actividad.
- RM-375-2008, Norma Básica de Ergonomía.
- R.M. 037-2006-MEM, Código Nacional de electricidad.
- RM 037-2006-MEM/DM, Código Nacional de Electricidad – Utilización.

4.4 PROCESOS
Seleccionar y formar el equipo IPERC, cuyas personas estarán en la capacidad de manejar la información
especializada del proceso, instalaciones, área, cambios, asimismo serán competentes en la metodología
IPERC.
Establecer la mejora continua de la gestión de Seguridad, Salud en el trabajo, implementando la
Identificación de Peligros, evaluación de riesgos y control (IPERC), analizando lo siguiente:
- Los procesos, actividades y tareas que desarrolle un área.
- Identificar las fuentes de riesgo que se puedan originar en el lugar de trabajo, de actividades,
infraestructura o equipos que son parte de los procesos y están bajo responsabilidad del área de la
organización, que puedan afectar adversamente a la seguridad y salud de las personas de la organización.
- Evaluar los puestos de trabajo, peligro, riesgo, medidas de control existentes, trazabilizando con el lugar
de trabajo.
- Efectuar las medidas de control a implementar y cuantificar al nivel de riesgo controlado, según las
normas legales que aplica.
- En base a las medidas de control implementadas se cuantificará el riesgo residual.
Todas las áreas de la empresa deben realizar la identificación de peligros, la evaluación, las medidas
aplicables para lograr que los riesgos se encuentren controlados en la Matriz IPERC, de acuerdo a la
presente metodología.

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4.5 Definiciones
Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos,
procesos y ambiente.
Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las
personas, equipos o medio ambiente.
Evaluación del riesgo: Es el proceso posterior a la evaluación de peligros, que permite valorara el nivel,
grado y gravedad de los mismos proporcionando la información necesaria para que el empleador se
encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre oportunidad, prioridad y tipo de
acciones preventivas que debe adoptar.
Exposición: Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que implica un determinado nivel de
riesgo para los trabajadores.
Frecuencia: Número de veces que el personal o algún recurso del proceso productivo se exponen a algún
riesgo.
Probabilidad: Es la posibilidad de que ocurra un daño.
Control de riesgos: Conjunto de políticas, estándares, procedimientos, prácticas, reglas y dispositivos o
cambios físicos para eliminar o minimizar los riesgos.
Consecuencia: Cálculo estadístico estimado, el cual representa la severidad que puede tener como
gravedad de un evento con respecto a un riesgo específico.
Identificación de peligros, evaluación de riesgos y control (IPERC): Herramienta de gestión mediante la
cual se identifican los peligros, se evalúan los riesgos asociados para establecer prioridades en base a su
criticidad y definir ordenadamente sus controles.
Matriz de Identificación de peligros, evaluación de riesgos y control (IPERC) base: Herramienta de
gestión mediante la cual se identifican los peligros, se evalúan los riesgos asociados, para las
autorizaciones e inicio de los trabajos.
Matriz IPERC línea base: Matriz donde se evalúa peligros y riesgos antes de que se den inicio a las
actividades.
Riesgo ocupacional: Exposición ante condiciones físicas, químicas, biológicas, ergonómicas a la que
pueden contraer una enfermedad ocupacional en los ambientes de trabajo.
Riesgo residual: Es el remanente después de haber aplicado las medidas de control, es decir haber
reevaluado y tratado de eliminar, sustituir, aplicar controles de ingeniería, administrativos y uso de EPP,
donde el riesgo es reducido al mínimo.
Severidad: Se define como la magnitud o gravedad del daño personal y material más grave
razonablemente posible.
SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.

4.6 Identificación de actividades

Cada responsable de área y empresa sub contratista, debe identificar sus procesos, hasta llegar a las
actividades y tareas donde sea más sencillo definir los peligros y riesgos para lo cual deberá considerar:
- Actividades rutinarias y no rutinarias,
- Actividades operativas y administrativas.
- Adquisición de nuevos equipos y materiales.
- Actividades de todo el personal que tenga acceso al lugar de trabajo, incluyendo trabajadores de
empresas contratistas y visitantes.

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- Cambios realizados por la organización o propuestos en la organización, sus actividades y materiales; así
como la totalidad de instalaciones de trabajo.
- Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos y la implementación de los
controles necesarios.

J. López S.A.C. contara con una matriz IPERC de riesgos críticos de las operaciones, debiendo ser
actualizadas una vez al año o cuando se requiera la revisión y cambios.

4.7 Puestos de trabajo

Se anotará la numeración en el cuadro del formato IPERC, detallando todos los intervinientes y podrá
ampliarse de acuerdo a su actividad:

4.8 Identificación de Peligros

Una vez identificada las actividades se deberán identificar los peligros y asociar los riesgos que pudieran
existir. La Información se deberá registrar en el formato JLP-SST-FR-005, Identificación de Peligros,
evaluación de riesgos y control, se deberá considerar:
- Peligros relacionados con el comportamiento, actitudes, capacidad física, conocimiento, experiencia y
otros factores humanos.

- Peligros que se originen fuera de las instalaciones de la empresa que puedan afectar a las personas que
están bajo el control de nuestra organización o dentro del área de trabajo.

- Peligros generados por actividades de nuestra organización que puedan afectar las inmediaciones.

- Peligros generados por la infraestructura, equipo y materiales ya sean suministrados por la organización
o por otros.

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4.9 Evaluación de riesgos

Para la clasificación de los riesgos existentes y/o residuales se utilizará la siguiente tabla en la valoración:

En la matriz de evaluación de riesgo se considera la Severidad y la Probabilidad; y en la intersección se

cuantificará el nivel de riesgo:
- Para determinar la gravedad de la consecuencia del riesgo (Severidad), seleccionar la opción más lógico o
razonable de cada criterio y elegir el de mayor valor para representar la Gravedad.
- Para determinar la probabilidad tomar en cuenta la frecuencia de aparición/generación de la fuente de
riesgo y los controles existentes eligiendo la opción más lógica o razonable de riesgo descrita en el cuadro.
- Ingresar los valores en las respectivas celdas de la matriz IPERC y de acuerdo al color analizara el nivel de
riesgo.

Para tener el criterio de riesgo antes de comenzar los trabajos deberá tener en cuenta esta descripción:

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- Riesgo Critico (No Aceptable): Situación intolerable o no aceptable en la que no puede iniciarse ningún
tipo de trabajo, hasta que el riesgo este totalmente controlado.
- Riesgo Alto (Importante): Situación intolerable o importante en la que debe aplicarse la mejor práctica
operacional, requiere la participación de la Jefatura de área para reducir el riesgo, requiere
implementación de controles adicionales de manera inmediata.
- Riesgo Medio (Moderado): Situación que aún requiere seguimiento, opcionalmente pueden aplicarse
controles adicionales a los existentes para que reduzca la clasificación del riesgo, requiere seguimiento a
través de las herramientas tales como supervisión, por ejemplo, y si es el caso, de herramientas de
medición.
- Riesgo Bajo (Aceptable): Situación bajo control, con los controles existentes, no requiere invertir en
controles adicionales a los ya definidos.
- Ante alguna duda de ser necesario, el responsable del proceso convocará al área o al especialista en
materia de Seguridad y Salud ocupacional para la asesoría pertinente.
- Para la evaluación de riesgos de salud de mayor complejidad, de ser necesario, se realizará la consulta al
responsable del departamento médico.
- En el análisis de la gravedad, la evaluación de daños a la persona, propiedad y proceso se tendrá en
cuenta los siguientes los criterios:
En el análisis de la frecuencia, la evaluación de la probabilidad se tendrá en cuenta el siguiente criterio:

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4.10 Medidas de control a implementar

En la determinación de las medidas de control a implementar, para mejorar los controles existentes, se
tomará en cuenta la siguiente jerarquía:
Eliminación: Modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir dispositivos de elevación
mecánica para eliminar el peligro de la manipulación manual.
Sustitución: Cambiar por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema, por ejemplo,
reducir la fuerza, amperaje, presión.
Controles de ingeniería: Implementar o instalar sistemas de ventilación, protecciones de máquinas,
silenciadores, extractores, aislamiento de sustancias peligrosas, muros de seguridad.
Señalizaciones, Alertas y/o controles administrativos: Señalización, advertencias, sirenas/luces de
alarma, capacitación, estándares, procedimientos y buenas prácticas de seguridad, inspección de pre-uso
de equipos (check list), programas de salud, programas de mantenimiento de equipos, controles de
acceso a áreas de trabajo, tarjeta y bloqueo de energía, reducir tiempos de exposición a agentes físicos y
químicos.
Equipos de protección personal (EPP): Gafas de seguridad, protectores auditivos, caretas faciales,
arneses, respiradores, guantes.
Una vez definidos los controles, se calculará el riesgo residual de acuerdo a la eficacia esperada del
control, de acuerdo a la tabla de severidad y probabilidad.

4.11 Seguimiento y revisión

Se revisará, aprobará los resultados del proceso IPERC y garantizar la implementación de los controles
operacionales sobre los riesgos evaluados por los responsables de áreas y subcontratistas.
La verificación de la eficacia de los controles operacionales, se realiza a través de la supervisión diaria de
las actividades por los responsables de cada actividad o proceso.
Debe hacerse un seguimiento a las fuentes de riesgo de tal manera que el IPERC deba ser revisado según
los siguientes casos:

- La necesidad de determinar si los controles de riesgos existentes no son eficaces o adecuados.

- La aparición de nuevas fuentes de riesgo.
- Cambios en el proceso, actividad o en la organización.

- Resultado de la investigación de incidentes potenciales, enfermedades ocupacionales y accidentes.

- Como consecuencia de la retroalimentación de las actividades de seguimiento.

- Situaciones de emergencia o simulacros realizados.

- Nuevos requisitos legales o voluntarios que estén relacionados con las fuentes de riesgo de la
actividad/proceso, infraestructura, equipo o sustancia.

- Cuando se detecte a través de la supervisión o auditorías (inclusive de las ejecutadas por la autoridad),
que existen fuentes de riesgo no identificados o mal evaluados.
- Transcurridos 12 meses de la última revisión, a un nivel de revisión básica que permita afirmar que la
identificación se encuentra vigente.

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Los subcontratistas deberán cumplir con la actualización y revisión de su IPERC, luego esta debe ser
enviada al área de gestión de SST, para poder evidenciar su cumplimiento.
Para el caso de la matriz IPERC base, no aplica las consideraciones anteriores, solo se revisarán cuando
exista mejoras en el proceso o actividades o a solicitud del cliente.

4.12 Capacitación
Se capacitará a todo el personal en el presente procedimiento IPERC, y el método de revisión que se
deberán de aplicar.

5 RESPONSABILIDADES
5.1 Gerencia General.
- Verificar que se cumpla con la gestión, implementación y cumplimiento del procedimiento en las
diferentes actividades de J. LÓPEZ S.A.C.
- Brindar todos los recursos necesarios para realizar la Identificación de Peligros, evaluación de Riesgos y
control en todas las áreas, con la participación de la Línea de Mando de J. LÓPEZ S.A.C.

5.2 Supervisor / Capataz.

- Verificar que se cumpla con la implementación y cumplimiento del procedimiento en sus áreas de
mando.
- Identificar y corregir cualquier barrera u obstáculo para la implementación de este procedimiento en sus
áreas de responsabilidad.
- Promover y asegurar que los lineamientos para realizar los Análisis de Riesgos, sean adecuadamente
comunicados y entendidos por su personal a cargo.
- Promover y asegurar la capacitación de su personal en la realización de la Identificación de Peligros,
evaluación de Riesgos y control.

5.3 Trabajadores
- Cumplir con todas las medidas de control de las actividades adoptadas en el IPERC.

6 REGISTROS
JLP-SST-FR-005, Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles.

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