V Jornada Tècnica de Jardineria Urbana

SISTEMAS DE GESTIÓN
CALIDAD
MEDIO AMBIENTE
SEGURIDAD Y SALUD

Mª José García Pasadas

Ingeniero Industrial. Consultora de Empresas

SISTEMAS DE GESTIÓN

ISO 9001:2000
Sistemas de gestión de calidad

ISO 14001:2004
Sistemas de gestión ambiental

OHSAS 18001:1999
Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

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 SISTEMA DE GESTIÓN

Conjunto de elementos mutuamente

relacionados o que interactúan para
establecer la política y los objetivos y
para lograr dichos objetivos.

BENEFICIOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN

Aumento
Cuota
mercado
Organización Satisfacción
interna partes
interesadas

SGQ
Definición Mejora
responsabilidades imagen

Incremento Reducción
motivación costes

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 CICLO DE MEJORA CONTINUA

PLANIFICAR ACTUAR

OBJETIVOS ACCIONES PARA

PROCESOS MEJORA CONTINUA

P A

H V
HACER VERIFICAR

IMPLANTAR SEGUIMIENTO
PROCESOS MEDICIÓN

MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN BASADO EN PROCESOS

Mejora continua del Sistema

Responsabilidad
Responsabilidad
CLIENTES de la dirección CLIENTES
de la dirección

PARTES PARTES
INTERESADAS INTERESADAS

Gestión de Medición,
Gestión de Medición,
recursos análisis y Satisfacción
recursos análisis y
mejora
mejora

Entradas Implantación y Salidas

Implantación y Producto
Requisitos funcionamiento Servicio
funcionamiento

3
 CONCEPTO DE PROCESO

Conjunto de actividades mutuamente

relacionadas que utiliza recursos para
transformar elementos de entrada en
resultados.

Los recursos pueden incluir personal,

finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y
métodos.

DIAGRAMA DE PROCESO

CONTROL

ENTRADAS
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS
SALIDAS

RECURSOS

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 GESTIÓN POR PROCESOS

EMPRESA
ORGANITZACIÓ FUNCIONAL

ORGANITZACIÓ PER PROCESSOS

La identificación y gestión sistemática de los

procesos empleados en la organización y en
particular las interacciones entre tales procesos
se conoce con enfoque basado en procesos.

SISTEMAS DE GESTIÓN

CALIDAD
ISO 9001:2000

INTEGRACIÓN
UNE 66177:2005

MEDIO AMBIENTE SEGURIDAD Y SALUD

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:1999

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 BENEFICIOS DE LA INTEGRACIÓN

• Aumento de la eficacia y eficiencia en la gestión de los sistemas y en la

consecución de los objetivos y metas.

• Mejora de la capacidad de reacción frente a nuevas necesidades o

expectativas de las partes interesadas.

• Mayor eficiencia en la toma de decisiones al disponer de una visión

global.

• Simplificación y reducción de la documentación y los registros.

• Reducción de recursos y del tiempo empleado en la realización de los

procesos integrados.

• Reducción de costes del mantenimiento del sistema.

• Reducción de costes de evaluación externa (auditorías).

• Mejora de la percepción y de la involucración del personal.

• Mejora de la comunicación interna y de la imagen externa.

DIFICULTADES DE LA INTEGRACIÓN

• Resistencia al cambio por parte de la alta dirección y del personal.

• Necesidad de recursos adicionales específicos para planificar y

ejecutar el plan de integración.

•Dificultad para elegir el nivel de integración adecuado al nivel de

madurez de la organización.

• Mayor necesidad de formación del personal implicado en el sistema

integrado de gestión.

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 INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

PROCESO11 PROCESO22 PROCESO33 PROCESO44

PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO

PRODUCTO

SERVICIO

Identificación y evaluación de aspectos medioambientales

Identificación y evaluación de riesgos laborales

Planificación Revisión Verificación

Objetivos Dirección Análisis

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA

I
I. MANUAL/ES
II. PROCEDIMIENTOS
II III. INSTRUCCIONES
IV. REGISTROS

III

IV

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INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Manual del Sistema

Integrado de Gestión

PROCEDIMENTOS
GENERALES

Procedimentos Procedimentos Procedimientos

Calidad Medioambiente Seguridad y Salud

FASE DOCUMENTAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

¾ IDENTIFICACIÓN E INTERACCIÓN DE PROCESOS

¾ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS
MEDIOAMBIENTALES

¾ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

¾ REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

¾ REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

¾ CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN

¾ CONTROL DE LOS REGISTROS

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 MAPA DE PROCESOS DEL SIG
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

POLITICAS DESARROLLO PLANIFICACIÓN REVISIÓN

OBJETIVOS NEGOCIO SIG SIG

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

ACCIONES
SEGUIMIENTO PRODUCTO ANALISIS GESTIÓN
CORRECTIVAS
MEDICIÓN NO CONFORME DATOS MEJORA
PREVENTIVAS

PRESTACIÓN DEL SERVICIO

PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO

PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO
OPERATIVO 1 OPERATIVO 2 OPERATIVO 3 OPERATIVO 4 REQUISITOS
REQUISITOS OPERATIVO 1 OPERATIVO 2 OPERATIVO 3 OPERATIVO 4

COMPRAS
COMPRAS

PROCESOS DE APOYO

GESTIÓN
PLANES FORMACIÓN AMBIENTE
COMUNICACIÓN DOCUMENTAL MANTENIMIENTO
EMERGENCIA CAPACITACIÓN DE TRABAJO
REGISTROS

FASE DOCUMENTAL

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

¾ POLITICA DEL SISTEMA

¾ OBJETIVOS Y METAS

¾ RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

¾ REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

¾ INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN

¾ REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

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 FASE DOCUMENTAL

GESTIÓN DE LOS RECURSOS

9 PROVISIÓN DE RECURSOS
9 RECURSOS HUMANOS

9 INFRAESTRUCTURA

9 AMBIENTE DE TRABAJO

FASE DOCUMENTAL

IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
ƒ PLANIFICACIÓN

ƒ PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

ƒ DISEÑO Y DESARROLLO

ƒ COMPRAS

ƒ PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

ƒ CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y

MEDICIÓN

ƒ EMERGENCIAS

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 FASE DOCUMENTAL
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
ƒ SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
- Satisfacción del cliente
- Auditoría interna
- Seguimiento y medición de los procesos
- Seguimiento y medición del producto
- Seguimiento y medición medioambiental
- Seguimiento y medición de las condiciones de PRL
- Evaluación del cumplimiento de la legislación

ƒ NO CONFORMIDADES

ƒ ACCIDENTES E INCIDENTES

ƒ ANÁLISIS DE DATOS

ƒ MEJORA: ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

FASE DE IMPLANTACIÓN

Necesidad
Definición del ámbito
Sistema

Nombrar al Responsable del

Sistema de Gestión

Formar el equipo de trabajo

Elaborar la documentación
necesaria

Implantar el Sistema

Auditoria de
Realizar Auditoria Interna Certificación

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 FASE DE CERTIFICACIÓN
ƒ Ámbito de la certificación
- Para actividades o sector de negocio independiente
- Para una empresa u organización

ƒ Auditoria de certificación
- Concesión de la certificación
- Se auditan todos los puntos de la norma

ƒ Auditorias de seguimiento
- Semestrales o anuales
- Se auditan partes de la norma

ƒ Auditoria de renovación
- Cada tres años.
- Similar a la auditoría de certificación

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