CODIGO:PRA

LINEAS ESPECIALES Y DE TURISMO APOLO

7 COMPAÑÍA LTDA
NIT: 832.005.166-5
6
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION VERSION:01
5
INFORME DE REVISION POR LA ALTA DIRECCION FECHA: 26 Agosto de
4
2019
PERIODO
3 QUE REPORTA ENERO-JULIO 2019
RESPONSABLE ENCARGADO DEL SIG
2
FECHA DE REUNION 02/09/2019
1

0
9001:2015, 14001:2015 45001:2018

NO CONFORMIDADES DETECTADAS NO CONFORMIDADES CERRADAS

1. RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS

Se realiza la auditoria interna de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO
45001:2018 que se llevó a cabo el día 02 de julio de 2019, arrojando los siguientes resultados:

RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS

TIPO DE AUDITORIA
NO NO
ENTE No
Fecha CONFORMIDADES CONFORMIDADES NORMA
EXTERNA INTERNA AUDITOR Auditoria
DETECTADAS CERRADAS

 02/07/201
  X NA 1 9 3 2 9001:2015,
 02/07/201
  X NA 1 9 6 4 14001:2015
 02/07/201
  X NA 1 9 2 1 45001:2018
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2. ANALISIS DE LOS CAMBIOS QUE PUEDAN AFECTAR AL SISTEMA DE GESTION

 Accidentes de transito
 Atracos /robos
 Clima
 No contar con buen mantenimiento a los vehículos
3. RETROALIMENTTACION DEL CLIENTE
 Puntualidad en las rutas
 Aseo y limpieza del vehículo
 Comodidad
 No cuentan con monitores
4. ESTADO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
Acción preventiva: la acción que se lleva a cabo para eliminar o mitigar las causas de una no
conformidad u otra situación potencial que no sea deseable.
Acción correctiva: la acción que se toma para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación no deseable.

 Resultados de las inspecciones y observación de tareas.

 Investigación de incidentes y accidentes de trabajo.
 Auditorías internas y externas.
 Sugerencias de los empleados.
 Revisión por la ata dirección.
 Cambios en los procedimientos
 Cambios en los métodos de trabajo.

5. ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y REVISION POR LA DIRECCION

a) Todas las oportunidades de mejora

b) Las necesidades de cambio en el Sistema de Gestión de la Calidad
c) Las necesidades que surgen en los recursos

La empresa tiene que conservar la información documentada como evidencia de todos los
resultados de las revisiones por la dirección.
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La revisión por la dirección del SGC es una herramienta que asegura la conveniencia, la
adecuación y la eficiencia. La norma ISO 9001:2015 incluye las consideraciones que deben
tener en cuenta, además de las decisiones y las acciones que se tienen que incluir.

6. DESEMPEÑO DE CONFORMIDAD DEL PRODUCTO

*Que sea especifico sobre qué, donde, cuando y como va a cambiar la situación.
* Que sea posible de cuantificar los bienes y servicios.
* que sea posible obtener el nivel de cambio reflejado en el objetivo.
* que sea establecido un periodo de tiempo en el que debe completar cada uno de
ellos.

7. PLANES DE ACCION

8. RECOMENDACCIONES PARA LA MEJORA CONTINUA

 Mantener la flota de buses de la forma más cómoda posible
 Adquirir buses nuevos dependiendo del estado de los actuales que están en
funcionamiento.
 Capacitación a todos los empleados
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 Realizar alianzas con diferentes empresas para la mejora y adquisición de nuevos
servicios

9. CONCLUSIONES
Transportes APOLO LTDA es una empresa solida que tiene la referencia de la
población con un 13% de cobertura en el mercado y rutas hasta de 148 Kms en
diferentes horarios.
De no ampliar la oferta de servicios en la empresa, pierde utilidades.
Los estados financieros actuales presentan solidez financiera y capacidad de inversión.

10. CIERRE Y APROBACION DE LA REVISION POR LA ALTA DIRECCION

La alta dirección debe demostrar su liderazgo en el sistema según nos pide la norma ISO
9001:2015 en el capítulo 5.

Este requisito lo puedes demostrar en la reunión que se debe mantener para la revisión por
la dirección.

La alta dirección de tu empresa puede revisar la idoneidad, adecuación y efectividad del

sistema de gestión de la calidad a través de dos métodos principales:

 Una reunión por la dirección formal

 Por reuniones relacionadas por cada área.

 La reunión de revisión por la dirección debe incluir el análisis de los siguientes puntos:

 Revisión y actualización de riesgos y oportunidades.

 Revisión y actualización del Plan Estratégico.
 Revisión y actualización de los objetivos del proceso, métricas e indicadores clave
de rendimiento (KPIs)
 Revisión de la retroalimentación de los clientes
 Revisión de las acciones correctivas y tendencias relacionadas
 Revisión de los resultados de auditoría interna y externa
 Revisión del desempeño de los proveedores externos;
 Revisión de la adecuación de los recursos;
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 Examen de la eficacia de las medidas adoptadas para abordar los riesgos y las
oportunidades.
 Revisión de la Política de Calidad para asegurar su adecuación y asegurar que se
mantenga acorde con las necesidades de los clientes y de la industria.
 Recomendaciones para mejorar el sistema de gestión de la calidad.
 Actividades de seguimiento de revisiones anteriores.