Resolución Fecha Comparendo Fecha Secretaría Nombre Estado Infracción Valor Interes Valor Valor A

Resolución Comparendo Infractor Multa Mora Adicional

  DIEGO  
76001000 ARMANDO Cobro
0000033565 27/07/2015 76001000000008698203(FotoMulta) 10/06/2015 644,340 831,364 29,200
Cali MANTILLA coactivo
URIBE
DIEGO
68276000 Pendiente C29
0000005929 02/10/2014 68276000000008374278(FotoMulta) 24/05/2014 ARMANDO 308,000 461,887 0
Floridablanca de pago
MANT .
DIEGO
68276000 Pendiente C29
0000002274 29/09/2014 68276000000008374277(FotoMulta) 23/05/2014 ARMANDO 308,000 462,535 0
Floridablanca de pago
MANT .
DIEGO
68276000 Pendiente C29
0000001279 29/09/2014 68276000000008374276(FotoMulta) 22/05/2014 ARMANDO 308,000 462,535 0
Floridablanca de pago
MANT .
DIEGO
68276000 Pendiente C29
0000001511 29/09/2014 68276000000008374123(FotoMulta) 22/05/2014 ARMANDO 308,000 462,535 0
Floridablanca de pago
MANT .
DIEGO
68547000 ARMANDO Pendiente C24
0000009972 07/07/2014 68547000000007818233 20/05/2014 307,995 480,764 12,359
Piedecuesta MANTILLA de pago
URIBE
Total a Pagar 1,133,727

DIEGO ARMANDO MANTILLA URIBE C.C: 1.098.667.928 16/01/2010 RAX 07B CLL 2a Nº 9-12 VILLA LUZ
P/TA TEL: 3175473856

Resoluciones

NIÑO CELIS JHON JAIRO 91.356.695 16429 21/01/2010 AIE29C CRA 4 6 56 Cel. 3144061029
  Resolució Fecha Comparendo Fecha Secretarí Nombre Infractor Estado Infracció Valor Interes Valor Valor A
n Resolució Comparend a n Multa Mora Adicion Pagar
n o al
68547000 Pendient C02
685470000000223405 JHON JAIRO NI¿O
6162-MD 11/02/2019 27/12/2018 Piedecuest e de 390,615 124,877 7,812 203,120
44 CELIS
a pago
68547000 Pendient D12
685470000000264747 JHON JAIRO NI¿O
4127-MD 14/11/2018 30/09/2018 Piedecuest e de 781,230 298,851 15,625 406,240
65 CELIS
a pago
68547000 Pendient C02
685470000000210603 JHON JAIRO NI¿O
4799-MD 04/10/2018 20/08/2018 Piedecuest e de 390,615 160,865 7,812 203,120
72 CELIS
a pago
68547000 Pendient C02
685470000000210603 JHON JAIRO NI¿O
4796-MD 03/10/2018 19/08/2018 Piedecuest e de 390,615 161,147 7,812 203,120
70 CELIS
a pago
68547000 Pendient C24
685470000000264741 JHON JAIRO NI¿O
3768-MD 13/08/2018 28/06/2018 Piedecuest e de 390,615 175,512 7,812 203,120
76 CELIS
a pago
68547000 Pendient D12
685470000000233000 JHON JAIRO NI¿O
588 01/08/2018 25/04/2018 Piedecuest e de 781,230 357,867 15,625 406,240
40 CELIS
a pago
68547000  
685470000000113536 JHON JAIRO NI¿O Cobro
12041 28/10/2019 20/03/2017 Piedecuest 368,859 295,073 7,377 191,807
23 CELIS coactivo
a
68547000  
685470000000113529 JHON JAIRO NI¿O Cobro
11521 03/10/2019 15/02/2017 Piedecuest 368,859 306,909 7,377 191,807
20 CELIS coactivo
a
68547000  
685470000000113520 JHON JAIRO NI¿O Cobro
10308 03/09/2019 01/01/2017 Piedecuest 737,717 640,385 14,754 383,613
01 CELIS coactivo
a
68547000  
685470000000113502 JHON JAIRO NI¿O Cobro
6773 04/07/2019 20/09/2016 Piedecuest 689,455 654,983 13,789 358,517
61 CELIS coactivo
a
2,750,70
Total a Pagar
4
  Resolución Fecha Comparendo Fecha Secretarí Nombre Infractor Estado Infracció Valor Interes Valor Valor A
Resolució Comparend a n Multa Mora Adicion Pagar
n o al

68547000  
685470000000113489 JHON JAIRO NI¿O Cobro
4657 03/05/2019 03/07/2016 Piedecuest 344,728 348,132 6,895 179,259
13 CELIS coactivo
a

68547000
685470000000113457 JHON JAIRO NINO Pendient
00000014910 18/12/2015 30/10/2015 Piedecuest D12 644,300 765,974 12,886 335,036
95 CELIS e de pago
a

68547000
685470000000097297 JHON JAIRO NI¿O Pendient
0000013567 22/05/2015 07/04/2015 Piedecuest C02 322,170 430,666 6,443 167,528
41 CELIS e de pago
a

68547000
685470000000097285 JHON JAIRO NI¿O Pendient
0000013109 09/04/2015 22/02/2015 Piedecuest D12 644,340 880,910 12,887 335,057
57 CELIS e de pago
a

68547000
999999990000017306 JHON JAIRO NI¿O Pendient
0000011229 23/10/2014 09/09/2014 Piedecuest C24 307,995 457,339 12,359 166,357
82 CELIS e de pago
a (Polca)

68547000
JHON JAIRO NI¿O Pendient
0000000747 04/12/2012 10483RP 18/10/2012 Piedecuest D02 566,700 1,125,600 17,534 300,884
CELIS e de pago
a

68547000
JHON JAIRO NI¿O Pendient
00010769 24/07/2012 10769 23/05/2012 Piedecuest C24 283,350 591,242 11,867 153,542
CELIS e de pago
a

68547000
JOHN JAIRO NI¿O Pendient
00036080 26/04/2012 36080 06/02/2012 Piedecuest 87 566,700 1,220,137 17,534 300,884
CELIS e de pago
a

68547000
JHON JAIRO NI¿O Pendient
00037201 08/03/2011 37201 03/02/2011 Piedecuest C02 267,795 653,043 11,555 145,453
CELIS e de pago
a
 68547000
AA0021101024 JHON JAIRO NI?O Pendient
04/01/2011 25142 20/11/2010 Piedecuest 35 257,505 637,386 11,350 140,103
45 CELIS e de pago
a

2,224,10
Total a Pagar
3

Fecha Comparend Fecha Secretarí Nombre Infractor Estado Infracció Valor Interes Valor Valor A
Resolución o Comparend a n Multa Mora Adicion Pagar
Resolució o al
n

JHON
AA0021101032 68547000 JAIRO Pendiente
10/12/2010 33647 26/10/2010 35 257,505 640,856 11,350 140,103
09 Piedecuesta NI?O de pago
CELIS

JHON  
68547000 JAIRO Cobro
9743 26/06/2013 26545 13/09/2010 515,010 1,293,540 16,500 274,005
Piedecuesta NI?O coactivo
CELIS

JOHN  
68547000 JAIRO Cobro
9828 26/06/2013 2821205 01/09/2010 257,500 648,402 11,350 140,100
Piedecuesta (Polca) NI¿O coactivo
CELIS

JHON  
68547000 JAIRO Cobro
27833 02/09/2013 18970 13/08/2010 257,505 651,057 11,350 140,103
Piedecuesta NI¿O coactivo
CELIS

JOHN  
68547000 JAIRO Cobro
5744 28/05/2013 25536 22/06/2010 515,010 1,317,073 16,500 274,005
Piedecuesta NINO coactivo
CELIS
 JOHN  
68547000 Cobro
4988 30/04/2013 19717 19/05/2010 JAIRO 515,000 1,326,838 16,500 274,000
Piedecuesta coactivo
NINO .

JHON  
68547000 JAIRO Cobro
29346 08/11/2013 16429 21/01/2010 515,000 0 16,500 274,000
Piedecuesta NINO CE coactivo
.

JHON
68547000 JAIRO Pendiente
0000021055 13/10/2009 22557 25/09/2009 70 496,900 0 16,138 264,588
Piedecuesta NI?O de pago
CELIS

Total a Pagar 1,780,904

JUBER YARDUIN SANABRIA RONDON 91.344.778 1662087 8/01/2010 OXD 466 KRA 15 Nº752
PIEDECUESTA 3174116117

  Resolució Fecha Comparend Fecha Secretaría Nombre Infractor Estado Infracció Valor Interes Valor Valor A
n Resolució o Comparend n Multa Mora Adicion Pagar
n o al
25126001  
CAJICA - DEPT JILBER Y SANABRIA Cobro
812 27/05/2009 153839 28/01/2009 496,900 0 24,844 273,294
CUNDINAMARC MENDEZ coactivo
A
273,29
Total a Pagar
4

JORGE ANDRES SANDOVAL 91.354.683 1662089 8/01/2010 FMG 275 CLL 35 Nº 2A 16 LA CUMBRE
FLORIDABLANCA 3168510865

  Resolució Fecha Comparendo Fecha Secretaría Nombre Infractor Estado Infracció Valor Interes Valor Valor A
 n Resolució Comparend n Multa Mora Adiciona Pagar
n o l
  682760000000042209
68276000 JORGE ANDRES
Cobro  
000232 26/08/2013 05/02/2013 Floridablanc SANDOVAL 294,800 562,029 0 147,400
06 coactivo
a CAICEDO
68547000 JORGE ANDRES  
Cobro
6541 26/12/2012 1662089 08/01/2010 Piedecuesta SANDOVAL 1,030,000 0 26,800 541,800
coactivo
(Polca) CAICEDO
54518000 JORGE ANDRES  
20121078M Cobro
06/06/2012 2282357 23/09/2009 Pamplona SANDOVAL 496,900 0 0 248,450
P coactivo
(Polca) CAICEDO
Total a Pagar 937,650

JORGE LUIS DURAN 13.815.915 1662088 8/01/2010 BUQ 130 CLL 104 E Nº7A-32 BARRIO POR VENIR
GIRON 3165147481

  Comparendo Secretaría Fecha F. Nombre Infractor Estado Infracción Valor Valor Total Valor A
Notificación Multa Adicional Pagar
68001000 C02
68001000000017031916 21/02/2018 JORGE LUIS DURAN Pendiente 390,621 42,000 354,497 354,497
Bucaramanga

Total a Pagar 354,497

GENRI CARVAJAL MARTINEZ 19.347.239 2132828 16/01/2010 AAD 350 KRA 16 Nº 17-23 B/MANGA
TELEFONO FIJO 6718309
   Resolución Fecha Comparendo Fecha Secretaría Nombre Infractor Estado Infracción Valor Interes Valor Valor A
Resolución Comparendo Multa Mora Adicional Pagar
68547000  
HENRY CARVAJAL Cobro
6545 26/12/2012 2132828 16/01/2010 Piedecuesta 515,000 0 16,500 274,000
MARTINEZ coactivo
(Polca)
Total a Pagar 274,000

HERMES LEOPOLDO ARBOLEDA 79.367.244 2132837 26/01/2010 XIE-559 CALLE 74 No 41A-18

BOGOTA 3143309499

  Resolución Fecha Comparendo Fecha Secretaría Nombre Infractor Estado Infracción Valor Interes Valor Valor A
Resolución Comparendo Multa Mora Adicional Pagar
15693000  
Santa Rosa HERMES LEOPOLDO Cobro
56469 09/05/2018 99999999000002264227 17/12/2015 171,827 185,368 22,000 107,914
de Viterbo ARBOLEDA coactivo
(Polca)
68547000  
HERMES LEOPOLDO Cobro
6298 07/12/2012 2132837 26/01/2010 Piedecuesta 1,030,000 0 26,800 541,800
ARBOLEDA coactivo
(Polca)
25290000  
Cobro
20096312 24/09/2010 2154388 20/12/2009 Fusagasuga HERMES ARBOLEDA 323,000 0 0 161,500
coactivo
(Polca)
Total a Pagar 811,214
NELSON ENRIQUE MUJICA MONTERO 1.100.953.788 2132842 29/01/2010 IQM-83 CARRERA 11
No 18-67 SAN GIL 3168651301

  Resolución Fecha Comparendo Fecha Secretaría Nombre Infractor Estado Infracción Valor Interes Valor Valor A
Resolución Comparendo Multa Mora Adicional Pagar

6867900000000832362 68679000 NELSON ENRIQUE Pendiente

1400002809 15/10/2014 13/05/2014 C15 308,000 459,069 7,900 161,900
3 San Gil MUJICA MONTERO de pago

6867900000000298620 68679000 NELSON ENRIQUE Pendiente

260753 21/11/2012 16/09/2012 C02 283,400 565,673 7,900 149,600
0 San Gil MUJICA MONTERO de pago

68679000 NELSON ENRIQUE Cobro  

3045 16/03/2015 2827633 31/01/2011 267,800 656,012 78,100 212,000
San Gil MUJICA MONTERO coactivo

68547000  
NELSON ENRIQUE Cobro
6278 07/12/2012 2132842 29/01/2010 Piedecuesta 515,000 0 16,500 274,000
MUJICA MONTERO coactivo
(Polca)

68679000 NELSON ENRIQUE Cobro  

167 25/02/2015 40244 07/06/2009 248,400 0 78,100 202,300
San Gil MUJICA MONTERO coactivo
 68679000 NELSON ENRIQUE Cobro  
450 25/02/2015 39903 08/03/2009 496,900 0 78,100 326,550
San Gil MUJICA MONTERO coactivo

68679000 NELSON ENRIQUE Cobro  

455 25/02/2015 39865 10/03/2009 248,400 0 78,100 202,300
San Gil MUJICA MONTERO coactivo

68679000 NELSON ENRIQUE Pendiente

15285-2008 13/11/2008 39374 26/10/2008 66 230,700 0 7,900 123,250
San Gil MUJICA MONTERO de pago

68679000 NELSON ENRIQUE Pendiente

15284-2008 13/11/2008 39375 26/10/2008 47 230,700 0 7,900 123,250
San Gil MUJICA MONTERO de pago

68679000 NELSON ENRIQUE Pendiente

15194-2008 24/10/2008 39098 04/10/2008 76 461,500 0 7,900 238,650
San Gil MUJICA MONTERO de pago

Total a Pagar 2,013,800

Fecha Comparendo Fecha Secretaría Nombre Infractor Estado Infracción Valor Interes Valor Valor
Resolución Resolución Comparendo Multa Mora Adicional A
Pagar

NELSON
ENRIQUE Pendiente
14091-2008 17/07/2008 38602 17/02/2008 68679000 San Gil 75 461,500 0 7,900 238,650
MUJICA de pago
MONTERO
 NELSON
ENRIQUE Pendiente
14271-2008 17/07/2008 38689 24/04/2008 68679000 San Gil 57 230,700 0 7,900 123,250
MUJICA de pago
MONTERO

NELSON
ENRIQUE Pendiente
11265 12/12/2007 37410 09/11/2007 68679000 San Gil 57 216,855 0 7,900 116,328
MUJICA de pago
MONTERO

NELSON
ENRIQUE Pendiente
11419 20/09/2007 37868 20/08/2007 68679000 San Gil 57 216,855 0 7,900 116,328
MUJICA de pago
MONTERO

NELSON
ENRIQUE Pendiente
18963-2007 18/04/2007 36637 29/03/2007 68679000 San Gil 87 433,700 0 7,900 224,750
MUJICA de pago
MONTERO

Total a Pagar 819,306

<<Primera | <Atrás | Página 2 / 2  |

Acuerdos De Pago

  Resolución Fecha Comparendo Fecha Secretaía Nombre Infractor Estado Infracción Valor Valor Total Saldo Valor A
Resolución Comparendo Multa Adicional Pagar
 68679000 NELSON ENRIQUE Acuerdo  
11152 25/02/2008     461,500 0 461,500 369,200 295,360
San Gil MUJICA MONTERO de pago

Total a Pagar 295,360

HENRY PINZON ROBAYO 91.438.813 2132843 29/01/2010 FAA 79B CLL 33 Nº1-10 VILLA DEL
ROSARIO 31844366868

  Resolución Fecha Comparendo Fecha Secretaría Nombre Infractor Estado Infracción Valor Interes Valor Valor A
Resolución Comparendo Multa Mora Adicional Pagar

68547000 HENRY PINZON Pendiente

5269-MD 26/11/2018 68547000000021061217 10/10/2018 C14 390,615 146,106 7,812 203,120
Piedecuesta ROBAYO de pago

68547000  
HENRY PINZON Cobro
5246 20/05/2019 99999999000002511304 10/08/2016 Piedecuesta 689,455 677,170 13,789 358,517
ROBALLOS coactivo
(Polca)

68547000 HENRY PINZON Cobro  

4635 03/05/2019 68547000000011348834 20/07/2016 689,455 688,350 13,789 358,517
Piedecuesta ROBALLOS coactivo
 68547000 HENRY PINZON Cobro  
2251 03/04/2019 68547000000011348611 16/06/2016 689,455 704,805 13,789 358,517
Piedecuesta ROBALLOS coactivo

68547000 HENRY PINZON Pendiente

0000010350 06/08/2014 68547000000007819003 22/06/2014 B01 164,264 252,933 9,485 91,617
Piedecuesta ROBALLOS de pago

68547000 HENRY PINZON Pendiente

0000005481 23/09/2013 103431 08/08/2013 B01 157,200 277,762 9,344 87,944
Piedecuesta ROBALLOS de pago

68547000 HENRY PINZON Pendiente

0000004930 21/08/2013 102610 06/07/2013 C15 294,750 527,976 12,095 159,470
Piedecuesta ROBALLOS de pago

68547000 HENRY PINZON Pendiente

0017576 28/10/2011 17576 22/06/2011 82 535,590 1,223,022 16,912 284,707
Piedecuesta ROBAYO de pago

68547000  
HENRY PINZON Cobro
6547 26/12/2012 2132843 29/01/2010 Piedecuesta 1,030,000 0 26,800 541,800
ROBAYO coactivo
(Polca)

Total a Pagar 2,444,209

  Comparendo Secretaría Fecha F. Nombre Infractor Estado Infracción Valor Valor Total Valor A
Notificación Multa Adicional Pagar

68547000
68547000000026428065 13/07/2020 HENRY PINZON ROBAYO Pendiente B01 234,080 4,682 238,762 238,762
Piedecuesta

Total a Pagar 238,762

 JAVIER MEZA LACHE 88.192.736 2132844 29/01/2010 PAU-26B CARRERA 19 No 6-55
PIEDECUESTA 6558360

Fecha Comparendo Fecha Comparendo Secretaría Nombre Infractor Estado Infracción Valor Interes Valor Valor
Resolución Resolución Multa Mora Adicional A
Pagar

JAVIER  
68547000 Cobro
2220 03/04/2019 68547000000011348542 04/06/2016 MEZA 183,855 189,776 3,677 95,605
Piedecuesta coactivo
LACHE

JAVIER  
68547000 Cobro
13394 24/09/2018 68547000000011346435 09/12/2015 MEZA 644,300 769,615 12,886 335,036
Piedecuesta coactivo
LACHE

JAVIER  
68547000 Cobro
9597 29/07/2014 36979 18/01/2012 MEZA 283,350 610,069 11,867 153,542
Piedecuesta coactivo
LACHE

JAVIER
68547000 Pendiente
000034700 24/04/2012 34700 18/12/2011 MEZA E03 803,400 1,730,952 22,268 423,968
Piedecuesta de pago
LACHE

JAVIER
68547000 Pendiente
00038123 17/11/2011 38123 12/10/2011 MEZA C02 267,795 607,717 11,555 145,453
Piedecuesta de pago
LACHE

JAVIER
68547000 Pendiente
00018076 14/11/2011 18076 09/10/2011 MEZA D05 535,590 1,216,569 16,911 284,706
Piedecuesta de pago
LACHE

0020580 28/10/2011 20580 17/08/2011 68547000 JAVIER Pendiente 35 267,795 611,511 11,556 145,454
Piedecuesta MEZA de pago
 LACHE

JAVIER
68547000 Pendiente
0018899 28/10/2011 18899 09/08/2011 MEZA 35 267,795 611,511 11,556 145,454
Piedecuesta de pago
LACHE

JAVIER
68547000 Pendiente
AA002110100482 19/05/2011 35445 04/04/2011 MEZA 57 267,795 640,927 11,556 145,454
Piedecuesta de pago
LANCHE

JAVIER
68547000 Pendiente
00037050 24/03/2011 37050 19/02/2011 MEZA C02 267,795 650,550 11,555 145,453
Piedecuesta de pago
LACHE

Total a Pagar 2,020,125

  Resolución Fecha Comparendo Fecha Secretaría Nombre Infractor Estado Infracción Valor Interes Valor Valor A
Resolución Comparendo Multa Mora Adicional Pagar

68547000 JAVIER MEZA Pendiente

AA002110100106 16/12/2010 33243 01/11/2010 66 257,505 640,030 11,350 140,103
Piedecuesta LACHE de pago

68547000  
JAVIER MEZA Cobro
6304 07/12/2012 2132844 29/01/2010 Piedecuesta 515,000 0 16,500 274,000
LACHE coactivo
(Polca)

68547000 JAVIER MESA Cobro  

6467 26/12/2012 24561 06/01/2010 515,000 0 16,500 274,000
Piedecuesta LACHES coactivo

68547000 JAVIER MEZA Pendiente

0000021421 30/10/2009 16739 13/02/2009 12 265,000 0 11,500 144,000
Piedecuesta LACHE de pago
 68547000 JAVIER MEZA Pendiente
0000019323 21/07/2009 20837 03/07/2009 35 496,900 0 16,138 264,588
Piedecuesta LACHE de pago

68547000 JAVIER MEZA Pendiente

0000019556 01/07/2009 20225 13/06/2009 47 496,900 0 16,138 264,588
Piedecuesta LACHE de pago

68547000 JAVIER MEZA Pendiente

0000017277 06/03/2009 16739A 13/02/2009 57 496,890 0 16,138 264,583
Piedecuesta LACHE de pago

Total a Pagar 1,625,862

<<Primera | <Atrás | Página 2 / 2  |

Acuerdos De Pago

  Resolución Fecha Comparendo Fecha Secretaía Nombre Infractor Estado Infracción Valor Valor Total Saldo Valor A
Resolución Comparendo Multa Adicional Pagar

  001673 68547000 Acuerdo  

19/02/2009     JAVIER MEZA LACHE 132,500 0 132,500 132,500 66,250
Piedecuesta de pago

Total a Pagar 66,25

 LUIS JHOANDER MATEUS BARBOSA 1.098.657.683 2132845 31/01/2010 UXT-36A CALLE 103 No
42-53 SAN JUAN FLORIDA 6493050

  Resolución Fecha Comparendo Fecha Secretaría Nombre Infractor Estado Infracción Valor Interes Valor Valor A
Resolución Comparendo Multa Mora Adicional Pagar

68276000 LUIS JHOANDER Pendiente

1900005617 12/10/2018 68276000000020092367 11/09/2018 D05 781,300 317,263 0 390,650
Floridablanca MATEUS BARBOSA de pago

68276000 LUIS JHOANDER Pendiente

1900005618 12/10/2018 68276000000020092366 11/09/2018 C24 390,700 158,652 0 195,350
Floridablanca MATEUS BARBOSA de pago

68276000 LUIS JHOANDER Pendiente

1900005615 12/10/2018 68276000000020092365 11/09/2018 D07 781,300 317,263 0 390,650
Floridablanca MATEUS BARBOSA de pago

68276000 LUIS JHOANDER Pendiente

1900005616 12/10/2018 68276000000020092364 11/09/2018 C31 390,700 158,652 0 195,350
Floridablanca MATEUS BARBOSA de pago

68276000 LUIS JHOANDER Pendiente

1900005613 12/10/2018 68276000000020092363 11/09/2018 C35 390,700 158,652 0 195,350
Floridablanca MATEUS BARBOSA de pago

68276000 LUIS JHOANDER Pendiente

1800007446 19/09/2018 68276000000018506739 23/05/2018 C35 390,700 165,103 0 195,350
Floridablanca MATEUS BARBOSA de pago

68615000  
LUIS MATEUS Cobro
3756496-19 14/08/2019 99999999000003756496 15/07/2018 Rionegro 390,621 172,405 0 195,311
BARBOSA coactivo
(Sant) (Polca)

68001000 LUIS JHOANDER Cobro  

283543 25/01/2019 68001000000017035935 06/03/2018 390,615 207,355 95,940 291,248
Bucaramanga MATEUS BARBOSA coactivo

68001000 LUIS JHOANDER Cobro  

282081 17/09/2018 68001000000017035934 06/03/2018 390,615 207,355 95,940 291,248
Bucaramanga MATEUS BARBOSA coactivo
 68001000 LUIS JHOANDER Pendiente
000133927 22/12/2015 68001000000011680835 05/11/2015 D02 644,340 764,208 101,638 423,808
Bucaramanga MATEUS BARBOSA de pago

Total a Pagar 2,764,315

  Resolución Fecha Comparendo Fecha Secretaría Nombre Infractor Estado Infracción Valor Interes Valor Valor A
Resolución Comparendo Multa Mora Adicional Pagar

81736000 LUIS JHOANDER Cobro  

1148 11/05/2018 81736000000009788218 18/04/2015 322,175 428,413 0 161,088
Saravena MATEUS BARBOSA coactivo

81736000 LUIS JHOANDER Cobro  

4320 22/11/2017 81736000000009787239 09/04/2015 322,175 430,673 0 161,088
Saravena MATEUS BARBOSA coactivo

68001000 LUIS JHOANDER Pendiente

000088996 16/04/2015 68001000000009422166 24/02/2015 C31 322,170 438,858 82,469 243,554
Bucaramanga MATEUS BARBOSA de pago

68001000 LUIS JHOANDER Cobro  

197683 21/01/2014 68001000000005622105 02/07/2013 294,750 529,279 78,045 225,420
Bucaramanga MATEUS BARBOSA coactivo

68679000
LUIS JHOANDER Pendiente
260881 19/12/2012 99999999000000999707 17/10/2012 San Gil C35 283,350 559,576 7,900 149,575
MATEUS BARBOSA de pago
(Polca)

68307000 LUIS JHOANDER Cobro  

0002 11/04/2013 046888 04/08/2012 283,400 578,730 62,740 204,440
Giron MATEUS BARBOSA coactivo

54261000  
LUIS MATEUS Cobro
9232 20/01/2014 99999999000000345131 27/07/2011 Zulia (Dept) 267,800 623,392 0 133,900
BARBOSA coactivo
(Polca)

81736000 JHOANDER MATEUS Pendiente

108153 24/08/2011 108153 09/07/2011 C24 267,800 623,574 0 133,900
Saravena BARBOSA de pago
 68547000 LUIS JHOANDER Cobro  
5789 28/05/2013 24301 02/07/2010 257,505 657,093 11,350 140,103
Piedecuesta MATEUS BARBOSA coactivo

68547000  
LUIS JHOANDER Cobro
6285 07/12/2012 2132845 31/01/2010 Piedecuesta 515,000 0 16,500 274,000
MATEUS BARBOSA coactivo
(Polca)

Total a Pagar 1,827,068

DIEGO ARMANDO MANTILLA URIBE 1.098.667.928 2134877 16/01/2010 RAX 07B CLL 2a Nº 9-12
VILLA LUZ P/TA 3175473856

  Resolución Fecha Comparendo Fecha Secretaría Nombre Estado Infracción Valor Interes Valor Valor A
Resolución Comparendo Infractor Multa Mora Adicional Pagar

  DIEGO  
76001000000008698203(FotoMulta 76001000 ARMANDO Cobro
0000033565 27/07/2015 10/06/2015 644,340 831,364 29,200 351,370
) Cali MANTILLA coactivo
URIBE

DIEGO
68276000000008374278(FotoMulta 68276000 Pendiente
0000005929 02/10/2014 24/05/2014 ARMANDO C29 308,000 461,887 0 154,000
) Floridablanca de pago
MANT .

DIEGO
68276000000008374277(FotoMulta 68276000 Pendiente
0000002274 29/09/2014 23/05/2014 ARMANDO C29 308,000 462,535 0 154,000
) Floridablanca de pago
MANT .

DIEGO
68276000000008374123(FotoMulta 68276000 Pendiente
0000001511 29/09/2014 22/05/2014 ARMANDO C29 308,000 462,535 0 154,000
) Floridablanca de pago
MANT .
 DIEGO
68276000000008374276(FotoMulta 68276000 Pendiente
0000001279 29/09/2014 22/05/2014 ARMANDO C29 308,000 462,535 0 154,000
) Floridablanca de pago
MANT .

DIEGO
68547000 ARMANDO Pendiente
0000009972 07/07/2014 68547000000007818233 20/05/2014 C24 307,995 480,764 12,359 166,357
Piedecuesta MANTILLA de pago
URIBE

Total a Pagar 1,133,727

HERMAN QUINTERO RANGEL 91.477.320 2134882 22/01/2010 GBX 19B CLL 1 Nº2-05
FLORIDABLANCA 3155205314

Fecha Comparendo Fecha Secretaría Nombre Infractor Estado Infracción Valor Interes Valor Valor
Resolución Resolución Comparendo Multa Mora Adicional A
Pagar

HERNAN  
68547000 Piedecuesta Cobro
6548 26/12/2012 2134882 22/01/2010 QUINTERO 515,000 0 16,500 274,000
(Polca) coactivo
RANGEL

HERNAN
68547000 Piedecuesta Pendiente
0020101054 29/01/2010 2134882 22/01/2010 QUINTERO 70 515,000 0 16,500 274,000
(Polca) de pago
RANGEL

Total a Pagar 548,000

CARLOS DANIEL SAAVEDRA G 91.068.876 2134889 26/01/2010 FBF-64B MANZANA C CASA 12

3125833582
  Resolución Fecha Comparendo Fecha Secretaría Nombre Estado Infracción Valor Interes Valor Valor A
Resolución Comparendo Infractor Multa Mora Adicional Pagar

CARLOS
68547000 DANIEL Pendiente
9294-MD 15/10/2019 68547000000024759330 30/08/2019 C14 414,060 60,534 8,281 215,311
Piedecuesta SAAVEDRA de pago
GOMEZ

CARLOS
68547000 DANIEL Pendiente
7795-MD 02/08/2019 68547000000024306128 18/06/2019 C14 414,060 82,106 8,281 215,311
Piedecuesta SAAVEDRA de pago
GOMEZ

CARLOS
68547000 DANIEL Pendiente
7386-MD 15/07/2019 68547000000024305406 30/05/2019 C24 414,060 87,329 8,281 215,311
Piedecuesta SAAVEDRA de pago
GOMEZ

CARLOS
68547000 DANIEL Pendiente
7381-MD 15/07/2019 68547000000024305405 30/05/2019 C14 414,060 87,329 8,281 215,311
Piedecuesta SAAVEDRA de pago
GOMEZ

CARLOS
68547000 DANIEL Pendiente
6984-MD 27/06/2019 68547000000024305155 13/05/2019 C02 414,060 92,587 8,281 215,311
Piedecuesta SAAVEDRA de pago
GOMEZ

CARLOS
68001000 DANIEL Pendiente
201984401 14/05/2019 68001000000022979461 28/03/2019 C35 414,060 105,409 94,237 301,267
Bucaramanga SAAVEDRA de pago
G

CARLOS
68547000 DANIEL Pendiente
5271-MD 26/11/2018 68547000000021061240 10/10/2018 C14 390,615 146,106 7,812 203,120
Piedecuesta SAAVEDRA de pago
GOMEZ
 CARLOS
68547000 DANIEL Pendiente
5231-MD 22/11/2018 68547000000021060869 08/10/2018 C02 390,615 147,209 7,812 203,120
Piedecuesta SAAVEDRA de pago
GOMEZ

CARLOS
68547000 DANIEL Pendiente
4906-MD 16/10/2018 68547000000021060179 01/09/2018 C14 390,615 157,498 7,812 203,120
Piedecuesta SAAVEDRA de pago
GOMEZ

CARLOS
68547000 DANIEL Pendiente
4630-MD 17/09/2018 68547000000026474733 02/08/2018 C02 390,615 165,629 7,812 203,120
Piedecuesta SAAVEDRA de pago
GOMEZ

Total a Pagar 2,190,302

| Página 1 / 6  | Adelante> | Ultima>>

Comparendos

  Comparendo Secretaría Fecha F. Nombre Infractor Estado Infracción Valor Valor Total Valor A
Notificación Multa Adicional Pagar

68547000 CARLOS DANIEL

68547000000025540402 20/11/2019 Pendiente C14 414,060 8,281 422,341 422,341
Piedecuesta SAAVEDRA GOMEZ
 68547000 CARLOS DANIEL
68547000000025539471 18/10/2019 Pendiente C14 414,060 8,281 422,341 422,341
Piedecuesta SAAVEDRA GOMEZ

Total a Pagar 844,682

  Resolución Fecha Comparendo Fecha Secretaría Nombre Estado Infracción Valor Interes Valor Valor A
Resolución Comparendo Infractor Multa Mora Adicional Pagar

CARLOS
68547000 DANIEL Pendiente
3776-MD 14/08/2018 68547000000026474305 29/06/2018 C14 390,615 175,229 7,812 203,120
Piedecuesta SAAVEDRA de pago
GOMEZ

CARLOS
68547000 DANIEL Pendiente
3256-MD 13/07/2018 68547000000026473574 28/05/2018 C15 390,615 184,313 7,812 203,120
Piedecuesta SAAVEDRA de pago
GOMEZ

CARLOS
68547000 DANIEL Pendiente
374-D 23/04/2018 68547000000023299593 28/03/2018 D12 781,230 415,286 15,625 406,240
Piedecuesta SAAVEDRA de pago
GOMEZ

CARLOS  
68547000 DANIEL Cobro
10305 03/09/2019 68547000000011351967 27/01/2017 368,858 312,805 7,377 191,806
Piedecuesta SAAVEDRA coactivo
G.

257120 25/05/2017 68001000000014300117 29/12/2016 68001000 CARLOS Cobro   344,730 298,971 89,614 261,979
DANIEL
 SAAVEDRA
Bucaramanga coactivo
G

  CARLOS  
68276000 DANIEL Cobro
002784 05/09/2018 68276000000012815076 24/07/2016 344,800 350,068 0 172,400
Floridablanca SAAVEDRA coactivo
GOMEZ

CARLOS
68547000 DANIEL Pendiente
0000012994 31/03/2015 68547000000009728402 13/02/2015 C14 322,170 442,513 6,443 167,528
Piedecuesta SAAVEDRA de pago
GOMEZ

CARLOS
68547000 DANIEL Pendiente
0000012650 26/02/2015 68547000000009381256 14/01/2015 C14 322,170 449,965 6,443 167,528
Piedecuesta SAAVEDRA de pago
GOMEZ

CARLOS
68547000 DANIEL Pendiente
0000012534 19/02/2015 68547000000093798839 06/01/2015 D12 644,340 903,074 12,887 335,057
Piedecuesta SAAVEDRA de pago
GOMEZ

CARLOS
68547000 DANIEL Pendiente
0000012263 03/02/2015 68547000000009380877 17/12/2014 C02 307,995 435,132 12,360 166,358
Piedecuesta SAAVEDRA de pago
GOMEZ

Total a Pagar 2,275,136

<<Primera | <Atrás | Página 2 / 6  | Adelante> | Ultima>>
Comparendos

  Resolución Fecha Comparendo Fecha Secretaría Nombre Estado Infracción Valor Interes Valor Valor A
Resolución Comparendo Infractor Multa Mora Adicional Pagar

CARLOS DANIEL
68547000 Pendiente
0000011425 14/11/2014 68547000000008539759 30/09/2014 SAAVEDRA C35 307,995 452,595 12,359 166,357
Piedecuesta de pago
GOMEZ

CARLOS DANIEL
68547000 Pendiente
0000009691 16/06/2014 109584 30/04/2014 SAAVEDRA D12 615,990 970,727 18,519 326,514
Piedecuesta de pago
GOMEZ

CARLOS DANIEL
68547000 Pendiente
0000009398 27/05/2014 68547000000007121510 09/04/2014 SAAVEDRA C02 307,995 489,774 12,359 166,357
Piedecuesta de pago
GOMEZ

CARLOS DANIEL
68547000 Pendiente
0000009070 09/05/2014 68547000000007120835 22/03/2014 SAAVEDRA H02 102,665 164,578 8,253 59,586
Piedecuesta de pago
GOMEZ

CARLOS DANIEL
68547000 Pendiente
0000008739 15/04/2014 68547000000007120360 02/03/2014 SAAVEDRA C14 307,995 499,014 12,359 166,357
Piedecuesta de pago
GOMEZ

CARLOS DANIEL
68547000 Pendiente
0000006674 05/12/2013 104700 21/10/2013 SAAVEDRA C02 294,750 505,238 12,095 159,470
Piedecuesta de pago
GOMEZ

CARLOS DANIEL
68547000 Pendiente
0000005945 22/10/2013 104204 06/09/2013 SAAVEDRA C14 294,750 514,593 12,095 159,470
Piedecuesta de pago
GOMEZ
 CARLOS DANIEL
68547000 Pendiente
0000005405 18/09/2013 103269 03/08/2013 SAAVEDRA C02 294,750 521,887 12,095 159,470
Piedecuesta de pago
GOMEZ

CARLOS DANIEL
68547000 Pendiente
0000004981 23/08/2013 102597 09/07/2013 SAAVEDRA C35 294,750 527,542 12,095 159,470
Piedecuesta de pago
GOMEZ

68547000 CARLOS DANIEL Cobro  

11566 29/08/2014 112596RP 11/02/2013 294,750 560,392 12,095 159,470
Piedecuesta SAAVEDRA G. coactivo

Total a Pagar 1,682,521

Resolución
Fecha Resolución

Comparendo

Fecha Comparendo

Secretaría

Nombre Infractor

Estado

Infracción

Valor Multa

Interes Mora

Valor Adicional

Valor A Pagar
00010926

24/07/2012

10926

24/05/2012
68547000 Piedecuesta

CARLOS DANIEL SAAVEDRA

Pendiente de pago

C24

283,350

591,242

11,867

153,542

00031192

02/05/2012

31192

05/03/2012

68547000 Piedecuesta

CARLOS DANIEL SAAVREDA GOMEZ

Pendiente de pago

H04

94,450

202,937

8,089

55,314
9367

29/07/2014

36267

17/01/2012

68547000 Piedecuesta

CARLOS DANIEL SAAVEDRA

Cobro coactivo

283,350

610,069

11,867

153,542

0039936

30/12/2011

39936

28/09/2011

68547000 Piedecuesta

CARLOS DANIEL SAAVEDRA

Pendiente de pago
35

267,795

599,585

11,556

145,454

00029279

22/03/2011

29279

16/02/2011

68547000 Piedecuesta

CARLOS DANIEL SAAVEDRA GOMEZ

Pendiente de pago

C24

267,795

650,860

11,555

145,453

00037773

08/03/2011
37773

02/02/2011

68547000 Piedecuesta

CARLOS DANIEL SAAVEDRA GOMEZ

Pendiente de pago

C02

267,795

653,043

11,555

145,453

002100105400

04/01/2011

2824971

20/11/2010

68547000 Piedecuesta (Polca)

CARLOS DANIEL SAAVEDRA GOMEZ

Pendiente de pago

C24

257,500

637,374

11,350
 140,100

AA002110101460

26/12/2010

33749

11/11/2010

68547000 Piedecuesta

CARLOS DANIEL SAAVEDRA

Pendiente de pago

35

257,505

638,659

11,350

140,103

002100105212

22/11/2010

2821473

08/10/2010

68547000 Piedecuesta (Polca)

CARLOS DANIEL SAVEDRA G

Pendiente de pago

C15

257,500

643,318

11,350

140,100

27885

02/09/2013

25089

24/08/2010

68547000 Piedecuesta

CARLOS DANIEL SAAVEDRA GOMEZ

Cobro coactivo

257,505

649,793

11,350

140,103

Total a Pagar

1,359,164
 Fecha Comparendo Fecha Secretaría Nombre Infractor Estado Infracción Valor Interes Valor Valor
Resolución Resolución Comparendo Multa Mora Adicional A
Pagar

CARLOS  
DANIEL Cobro
6469 26/12/2012 24587 14/01/2010 68547000 Piedecuesta 1,030,000 0 26,800 541,800
SAVEDRA coactivo
GOMEZ

CARLOS
Pendiente
002100100376 10/12/2009 23532 20/11/2009 68547000 Piedecuesta DANIEL 57 497,000 0 16,140 264,640
de pago
SAAV .

CARLOS
Pendiente
002100100031 29/10/2009 22398 09/10/2009 68547000 Piedecuesta SAVEDRA 64 496,900 0 16,138 264,588
de pago
GOMEZ

CARLOS
DANIEL Pendiente
0000021244 24/10/2009 22654 08/10/2009 68547000 Piedecuesta 76 993,800 0 26,076 522,976
SAAVEDRA de pago
G.

CARLOS
DANIEL Pendiente
0000020685 18/09/2009 21330 02/09/2009 68547000 Piedecuesta 76 993,800 0 26,076 522,976
SAAVEDRA de pago
G.

CARLOS
DANIEL Pendiente
0020102252 27/10/2008 16306 18/09/2008 68547000 Piedecuesta 53 461,500 0 15,430 246,180
SAAVEDRA de pago
G.
 CARLOS
DANIEL Pendiente
0000015364 22/08/2008 2662 06/08/2008 68547000 Piedecuesta 35 461,490 0 15,430 246,175
SAAVEDRA de pago
G.

CARLOS
DANIEL Pendiente
0000014616 31/07/2008 14465 11/06/2008 68547000 Piedecuesta 35 461,490 0 15,430 246,175
SAAVEDRA de pago
G.

CARLOS
DANIEL Pendiente
0020101414 20/12/2004 8204 23/11/2004 68547000 Piedecuesta 41 357,990 0 13,360 192,355
SAAVEDRA de pago
G.

Total a Pagar 3,047,865

JOSE MILTON ARDILA LEON 91.347.876 2134890 26/01/2010 XVL-202 CASA 15 MANZANA A
GRANADILLO PTA 3125910631

  Resolución Fecha Comparendo Fecha Secretaría Nombre Infractor Estado Infracción Valor Interes Valor Valor A
Resolución Comparendo Multa Mora Adicional Pagar

68547000 JOSE MILTON ARDILA Pendiente

2487-MD 21/05/2018 68547000000023299737 03/04/2018 B02 208,328 106,416 4,167 108,331
Piedecuesta LEON de pago
 68547000  
JOSE MILTON ARDILA Cobro
11667 03/10/2019 99999999000002488671 19/02/2017 Piedecuesta 196,725 163,054 3,935 102,298
LEON coactivo
(Polca)

  68276000 JOSE MILTON ARDILA Cobro  

002909 05/09/2018 68276000000013553143 05/08/2016 183,900 183,034 0 91,950
Floridablanca LEON coactivo

Total a Pagar 302,579

LUIS ALBERTO ACUÑA MORA 5.695.522 2134972 2/01/2010 XWC 154 CLL 27 Nº30-36 GIRON
3156769232

  Resolución Fecha Comparendo Fecha Secretaría Nombre Infractor Estado Infracción Valor Interes Valor Valor A
Resolución Comparendo Multa Mora Adicional Pagar

08001000 LUIS ALBERTO Cobro  

000000119161515 27/04/2016 08001000000009949093 29/05/2015 644,340 836,329 64,434 386,604
Barranquilla ACU¿A MORA coactivo

68547000  
LUIS ALBERTO Cobro
6549 26/12/2012 2134972 02/01/2010 Piedecuesta 515,000 0 16,500 274,000
ACU?A MORA coactivo
(Polca)

Total a Pagar 660,604

 CARLOS ARTURO MENDOZA 80.114.826 2134974 2/01/2010 SRL75 CRA 21 No 4A -25
SOACHA 3138416332

La licencia de conducción correspondiente al documento de identificación 80114826 a nombre de CARLOS ARTURO MENDOZA SILVA
se encuentra cancelada por providencia expedida por el organismo de tránsito de SIBATÉ - DEPT CUNDINAMARCA en fecha 14/04/2010,
por lo tanto no podrá desde la fecha 14/04/2010 gestionar expedición, renovación, refrendación, duplicado o recategorización de licencia de
conducción.

Puede realizar trámites diferentes si se encuentra a Paz y Salvo.

Resoluciones

  Resolución Fecha Comparendo Fecha Secretaría Nombre Estado Infracción Valor Interes Valor Valor A
Resolución Comparendo Infractor Multa Mora Adicional Pagar

CARLOS  
68229000 Curiti Cobro
000915 18/04/2013 2136177 02/01/2010 ARTURO 257,500 0 0 128,750
(Polca) coactivo
MEND .

CARLOS  
25740001 SIBATÉ
ARTURO Cobro
5439 01/07/2014 25754001000002845011 14/10/2012 - DEPT 850,050 1,691,617 30,800 455,825
MENDOZA coactivo
CUNDINAMARCA
SILVA
 CARLOS  
25740001 SIBATÉ
ARTURO Cobro
1000 30/06/2011 9233914 08/02/2011 - DEPT 142,827 346,967 26,779 98,193
MENDOZA coactivo
CUNDINAMARCA
SILVA

CARLOS  
25740001 SIBATÉ
ARTURO Cobro
2961 31/05/2010 9528209 23/02/2010 - DEPT 515,000 0 25,750 283,250
MENDOZA coactivo
CUNDINAMARCA
SILVA

68547000 CARLOS  
Cobro
10384 26/06/2013 2134974 02/01/2010 Piedecuesta ARTURO 515,000 0 16,500 274,000
coactivo
(Polca) MENDOZA

CARLOS  
ARTURO Cobro
386 27/05/2009 153107 13/01/2009 25214000 Cota 496,900 0 24,844 273,294
MENDOZA coactivo
SILVA

CARLOS  
25740001 SIBATÉ
ARTURO Cobro
883 15/11/2007 49565 09/03/2005 - DEPT 203,500 0 24,844 126,594
MENDOZA coactivo
CUNDINAMARCA
SILVA

CARLOS
08001001
ARTURO Pendiente
15800 01/08/2007 20070361147 26/07/2007 BARRANQUILLA 41 325,300 0 0 162,650
MENDOZA de pago
METROTRANSITO
SILVA

Total a Pagar 1,802,556

GERMAN RICARDO DELGADO ACEVEDO 91.260.199 2134984 14/01/2010 DPG 38B KRA 15A
Nº7A-21 BARRIO ALFONSO LOPEZ 6312530
  Resolución Fecha Comparendo Fecha Secretaría Nombre Infractor Estado Infracción Valor Interes Valor Valor A
Resolución Comparendo Multa Mora Adicional Pagar

GERMAN RICARDO
68001000 Pendiente
20195861 15/07/2019 68001000000023000006 29/05/2019 DELGADO C14 414,060 87,329 94,237 301,267
Bucaramanga de pago
DELGADO

68547000 GERMAN DELGADO Cobro  

7026 15/07/2019 68547000000011350572 05/10/2016 689,455 573,660 13,789 358,517
Piedecuesta ACEVEDO coactivo

GERMAN RICARDO  
68001000 Cobro
258509 05/06/2017 68001000000014299875 08/01/2017 DELGADO 737,730 635,678 119,274 488,139
Bucaramanga coactivo
DELGADO

GERMAN RICARDO
68001000 Pendiente
000062744 14/03/2016 68001000000011688832 29/01/2016 DELGADO C24 344,730 388,401 85,511 257,876
Bucaramanga de pago
ACEVEDO

68001000 GERMAN RICARDO Cobro  

250445 19/01/2017 68001000000009431710 21/01/2016 344,730 390,884 89,614 261,979
Bucaramanga DELGADO coactivo

GERMAN RICARDO
68001000 Pendiente
000252888 27/08/2014 68001000000007037665 11/07/2014 DELGADO D12 616,020 939,421 98,653 406,663
Bucaramanga de pago
ACEVEDO

68001000 GERMAN RICARDO Cobro  

219231 23/12/2014 68001000000007034278 04/06/2014 308,010 477,741 83,992 237,997
Bucaramanga DELGADO coactivo

68547000 GERMAN RICARDO Cobro  

9747 26/06/2013 26594 10/09/2010 515,010 1,294,360 16,500 274,005
Piedecuesta DELGADO A coactivo

68547000 GERMAN RICARDO Cobro  

6346 07/12/2012 24850 22/01/2010 515,000 0 16,500 274,000
Piedecuesta DELGADO coactivo

68547000 GERMAN RICARDO  

Cobro
6552 26/12/2012 2134984 14/01/2010 Piedecuesta DELGADO 274,666 0 11,693 149,026
coactivo
(Polca) ACEVEDO
 Total a Pagar 3,009,469

GERMAN RICARDO DELGADO ACEVEDO 91.260.199 2134984 14/01/2010 DPG 38B KRA 15A
Nº7A-21 BARRIO ALFONSO LOPEZ 6312530

  Resolución Fecha Comparendo Fecha Secretaría Nombre Infractor Estado Infracción Valor Interes Valor Valor A
Resolución Comparendo Multa Mora Adicional Pagar

GERMAN RICARDO
68001000 Pendiente
20195861 15/07/2019 68001000000023000006 29/05/2019 DELGADO C14 414,060 87,329 94,237 301,267
Bucaramanga de pago
DELGADO

68547000 GERMAN DELGADO Cobro  

7026 15/07/2019 68547000000011350572 05/10/2016 689,455 573,660 13,789 358,517
Piedecuesta ACEVEDO coactivo

GERMAN RICARDO  
68001000 Cobro
258509 05/06/2017 68001000000014299875 08/01/2017 DELGADO 737,730 635,678 119,274 488,139
Bucaramanga coactivo
DELGADO

GERMAN RICARDO
68001000 Pendiente
000062744 14/03/2016 68001000000011688832 29/01/2016 DELGADO C24 344,730 388,401 85,511 257,876
Bucaramanga de pago
ACEVEDO

68001000 GERMAN RICARDO Cobro  

250445 19/01/2017 68001000000009431710 21/01/2016 344,730 390,884 89,614 261,979
Bucaramanga DELGADO coactivo
 GERMAN RICARDO
68001000 Pendiente
000252888 27/08/2014 68001000000007037665 11/07/2014 DELGADO D12 616,020 939,421 98,653 406,663
Bucaramanga de pago
ACEVEDO

68001000 GERMAN RICARDO Cobro  

219231 23/12/2014 68001000000007034278 04/06/2014 308,010 477,741 83,992 237,997
Bucaramanga DELGADO coactivo

68547000 GERMAN RICARDO Cobro  

9747 26/06/2013 26594 10/09/2010 515,010 1,294,360 16,500 274,005
Piedecuesta DELGADO A coactivo

68547000 GERMAN RICARDO Cobro  

6346 07/12/2012 24850 22/01/2010 515,000 0 16,500 274,000
Piedecuesta DELGADO coactivo

68547000 GERMAN RICARDO  

Cobro
6552 26/12/2012 2134984 14/01/2010 Piedecuesta DELGADO 274,666 0 11,693 149,026
coactivo
(Polca) ACEVEDO

Total a Pagar 3,009,469

  Resolución Fecha Comparendo Fecha Secretaría Nombre Infractor Estado Infracción Valor Interes Valor Valor A
Resolución Comparendo Multa Mora Adicional Pagar

68547000 GERMAN DELGADO Pendiente

0000018461 08/05/2009 16139 22/04/2009 57 496,890 0 16,138 264,583
Piedecuesta ACEVEDO de pago

68547000 GERMAN DELGADO Pendiente

0000016238 14/11/2008 16768 29/10/2008 77 922,980 0 24,660 486,150
Piedecuesta ACEVEDO de pago

68547000 GERMAN DELGADO Pendiente

0000014340 25/06/2008 14877 07/06/2008 57 461,490 0 15,430 246,175
Piedecuesta ACEVEDO de pago

Total a Pagar 996,908

 <<Primera | <Atrás | Página 2 / 2  |

Comparendos

  Comparendo Secretaría Fecha F. Nombre Infractor Estado Infracción Valor Valor Total Valor A
Notificación Multa Adicional Pagar

68001000 GERMAN RICARDO

68001000000024831614 07/10/2019 Pendiente C14 414,060 42,000 373,248 373,248
Bucaramanga DELGADO ACEVEDO

Total a Pagar 373,248

WILSON VELASCO URREA 91.351.266 2134988 16/01/2010 XLM 155 CLL 4 Nº 11-81 6556112

Fecha Comparendo Fecha Comparendo Secretaría Nombre Infractor Estado Infracción Valor Interes Valor Valor
Resolución Resolución Multa Mora Adicional A
Pagar

WILSON
68547000 Pendiente
1559-MD 02/03/2018 68547000000020124536 16/01/2018 VELASCO B02 208,328 118,832 4,167 108,331
Piedecuesta de pago
URREA
 WILSON  
68547000 Cobro
14802 20/11/2018 68547000000011347068 11/02/2016 VELASCO 183,855 205,177 3,677 95,605
Piedecuesta coactivo
URREA

WILSON
68547000 Pendiente
0000007010 24/12/2013 105667 11/11/2013 VELASCO B01 157,200 267,300 9,344 87,944
Piedecuesta de pago
URREA

  68276000
WILSON
Cobro
 
000173 26/08/2013 68276000000004220587 14/01/2013 VELASCO 589,500 1,133,631 0 294,750
Floridablanca coactivo
URREA

WILSON
68547000 Pendiente
00029933 02/04/2012 29933 19/11/2011 VELAZCO 12 142,827 310,067 9,057 80,471
Piedecuesta de pago
URREA

WILSON
68547000 Pendiente
A002110100492 05/06/2011 32011 04/05/2011 VELASCO 35 267,795 637,969 11,556 145,454
Piedecuesta de pago
CORREA

WILSON
68547000 Pendiente
AA002110101723 29/05/2011 32207 14/04/2011 VELASCO 70 267,795 639,191 11,556 145,454
Piedecuesta de pago
URREA

WILSON  
68547000 Cobro
29739 13/12/2013 29327 19/01/2011 VELASCO 142,824 349,535 9,056 80,468
Piedecuesta coactivo
URREA

WILSON  
68406000 Lebrija Cobro
4027 19/07/2012 2500504 01/06/2010 VELASCO 257,500 643,181 51,500 180,250
(Polca) coactivo
URREA

WILSON
Pendiente
9208 07/10/2010 030046 24/08/2010 68307000 Giron VELASCO C02 257,500 649,643 25,750 154,500
de pago
URREA

Total a Pagar 1,373,227