PRESUPUESTO DE VENTAS

Jessica Nataly Basto Hernandez ID: 681811

NRC: 7455

TUTOR:
CESAR CAMPO ESPINOSA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS Y HOTELERAS
PRESUPUESTOS
BOGOTA D.C.
2020
 SOLUCION EJERCICIO 2

Años Y X X2 Y*X Y" Y-Y"

1 117.000 -2 4 -234.000 115.000 2000
2 118.000 -1 1 -118.000 120.000 -2000
3 123.000 0 0 0 125.000 -2000
4 132.000 1 1 132.000 130.000 2000
5 135.000 2 4 270.000 135.000 0
Total 625.000 0 10 50.000 625.000 0

Y=
a+bx
a= 125.000
b= 5.000
Y1= 115.000
Y2= 120.000
Y3= 125.000
Y4= 130.000
Y5= 135.000
Y6= 140.000

El pronóstico definitivo de disminución del 7% por factores económicos es de 130.200

Precio de venta= (Costos variables + Costos fijos) * (1 + margen de utilidad)

Unidades por vender

Precio de venta= (1.997.000 + 1.812.000) * (1,25)

130.200

Precio de venta= 3.809.000 * 1,25 = 4.761.250 = 37

130.200 130.200

CEDULAS PRESUPUESTALES:

 #1 Venta en unidades por trimestre

Producto 1 2 3 4 Total
Camibusos 48.174 19.530 28.644 33.852 130.200
Total 48.174 19.530 28.644 33.852 130.200
  #2 Venta en unidades por zonas

Producto Zona norte Zona Sur Total

Camibusos 58.590 71.610 130.200
Total 58.590 71.610 130.200

 #3 Venta en unidades por zonas y trimestre

Trimestre Zona norte Zona Sur Total

1 21.678 26.496 48.174
2 8.789 10.742 19.530
3 12.890 15.754 28.644
4 15.233 18.619 33.852
Total 58.590 71.610 130.200

 #4 Venta en pesos por trimestre

Producto 1 2 3 4 Total
Camibusos 1.761.663 714.188 1.047.475 1.237.925 4.761.250
Total 1.761.663 714.188 1.047.475 1.237.925 4.761.250

 #5 Venta en pesos por zonas

Producto Zona norte Zona Sur Total

Camibusos 2.142.563 2.618.688 4.761.250
Total 2.142.563 2.618.688 4.761.250

 #6 Venta en pesos por zonas y trimestre

Trimestre Zona norte Zona Sur Total

1 792.748 968.914 1.761.663
2 321.384 392.803 714.188
3 471.364 576.111 1.047.475
4 557.066 680.859 1.237.925
Total 2.142.563 2.618.688 4.761.250