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Lista Chequeo 2019
Lista Chequeo 2019
Realizó:
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO-CONTRATACION
REGISTRO DE DOCUMENTOS - CONTRATACION DIRECTA (PRESTACION DE SERVICIOS)
No. DOCUMENTO SI NO NO APLICA FOLIOS SECOP SIA OBSERVA
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SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO-CONTRATACION
REGISTRO DE DOCUMENTOS - CONTRATACION DIRECTA (CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, y con JUNTAS DE ACCION COMUNAL)
No. DOCUMENTO SI NO NO APLICA FOLIOS SECOP SIA
Realizó:
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO-CONTRATACION
REGISTRO DE DOCUMENTOS - CONTRATACION DIRECTA (COMODATO)
No. DOCUMENTO SI NO NO APLICA FOLIOS SECOP SIA
Realizó:
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO-CONTRATACION
REGISTRO DE DOCUMENTOS - MAXIMO HASTA $23,187,248 MINIMA CUANTIA
No. DOCUMENTO SI NO NO APLICA FOLIOS SECOP SIA
12 Estudios Previos
13 Invitacion publica NA NA
14 Acta de cierre NA NA
15 Propuestas Descartadas NA NA
16 Propuesta Aceptada NA
17 Evaluacion NA NA
18 Certificado de idoneidad NA
ETAPA CONTRACTUAL Y LEGALIZACION CONTRATO
19 Minuta del contrato
20 Notificación de supervisión NA
21 Certificado de Registro presupuestal
22 Garantias NA
23 Aprobacion de garantias NA
ETAPA POSCONTRACTUAL Y DE EJECUCION
24 Acta de inicio
25 Constancia Publicacion SECOP NA NA
26 Constancia Publicacion SIA OBSERVA NA NA
27
Informacion Categoria Tributaria (Regimen
Simplificado) NA NA
28 Certificacion Bancaria NA NA
DOCUMENTOS SOPORTE PARA PAGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
29 Autorizacion tramite de pago NA NA
30 Cuenta de Cobro o Factura NA
31 Justificacion de Imprevistos (Obra) NA NA
32 Entrada Almacen (Suministro) NA NA
33 Salida Almacen (Suministro) NA NA
34 Informe de Actividades o de obra NA
35 Informe de ensayos de laboratorio (Obra)
36 Certificado de calidad de los materiales (Obra)
37 Informe de programacion de obra
38 Preactas (Supervisor/interventor) (Obra)
39 Relacion de personal (Contratistas y/o trabajadores)
40 Certificado Parafiscales (Personeria Juridica) NA NA
41 Acta Parcial o final (Obra) NA NA
42
Plano record original y reducido en tamaño carta
(Obra)
43 Informe de Supervision NA
44
Soporte planilla de pago seguridad social integral
(contratista y OPS) NA NA
45 Garantias según acta final (Estabilidad y Calidad) NA NA
46 Aprobacion según acta final (Estabilidad y Calidad) NA NA
47 Certificado pago FIC (Obra) NA NA
48 Comprobantes de Egreso NA
49 Acta de Liquidación
50 Acta de cierre de expediente contractual NA NA
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SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO-CONTRATACION
REGISTRO DE DOCUMENTOS - SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA - DESDE $23,187,249 HASTA $231,872,480
No. DOCUMENTO SI NO NO APLICA FOLIOS SECOP SIA
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SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO-CONTRATACION
REGISTRO DE DOCUMENTOS - SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA - DESDE $23,187,249 HASTA $231,872,480
No. DOCUMENTO SI NO NO APLICA FOLIOS SECOP SIA
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SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO-CONTRATACION
REGISTRO DE DOCUMENTOS - LICITACION PUBLICA
No. DOCUMENTO SI NO NO APLICA FOLIOS SECOP SIA
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SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO-CONTRATACION
REGISTRO DE DOCUMENTOS - CONCURSO DE MERITOS
No. DOCUMENTO SI NO NO APLICA FOLIOS SECOP SIA
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SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO-CONTRATACION
REGISTRO DE DOCUMENTOS - CONTRATACION DIRECTA (CONVENIOS REGIMEN ESPECIAL)
No. DOCUMENTO SI NO NO APLICA FOLIOS SECOP SIA
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