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S
CÓDIGO: SST-HS-PA-01
PROGRAMA AUDITORIA INTERNA VERSIÓN: 01
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIAD Y
SALUD EN EL TRABAJO FECHA: 26-09-2019
1. OBJETIVO
Determinar las actividades a seguir para la realización de auditorías internas en los procesos de la
organización, así como los controles a seguir sobre las mismas, de manera que sean una herramienta
para detectar oportunidades de mejoramiento del Sistema de Gestión Integrado y ayude a verificar el
cumplimiento y mantenimiento de los requisitos establecidos por la organización.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para la realización de las auditorías internas al Sistema de Gestión Integrado
de la organización.
3. DEFINICIONES
• Auditor Interno: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría Interna.
• Observación: Declaración hecha durante la auditoría, que no pudo ser sustentada mediante
evidencia objetiva para llegar a ser una no conformidad.
TRANSPORTADORA ALTEA S.A.S
CÓDIGO: SST-HS-PA-01
PROGRAMA AUDITORIA INTERNA VERSIÓN: 01
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIAD Y
SALUD EN EL TRABAJO FECHA: 26-09-2019
4. RESPONSABLES
Las auditorías Internas se realizan por el personal de auditores internos debidamente calificados,
asegurando su independencia del área o proceso a auditar (el auditor no podrá auditar el proceso al que
pertenece). En los casos en que se requiera, estas pueden ser realizadas por un auditor interno calificado
y con las competencias requeridas para ello.
5. DESARROLLO
Las auditorías internas al SIG-SST constituyen una herramienta para la evaluación de la gestión y cuyos
beneficios entre otros son:
El AREA HSEQ al inicio de cada año, elabora el “programa de Auditorías” el cual se establece teniendo
en cuenta los siguientes aspectos:
• La importancia del proceso y el desempeño que éste haya tenido en las anteriores auditorias y
los resultados originados por la revisión gerencial.
• Para la asignación de los auditores internos se tiene en cuenta que estos sean independientes
del proceso por auditar y que estén capacitados de acuerdo a lo establecido en este
procedimiento.
• Una semana antes de cada auditoria, el Auditor elabora el plan de auditoría donde se designa el
alcance de la auditoría, los criterios a auditar y el tiempo de ejecución de la auditoría, y se lo
comunicará al auditado.
TRANSPORTADORA ALTEA S.A.S
CÓDIGO: SST-HS-PA-01
PROGRAMA AUDITORIA INTERNA VERSIÓN: 01
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIAD Y
SALUD EN EL TRABAJO FECHA: 26-09-2019
• El auditor debe conocer con anterioridad el proceso a auditar, además debe elaborar una lista
de chequeo basada en la planificación del proceso a auditar, el contenido de los documentos del
sistema y resultados de auditorías anteriores.
• El día de la auditoría se realiza inicialmente la Reunión de Apertura con los demás auditores y
auditados realizando la presentación, comentando el objetivo de la auditoría, lo que se va
auditar y la metodología de trabajo.
Prepara el “Informe de Auditoría” formato F-HSEQ-07, y lo entrega al AREA HSEQ, máximo una (1)
semana después de realizada la auditoría. Una copia de este informe deberá hacerla llegar a los
auditados y Gerencia.
El área HSEQ debe velar porque las no conformidades detectadas, se les haga tratamiento y se les de
cierre de acuerdo al debido procedimiento.
El auditor debe ser diplomático, claro, comprensivo, comunicativo, ingenioso, interrogativo, analítico y
objetivo, lo cual se evidencia por medio de los resultados de cada auditoria plasmados en el registro de
evaluación de auditores.
El Coordinador del sistema de gestión con ayuda del auditado evalúa cada auditor por medio de la
evaluación de auditores internos F-HSEQ-06
6. FORMATOS
CONTROL DE CAMBIOS