Nivelacion pura

COSTES FACTORES RESULTADOS

Materiales por unidad de familia: Operarios fijos: Coste Total:
Hora de M.O. en jornada regular: Operarios eventuales: Unidades Totales:
Hora de M.O. extra: Plantilla mínima: Coste por unidad:
Hora ociosa de M.O. Nº operarios por turno (maximo): M. obra necesaria: Nivel de Servicio:
Contratación 1 operario: Nº de turnos No se incluyen costes de materiales!
Despido 1 operario: Jornada laboral (horas):
Subcontratación 1 ud. de familia: % de H.E. permitido: .
Posesión (unidad y mes): ¿Despido operarios fijos?
Servicio con retraso (ud. y mes): Horas por unidad de familia:

Alternativa de Nivelación "pura". (NO horas extras y NO subcontratación)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales
Plan necesidades producción (PNP)
PNP acumulado
Días productivos
Producción regular
Producción horas extras
Subcontratación
Producción total acumulada
Horas M.O. regular
M.O. por día (contratados)
Coste M.O. regular
Variación mano de obra
Coste contratac/despidos
Horas extras (H.E.)
Coste H.E.
Coste subcontratación
Inventario final (acumulado)
Coste posesión y retraso
Coste M.O. ociosa
Coste TOTAL

12.00 Costes de Producción

12.00

10.00 10.00
Subcontratación

Producción horas extras

Producción regular 8.00

8.00 PNP acumulado

Producción total acumulada

6.00

6.00

4.00

4.00
2.00

2.00 0.00
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En M M Ag ie
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Se N D
0.00
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Coste M.O. ociosa Coste posesión y retraso Coste subcontratación Coste H.E. Coste contratac/despidos Coste M.O. regular

Página 1
 Caza pura

COSTES FACTORES CALCULOS RESULTADOS

Materiales por unidad de familia: 30.00 Operarios fijos: 50.00 Máxima producción diraria: 800 Coste Total:
Hora de M.O. en jornada regular: 6.00 Operarios eventuales: 100.00 Mínima producción diaria: 266.67 Unidades Totales:
Hora de M.O. extra: 9.00 Plantilla mínima: 50.00 Coste por unidad:
Hora ociosa de M.O. 6.60 Nº operarios por turno (maximo): 150.00 Nivel de Servicio:
Contratación 1 operario: 600.00 Nº de turnos 1.00 No se incluyen costes de materiales!
Despido 1 operario: 900.00 Jornada laboral (horas): 8.00 .
Subcontratación 1 ud. de familia: 15.00 % de H.E. permitido: 10.00
Posesión (unidad y mes): 1.20 ¿Despido operarios fijos? 0.00
Servicio con retraso (ud. y mes): 9.00 Horas por unidad de familia: 1.50

Alternativa de caza "pura". (NO horas extras y NO subcontratación)

(Ver Grafica Explicativa abajo)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales
Plan necesidades producción (PNP) 20,000.00 15,000.00 15,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00 30,000.00 1,000.00 14,000.00 15,000.00 16,000.00 20,000.00 160,000.00
PNP acumulado 4,000.00 3,000.00 400.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 25,400.00
Días productivos 20.00 20.00 22.00 20.00 22.00 21.00 20.00 22.00 22.00 20.00 21.00 20.00 250.00
Producción regular 16,000.00 16,000.00 17,600.00 2,400.00 2,000.00 10,000.00 16,000.00 15,000.00 14,000.00 15,000.00 16,000.00 16,000.00 156,000.00
Producción horas extras
Subcontratación
Producción total acumulada 16,000.00 32,000.00 49,600.00 52,000.00 54,000.00 64,000.00 80,000.00 95,000.00 109,000.00 124,000.00 140,000.00 156,000.00 971,600.00
Horas M.O. regular 24,000.00 24,000.00 26,400.00 3,600.00 3,000.00 15,000.00 24,000.00 22,500.00 21,000.00 22,500.00 24,000.00 24,000.00
M.O. por día (contratada) 150.00 150.00 150.00 50.00 50.00 90.00 150.00 128.00 120.00 141.00 143.00 150.00 1,472.00
Coste M.O. regular 900.00 900.00 900.00 300.00 300.00 540.00 900.00 768.00 720.00 846.00 858.00 900.00
Variación mano de obra 0.00 0.00 0.00 -100.00 0.00 40.00 60.00 -22.00 -8.00 21.00 2.00 7.00
Coste contrataciones y despidos 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 24,000.00 36,000.00 19,800.00 7,200.00 12,600.00 1,200.00 4,200.00
Horas extras (H.E.)
Coste H.E.
Coste subcontratación
Inventario final (acumulado) -4,000.00 -3,000.00 -400.00 0.00 0.00 0.00 -14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,000.00
Coste posesión y retraso 36,000.00 27,000.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 126,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00
Coste M.O. ociosa 0.00 0.00 0.00 29,040.00 38,280.00 792.00 0.00 184.80 792.00 396.00 158.40 0.00
Coste TOTAL 36,900.00 27,900.00 4,500.00 119,340.00 38,580.00 25,332.00 162,900.00 20,752.80 8,712.00 13,842.00 2,216.40 41,100.00

180,000.00 Costes de Producción

180,000.00

160,000.00 160,000.00

140,000.00 140,000.00

120,000.00
120,000.00
100,000.00
100,000.00
Subcontratación
80,000.00
Producción horas extras

80,000.00 Producción regular 60,000.00

PNP acumulado

60,000.00 Producción total acumulada 40,000.00

20,000.00
40,000.00

0.00
20,000.00

0.00
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Coste M .O. ociosa Coste posesión y retraso Coste subcontratación Coste H.E. Coste contrataciones y despidos Coste M.O. regular

(gráfica explicativa)

Página 2
 Mixta

COSTES FACTORES CALCULOS RESULTADOS

Materiales por unidad de familia: Operarios fijos: Máxima producción diraria: Coste Total:
Hora de M.O. en jornada regular: Operarios eventuales: Mínima producción diaria: Unidades Totales:
Hora de M.O. extra: Plantilla mínima: Coste por unidad:
Hora ociosa de M.O. Nº operarios por turno (maximo): Nivel de Servicio:
Contratación 1 operario: Nº de turnos No se incluyen costes de materiales!
Despido 1 operario: Jornada laboral (horas): .
Subcontratación 1 ud. de familia: % de H.E. permitido:
Posesión (unidad y mes): ¿Despido operarios fijos?
Servicio con retraso (ud. y mes): Horas por unidad de familia:

Alternativa MIXTA Basada en caza pura (SI horas extras y SI subcontratación)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales
Plan necesidades producción(PNP)
PNP acumulado
Días productivos
Producción regular
Producción horas extras
Subcontratación
Producción total acumulada
Horas M.O. regular
M.O. por día (contratada)
Coste M.O. regular
Variación mano de obra
Coste contrataciones/despidos
Horas extras (H.E.)
Coste H.E.
Coste subcontratación
Inventario final (acumulado)
Coste posesión y retraso
Coste M.O. ociosa
Coste TOTAL

12.00 Costes de Producción

12.00

10.00 10.00

8.00
8.00

6.00
Subcontratación
6.00
Producción horas extras

Producción regular 4.00

PNP acumulado

4.00 Producción total acumulada

2.00

2.00 0.00
o o o r il o
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Ab ay Ju os br ub br br
En br M Ju m ct m m
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M Ag ie ie ie
pt O ov ic
Se N D
0.00
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Coste M.O. ociosa Coste posesión y retraso Coste subcontratación Coste H.E. Coste contrataciones/despidos Coste M.O. regular

(gráfica explicativa)

Página 3
 SOLVER

COSTES FACTORES RESULTADOS

Materiales por unidad de familia: Operarios fijos: Coste Total:
Hora de M.O. en jornada regular: Operarios eventuales: Unidades Totales:
Hora de M.O. extra: Plantilla mínima: Coste por unidad:
Hora ociosa de M.O. Nº operarios por turno (maximo): Nivel de Servicio:
Contratación 1 operario: Nº de turnos No se incluyen costes de materiales!
Despido 1 operario: Jornada laboral (horas):

Subcontratación 1 ud. de familia: % de H.E. permitido: Nota: Identificar cuáles son las variables (que no tendrán ninguna fórmula !!!)
Posesión (unidad y mes): ¿Despido operarios fijos?
Servicio con retraso (ud. y mes): Horas por unidad de familia:

Alternativa SOLVER . (TOTAL FLEXIBILIDAD CONTRATACION/DESPIDOS) (NO se permite diferir y NO se permite ociosidad)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales
Plan necesidades producción (PNP)
PNP acumulado
Días productivos
Producción regular
Producción horas extras
Subcontratación
Producción total acumulada
Horas M.O. regular
M.O. por día (contratada)
Coste M.O. regular
Variación mano de obra
Coste contrataciones y despidos
Horas extras (H.E.)
Coste H.E.
Coste subcontratación
Inventario final (acumulado)
Coste posesión
Coste M.O. ociosa
Coste TOTAL

12.00 Costes de Producción

12.00

10.00 10.00
Subcontratación

Producción horas extras

Producción regular
8.00
8.00 PNP acumulado

Producción total acumulada

6.00
6.00

4.00

4.00

2.00

2.00
0.00
o ro il o o re e e
er zo r
ay ni
o lio st br
e
br br
re ar Ab Ju Ju o ub
En b M M Ag tie
m ct ie
m
ie
m
0.00 Fe p O ov ic
Se N D
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Coste M.O. ociosa Coste posesión Coste subcontratación Coste H.E. Coste contrataciones y despidos Coste M.O. regular

Página 4