1033238025 1 / 8

Cliente DIEGO ARMANDO YASNO TRIANA TOTAL A PAGAR $ 340,962

Dirección OT MZ 10 CS 1 SIMON BOLIVAR 01 MCS Fecha límite de pago 12/Abr/2019

Suspensión
BRR.121.431... CIUDADELA
del Servicio Número para pagos 10332380251
QUIMBAYA-ARMENIA
a partir de
ARMENIA - QUINDIO
13/04/2019 Factura Mes Marzo 2019
Nit ó CC 1081397892
Factura Electrónica BEC - 14131931 Fecha de Generación / 27/Mar/2019
de Venta Cargue de tu Plan

No Celular 3182063565

Estimado Cliente, paga oportunamente y evita la suspensión del servicio, cobro de reconexión e intereses de mora. El incumplimiento en los pagos genera reportes a
Centrales de Riesgo como moroso . Una vez realices tu pago, este se aplicará a más tardar el siguiente día hábil. Si ya realizaste el pago, haz caso omiso.

A PARTIR DEL 13/04/2019 APLICA COBRO DE RECONEXIÓN DEL SERVICIO POR CADA LÍNEA CELULAR POR VALOR DE $ 4,138 MAS IVA.

RESUMEN DE TU CUENTA
Evolución del consumo en miles de pesos
Octubre 314

Movimientos Servicio Móvil Mes Anterior Valor Noviembre 314

Total Factura Mes Anterior $ 119,335 Diciembre 314

Pagos Realizados - $ 142,962 Enero 314

Febrero 352
Subtotal Mes Anterior $ 0
Marzo 341

Servicios Móvil Mes Actual Valor

Servicios Mes Actual IVA Incluido $ 107,823 Promedio 325

Subtotal Servicio Móvil Mes Actual $ 107,823

Histórico consumo minutos/segundos

Equipo Móvil a Cuotas
299 1,249 985 387 941 1,496 893
Valor Cuota Equipo Mes Anterior $ 233,139
Pagos Realizados - $ 233,139
Valor Cuota Equipo en el Mes $ 233,139
Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas $ 233,139

Total a Pagar Servicio Móvil y Equipo Móvil a $ 340,962 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Prom

Cuotas
Histórico consumo datos (Gb)
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En la App Mi Movistar: Paga tus facturas, Recarga tu móvil y solicita tu 2 3 4 5 33 30 13

Factura Digital.

IMPUESTOS MES SERVICIO MÓVIL

Impuestos Monto Base Valor Impuesto

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Prom
IVA $ 89,878 $ 17,077
Impuesto al Consumo Datos $ 68,664 $ 700
Impuesto al Consumo Voz $ 6,424 $ 257

Cliente DIEGO ARMANDO YASNO TRIANA Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP NIT 830.122.566-1

Seleccione si solo desea pagar equipo $

Numero para Pagos Equipo 10332380253 JLmMR;w5Q9XIty5Vc2UspWIvTaSJpFIwgNxdAvcIVcqVKpkMvKA7uuaIrbi8bcWTvMH
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Seleccione si solo desea pagar servicio $

Numero para Pagos Servicio 10332380252

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(415)7707176960178(8020)010332380252(3900)00000000107823(96)20190412

Seleccione para pago total de esta factura Total a pagar

Numero para Pagos 10332380251 $

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(415)7707176960178(8020)010332380251(3900)00000000340962(96)20190412

SALTO_PAGINA_NUMERO_1
En caso de no estar de acuerdo con el monto facturado, puede llamar antes de la fecha de vencimiento a la línea gratuita de servicio al cliente

y/o dirigirse a los puntos de atención para que se le efectúe el descuento provisional del valor reclamado o presentar el reclamo luego del pago

total de su factura.

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - NIT 830.122.566-1. - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018) - Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 4095 de Código QR
2012) - Autorretenedor sobre los conceptos definidos en el artículo 1° del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2003) – IVA Régimen Común - Agente retenedor de IVA Art.
437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (9,66 x 1000) - Ventas 4741 (11,04 x 1000). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Puerto Triunfo,
jcbZlcp5QxTBy7PuvEs81jrg0jcbZ
ZlXZaZ;yniG83npjfEzj8UpF0ZlXZ
Envigado, Sonson, Guarne, San Rafael, La Unión, Gomez Plata. Arauca: Arauca. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Santo Tomás, Galapa, Puerto Colombia. Bolívar: Mahates, Turbaco, bcaSvyvRXvYYWuSyQWPVyyPURbaaR
qi;pHAZVZFA6UH2XOFAIETZ0i1MiX
Calamar, Cartagena, Arjona, Clemencia, Talaigua Nuevo. Boyacá: Floresta, Raquira, Tuta, Paipa, Miraflores, Tibasosa, Puerto Boyacá. Caldas: Manizales. Casanare: Monterrey, Tauramena, 9;aRToHP5geEzYXBLeJKOStdtj288
CCjIqYTzYJB2wLQalG09fTl2vqff2
Yopal, Aguazul, Maní. Cauca: Popayán, Caloto. Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico. Córdoba: Montelíbano, Cundinamarca: Soacha, Sibaté, Gachancipá, Sopó, Pacho, Funza. Huila: QjwRsDjSjOR3bns54Pwcd74f5ijV8
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Baraya, Neiva, Garzón. La Guajira: Maicao, Riohacha, Magdalena: Plato, Ciénaga, Santa Marta, Fundación. Nariño: Pasto, Norte de Santander: Villa del Rosario, Los Patios. Putumayo: 4PWc26dbIkbico7WItzOCS9eCoN08
nlZ8yvn9zBg:9Z8kYYtHQvw6Z8Zv2
Orito, Villagarzón. Quindío: Armenia, Risaralda: Pereira, La Virginia, Santander: Girón, Barrancabermeja, Barichara. Sucre: Sincelejo, Corozal, San Pedro, Tolima: Cajamarca, Honda. Valle del :Rgckuhv9;kvachlABTnoWtBdbbS8
9WKqw7FSTSDgrNEfRMWEPwoshrOiP
Cauca: Guadalajara de Buga, Jamundí, Cali, Cartago, Tuluá, Yotoco. Los servicios de asistencias son prestados por: A365 COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.951.215-1, responsable de IVA, K5rgdHwKumZLGuCqHQzNGb1P0hT70
owxLYa04bn10wLrSoG7H4hjF8kom:
Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Los servicios de seguros son prestados por: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT: 860.026.518-6, responsable de aP9Sa2k3R5vAgteZjgzCB71PTDjb0
IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad
uKVqoUNisx34vx0pfNBOeX:KWy1pX
333byv6bDNmG2jbx1GmnBU9PjbyW0
económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT 800.226.098-4, responsable de Zs:ZRLL59vFhPypwL:u9gzhVyqXY8
ucSZWk:fLcXmgDOgPbMxs6YvZnBR8
IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad
económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. El servicio de Netflix es prestado por: Netflix International B.V. NIT.
901.244.710-7, responsable de IVA régimen común, atendiendo a lo establecido por el parágrafo 3 del artículo 420, parágrafo 2 del artículo 437 y artículo 579-2 del E.T. al haberse
cumplido el procedimiento establecido por la Resolución 051 de 2018 por parte del Proveedor del servicio.

Autorización de Numeración de Facturación Electrónica No.: 18762011286275, Fecha de Resolución: 2018-11-15, Prefijo: BEC, Rango Inicial: 11726720, Rango Final: 16726719, Fecha Vigencia Desde: 2018-11-15, Fecha Vigencia
Hasta: 2019-05-15,
Cufe: a6518d07401bb2a47244559ba338aa3c3a1f534b, Hora Generación: 05:00:00.

Esta factura causara intereses de mora a la tasa máxima legal permitida desde su vencimiento (Marzo 2.1434%) .
Las sumas de dinero recibidas por equipos y accesorios se entienden definitivamente recibidas sin que para ello exista obligación de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP de conectarlos a un sistema de la compañía. Las
mercancías objeto de la presente factura han sido recibidas por el comprador real y materialmente. Cualquier información adicional, comuníquese con nuestras líneas de atención al cliente. El pago recibido por Colombia
Telecomunicaciones S.A. ESP al diligenciar la solicitud de servicio será cruzado con el valor de la presente factura, si usted ya efectuó dicho pago no debe cancelar este valor nuevamente. La Superintendencia de Industria y
Comercio ejerce inspección, vigilancia y control sobre los servicios de Voz y Datos Tel: (571) 5920400, E-mail: contactenos@sic.gov.co, carrera 13 No. 27 - 00 Piso 1 Bogotá, D.C. Colombia. - El servicio de Televisión es vigilado por la
Autoridad Nacional de Televisión Tel:(571) 7957000, E-mail: informacion@antv.gov.co, Calle 72 No.12 - 77, Bogotá D.C.

Revisa importantes tips antifraude: www.movistar.co\antifraude

Para mayor información marca nuestras líneas gratuitas de atención al usuario desde un fijo a la 018000930930. Desde su móvil para atención de clientes individuales *611 y para clientes con nit o productos empresariales con
contacto autorizado #600, consulta www.movistar.co, www.facebook.com/movistarcolombiaoficial, o visita nuestros centros de experiencia.
Evita la suspensíon del servicio, recargos por mora y reconexión, cancela la totalidad de la factura.

SALTO_PAGINA_NUMERO_2
 No Cuenta 1033238025 3 / 8

3182063565 DIEGO ARMANDO YASNO TRIANA SIN CTROL MINUTOS Y DATOS A3F $ 107,901

CHAT DE WHATSAPP ILIMITADO Tarifa SMS Internacional 342

FACEBOOK ILIMITADO Cantidad de Minutos todo Destino Ilimitado

LINE ILIMITADO Cantidad de SMS todo destino Ilimitado

TWITTER ILIMITADO Internet Movil 31 GB

WAZE ILIMITADO Tarifa Voz Adicional Movistar con Impuesto 0

CLOUD 10GB INCLUIDO Tarifa Voz Adicional Fijo con Impuesto 0

MOVISTAR PLAY INCLUIDO Tarifa Voz Adicional otros operadores con Impuesto 0

SERVICIO FAMILIA Y AMIGOS INCLUIDO Tarifa SMS Adicional otros operadores con Impuesto 0

MOVISTAR MUSICA INCLUIDO Tarifa SMS adicional Movistar con impuestos 0

Detalle Equipo Móvil a Cuotas

Equipo: TEL GSM HUAWEI MATE 10 PRO LTE MOCA IMEI: 866218032436108 Fec Compra: 09/Jun/2018

Número de documento diferido Cuota Valor Cuota Mes Saldo Pendiente

EO-1161648 11 $ 233,139 $ 233,139

Total a Pagar Cuota Periodo $ 233,139

Historial Cuotas Equipo

No. cuota Fecha cobro Valor Estado

1 09/06/2018 $ 233,140 Pagada

2 27/05/2018 $ 233,139 Pagada
3 27/06/2018 $ 233,139 Pagada
4 27/07/2018 $ 233,139 Pagada
5 27/08/2018 $ 233,139 Pagada
6 27/09/2018 $ 233,139 Pagada
7 27/10/2018 $ 233,139 Pagada
8 27/11/2018 $ 233,139 Pagada
9 27/12/2018 $ 233,139 Pagada
10 27/01/2019 $ 233,139 Pagada
11 27/02/2019 $ 233,139 Facturada
12 27/03/2019 $ 233,139 Por Facturar

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 No Cuenta 1033238025 4 / 8

COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Mes anterior Mes actual

Valor Facturado Variación

Cargos facturados con Cargos facturados con
Impuesto Impuesto

Valor de tu plan del 27/Mar/2019 al $ 119,333 $ 107,901 - $ 11,432

26/Abr/2019

SIN CTROL MINUTOS Y DATOS A3F - $ 23,627 $ 107,901

Oferta suplementaria $ 233,139 $ 233,139 $0

Diferido Equipo Movil Smartphone $ 233,139 $ 233,139

Consumos adicionales $2 $ 11 $9

Voz $0 $0

Datos $2 $ 11

SMS $0 $0
El Impuesto al Consumo de Datos se genera cuando el servicio supera $ 51,405 sobre el cual se aplica el 4%.

[1]Consumo facturado del 27/Feb/2019 al 26/Mar/2019

TOTAL MES $ 352,474 $ 341,051 - $ 11,423

Detalle de consumos incluidos

MINUTOS INCLUIDOS Total Minutos 1,500 Total $ 0

Fecha Hora Numero Marcado Duración Vlr. Unidad Total Fecha Hora Numero Marcado Duración Vlr. Unidad Total

27/02/19 08:17:55 573125821288 MOVISTAR 00:00:49 $0 $0 04/03/19 21:31:22 573128889709 OTROS 00:04:00 $0 $0
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 No Cuenta 1033238025 7 / 8

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Detalle de consumos adicionales

Consumo Adicional Internet Móvil Total KB 472 Total $ 9

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