EMPRESA COMERTEX LTDA

NIT. 900.125.362-2

INFORME PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DICIEMBRE 31 2016 12/31/2016

DEPRECIACION
ITEM ARTICULO FEC. ADQUI C. HISTORICO ACTUAL VR. NETO
MAQUINARIA COLLARIN DE CODO ELECTRONICA 15/12/2007 12,560,000.00 9,353,939.73 3,206,060.27
MAQUINARIA FILETEADORA MANUAL 8/8/2009 4,526,000.00 2,444,040.00 2,081,960.00
MAQUINARIA COLLARIN CAMA PLANA MANUAL 6/22/2014 2,526,000.00 0.00 2,526,000.00
MAQUINARIA COLLARIN DE CODO ELECTRONICA 5/11/2009 3,260,000.00 1,839,890.41 1,420,109.59
MAQUINARIA COLLARIN DE CODO MANUAL 6/14/2010 450,000.00 328,214.24 121,785.76
MAQUINARIA PLANA ELECTRONICA 4/17/2013 16,193,561.00 4,285,832.62 11,907,728.38
39,515,561.00 18,251,917.00 21,263,644.00
MUEBL Y ENSERESMESA PARA FOTOCOPIADORA CEBRA LASER 1/8/2014 2,500,000.00 244,520.55 2,255,479.45
MUEBL Y ENSERESMESA PARA IMPRESORA PLOTER 1/11/2015 5,500,000.00 2,362,537.36 3,137,462.64
MUEBL Y ENSERESMESA PARA IMPRESORA 5/6/2013 650,000.00 367,739.73 282,260.27
MUEBL Y ENSERESMESAS CONFECCION *210* 3/1/2014 9,450,000.00 7,789,657.53 1,660,342.47
MUEBL Y ENSERESMESAS PARA CORTE *6* ojo 5 de empaque 2/2/2016 12,650,000.00 1,277,561.64 11,372,438.36
MUEBL Y ENSERESMESAS PARA REVISION *8* 6/1/2015 6,500,000.00 5,582,876.71 917,123.29
MUEBL Y ENSERESMUEBLES OFICINA GERENCIA-mesa con 12 sillas y 1 girato 1/5/2013 6,650,000.00 1,320,890.41 5,329,109.59
MUEBL Y ENSERESNEVERA 8/3/2012 650,000.00 351,890.41 298,109.59
MUEBL Y ENSERESPANELS O DIVICIONES PARA OFICINA 5/7/2013 2,500,000.00 1,163,698.63 1,336,301.37
MUEBL Y ENSERESPANELS O DIVICIONES PARA OFICINA 12/1/2012 3,500,000.00 1,429,726.03 2,070,273.97
MUEBL Y ENSERESPANELS O DIVICIONES PARA OFICINA 4/6/2014 4,500,000.00 3,331,643.84 1,168,356.16
MUEBL Y ENSERESPANELS O DIVICIONES PARA OFICINA 3/1/2015 5,500,000.00 4,962,602.74 537,397.26
MUEBL Y ENSERESPARLANTE DE PARED 6/4/2013 7,500,000.00 7,181,506.85 318,493.15
MUEBL Y ENSERESPARLANTES DE PARED *4* 6/1/2014 650,000.00 428,109.59 221,890.41
MUEBL Y ENSERESPARLANTES DE PARED *7* 9/13/2014 450,000.00 13,438.36 436,561.64
MUEBL Y ENSERESPEDESTAL PARA FIJAR SUPERFICIE X 3 12/1/2012 1,500,000.00 762,739.73 737,260.27
MUEBL Y ENSERESPEDESTAL PARA FIJAR SUPERFICIE X 3 3/15/2013 550,000.00 484,150.68 65,849.32
MUEBL Y ENSERESPEDESTAL PARA FIJAR SUPERFICIE X 3 12/13/2012 5,208,506.40 3,397,559.64 1,810,946.76
MUEBL Y ENSERESPEDESTAL PARA FIJAR SUPERFICIE X 3 11/11/2013 2,500,000.00 1,284,246.58 1,215,753.42
78,908,506.40 43,737,097.00 35,171,409.40
EQ.PROC. DATOS COMPUTADOR AMD DURON 950MHZ 2/15/2013 4,500,000.00 1,686,575.34 2,813,424.66
EQ.PROC. DATOS COMPUTADOR AMD DURON DE 950 MHZ 3/18/2013 2,500,000.00 894,520.55 1,605,479.45
EQ.PROC. DATOS COMPUTADOR AMD ATLON XP2600 + 2000MHZ 6/25/2013 1,250,000.00 379,452.05 870,547.95
EQ.PROC. DATOS COMPUTADOR AMD ATHLON 1050 MHZ 7/1/2014 4,500,000.00 451,232.88 4,048,767.12
EQ.PROC. DATOS COMPUTADOR AMD ATHLON 1100 MHZ 3/1/2013 3,250,000.00 3,144,931.51 105,068.49
EQ.PROC. DATOS COMPUTADOR AMD SEMPRON 2600 1.6 GHZ 4/4/2013 3,750,000.00 2,808,904.11 941,095.89
EQ.PROC. DATOS COMPUTADOR VIA SAMUEL 2 800 MHZ 7/5/2014 1,750,000.00 171,643.84 1,578,356.16
EQ.PROC. DATOS COMPUTADOR AMD SEMPRON 2200 1.5 GHZ 8/5/2014 3,650,000.00 3,218,000.00 432,000.00
EQ.PROC. DATOS COMPUTADOR AMD DURON 1.3 GHZ 5/1/2013 3,950,000.00 2,900,273.97 1,049,726.03
EQ.PROC. DATOS COMPUTADOR AMD GEODE NX1750 1400 MHZ 6/4/2014 4,150,000.00 2,969,808.22 1,180,191.78
EQ.PROC. DATOS IMPRESORA EPSON FX-1150 5/6/2016 1,560,000.00 1,365,150.68 194,849.32
EQ.PROC. DATOS COMPUTADOR AMD DURON 1.2 GHZ 9/7/2013 3,500,000.00 920,547.95 2,579,452.05
EQ.PROC. DATOS COMPUTADOR PENTIUM IV 1.8 GHZ 5/11/2013 2,500,000.00 2,321,917.81 178,082.19
EQ.PROC. DATOS IMPRESORA ZEBRA Z4M 9/15/2013 27,500,000.00 23,627,397.26 3,872,602.74
EQ.PROC. DATOS COMPUTADOR PENTIUM IV 1.7 GHZ 5/6/2013 3,500,000.00 1,158,356.16 2,341,643.84
EQ.PROC. DATOS IMPRESORA HEWLTT E PACKARD 3535 5/1/2015 2,270,228.00 1,666,907.13 603,320.87
EQ.PROC. DATOS COMPUTADOR PENTIUM IV 1.8 GHZ 3/4/2014 3,650,000.00 3,526,000.00 124,000.00
EQ.PROC. DATOS COMPUTADOR INTEL PENTIUM IV 2.8 GHZ 3/3/2014 2,500,000.00 415,068.49 2,084,931.51
EQ.PROC. DATOS COMPUTADOR INTEL PENTIUM IV 2.8 GHZ 5/5/2014 1,750,000.00 230,136.99 1,519,863.01
EQ.PROC. DATOS COMPUTADOR INTEL PENTIUM IV 2.4 GHZ 12/11/2013 2,372,413.00 500,481.65 1,871,931.35
84,352,641.00 54,357,306.59 29,995,334.41
EQ. COMUNICACIÓ SINTONIZADOR 7 4/4/2015 4,500,000.00 3,370,684.93 1,129,315.07
EQ. COMUNICACIÓ TELEFONO CONMUTADOR 7/5/2014 850,000.00 83,369.86 766,630.14
EQ. COMUNICACIÓ SISTEMA DE SEGUIRDAD 8/5/2014 5,508,880.00 4,856,870.09 652,009.91
EQ. COMUNICACIÓ TELEFONO DIGITAL 8/3/2013 350,000.00 328,958.90 21,041.10
EQ. COMUNICACIÓ TELFONO DIGITAL 5/7/2013 450,000.00 418,931.51 31,068.49
EQ. COMUNICACIÓ TELEFONO DIGITAL 12/1/2014 950,000.00 825,539.21 124,460.79
EQ. COMUNICACIÓ TELEFONO DIGITAL 4/6/2014 250,000.00 0.00 250,000.00
EQ. COMUNICACIÓ TELEFONO DIGITAL 6/5/2013 650,000.00 144,407.91 505,592.09
13,508,880.00 10,028,762.41 3,480,117.59

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 216,285,588.40 126,375,083.00 89,910,505.40

VIDA UTIL PARA EL DETERIORO DE ACTIVOS FIJOS

Años
Maquinaria y Equipo 10
Muebles y Enseres 5
Equipo de Procesamiento de Datos 4
Equipo de Comunicación y Computacion 4
 TALLER
Esta informacion corresponde a la Propiedad Planta y Equipo con que cuenta la Empresa a Diciembre
31 2016. De acuerdo a los años de Vida util establecidos en su politica contable, recalcule la
Depreciacion a Diciembre 31 2016, con el Objetivo de verificar la Depreciacion acumulada al cierre
del Año. Elabore los Registros correspondiente a cada grupo de la Propiedad planta y Equipo y
Elabore la presentacion del Balance de este Grupo Contable. Que analiza de los datos trabajados?

EMPRESA COMERTEX LTDA

NIT. 900.125.362-2

BALANCE DETALLADO Diciembre de 2016

GENERAL - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

PERIODOS 2016-01 A 2016-12

PUC TERCERO NOMBRE SALDO

15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 89,910,505.40
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 39,515,561.00
152005 MAQUINARIA 39,515,561.00
152005001 MAQUINARIA 39,515,561.00
152005001 900125362 EMPRESA COMERTEX LTDA 39,515,561.00
1524 EQUIPO DE OFICINA 78,908,506.40
152405 Muebles y enseres 78,908,506.40
152405001 Muebles y Enseres 78,908,506.40
152405001 900125362 EMPRESA COMERTEX LTDA 78,908,506.40
1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 97,861,521.00
152805 Equipos de procesamiento de datos 97,861,521.00
152805001 Equipo de Procesamiento de Datos 84,352,641.00
152805001 900125362 EMPRESA COMERTEX LTDA 84,352,641.00
152805002 Equipo de Comunicacion 13,508,880.00
152805002 900125362 EMPRESA COMERTEX LTDA 13,508,880.00
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA -126,375,083.00
159210 Maquinaria y equipo -18,251,917.00
159210001 Depreciacion Acumulada Maquinaria -18,251,917.00
159220 Equipo de computación y comunicación -64,386,069.00
159220001 Equipo de computación y comunicación -64,386,069.00
159270 Muebles y Enseres -43,737,097.00
159270001 Muebles y Enseres -43,737,097.00
 EMPRESA COMERTEX LTDA
NIT. 900.125.362-2

DESCRIPCION DEBE HABER

PROPIEDAD PALNTA Y EQUIPO MAQUINARIA 24131137
GASTOS POR DEPRECIACION MAQUINARIA 24131137
SUMAS IGUALES 24131137 24131137

DESCRIPCION DEBE HABER

PROPIEDAD PALNTA Y EQUIPO MUEBLES Y ENSERES 42163390
GASTOS POR DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 42163390
SUMAS IGUALES 42163390 42163390

DESCRIPCION DEBE HABER

PROPIEDAD PALNTA Y EQUIPO EQP PROC DE DATOS 66308605
GASTOS POR DEPRECIACION EQP PROC DE DATOS 66308605
SUMAS IGUALES 66308605 66308605

DESCRIPCION DEBE HABER

PROPIEDAD PALNTA Y EQUIPO EQP DE COMUNICACIÓN 7787528
GASTOS POR DEPRECIACION EQP DE COMUNICACIÓN 7787528
SUMAS IGUALES 7787528 7787528