06 - Ppto Analitico Alegre

GOBIERNO REGIONAL TACNA - TACNA ###
Nro de veces de alimentacion

###
Costo de alimentacion eventu
PRESUPUESTO ANALITICO DESCONSOLIDADO DEL COSTO TOTAL ###
###
Practicantes para Estudios
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I 419 VISTA ALEGRE DISTRITO GREGORIO ALBARRACIN
PROYECTO
LANCHIPA - TACNA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I 419 VISTA ALEGRE DISTRITO GREGORIO ALBARRACIN
SUB-PRES
LANCHIPA - TACNA
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL S/. 417,776.46
2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. 696,085.12
2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/. 87,517.50
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS S/. #VALUE!
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS S/. #VALUE!
ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA S/. 1,215,879.08

###
2.6.2.3.2.4 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO 285,399.95

###
REMUNERACION NETA DEL EMPLEADO EVENTUAL
###
CANTIDAD PERSONAL Und. Tiempo Remun. Costo Total Sub Total TOTAL
1 ING. COORDINADOR GENERAL Mes 0.00 0.00 0.00 0.00
1 ING.COORDINADOR DE OBRAS Mes 0.00 0.00 0.00 0.00 ###
1 INGENIERO RESIDENTE Mes 4.00 3500.00 14000.00 8091.75
1 ASISTENTE DE OBRA Mes 4.00 2500.00 10000.00 5779.82
1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Mes 4.00 1500.00 6000.00 3467.89
1 MAESTRO DE OBRA Mes 0.00 1500.00 0.00 0.00 ###
1 ALMACENERO Mes 4.00 1200.00 4800.00 2774.31
1 CHOFER Mes 4.00 1200.00 4800.00 2774.31
1 GUARDIAN Mes 4.00 1200.00 4800.00 2774.31 25662.40
1 ING. SUPERVISOR ESPECIFICO DE OBRA Mes 4.00 4500.00 18000.00 10403.67
1 ASISTENTE DE SUPERVISION Mes 0.00 2500.00 0.00 0.00 ###
1 SECRETARIA OF. SUPERVISION Mes 0.00 1200.00 0.00 0.00 Ejecución de Proyecto
1 ING. LIQUIDADOR Mes 1.00 2000.00 2000.00 1155.96 dias
1 CONTADOR Mes 0.00 2000.00 0.00 0.00 ###
1 ASISTENTE DE CONTADOR Mes 0.00 1500.00 0.00 0.00 Mes
1 ASISTENTE DE ING. LIQUIDADOR Mes 0.00 1500.00 0.00 0.00 11559.64
1 ING. COORDINADOR DE ESTUDIOS Mes 0.00 0.00 0.00 0.00 ###
1 PROYECTISTA (ING ,ARQ Y ELECTRICO) Mes 0.00 0.00 0.00 0.00
1 ASISTENTE PROYECTISTA Mes 0.00 0.00 0.00 0.00
1 ANALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS Mes 0.00 0.00 0.00 0.00 ###
1 CADISTA Mes 0.00 0.00 0.00 0.00 ###
1 SECRETARIA Mes 0.00 0.00 0.00 0.00 ###
1 TOPOGRAFO Mes 0.00 0.00 0.00 0.00
1 AYUDANTES Mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37222.03
A.F.P. / SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DEL EMPLEADO EVENTUAL (12%)
CANTIDAD PERSONAL Und. Tiempo Remun. Costo Total Sub Total TOTAL
1 ING.COORDINADOR DE OBRAS Mes 0.00 0.00 0.00 0.00
1 MESTRO DE OBRA Mes 0.00 1500.00 0.00 0.00
1 ALMACENERO Mes 4.00 1200.00 4800.00 528.44
1 CHOFER Mes 4.00 1200.00 4800.00 528.44
1 GUARDIAN Mes 4.00 1200.00 4800.00 528.44 4888.07
1 ING. SUPERVISOR Mes 4.00 4500.00 18000.00 1981.65
1 ASISTENTE DE SUPERVISION Mes 0.00 2500.00 0.00 0.00
1 SECRETARIA OF. SUPERVISION Mes 0.00 1200.00 0.00 0.00
1 ING. LIQUIDADOR Mes 1.00 2000.00 2000.00 220.18
1 CONTADOR Mes 0.00 2000.00 0.00 0.00
1 ASISTENTE DE CONTADOR Mes 0.00 1500.00 0.00 0.00
1 ING. COORDINADOR DE ESTUDIOS Mes 0.00 0.00 0.00 0.00
1 ANALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS Mes 0.00 0.00 0.00 0.00
1 CADISTA Mes 0.00 0.00 0.00 0.00
1 SECRETARIA Mes 0.00 0.00 0.00 0.00
1 TOPOGRAFO Mes 0.00 0.00 0.00 0.00
1 AYUDANTES Mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7089.90
REMUNERACION NETA DEL OBRERO EVENTUAL
CODIGO/CANT. PERSONAL Und. Cantidad P.U. Costo Total Sub Total TOTAL
0147000032 TOPOGRAFO hh 34.67 11.49 398.33 231.00

0147010001 CAPATAZ hh 1,775.91 11.63 20,653.83 11977.26
0147010002 OPERARIO hh 13,457.49 11.49 154,626.54 89668.70 ###
0147010003 OFICIAL hh 4,462.17 10.23 45,648.05 26471.53 ###
0147010004 PEON hh 14,275.66 9.25 132,049.81 76576.34 204,924.84
A.F.P. / SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DEL OBRERO EVENTUAL (12%)
###
CODIGO/CANT. PERSONAL Und. Cantidad P.U. Costo Total Sub Total TOTAL
###
0147000032 TOPOGRAFO hh 34.67 11.49 398.33 40.76
0147010001 CAPATAZ hh 1,775.91 11.63 20,653.83 2113.63
0147010002 OPERARIO hh 13,457.49 11.49 154,626.54 15823.88
0147010003 OFICIAL hh 4,462.17 10.23 45,648.05 4671.44 ###
0147010004 PEON hh 14,275.66 9.25 132,049.81 13513.46 36,163.18
2.6.2.3.2.4 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 37050.53

A:
ESSALUD - PRESTACIONES DE SALUD (Caja de Enfermedad y Maternidad) 9%
CODIGO/CANT. PERSONAL UND Tiemp/Cant. P.U. / Rem. Costo Total Sub Total TOTAL
1 ALMACENERO Mes 4.00 1200.00 4800.00 396.33
1 CHOFER Mes 4.00 1200.00 4800.00 396.33
1 GUARDIAN Mes 4.00 1200.00 4800.00 396.33 3666.05
1 CONTADOR Mes 0.00 2000.00 0.00 0.00
1 CADISTA Mes 0.00 0.00 0.00 0.00
1 SECRETARIA Mes 0.00 0.00 0.00 0.00
1 TOPOGRAFO Mes 0.00 0.00 0.00 0.00
1 AYUDANTES Mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0147000032 TOPOGRAFO hh 34.67 11.49 398.33 30.57
0147010001 CAPATAZ hh 1,775.91 11.63 20,653.83 1585.22
0147010002 OPERARIO hh 13,457.49 11.49 154,626.54 11867.90
0147010003 OFICIAL hh 4,462.17 10.23 45,648.05 3503.58
0147010004 PEON hh 14,275.66 9.25 132,049.81 10135.09 27122.36
32439.78
A:
ESSALUD - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 1.53%
CODIGO/CANT. PERSONAL UND Cantidad P.U. Costo Total Sub Total TOTAL
0147000032 TOPOGRAFO hh 34.67 11.49 398.33 5.20 ###
0147010001 CAPATAZ hh 1,775.91 11.63 20,653.83 269.48
0147010002 OPERARIO hh 13,457.49 11.49 154,626.54 2017.52
0147010003 OFICIAL hh 4,462.17 10.23 45,648.05 595.60
0147010004 PEON hh 14,275.66 9.25 132,049.81 1722.95 4610.75
2.6.2.3.2.4 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 47,759.34
VACACIONES
1 ALMACENERO Mes 4.00 1200.00 4800.00 550.46
1 CHOFER Mes 4.00 1200.00 4800.00 550.46
1 GUARDIAN Mes 4.00 1200.00 4800.00 550.46 5091.74
1 CONTADOR Mes 0.00 2000.00 0.00 0.00
1 CADISTA Mes 0.00 0.00 0.00 0.00
1 SECRETARIA Mes 0.00 0.00 0.00 0.00
1 TOPOGRAFO Mes 0.00 0.00 0.00 0.00
1 AYUDANTES Mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0147000032 TOPOGRAFO hh 34.67 11.49 398.33 22.65
0147010001 CAPATAZ hh 1,775.91 11.63 20,653.83 1174.24
0147010002 OPERARIO hh 13,457.49 11.49 154,626.54 8791.04
0147010003 OFICIAL hh 4,462.17 10.23 45,648.05 2595.25
0147010004 PEON hh 14,275.66 9.25 132,049.81 7507.48 20090.66
27475.98
C.T.S.
0147000032 TOPOGRAFO hh 34.67 11.49 398.33 22.86
0147010001 CAPATAZ hh 1,775.91 11.63 20,653.83 1185.50
0147010002 OPERARIO hh 13,457.49 11.49 154,626.54 8875.36
0147010003 OFICIAL hh 4,462.17 10.23 45,648.05 2620.14
0147010004 PEON hh 14,275.66 9.25 132,049.81 7579.49
20283.36
2.6.2.3.2.4 ESCOLARIDAD AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 47,566.64
AGUINALDOS
1 ALMACENERO Mes 4.00 1200.00 4800.00 550.46
1 CHOFER Mes 4.00 1200.00 4800.00 550.46
1 GUARDIAN Mes 4.00 1200.00 4800.00 550.46 5091.74
0 CONTADOR Mes 0.00 2000.00 0.00 0.00
0 CADISTA Mes 0.00 0.00 0.00 0.00
0 SECRETARIA Mes 0.00 0.00 0.00 0.00
0 TOPOGRAFO Mes 0.00 0.00 0.00 0.00
0 AYUDANTES Mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0147000032 TOPOGRAFO hh 34.67 11.49 398.33 45.29
0147010001 CAPATAZ hh 1775.91 11.63 20653.83 2348.48
0147010002 OPERARIO hh 13457.49 11.49 154626.54 17582.09
0147010003 OFICIAL hh 4462.17 10.23 45648.05 5190.49
0147010004 PEON hh 14275.66 9.25 132049.81 15014.96 40181.32
47566.64
2.6.2.3.2.5 VESTUARIO 6,580.00
DESCRIPCION UNID C.U. Cantidad Incidencia Sub Total TOTAL

COSTO DIRECTO:
2.6.2.3.2.5
COSTOS DE ESTUDIO: DESCRIPCION
VESTUARIO ( UNIFORME COMPLETO) und 0.00 0.00 0.00 0.00 CASCOS
GASTOS GENERALE: CHALECOS
PERSONAL OBRERO BOTAS DE JEBE
CASCOS , GUANTES und 6580.00 1.00 1.00 6580.00 ZAPATOS DE SEGURIDAD
PERSONAL EMPLEADO TOTAL
UNIFORME und 0.00 0.00 1.00 0.00
GASTOS DE SUP/LIQ.
VESTUARIO und 0.00 1.00 1.00 0.00 6580.00
DESCRIPCION
2.6.2.3.2.5 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,940.00
CHALECOS
DESCRIPCION UNID C.U. cantidad Incidencia Sub Total TOTAL
COSTO DIRECTO: 0.00 ZAPATOS DE SEGURIDAD
ESTUDIO 0.00 TOTAL
GASTOS GENERALES GAL 11.00 120.00 4.00 5280.00
GASTOS DE SUPERV/LIQUID. GAL 11.00 30.00 2.00 660.00 5940.00
2.6.2.3.2.6 SERVICIOS NO PERSONALES 4,400.00
DESCRIPCION UNID C.U. cantidad Costo Total Sub Total TOTAL

COSTO DIRECTO
CONTRA. PROFESIONALES/TECNICOS est.
OTROS est.
GASTOS ESTUDIO
CONTRA. PROFESIONALES/TECNICOS est.
OTROS est.
GASTOS GENERALES
OTROS est. 2000.00 1.00 2000.00
CONTRA. PROFESIONALES/TECNICOS est. 2400.00 1.00 2400.00 4400.00
GASTOS SUP/LIQ
CONTRA. PROFESIONALES/TECNICOS est. 0.00 1.00 0.00
OTROS est. 0.00 1.00 0.00 0.00 4400.00
2.6.2.3.2.6 PROPINAS 3,200.00
UNID N° C.U. meses Costo Total TOTAL

PROPINAS PARA PRACTICANTES OBRAS Pract. 1.00 800.00 4.00 3200.00
PROPINAS PARA PRACTICANTES ESTUDIOS Pract.
PROPINAS PARA PRACTICANTES SUPERVISION Pract. 1.00 0.00 1.00 0.00 3200.00
2.6.2.3.2.5 MATERIALES DE CONSTRUCCION 655,141.19
CODIGO DESCRIPCION UND Cantidad P. Unit Parcial Sub Total * TOTAL
0202000004 ALAMBRE GALVANIZADO # 16 kg 0.90 9.00 8.10 8.10

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 1,224.80 3.80 4,654.22 4,654.22
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 1,057.29 3.80 4,017.71 4,017.71
0202010005 CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO kg 698.28 3.80 2,653.46 2,653.46
0202050001 PERNO DE ANCLAJE P. ENCOF. 1/2"x0.50 m. pza 114.86 3.00 344.58 344.58
0202050056 PERNO TIPO U DE 1/2"x8" pza 32.00 8.00 256.00 256.00
0202100010 PERNOS HEXAGONALES DE 3/4" x 3 1/2" pza 9.00 5.00 45.00 45.00
0202110006 FIERRO LISO DE 1/2" kg 575.27 3.50 2,013.45 2,013.45
0202110103 FIERRO LISO DE 3/8"X6.0 MTS kg 70.00 3.00 210.00 210.00
0202700007 TORNILLOS DE FIJACION 2" C/TARUGOS DE PLA und 161.00 10.00 1,610.00 1,610.00
0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 25,301.73 3.00 75,905.19 75,905.19
0204000000 ARENA FINA m3 138.89 40.00 5,555.78 5,555.78
0204010003 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 114.35 35.00 4,002.25 4,002.25
0204010011 THOR GEL (CAJA DE 5KG) und 2.00 110.00 220.00 220.00
0204010012 SEMILLA DE GRASS kg 2.50 90.00 225.00 225.00
0204110024 FERTILIZANTES BOL 0.25 80.00 20.00 20.00
0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 42.30 40.00 1,691.80 1,691.80
0205000031 PIEDRA ZARANDEADA SELECC. DE 1/2" m3 313.07 30.00 9,391.96 9,391.96
0205000032 PIEDRA DE 1/2" SELECCIONADA m3 32.33 50.00 1,616.55 1,616.55
0205010000 AFIRMADO m3 403.92 30.00 12,117.63 12,117.63
0205010004 ARENA GRUESA m3 312.86 30.00 9,385.88 9,385.88
0205010008 CONFITILLO m3 70.16 80.00 5,612.80 5,612.80
0205300084 MATERIA ORGANICA m3 0.25 50.00 12.50 12.50
0205330004 PIEDRA SELECCIONADA E=0.10 M. m2 96.86 20.00 1,937.25 1,937.25
0206030005 CABLE DE COBRE DESNUDO DE 16 mm2 AWG m 15.00 15.00 225.00 225.00
0206700007 VARILLA DE COBRE 5/8'X2.5M C/PUNTA und 1.00 120.00 120.00 120.00
0206980001 CONECTOR und 1.00 45.00 45.00 45.00
0207010045 TUBO PVC-P (ELECT.) 20 mm 3M m 1.00 3.00 3.00 3.00
0207010062 CONDUCTOR ELECTRICO TW - 2.5 mm2 m 1,062.00 2.50 2,655.00 2,655.00
0207010063 CONDUCTOR ELECTRICO TW - 4 mm2 m 970.80 4.50 4,368.60 4,368.60
0207020021 CONDUCTOR DE 2X16 mm2 TW. m 36.00 20.00 720.00 720.00
0210010073 LAVATORIO C/ACCESORIOS und 7.00 270.00 1,890.00 1,890.00
0210020056 INODORO TANQUE BAJO C/ACCESORIOS und 5.00 450.00 2,250.00 2,250.00
0210020058 INODORO INFANTIL C/ACCESORIOS und 12.00 250.00 3,000.00 3,000.00
0210110064 LLAVE P/JARDIN BRONC 1/2" und 28.00 20.00 560.00 560.00
0210150022 REGISTRO DE BRONCE DE 4" und 7.00 15.00 105.00 105.00
0211410011 SPOT LIGHT pza 8.00 60.00 480.00 480.00
0211490002 CRUCETAS P/CERAMICO 5MM. x 5MM. pza 13.25 8.00 105.99 105.99
0212000048 TABLERO GABINETE METALICO pza 3.00 200.00 600.00 600.00
0212040030 CAJA DE PASE GALVANIZADA DE 6"X6"X3" und 6.00 30.00 180.00 180.00
0212090004 CAJA RECTANG GALV 4"X2 1/8" und 62.00 3.20 198.40 198.40
0212090049 CAJA OCTOGONAL GALV. 4" X 2 1/8 " und 59.00 3.60 212.40 212.40
0212140043 FLUORES. RECTO ISPE 2X40 W C/EQ + PANT und 25.00 240.00 6,000.00 6,000.00
0212140051 EQUIPO ALUMBRADO DE EMERGENCIA und 4.00 350.00 1,400.00 1,400.00
0212310015 INTERRUPTOR SIMPLE pza 13.00 11.00 143.00 143.00
0212310016 INTERRUPTOR DOBLE pza 15.00 15.00 225.00 225.00
0212310080 INTERRUPTOR TRIPLE pza 6.00 20.00 120.00 120.00
0212340053 TOMACORRIENTE DOBLE C/LINEA A TIERRA und 35.00 30.00 1,050.00 1,050.00
0212410012 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X15A und 12.00 90.00 1,080.00 1,080.00
0212410013 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X20A und 6.00 120.00 720.00 720.00
0212510010 ARTEFACTO FLUORESCENTE CIRCULAR DE 1X3 und 26.00 85.00 2,210.00 2,210.00
0212800011 CAJA DE MADERA P/VALVULA und 12.00 40.00 480.00 480.00
0213000006 ASFALTO RC-250 gln 34.83 15.00 522.42 522.42
0217010006 LADRILLO P/TECHO 15x30x30 CM 8 HCOS. PIRAM und 4,488.75 2.00 8,977.50 8,977.50
0217040054 LADRILLO PASTELERO 20 X 20 X 3 CM und 725.00 0.80 580.00 580.00
0217040055 LADRILLO DE ARCILLA HERCULES I DE 24x14x10 und 42,462.26 1.00 42,462.26 42,462.26
0219010040 CALAMINA GALVANIZADA pln 52.50 18.00 945.00 945.00
0219010054 CONDUCTOR ELECT NYY 2 X 6 MM2 m 350.00 6.00 2,100.00 2,100.00
0221000000 CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP (42.5 BOL 4,599.45 21.50 98,888.21 98,888.21
0226010093 PICAPORTE DE FIERRO DE 12" pza 8.90 30.00 267.00 267.00
0226020002 BISAGRAS DE FIERRO DE 3 1/2" X 2.5" pza 35.60 12.00 427.20 427.20
0226020070 BISAGRA 4" pza 93.00 12.00 1,116.00 1,116.00
0226070055 CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES und 31.00 60.00 1,860.00 1,860.00
0226090025 PICAPORTE DE ACERO DE 4" pza 29.00 8.00 232.00 232.00
0226100064 CERROJO DE 8" und 29.00 12.00 348.00 348.00
0226140027 CANDADO DE SEGURIDAD und 20.00 12.00 240.00 240.00
0226540071 JALADOR DE 3" pza 29.00 8.00 232.00 232.00
0226860002 TARUGO 2" 1.5 cm und 46.00 4.00 184.00 184.00
0226860003 TARUGO 1/2"X2" und 70.00 2.50 175.00 175.00
0229010005 IMPERMEABILIZANTE SIKA-1 kg 202.12 15.00 3,031.80 3,031.80
0229040001 CINTA AISLANTE rll 12.36 35.00 432.71 432.71
0229040005 CINTA TEFLON pza 70.10 2.00 140.20 140.20
0229040092 CINTA AMARILLA SEÑALIZADORA DE PELIGRO jgo 29.00 50.00 1,450.00 1,450.00
0229060002 TEMPLADOR und 4.00 25.00 100.00 100.00
0229110092 PLANCHA POLICARBONATO DE 5.00X1.80 MTS pln 6.56 850.00 5,578.13 5,578.13
0229120065 TECKNOPORT E= 1" pln 30.50 25.00 762.50 762.50
0229130040 LONA DE ALGODON m2 1.32 20.00 26.40 26.40
0229220003 NYLON rll 3.90 30.00 117.00 117.00
0229310010 PIZARRA CON ENCHAPE ACRILICO 4.8x1.2 m. und 3.00 600.00 1,800.00 1,800.00
0229500003 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" kg 17.87 17.85 318.97 318.97
0229720004 ACCESORIOS P/COB.POLICARBONATO m2 43.75 20.00 875.00 875.00
0229980033 ESPUMA PLASTICA DE 1" pln 5.20 165.00 858.00 858.00
0230000018 VALVULA GLOBO 1/2" und 9.00 50.00 450.00 450.00
0230010064 JEBE MICROPOROSO DE ALTA DENSIDAD e=1" pln 6.50 200.00 1,300.00 1,300.00
0230020001 YESO DE 28 Kg BOL 152.60 15.00 2,288.99 2,288.99
0230020098 CABLE DE ACERO DE 3/16" m 141.24 6.00 847.44 847.44
0230150016 PORCELANA kg 101.08 8.00 808.68 808.68
0230160012 PLASTICO ESPESOR 0.1 mm m2 1,252.75 1.20 1,503.30 1,503.30
0230200005 LACA DESMOLDEADORA gln 95.22 90.00 8,569.66 8,569.66
0230290026 PERFIL PLASTICO PARA BORDE DE CERAMICO m 352.03 4.00 1,408.13 1,408.13
0230460032 SILICONA und 42.50 20.00 849.91 849.91
0230460037 PEGAMENTO PARA CERAMICO ( Bolsa 25 Kg.) BOL 69.48 30.00 2,084.43 2,084.43
0230460039 PEGAMENTO PARA PVC gln 11.46 250.00 2,863.88 2,863.88
0230510056 FRAGUA kg 6.40 20.00 128.00 128.00
0230510102 PEGAMENTO EN POLVO P/CERAMICO x 25KG. BOL 149.05 30.00 4,471.54 4,471.54
0230510103 FRAGUA DE COLOR kg 165.61 6.00 993.68 993.68
0230620002 GRIFO DE RIEGO 3/4" und 3.00 15.00 45.00 45.00
0230750100 OJALES und 12.00 1.50 18.00 18.00
0230760075 BLOQUE DE GRASS CULTIVADO m2 522.74 6.00 3,136.46 3,136.46
0230990080 WINCHA und 1.13 60.00 67.65 67.65
0231510021 CAJA DE CONCRETO C/TAPA und 1.00 120.00 120.00 120.00
0231510022 CAJA DE CONCRETO PARA GRIFO und 11.00 90.00 990.00 990.00
0231540003 MARCO Y TAPA TIPO REGILLA P/RIEGO und 11.00 50.00 550.00 550.00
0232010095 AGUA PARA LA CONSTRUCCION GLB 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
0232010098 TRANSPORTE DE EQUIPOS , HERRAMIENTAS Y GLB 1.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gln 16.63 15.00 249.51 249.51
0237900072 RODILLO PARA PINTAR pza 53.64 30.00 1,609.26 1,609.26
0238000004 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 89.06 30.00 2,671.79 2,671.79
0239000000 COLA SINTETICA FULLER gln 9.14 35.00 320.04 320.04
0239020020 HOJA DE SIERRA pza 10.68 6.50 69.42 69.42
0239020068 LIJA und 931.77 1.50 1,397.65 1,397.65
0239050000 AGUA m3 534.28 8.50 4,541.34 4,541.34
0239060025 ESPONJA DE 1" pln 8.77 65.00 570.05 570.05
0239130016 ESTERA DE 2.00 X 3.00 M. und 65.00 18.00 1,170.00 1,170.00
0239130018 INSTALACION DE BASUREROS S/DISEÑO und 4.00 180.00 720.00 720.00
0239130020 INSTALACION DE JUEGO (T-01) CASTILLO INC.CO und 1.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
0239130032 INSTALACION DE JUEGO (T-02) COLUMPIO INC.C und 1.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
0239130033 INSTALACION DE JUEGO (T-03) SUBE BAJA INC. und 1.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
0239130034 INSTALACION DE JUEGO (T-04) CARRUSEL INC.C und 1.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
0239130035 INSTALACION DE JUEGO (T-05) CABALLOS INC.C und 2.00 1,500.00 3,000.00 3,000.00
0239130036 INSTALACION DE JUEGO (T-06) CARRITOS DE M und 2.00 1,200.00 2,400.00 2,400.00
0239140013 CONFORMACION DE MATERIAL EN BOTADEROS m3 112.72 30.00 3,381.60 3,381.60
0239140014 REPOSICION DE CANTERAS m2 320.00 10.00 3,200.00 3,200.00
0239160013 BROCHA DE 4" und 12.60 20.00 252.01 252.01
0240130052 CERAMICO RECTANGULAR 0.20cm X 0.30cm m2 356.45 22.00 7,841.88 7,841.88
0240130053 CERAMICO 0.30cm X 0.30cm m2 695.57 25.00 17,389.31 17,389.31
0243000032 MADERA CEDRO p2 1,832.61 10.00 18,326.10 18,326.10
0243010003 MADERA TORNILLO p2 374.17 4.60 1,721.16 1,721.16
0243130096 BANCA SEGUN DISEÑO INC. COL. Y PINTADO und 15.00 450.00 6,750.00 6,750.00
0243160052 REGLA DE MADERA p2 55.89 6.20 346.52 346.52
0243160055 ARBOL (PLANTON) und 25.00 50.00 1,250.00 1,250.00
0243160056 PLANTA ORNAMENTAL und 90.00 20.00 1,800.00 1,800.00
0243510062 PALOS DE EUCALIPTO 5.0 M und 45.90 10.00 459.00 459.00
0244010000 ESTACA DE MADERA p2 12.96 5.40 70.00 70.00
0244010042 PERGOLA S/ DISEÑO TIPO 01 INC/COL Y PINTAD und 4.00 650.00 2,600.00 2,600.00
0244030016 TRIPLAY DE 4'x8'x 10 mm pln 24.21 80.00 1,936.61 1,936.61
0245010001 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO p2 12,071.11 4.60 55,527.13 55,527.13
0246030069 MALLA RASCHELL AL 90% m2 235.40 4.50 1,059.30 1,059.30
0250040053 TAPA F°F° PARA CAJA REGISTRO pza 9.00 60.00 540.00 540.00
0251010004 ANGULO 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" x 6m. pza 53.40 40.00 2,136.00 2,136.00
0251010064 ANGULO 1" x 1" x 1/8" x 6m. pza 95.50 25.00 2,387.40 2,387.40
0251010067 ANGULO 2"x2"x1/8" x6m. pza 14.33 90.00 1,290.06 1,290.06
0251020056 TEE 1" x 1" x 1/8" x 6m. pza 55.71 29.00 1,615.47 1,615.47
0251980005 ESTRUCTURA METALICA P/COB/INC COL.PINTADI GLB 1.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
0252080056 TEE PVC C-10 3/4" und 12.00 2.00 24.00 24.00
0252080071 TEE PVC C-10 1/2" und 34.00 2.50 85.00 85.00
0253030027 THINER gln 14.63 30.00 439.01 439.01
0253800001 BREA gln 56.00 50.00 2,800.00 2,800.00
0254010051 PINTURA LATEX gln 218.85 35.00 7,659.73 7,659.73
0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gln 71.74 45.00 3,228.51 3,228.51
0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA gln 12.87 60.00 771.97 771.97
0254100019 PINTURA BASE EN PASTA kg 1,630.30 5.00 8,151.49 8,151.49
0255010011 PINTURA BARNIZ gln 59.48 45.00 2,676.38 2,676.38
0256020015 PLANCHA ACERO 5.0mm x 1.22m x 2.40m. pln 4.45 650.00 2,892.50 2,892.50
0256220086 PLANCHA DE FIERRO E=1/16" pln 2.43 650.00 1,579.76 1,579.76
0256220102 PLANCHA METALICA E=3/8" (50X20 CM) und 4.00 20.00 80.00 80.00
0256240004 PLANCHA DE ZINC GALVANIZ. E= 1/32" pln 1.20 420.00 503.29 503.29
0265050012 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 3/4" und 6.00 6.00 36.00 36.00
0265130064 NIPLE DE Fo Go DE 1/2" x 1 1/2" und 28.00 6.00 168.00 168.00
0265170006 TUB. FIERRO NEGRO DE 3" x 6.4m und 12.46 150.00 1,869.00 1,869.00
0268040000 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und 7.00 20.00 140.00 140.00
0271550015 NIPLE F°Gº 3/4"X 1 1/4" und 6.00 5.00 30.00 30.00
0272000081 TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 1/2" m 271.40 3.80 1,031.32 1,031.32
0272000082 TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 3/4" m 524.55 4.50 2,360.48 2,360.48
0272030038 UNION UNIVERSAL DE 1/2" PARA AGUA und 18.00 5.00 90.00 90.00
0272060000 CODO DE 90°C/R PVC SAP P/AGUA DE 1/2" und 226.00 1.50 339.00 339.00
0272120070 CODO PVC SAP 3/4" pza 6.00 4.00 24.00 24.00
0272120078 YEE PVC 4"X2" pza 15.00 12.00 180.00 180.00
0272120079 YEE PVC 2"X2" pza 23.00 6.00 138.00 138.00
0272140001 CODO DE 90 PVC SAL DE 2" und 106.00 4.00 424.00 424.00
0272140003 CODO DE 90 PVC SAL DE 4" und 17.00 10.00 170.00 170.00
0272190001 TRAMPA "P" PVC SAL DE 2" und 7.00 12.00 84.00 84.00
0272530070 YEE PVC SAL 2"X2" und 4.00 6.00 24.00 24.00
0273010007 TUBO PVC SAL 2" X 3M pza 119.88 12.00 1,438.54 1,438.54
0273010009 TUBO PVC SAL 4" X 3M pza 45.81 22.00 1,007.82 1,007.82
0273110052 CODOS PVC SAL 2" X 45° pza 10.00 5.00 50.00 50.00
0273110054 CODOS PVC SAL 4" X 45° pza 11.05 12.00 132.60 132.60
0273130003 TEE PVC SAL 2" X 2" pza 4.00 5.00 20.00 20.00
0273130006 TEE PVC SAL 4" X 4" pza 14.00 12.00 168.00 168.00
0273130008 TEE PVC SAL 4" X 2" pza 17.00 12.00 204.00 204.00
0273230001 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2" pza 22.55 5.00 112.75 112.75
0275010003 TUBO PVC SEL 3/4" X 3.00 M. pza 676.91 8.00 5,415.28 5,415.28
0275130005 CURVAS PVC SEL 3/4" pza 215.00 1.20 258.00 258.00
0277000002 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" und 9.00 35.00 315.00 315.00
0277000003 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" und 3.00 40.00 120.00 120.00
0279010096 VIDRIO TRANSPARENTE SEMIDOBLE, e=3 mm. p2 866.05 4.00 3,464.20 3,464.20
655,141.19
###
2.6.2.3.2.5 BIENES DE CONSUMO 13,944.74
DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Costo Total Sub Total TOTAL

COSTO DIRECTO
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.00 11,744.74 11,744.74 11,744.74 11744.74
###
ESTUDIO
OTROS GLB 0.00 0.00

DIRECCION TECNICA

MAT. P/PROCESAMIENTO AUTOMAT. DATOS Y O Est. 4.00 500.00 2000.00 2000.00 ESTUDIOS
Mat. Proc. Autom. Datos
2000.00
LIQUIDACION DE OBRA ###
###
###
MAT. P/PROCESAMIENTO AUTOMAT. DATOS Y O Exp. 1.00 200.00 200.00 200.00 ###
###
200.00
Exp.
2.6.2.3.2.6 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 8,720.00
###
DESCRIPCION UNID CANTIDAD P.U. Costo Total Sub Total TOTAL
COSTO DIRECTO ###
FLETE est.
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL est. 1.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS GENERALES
PAGO A PROFESIONALES POR SERVICIOS Und 1.00 4500.00 4500.00
. 4500.00
GASTOS SUP/LIQ
PAGO A PROFESIONALES POR SERVICIOS Und 1.00 0.00 0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO (EQUIPOS, COMPUTADORAS, MOVILIDADE est. 1.00 0.00 0.00
OTROS est. 1.00 0.00 0.00 0.00 4500.00

G. ESTUDIO
COMPACTACION est. 0.00 100.00 0.00
DENSIDAD INSITU est. 0.00 100.00 0.00
CAPACIDAD PORTANTE est. 0.00 100.00 0.00
CBR est. 0.00 220.00 0.00
DISEÑO DE CONCRETO est. 0.00 500.00 0.00
LAVADO ASFALTICO est. 0.00 70.00 0.00
CLASIFICACION DE SUELOS est. 0.00 100.00 0.00
DISEÑO DE MEZCLA est. 0.00 250.00 0.00
OTROS est. 0.00 500.00 0.00 0.00
G. GENERALES
COMPACTACION est. 0.00 100.00 0.00
DENSIDAD INSITU est. 0.00 100.00 0.00
CAPACIDAD PORTANTE est. 1.00 100.00 100.00
CBR est. 1.00 220.00 220.00
DISEÑO DE CONCRETO est. 4.00 250.00 1000.00
LAVADO ASFALTICO est. 1.00 100.00 100.00
CLASIFICACION DE SUELOS est. 0.00 100.00 0.00
ELABORACION Y ROTURA TESTIGOS CONCRETO est. 20.00 50.00 1000.00
OTROS est. 3.00 600.00 1800.00 4220.00 4220.00
2.6.2.3.2.5 MATERIALES DE ESCRITORIO 3,529.19

ESTUDIOS
ESTUDIO DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Costo Total Sub Total TOTAL
###
MATERIALES DE ESCRITORIO Y GRAFICO Est. 1.00 0.00 0.00 0.00
###
DIRECCION TECNICA DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Costo Total Sub Total TOTAL
MATERIALES DE ESCRITORIO Y GRAFICO Est. 1.00 2935.99 2935.99 2935.99 2935.99
###
DIRECCION TECNICA
SUPERVISION DE OBRA MATERIALES DE ESCRITORIO Y GRAFICO Est. 4.00 100.00 400.00 593.20
LIQUIDACION DE OBRA MATERIALES DE ESCRITORIO Y GRAFICO 1.00 193.20 193.20 ###
###
2.6.2.3.2.5 EQUIPAMIENTO DE BIENES DURADEROS 10,150.00
###
DESCRIPCION UNID CANTIDAD P.U. Costo Total Sub Total TOTAL
COSTO DIRECTO SUPERVISION Y LIQUID.
est. 0.00 ###

ESTUDIO ###
PROYECTOR MULTIMEDIA und 0.00 0.00 0.00
ECRAM est. 0.00 0.00 0.00 0.00 ###
GASTOS GENERALES
IMPRESORA HP DESKJET A-3 und 1.00 1050.00 1050.00
MUEBLE DE ESCRITORIO und 1.00 3600.00 3600.00
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL est. 1.00 1000.00 1000.00
COMPUTADORA PENTIUM est. 1.00 4500.00 4500.00 10150.00
SUPERVISION/LIQUIDACION
IMPRESORA HP D1360 est. 1.00 0.00 0.00
COMPUTADORA PENTIUM est. 1.00 0.00 0.00
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL est. 1.00 0.00 0.00 0.00 10,150.00
2.6.2.3.2.6 ALQUILER DE BIENES 63,197.50
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, EQUIPOS Y OTROS
CODIGO DESCRIPCION UND P.U. Cant. Total Sub Total Costo Total TOTAL
COSTO DIRECTO
0337020046 MIRA TOPOGRAFICA HE 20.45 6.0000 122.69 122.69

0337520005 CEPILLADORA hm 152.40 15.0000 2,286.00 2,286.00
0337540017 NIVEL TOPOGRAFICO HE 33.92 7.0000 237.41 237.41
0339150012 PRUEBA ELECTRICA GLB 1.00 500.0000 500.00 500.00
0339150013 PRUEBA HIDRAULICA GENERAL GLB 2.00 350.0000 700.00 700.00
0348110004 VOLQUETE DE 10 M3 hm 42.55 130.0000 5,531.60 5,531.60
0348210004 SOLDADORA hm 179.86 30.0000 5,395.92 5,395.92
0348210053 ESMERIL hm 56.96 15.0000 854.40 854.40
0348550002 MAQUINA DE COSER hm 30.53 10.0000 305.26 305.26
0348800004 ANDAMIO METALICO hm 1406.27 5.0000 7,031.34 7,031.34
0348900001 SIERRA CIRCULAR hm 152.40 12.0000 1,828.80 1,828.80
0348970010 TECLES hm 11.73 8.0000 93.81 93.81
0349020000 COMPRESORA NEUMATICA 150 HP 380-590 PCM hm 100.80 50.0000 5,039.85 5,039.85
0349030003 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP hm 257.97 20.0000 5,159.32 5,159.32
0349030004 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP hm 20.79 25.0000 519.68 519.68
0349040093 CARGADOR FRONTAL hm 7.90 195.0000 1,540.87 1,540.87
0349060006 MARTILLO NEUMATICO DE 29 Kg. hm 163.91 18.0000 2,950.38 2,950.38
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 97.23 18.0000 1,750.10 1,750.10
0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 372.62 25.0000 9,315.60 9,315.60
0349180024 WINCHE DE DOS BALDES (350KG)M.E. 3.6HP hm 31.05 22.0000 683.13 683.13
0349190001 TEODOLITO HE 27.57 20.0000 551.36 551.36
52,397.50
GASTOS DE ESTUDIOS
ALQUILER CAMIONETA DIA
GASTOS GENERALES ###

ALQUILER CAMIONETA DIA 90.00 120.00 10800.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION
ALQUILER DE COMPUTADORA DIA 0.00 0.00 0.00
10,800.00
2.6.2.3.2.5 LUZ 800.00
DESCRIPCION UNID Costo Total Sub Total TOTAL

COSTO DIRECTO
LUZ und 0.00 0.00
GASTOS DE ESTUDIO
LUZ est. 0.00 0.00
GASTOS GENERALES
LUZ est. 800.00 800.00
GASTOS SUP/LIQ
LUZ est. 0.00 0.00 800.00
2.6.2.3.2.6 AGUA Y DESAGUE 800.00

COSTO DIRECTO
AGUA Y DESAGUE und 0.00 0.00
GASTOS DE ESTUDIO
AGUA Y DESAGUE est. 0.00 0.00
GASTOS GENERALES
AGUA Y DESAGUE est. 800.00 800.00
GASTOS SUP/LIQ
AGUA Y DESAGUE est. 0.00 0.00 800.00
2.6.2.3.2.6 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA 7,200.00

COSTO DIRECTO
INTERNET est. 0.00
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA und 0.00 0.00
GASTOS DE ESTUDIO
INTERNET est.
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA est. 0.00 0.00 ###
GASTOS GENERALES
INTERNET est.
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA est. 7200.00 7200.00
GASTOS SUP/LIQ
INTERNET est. 0.00
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA est. 0.00 0.00 7200.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 14,500.00
ELABORACION DE EXPEDINETE TECNICO est 14,500.00 14,500.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS

2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA
GOBIERNO REGIONAL TACNA - TACNA
PRESUPUESTO ANALITICO DEL COSTO TOTAL
PLAN MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I 419 VISTA ALEGRE DISTRITO GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA
ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA 1,201,379.08
REMUNERACION NETA DEL EMPLEADO EVENTUAL 37222.03

A.F.P. / SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DEL EMPLEADO EVENTUAL (12%) 7089.90 44311.93
REMUNERACION NETA DEL OBRERO EVENTUAL 204,924.84
A.F.P. / SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DEL OBRERO EVENTUAL (12%) 36,163.18 241088.01
ESSALUD - PRESTACIONES DE SALUD (Caja de Enfermedad y Maternidad) 9% 32439.78

ESSALUD - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 1.53% 4610.75
VACACIONES 27475.98
C.T.S. 20283.36
2.6.2.3.2.4 ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 47,566.64
AGUINALDOS 47,566.64
2.6.2.3.2.4 VIATICOS Y ASIGNACIONES 0.00
PASAJES, VIATICOS Y ASIG. (COMISION DE SERVICIOS) 0.00
2.6.2.3.2.5 VESTUARIO 6,580.00
VESTUARIO 6580.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5940.00
2.6.2.3.2.5 ALIMENTO PARA PERSONAS 0.00
RACIONAMIENTO 0.00
COSTO DIRECTO
CONTRA. PROFESIONALES/TECNICOS Y OTROS 0.00
GASTOS DE ESTUDIO
GASTOS GENERALES
GASTOS SUP/LIQ
CONTRA. PROFESIONALES/TECNICOS Y OTROS 0.00 4400.00
2.6.2.3.2.6 PROPINAS 3,200.00
PROPINAS PARA PRACTICANTES OBRAS 3200.00

PROPINAS PARA PRACTICANTES ESTUDIOS 0.00
PROPINAS PARA PRACTICANTES SUPERVISION 0.00 3200.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION 655,141.19
COSTO DIRECTO
HERRAMIENTAS Y OTROS 11744.74 11,744.74
ESTUDIO BIENES DE CONSUMO 0.00
0.00
DIRECCION TECNICA MATERIALES PARA PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS 2000.00
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPUESTOS 0.00
2000.00
LIQUIDACION DE OBRA MATERIALES PARA PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS 200.00
200.00
COSTO DIRECTO
FLETES Y OTROS 0.00 0.00
GASTOS ESTUDIO
REPARACION, MATENIMIENTO Y OTROS 0.00
ENSAYOS Y OTROS 0.00 0.00
GASTOS GENERALES
ENSAYOS Y OTROS 4220.00 8720.00
GASTOS SUP/LIQ
REPARACION, MATENIMIENTO Y OTROS 0.00 0.00
COSTO DIRECTO
MATERIALES DE ESCRITOTIO 0.00
GASTOS ESTUDIO
GASTOS GENERALES
GASTOS SUP/LIQ
MATERIALES DE ESCRITOTIO 593.20 3529.19
COSTO DIRECTO
HERRAMIENTAS 0
GASTOS ESTUDIO
COMPRA DE BIENES Y OTROS 0.00
GASTOS GENERALES
COMPRA DE BIENES Y OTROS 10,150.00
GASTOS SUP/LIQ.
COMPRA DE BIENES Y OTROS 0.00 10,150.00
COSTO DIRECTO
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, EQUIPOS Y OTROS 52,397.50
GASTOS ESTUDIO
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, EQUIPOS Y OTROS 0.00
GASTOS GENERALES
GASTOS SUP/LIQ.
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, EQUIPOS Y OTROS 0.00 63,197.50
2.6.2.3.2.5 LUZ 800.00
COSTO DIRECTO
FACTURACION POR REUBICACION DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO 0.00
GASTOS ESTUDIO
LUZ 0.00
GASTOS GENERALES
LUZ 800.00
GASTOS SUP/LIQ.
LUZ 0.00 800.00
2.6.2.3.2.6 AGUA Y DESAGUE 800.00
COSTO DIRECTO
AGUA Y DESAGUE 0.00
GASTOS ESTUDIO
AGUA Y DESAGUE 0.00
GASTOS GENERALES
AGUA Y DESAGUE 800.00
GASTOS SUP/LIQ.
AGUA Y DESAGUE 0.00 800.00
COSTO DIRECTO
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA 0.00 0.00
GASTOS ESTUDIO
INTERNET 0.00
GASTOS GENERALES
INTERNET 0.00
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA 7,200.00 7,200.00
GASTOS SUP/LIQ.
ELABORACION DE EXPEDINETE TECNICO 14,500.00

PRESUPUESTO ANALITICO DEL COSTO DIRECTO
ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA 1,072,659.89
REMUNERACION DEL EMPLEADO EVENTUAL 0.00

REMUNERACION NETA DEL OBRERO EVENTUAL 204,924.84
A.F.P. / SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DEL OBRERO EVENTUAL (12%) 36,163.18 241088.01
2.6.2.3.2.4 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (DEL OBRERO EVENTUAL) 31,733.11

2.6.2.3.2.4 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES (DEL OBRERO EVENTUAL) 40,374.01
VACACIONES 20090.66
C.T.S. 20283.36
AGUINALDOS 40181.32
2.6.2.3.2.5 VESTUARIO 0.00
VESTUARIO (CASCOS, CHALECOS, ETC) 0.00 0.00
2.6.2.3.2.5 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00
RACIONAMIENTO 0.00
2.6.2.3.2.6 SERVICIOS NO PERSONALES 0.00
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES / TECNICOS Y OTROS 0.00
2.6.2.3.2.6 PROPINAS 0.00
PROPINAS PARA PRACTICANTES 0.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION 655,141.19
MATERIALES Y/O BIENES DE CONSUMO 11744.74
2.6.2.3.2.6 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 0.00
FLETES Y OTROS 0.00
2.6.2.3.2.5 MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00
MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00
2.6.2.3.2.5 EQUIPAMIENTO DE BIENES DURADEROS 0.00
HERRAMIENTAS %MO 0.00
2.6.2.3.2.5 LUZ 0.00
LUZ %MO 0.00
2.6.2.3.2.6 AGUA Y DESAGUE 0.00
AGUA Y DESAGUE %MO 0.00
2.6.2.3.2.6 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA 0.00
SERVIVIO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA %MO 0.00

PRESUPUESTO ANALITICO DEL COSTO DE ESTUDIOS
ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA 0.00

2.6.2.3.2.4 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO 0.00

REMUNERACION NETA DEL OBRERO EVENTUAL 0.00
A.F.P. / SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DEL OBRERO EVENTUAL (12%) 0.00 0.00

2.6.2.3.2.4 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0.00
VACACIONES 0.00
C.T.S. 0.00
2.6.2.3.2.4 ESCOLARIDAD AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 0.00
AGUINALDOS 0.00
PASAJES, VIATICOS Y ASIG. (COMISION DE SERVICIOS) 0.00 0.00
2.6.2.3.2.5 VESTUARIO 0.00
VESTUARIO ( UNIFORME COMPLETO) 0.00 0.00
RACIONAMIENTO 0.00
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES /TECNICOS Y OTROS 0.00
2.6.2.3.2.6 PROPINAS 0.00
2.6.2.3.2.6 MATERIALES DE CONSTRUCCION 0.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION 0.00
2.6.2.3.2.5 BIENES DE CONSUMO 0.00
ESTUDIO BIENES DE CONSUMO 0.00

0.00
COMPRA DE BIENES DURADEROS 0.00
2.6.2.3.2.6 ALQUILER DE BIENES 0.00
ALQUILER DE BIENES, MAQUINARIA Y OTROS 0.00
2.6.2.3.2.5 LUZ 0.00
LUZ 0.00
2.6.2.3.2.6 AGUA Y DESAGUE 0.00
AGUA Y DESAGUE 0.00
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, FIJA, INTERNET 0.00

ELABORACION DE EXPEDINETE TECNICO 14,500.00

PRESUPUESTO ANALITICO DEL COSTO DE GASTOS GENERALES
OBRA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I 419 VISTA ALEGRE DISTRITO GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA
ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA 107,265.99
2.6.2.3.2.4 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO (RESIDENTE, ING. LIQUIDADOR, CONTADOR, ASIST. DE LIQUIDACION, ASIST. DE OBRA30,550.46
Y SUP.)

0.00
2.6.2.3.2.4 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 3,666.05
ESSALUD - PRESTACIONES DE SALUD (Caja de Enfermedad y Maternidad) 9% 3,666.05 3666.05

VACACIONES 5,091.74 5091.74

C.T.S. 0.00
AGUINALDOS 5091.74 5,091.74
2.6.2.3.2.5 VESTUARIO 6,580.00
CASCOS , GUANTES 6580.00 6580.00
RACIONAMIENTO 0.00
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES/ TECNICOS Y OTROS 4400.00
2.6.2.3.2.6 PROPINAS 3,200.00
DIRECCION TECNICA MATERIALES PARA PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS 2000.00

2000.00
COMPRA DE BIENES Y OTROS 10,150.00
ALQUILER DE BIENES , MAQUINARIA Y OTROS 10,800.00
2.6.2.3.2.5 LUZ 800.00
LUZ 800.00
2.6.2.3.2.6 AGUA Y DESAGUE 800.00
AGUA Y DESAGUE 800.00
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA 7,200.00

PRESUPUESTO ANALITICO DEL COSTO DE GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
OBRA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I 419 VISTA ALEGRE DISTRITO GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA
ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA 21,453.20
2.6.2.3.2.4 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO (RESIDENTE, ING. LIQUIDADOR, CONTADOR, ASIST. DE LIQUIDACION, ASIST. DE OBRA13,761.47
Y SUP.)

REMUNERACION NETA DEL OBRERO EVENTUAL 0.00
2.6.2.3.2.4 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 1,651.37

VACACIONES 2293.58
C.T.S. 0.00
AGUINALDOS 2,293.58
2.6.2.3.2.5 VESTUARIO 0.00
VESTUARIO 0.00
RACIONAMIENTO 0.00
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES/ TECNICOS Y OTROS 0.00
2.6.2.3.2.6 PROPINAS 0.00
2.6.2.3.2.5 BIENES DE CONSUMO 200.00
LIQUIDACION DE OBRA MATERIALES PARA PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS 200.00

REPARACION Y MENTENIMIENTO/OTROS 0.00
COMPRA DE BIENES/OTROS 0.00
2.6.2.3.2.6 ALQUILER DE BIENES 0.00
ALQUILER DE BIENES 0.00
2.6.2.3.2.5 LUZ 0.00
COMPRA DE BIENES/OTROS 0.00
2.6.2.3.2.6 AGUA Y DESAGUE 0.00
AGUA Y DESAGUE 0.00

SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA 0.00
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALITICO
OBRA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I 419 VISTA ALEGRE DISTRITO GREGORIO
ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA
OBRA COSTO INDIRECTO
ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA COSTO DIRECTO COSTO IND. COSTO IND. COSTO IND. COSTO TOTAL
EXPEDIENTE SUPERVISION
OBRA G.GENERALES
TECNICO LIQUIDACION
2.6.2.3.2.4 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO 241,088.01 0.00 30,550.46 13,761.47 285,399.95
###
2.6.2.3.2.4 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 31733.11 0.00 3,666.05 1,651.37 37,050.53
2.6.2.3.2.4 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 40,374.01 0.00 5,091.74 2,293.58 47,759.34
2.6.2.3.2.4 ESCOLARIDAD AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 40,181.32 0.00 5,091.74 2,293.58 47,566.64
2.6.2.3.2.5 VESTUARIO 0.00 0.00 6,580.00 0.00 6,580.00
2.6.2.3.2.5 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0.00 0.00 5,280.00 660.00 5,940.00
2.6.2.3.2.6 SERVICIOS NO PERSONALES 0.00 0.00 4,400.00 0.00 4,400.00
2.6.2.3.2.6 PROPINAS 0.00 0.00 3,200.00 0.00 3,200.00
2.6.2.3.2.6 MATERIALES DE CONSTRUCCION 655,141.19 0.00 0.00 0.00 655,141.19
2.6.2.3.2.5 BIENES DE CONSUMO 11,744.74 0.00 2,000.00 200.00 13,944.74
2.6.2.3.2.6 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 0.00 0.00 8,720.00 0.00 8,720.00
2.6.2.3.2.5 MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00 0.00 2,935.99 593.20 3,529.19
2.6.2.3.2.5 EQUIPAMIENTO DE BIENES DURADEROS 0.00 0.00 10,150.00 0.00 10,150.00
2.6.2.3.2.6 ALQUILER DE BIENES 52,397.50 0.00 10,800.00 0.00 63,197.50
2.6.2.3.2.5 LUZ 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00
2.6.2.3.2.6 AGUA Y DESAGUE 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00
2.6.2.3.2.6 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA 0.00 0.00 7,200.00 0.00 7,200.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00 14,500.00 0.00 0.00 14,500.00
1,072,659.89 14,500.00 107,265.99 21,453.20 1,215,879.08

06 - Ppto Analitico Alegre

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

06 - Ppto Analitico Alegre

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

GOBIERNO REGIONAL TACNA - TACNA ###

Nro de veces de alimentacion

Costo de alimentacion eventu

PRESUPUESTO ANALITICO DESCONSOLIDADO DEL COSTO TOTAL ###

2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL S/. 417,776.46

2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. 696,085.12

2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/. 87,517.50

2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS S/. #VALUE!

2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS S/. #VALUE!

ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA S/. 1,215,879.08

2.6.2.3.2.4 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO 285,399.95

REMUNERACION NETA DEL OBRERO EVENTUAL

0147000032 TOPOGRAFO hh 34.67 11.49 398.33 231.00

2.6.2.3.2.4 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 37050.53

2.6.2.3.2.4 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 47,759.34

2.6.2.3.2.4 ESCOLARIDAD AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 47,566.64

2.6.2.3.2.5 VESTUARIO 6,580.00

DESCRIPCION UNID C.U. Cantidad Incidencia Sub Total TOTAL

2.6.2.3.2.6 SERVICIOS NO PERSONALES 4,400.00

DESCRIPCION UNID C.U. cantidad Costo Total Sub Total TOTAL

UNID N° C.U. meses Costo Total TOTAL

2.6.2.3.2.5 MATERIALES DE CONSTRUCCION 655,141.19

CODIGO DESCRIPCION UND Cantidad P. Unit Parcial Sub Total * TOTAL

0202000004 ALAMBRE GALVANIZADO # 16 kg 0.90 9.00 8.10 8.10

DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Costo Total Sub Total TOTAL

DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Costo Total Sub Total TOTAL

OTROS GLB 0.00 0.00

DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Costo Total Sub Total TOTAL

DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Costo Total Sub Total TOTAL

2.6.2.3.2.5 MATERIALES DE ESCRITORIO 3,529.19

est. 0.00 ###

ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, EQUIPOS Y OTROS

0337020046 MIRA TOPOGRAFICA HE 20.45 6.0000 122.69 122.69

GASTOS GENERALES ###

2.6.2.3.2.5 LUZ 800.00

DESCRIPCION UNID Costo Total Sub Total TOTAL

2.6.2.3.2.6 AGUA Y DESAGUE 800.00

DESCRIPCION UNID Costo Total Sub Total TOTAL

2.6.2.3.2.6 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA 7,200.00

DESCRIPCION UNID Costo Total Sub Total TOTAL

2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 14,500.00

DESCRIPCION UNID Costo Total Sub Total TOTAL

ELABORACION DE EXPEDINETE TECNICO est 14,500.00 14,500.00

2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS

2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS

PRESUPUESTO ANALITICO DEL COSTO TOTAL

ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA 1,201,379.08

2.6.2.3.2.4 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO 285,399.95

REMUNERACION NETA DEL EMPLEADO EVENTUAL 37222.03

2.6.2.3.2.4 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 37050.53

ESSALUD - PRESTACIONES DE SALUD (Caja de Enfermedad y Maternidad) 9% 32439.78

2.6.2.3.2.4 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 47,759.34

2.6.2.3.2.4 ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 47,566.64

2.6.2.3.2.4 VIATICOS Y ASIGNACIONES 0.00

PASAJES, VIATICOS Y ASIG. (COMISION DE SERVICIOS) 0.00

2.6.2.3.2.5 VESTUARIO 6,580.00

2.6.2.3.2.5 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,940.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5940.00

2.6.2.3.2.5 ALIMENTO PARA PERSONAS 0.00

2.6.2.3.2.6 SERVICIOS NO PERSONALES 4,400.00

2.6.2.3.2.6 PROPINAS 3,200.00

PROPINAS PARA PRACTICANTES OBRAS 3200.00

2.6.2.3.2.5 MATERIALES DE CONSTRUCCION 655,141.19