Manual Especifico Oficial

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CATO146204 NOVIEMBRE 2019

Zapaterías Torreón
Manual De Procedimientos
Responsable del proceso: Código: Fecha de vigencia:

Auditor Externo CATO146204 31 ABRIL DEL 2020
Requerimiento: Alcance: Revisión:

Especifico
ÍNDICE PÁGINA
1.0 Presentación……………………01
2.0 Introducción…………………02
2.1 objetivos
2.2 ámbito de aplicación
2.3 uso manual
2.4 revisión y recomendaciones……03
3.0 Organigrama...…………………04
4.0 Estructura Procedimental………05
5.0 Diagrama de Flujo………………06
Elaboró Revisó Autorizó
AUDITORES MAESTRA GERENTE

Puesto: EXTERNOS
Fecha: NOVIEMBRE 2019 NOVIEMBRE de 2019 NOVIEMBRE DE 2019
Zapaterías Torreón 2 de 6
Firma y Nombre: Lic. Nora Duarte
Berenice del Rio Lic. Félix Giacoman

Manual
Lic. Esther De Procedimientos
Quintero

Especifico
2.0 INTRODUCCION
2.1 OBJETIVO
Proporcionar de manera documental un manual para sistematizar las actividades de los diferentes procesos que le
permita al departamento de compras llevar a cabo cualquier verificación, inspección, prueba, actividad u
operación para obtener un eficaz funcionamiento, así como maximizar la utilidad y el aprovechamiento de estos
2.2 AMBITO DE APLICACION

Dar a la empresa una herramienta que considere los pasos de manera estandarizada en el procedimiento.
-Conocer los factores en el proceso de compras para identificar como lograr una adecuada gestión de compras
-Proveer información real y sistemática que facilite la manera de pensar de los trabajadores
2.3 USO DE MANUAL

Este documento es de consulta e informativo para cualquier situación ayudando a los trabajadores en situaciones
donde se presenten dudas, riesgos o incertidumbre
Elaboró Zapaterías Torreón

Revisó Autorizó
3 de 6

Puesto: EXTERNOS
Responsable
Firmadel proceso:
y Nombre: Código:Lic. Nora Duarte Fecha de vigencia:
Lic. Esther Quintero
Especifico
2.4 REVISIÓN Y RECOMENDACIONES

Se recomienda que la empresa tome en cuenta este manual y que lo proporcione a todos los miembros que formen
parte del área de compras para que así sean ajustadas las operaciones que deben ser realizadas, por último, es
importante mencionar que el manual debe estar en constante actualización ya que pueden ocurrir cambios.

Puesto: EXTERNOS
Firma y Nombre: Manual

Lic. Nora De Procedimientos
Duarte
Responsable del proceso: Código: Berenice

Fecha del Rio
de vigencia: Lic. Félix Giacoman
Auditor Externo Lic.CATO146204
Esther Quintero 31 ABRIL DEL 2020

Especifico

Puesto: EXTERNOS
Fecha: Zapaterías
NOVIEMBRE 2019Torreón
NOVIEMBRE de 2019 5 de 6
NOVIEMBRE DE 2019

Responsable del proceso: Lic.
Código: Esther Quintero Fecha de vigencia:

Especifico
4.0 ESTRUCTURA PROCEDIMENTAL
1) Presupuesto. Dirección asigna un presupuesto por línea y departamento, el cual se usa como el primer
orientador de compras. se analizan ventas e inventarios para poder fijar el uso de este. Hay un presupuesto
para cada temporada: primavera-verano, escolar y otoño-invierno. De cada temporada la compra debe ser
fijada con 4 o 5 meses de anticipación
2) Asistencia previa a ferias de cada temporada. Para las dos temporadas más fuertes (primavera-verano y
otoño-invierno) se asiste a una feria en donde se ve anticipadamente el modelaje de cada temporada. En
esta feria se selecciona la mayoría del modelaje para la temporada correspondiente
3) Registro previo. Se registran fotos, costos y modelos para después proceder a un análisis donde se
determina los modelos y parea a comprar.
4) Registro en el sistema operativo de la empresa. Una vez cumplido el objetivo de compra se da el alta en el
sistema de los modelos seleccionados y previamente con asignación de pares lista.
5) Acordar contrato con proveedores. Se envían los correos a proveedores, los cuales deberán confirmar su
recibo, rechas de entrega y costos correctos
6) Revisar y cerrar el contrato. Dichos pedidos se persiguen por periodos para ver el status de estos y asegurar
que se entreguen en tiempo y forma
7) Recibo de mercancía. Una vez que se recibe la mercancía, se tiene que revisar para ver la calidad de la
entrega, que corresponda a lo solicitado; en cantidad de pares, modelos y descripción.

Puesto: EXTERNOS



Especifico

Puesto: EXTERNOS

MANUAL DE POLITICAS
CATO146204 NOVIEMBRE 2019
Manual de Políticas


Político
ÍNDICE PÁGINA
1.0 Presentación……………………01
2.0 Introducción…………………02
2.1 objetivos
2.2 ámbito de aplicación
2.3 uso manual
2.4 revisión y recomendaciones
3.0 Organigrama...…………………03
4.0 Políticas…………………………04

Puesto: EXTERNOS



Político
2.0 INTRODUCCION:
2.1 OBJETIVO:
El presente manual de políticas de la empresa Calzado de Torreón S.A de C.V ha sido elaborado con el propósito
de brindar orientación e información al personal.
Su objetivo es integrar en forma ordenada las actividades que se deben realizar para que la empresa opere de una
forma óptima, así mismo proporcionar elementos de apoyo en la toma de decisiones y servir de guía en la
inducción de nuevos empleados.
2.2 USO DEL MANUAL:

Este manual permitirá a las personas que lo lean obtener elementos para desarrollar de mejor manera sus
actividades dentro de la empresa, así como procurar uniformar el trabajo.
2.3 ÁMBITO DE APLICACIÓN:

Serán aplicables dichas políticas en todo el personal que conforma la organización, estableciendo un marco dentro
del cual el personal pueda actuar de acuerdo a dichas condiciones generales.
2.4 Revisión y recomendaciones:

Es necesario mantener los manuales permanentemente actualizados, mediante revisiones periódicas en forma
sistemática para ser reacomodadas y vueltas a enunciar, a fin de tenerlos apegados a la realidad y para mantener su
efectividad.


Puesto: EXTERNOS



Político

Puesto: EXTERNOS
Fecha: NOVIEMBRE 2019Torreón
Zapaterías NOVIEMBRE de 2019 4 de
NOVIEMBRE
6 DE 2019



Político
4.0 POLITICAS INTERNAS DE CALZADO DE TORREON, S.A. DE C.V.
1. Se deberá facilitar información básica personal, según lo requerido para el expediente del personal, misma
que ayudará para tener información actualizada.
2. El personal deberá de reportar a su jefe inmediato & Recursos Humanos de cualquier cambio de domicilio,
número telefónico y actualización de INE.
3. Se debe de respetar a los compañeros de trabajo, superiores, jefes y supervisores; así como la disciplina al
trabajo asignado y a las instalaciones de la empresa.
4. Queda prohibido hacer mal uso de las herramientas, instalaciones y equipo de trabajo proporcionadas por
la empresa para la cual trabajamos o hacer uso para fines personas de dichas herramientas
5. Queda prohibido:
 Traer consigo o hacer uso del celular en horas de trabajo
 Introducir /Fumar/ Consumir enervantes, bebidas alcohólicas o presentarse a trabajar en estado
inconveniente.
 Dejar las instalaciones de trabajo sin previa autorización del jefe inmediato
 Uso de piercing y/ o tatuajes VISIBLES o gorras en área de ventas.
 Uso de joyería o ropa con mensajes inapropiados
 Uso de vocabulario anti sonante, gritos y silbidos hacia los compañeros
 Introducir alimentos fuera del horario establecido de Comida y /o Comer dentro de las horas
marcadas como laborales.

Puesto: EXTERNOS



Político
 Usar Goma de mascar
 Tomarse fotografías o videos dentro de las instalaciones y hacer uso en redes sociales.
 Por seguridad: QUEDA PROHIBIDO INGRESAR A LAS INSTALACIONES CON MALETAS
O MOCHILAS. (En Damas estará permitido un bolso de mano no de mucho volumen).
 El puesto de gerencias será el Único puesto autorizado para realizar el chequeo del personal en
horario de entrada y salida.
 A la apertura y cierre de tienda el gerente/ subgerente siempre deberá hacerse acompañar por
mínimo 2 personas de su plantilla.
6. El empleado debe de presentarse a iniciar labores:
 Aseado en su persona
 Uniforme presentable
 Calzado limpio, boleado
 En las mujeres maquillaje y peinado discreto
 En los hombres corte de cabello adecuado, rasurado y sin aretes.
 Uñas cortas y limpias
 Joyería discreta
 Gafete de la empresa

Puesto: EXTERNOS
Fecha: NOVIEMBRE 2019 NOVIEMBRE de 2019 6 de
NOVIEMBRE
6 DE 2019
Manual de Políticas Berenice del Rio Lic. Félix Giacoman



Político
1. El trabajador tendrá su descanso asignado por su jefe inmediato, así como su período vacacional, esto
dependiendo de la necesidad de la empresa.
2. Asistirá a todos los cursos impartidos por la empresa, los cuales están diseñados para desarrollar un mejor
desempeño laboral y personal.
3. Reportarán y entregarán a su jefe inmediato cualquier objeto olvidado por el cliente o algún compañero de
trabajo.
4. La limpieza del área de trabajo dependerá de cada trabajador.
5. Por conflicto de interés se prohíben las relaciones amorosas entre compañeros o lazos familiares.
6. No están permitidas las ventas, rifas, o tandas personales dentro de las instalaciones de la empresa, ni
atender vendedores o cobradores en horario laboral.
7. Ser positivos, serviciales, amables, activos y dinámicos. Siempre con una sonrisa.
8. Todo el personal de Zapaterías Torreón desempeñará sus funciones con profesionalismo y respeto a los
estándares establecidos por la empresa, los cuales permitirán lograr su objetivo principal que es un servicio
de primera calidad.

Puesto: EXTERNOS


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CATO146204 NOVIEMBRE 2019

Responsable del proceso: Código: Fecha de vigencia:

Requerimiento: Alcance: Revisión:

Elaboró Revisó Autorizó

AUDITORES MAESTRA GERENTE

Berenice del Rio Lic. Félix Giacoman

Requerimiento: Alcance: Revisión:

2.2 AMBITO DE APLICACION

2.3 USO DE MANUAL

Elaboró Zapaterías Torreón

AUDITORES MAESTRA GERENTE

2.4 REVISIÓN Y RECOMENDACIONES

AUDITORES MAESTRA GERENTE

Firma y Nombre: Manual

Responsable del proceso: Código: Berenice

Requerimiento: Alcance: Revisión:

AUDITORES MAESTRA GERENTE

Firma y Nombre: Lic. Nora Duarte

Requerimiento: Alcance: Revisión:

Elaboró Revisó Autorizó

AUDITORES MAESTRA GERENTE

Firma y Nombre: Lic. Nora Duarte

Berenice del Rio Lic. Félix Giacoman

Responsable del proceso: Código: Fecha de vigencia:

Requerimiento: Alcance: Revisión:

Elaboró Revisó Autorizó

AUDITORES MAESTRA GERENTE

Firma y Nombre: Lic. Nora Duarte

Berenice del Rio Lic. Félix Giacoman

CATO146204 NOVIEMBRE 2019

Responsable del proceso: Código: Fecha de vigencia:

Requerimiento: Alcance: Revisión:

Elaboró Revisó Autorizó

AUDITORES MAESTRA GERENTE

Firma y Nombre: Lic. Nora Duarte

Berenice del Rio Lic. Félix Giacoman

Responsable del proceso: Código: Fecha de vigencia:

Requerimiento: Alcance: Revisión:

2.2 USO DEL MANUAL:

2.3 ÁMBITO DE APLICACIÓN:

2.4 Revisión y recomendaciones:

AUDITORES MAESTRA GERENTE

Firma y Nombre: Lic. Nora Duarte

Berenice del Rio Lic. Félix Giacoman

Responsable del proceso: Código: Fecha de vigencia:

Requerimiento: Alcance: Revisión:

Elaboró Revisó Autorizó

AUDITORES MAESTRA GERENTE

Firma y Nombre: Lic. Nora Duarte

Berenice del Rio Lic. Félix Giacoman

Responsable del proceso: Código: Fecha de vigencia:

Requerimiento: Alcance: Revisión:

Elaboró Revisó Autorizó

Firma y Nombre: Lic. Nora Duarte

Berenice del Rio Lic. Félix Giacoman

Responsable del proceso: Código: Fecha de vigencia:

Requerimiento: Alcance: Revisión:

AUDITORES MAESTRA GERENTE

Manual de Políticas Berenice del Rio Lic. Félix Giacoman

Responsable del proceso: Código: Fecha de vigencia:

Requerimiento: Alcance: Revisión:

Elaboró Revisó Autorizó