Cuentas Miguel Bernal

Bogotá, 18 de Mayo de 2020 Cuenta de cobro 005
CUENTA DE COBRO
SCHOTT ENVASES FARMACEUTICOS S.A.S

Nit. 832.003.882-1
DEBE A:
JHON ALONSO DAZA PULIDO

C.C. 1.020.716.805
LA SUMA TOTAL DE:
$525.000 M/CTE QUINIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE
POR CONCEPTO DE:

VIAJES REALIZADOS EN VEHICULO TAXI CON PLACAS WDD 379, DESCRITOS A
CONTINUACION:
FECHA COBRO HORA ADICIONAL VALOR

LUNES 11 DE MAYO $65.000
MARTES 12 DE MAYO $65.000
MIERCOLES 13 DE MAYO $65.000
JUEVES 14 DE MAYO $65.000
VIERNES 15 DE MAYO $65.000
SABADO 16 DE MAYO $10.000 $50.000
DOMINGO 17 DE MAYO $10.000 $50.000
LUNES 18 DE MAYO $80.000
TOTAL $525.000
Nota: El día de cobro adicional fueron generados por horas extra de recorrido.
CERTIFICO QUE PERTENEZCO AL REGIMEN SIMPLIFICADO
Atentamente,
______________________
C.C. 1.020.716.805
Cel. 310 3088456
Bogotá, D.C., 22 de Mayo de 2020
CUENTA DE COBRO 001

SEÑORES:
DOBA SAS
NIT 900756490-5
DEBE A:
MIGUEL EDUARDO BERNAL
CC 1020761713
La suma de: CIENTO OCHENTA MIL PESOS ($180.000)
POR CONCEPTO DE:

VIAJES REALIZADOS PUERTA A PUERTA EN VEHICULO TAXI CON PLACAS
WDD 379, DESCRITOS A CONTINUACION:
TOTAL $180.000
Cordialmente,
___________________________________________
CC 1020761713
Bogotá, 02 de Junio de 2020 Cuenta de cobro 007

CUENTA DE COBRO

Nit. 832.003.882-1
DEBE A:

C.C. 1.020.716.805
LA SUMA TOTAL DE:

$500.000 M/CTE QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE
POR CONCEPTO DE:

CONTINUACION:

MARTES 26 DE MAYO $80.000
SABADO 30 DE MAYO $15.000 $65.000
LUNES 01 DE JUNIO $65.000
MARTES 02 DE JUNIO $65.000
TOTAL $500.000
Atentamente,
______________________
C.C. 1.020.716.805
Cel. 310 3088456
CUENTA DE COBRO

Nit. 832.003.882-1
DEBE A:

C.C. 1.020.716.805
LA SUMA TOTAL DE:
$845.000 M/CTE OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL M/CTE
POR CONCEPTO DE:

CONTINUACION:

MIERCOLES 03 DE JUNIO $65.000
JUEVES 04 DE JUNIO $65.000
VIERNES 05 DE JUNIO $65.000
SABADO 06 DE JUNIO $65.000
DOMINGO 07 DE JUNIO $65.000
DOMINGO 14 DE JUNIO $15.000 $50.000
LUNES 15 DE JUNIO $15.000 $50.000
TOTAL $845.000
Atentamente,
______________________
C.C. 1.020.716.805
Cel. 310 3088456
Bogotá, D.C., 16 de Junio de 2020
CUENTA DE COBRO 002
SEÑORES:
DOBA SAS
NIT 900756490-5
DEBE A:
CC 1020761713
La suma de: CIENTO VEINTE MIL PESOS ($120.000)
POR CONCEPTO DE:

TOTAL $120.000
Cordialmente,
___________________________________________
CC 1020761713
CUENTA DE COBRO

Nit. 832.003.882-1
DEBE A:

C.C. 1.020.716.805
LA SUMA TOTAL DE:
$510.000 M/CTE QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE
POR CONCEPTO DE:

CONTINUACION:

DOMINGO 21 DE JUNIO $50.000
JUEVES 25 DE JUNIO $15.000 $50.000
TOTAL $510.000
Atentamente,
______________________
C.C. 1.020.716.805
Cel. 310 3088456
Bogotá, D.C., 06 de Julio de 2020
CUENTA DE COBRO 003
SEÑORES:
DOBA SAS
NIT 900756490-5
DEBE A:
CC 1020761713
La suma de: NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($95.000)
POR CONCEPTO DE:

VIERNES 03 DE JULIO $25.000
TOTAL $95.000
Cordialmente,
___________________________________________
CC 1020761713
Bogotá, 06 de Julio de 2020 Cuenta de cobro 010
CUENTA DE COBRO

Nit. 832.003.882-1
DEBE A:

C.C. 1.020.716.805
LA SUMA TOTAL DE:
$705.000 M/CTE SETECIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE
POR CONCEPTO DE:

CONTINUACION:

DOMINGO 28 DE JUNIO $10.000 $50.000
MIERCOLES 01 DE JULIO $65.000
JUEVES 02 DE JULIO $65.000
SABADO 04 DE JULIO $65.000
DOMINGO 05 DE JULIO $10.000 $50.000
LUNES 06 DE JULIO $65.000
TOTAL $705.000
Atentamente,
______________________
C.C. 1.020.716.805
Cel. 310 3088456
CUENTA DE COBRO

Nit. 832.003.882-1
DEBE A:

C.C. 1.020.716.805
LA SUMA TOTAL DE:
$100.000 M/CTE CIEN MIL PESOS M/CTE
POR CONCEPTO DE:

CONTINUACION:

MIERCOLES 01 DE JULIO $25.000
JUEVES 02 DE JULIO $25.000
SABADO 04 DE JULIO $25.000
TOTAL $100.000
Atentamente,
______________________
C.C. 1.020.716.805
Cel. 310 3088456
CUENTA DE COBRO

Nit. 832.003.882-1
DEBE A:

C.C. 1.020.716.805
LA SUMA TOTAL DE:
$390.000 M/CTE TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE
POR CONCEPTO DE:

CONTINUACION:

MIERCOLES 07 DE JULIO $ 65,000
JUEVES 09 DE JULIO $ 65,000
VIERNES 10 DE JULIO $ 65,000
SABADO 11 DE JULIO $ 15,000 $ 50,000
LUNES 13 DE JULIO $ 65,000
TOTAL $ 375,000
Atentamente,
______________________
C.C. 1.020.716.805
Cel. 310 3088456
CUENTA DE COBRO

Nit. 832.003.882-1
DEBE A:

C.C. 1.020.716.805
LA SUMA TOTAL DE:
$895.000 M/CTE OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE
POR CONCEPTO DE:

CONTINUACION:

MARTES 14 DE JULIO $ 65,000
SABADO 18 DE JULIO $ 15,000 $ 50,000
DOMINGO 19 DE JULIO $ 15,000 $ 65,000
SABADO 25 DE JULIO $ 65,000
TOTAL $ 895,000
Atentamente,
______________________
C.C. 1.020.716.805
Cel. 310 3088456
CUENTA DE COBRO

Nit. 832.003.882-1
DEBE A:

C.C. 1.020.716.805
LA SUMA TOTAL DE:
$110.000 M/CTE CIENTO DIEZ MIL PESOS M/CTE
POR CONCEPTO DE:

CONTINUACION:

VIERNES 24 DE JULIO $ 10,000 $ 25,000
TOTAL $ 110,000
Atentamente,
______________________
C.C. 1.020.716.805
Cel. 310 3088456
Bogotá, 03 de Agosto de 2020 Cuenta de cobro 015
CUENTA DE COBRO

Nit. 832.003.882-1
DEBE A:

C.C. 1.020.716.805
LA SUMA TOTAL DE:
$530.000 M/CTE QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE
POR CONCEPTO DE:

CONTINUACION:

SABADO 01 DE AGOSTO $ 65,000
DOMINGO 02 DE AGOSTO $ 65,000
LUNES 03 DE AGOSTO $ 80,000
TOTAL $ 530,000
Atentamente,
______________________
C.C. 1.020.716.805
Cel. 310 3088456
Bogotá, 10 de Agosto de 2020 Cuenta de cobro 016
CUENTA DE COBRO

Nit. 832.003.882-1
DEBE A:

C.C. 1.020.716.805
LA SUMA TOTAL DE:
$415.000 M/CTE CUATROCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE
POR CONCEPTO DE:

CONTINUACION:

MARTES 04 DE AGOSTO $ 100,000
MIERCOLES 05 DE AGOSTO $ 100,000
JUEVES 06 DE AGOSTO $ 15,000 $ 100,000
LUNES 10 DE AGOSTO $ 100,000
TOTAL $ 415,000
Atentamente,
______________________
C.C. 1.020.716.805
Cel. 310 3088456

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Bogotá, 18 de Mayo de 2020 Cuenta de cobro 005

SCHOTT ENVASES FARMACEUTICOS S.A.S

JHON ALONSO DAZA PULIDO

LA SUMA TOTAL DE:

$525.000 M/CTE QUINIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE:

FECHA COBRO HORA ADICIONAL VALOR

CERTIFICO QUE PERTENEZCO AL REGIMEN SIMPLIFICADO

Bogotá, D.C., 22 de Mayo de 2020

CUENTA DE COBRO 001

La suma de: CIENTO OCHENTA MIL PESOS ($180.000)

POR CONCEPTO DE:

Bogotá, 02 de Junio de 2020 Cuenta de cobro 007

SCHOTT ENVASES FARMACEUTICOS S.A.S

JHON ALONSO DAZA PULIDO

LA SUMA TOTAL DE:

POR CONCEPTO DE:

FECHA COBRO HORA ADICIONAL VALOR

CERTIFICO QUE PERTENEZCO AL REGIMEN SIMPLIFICADO

Bogotá, 16 de Junio de 2020 Cuenta de cobro 008

SCHOTT ENVASES FARMACEUTICOS S.A.S

JHON ALONSO DAZA PULIDO

LA SUMA TOTAL DE:

$845.000 M/CTE OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL M/CTE

POR CONCEPTO DE:

FECHA COBRO HORA ADICIONAL VALOR

CERTIFICO QUE PERTENEZCO AL REGIMEN SIMPLIFICADO

Bogotá, D.C., 16 de Junio de 2020

CUENTA DE COBRO 002

La suma de: CIENTO VEINTE MIL PESOS ($120.000)

POR CONCEPTO DE:

Bogotá, 25 de Junio de 2020 Cuenta de cobro 009

SCHOTT ENVASES FARMACEUTICOS S.A.S

JHON ALONSO DAZA PULIDO

LA SUMA TOTAL DE:

$510.000 M/CTE QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE:

FECHA COBRO HORA ADICIONAL VALOR

CERTIFICO QUE PERTENEZCO AL REGIMEN SIMPLIFICADO

Bogotá, D.C., 06 de Julio de 2020

CUENTA DE COBRO 003

La suma de: NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($95.000)

POR CONCEPTO DE:

Bogotá, 06 de Julio de 2020 Cuenta de cobro 010

SCHOTT ENVASES FARMACEUTICOS S.A.S

JHON ALONSO DAZA PULIDO

LA SUMA TOTAL DE:

$705.000 M/CTE SETECIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE:

FECHA COBRO HORA ADICIONAL VALOR

CERTIFICO QUE PERTENEZCO AL REGIMEN SIMPLIFICADO

Bogotá, 13 de Julio de 2020 Cuenta de cobro 011

SCHOTT ENVASES FARMACEUTICOS S.A.S

JHON ALONSO DAZA PULIDO

LA SUMA TOTAL DE:

$100.000 M/CTE CIEN MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE:

FECHA COBRO HORA ADICIONAL VALOR

CERTIFICO QUE PERTENEZCO AL REGIMEN SIMPLIFICADO

SCHOTT ENVASES FARMACEUTICOS S.A.S

JHON ALONSO DAZA PULIDO

LA SUMA TOTAL DE:

$390.000 M/CTE TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE