Requisito MAPA DE PROCESOS Requisitos

s
de la
Legales organizació
n

Planificación Revisión de la
Mejora Continua Gestion de
calidad

Ventas
Producción
Diseño

Prestación del servicio

Laboratorio

Gestión
Auditorías Transporte
Mantenimient recurso
Internas
o humano

Requisitos ISO Requisitos

9001 Reglamentarios
2

ES-009-001
3

ES-009-001
4

ES-009-001
Descripción de cada
proceso:
 Definir objetivo a alcanzar.
 Responsable del proceso
 Definir:
 Cuáles son las entradas del proceso?
 Cuáles son las salidas del proceso?
 Interrelaciones con Procesos: Proveedores y Clientes
 Parámetros de control, mediciones, seguimientos al proceso.
 Procesos de soporte.
 Recursos.
 Documentos.
 Requisitos por cumplir (cliente, ley, organización).
 Cómo y cuándo se mide, visualiza y evalúa la aptitud de
funcionamiento?
 …
 CODIGO: MUN LI
HNAC CARACTERIZACIÓN DE PROCESO VERSIÓN: 01
FECHA: 26/06/2010

Proceso: Gestion Humana Responsable: Gerente de Gestion Humana

Asegurar que la empresa cuente con personal competente Incluye desde ingreso de personal, capacitación, hasta su
Objetivos:
necesarios para satisfacer las necesidades de los procesos
Alcance: evaluación de desempeño
Requisitos legales: DS 022-2001-SA art. 15 y 16 ISO 9001:2008 6.2.1, 6.2.2

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

PROCESOS QUE
SALIDAS/ PROCESOS QUE
ENTREGAN- ENTRADAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONTROLES
RESULTADOS RECIBEN-CLIENTES
PROVEEDORES

Coordinar la selección de personal

competente con base en la Revisión y Mejoramiento
Todos los procesos Requerimiento de personal Verificación de Perfiles de puesto Personal competente al puesto
educación, formación, habilidades y continuo
experiencia apropiada.

Coordinar la Inducción y Evaluación Verificación del listado actual de

Todos los Procesos Información de los trabajadores Informe de Evaluación Todos los procesos
de personal trabajadores

Elaborar programa anual de Seguimiento al cumplimiento del Programa de capacitación y

Planeamiento Estratégico
capacitación programa seguimiento actualizado
Requerimiento de capacitación
Todos los Procesos
de cada area
Coordinar la ejecución del Lista de asistencia y evaluaciones
Resultados de las evaluaciones Todos los procesos
Programa de capacitación de las capacitaciones

Control electrónico y manual

Registro y seguimiento de asistencia Reporte de Dias/horas
Todos los procesos Asistencia del personal (vigilante) de ingreso- Todos los procesos
diaria de los trabajadores trabajados
salida/asistencia

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN Y EL CONTROL DE LOS PROCESOS

COMPETENCIAS DOCUMENTOS A CONSULTAR INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE TRABAJO

RH-D-01: Caracterización del Proceso de RH Pizarra, Computadora, Area iluminada y
RH-P-02: Procedimiento de Selección e Inducción de Personal útiles de oficina, internet,
RH-D-03: Perfiles de Cargo ventilada
Jefe de Administración y/o teléfono
RH-P-04: Procedimiento de Evaluación de competencias del Personal
Asistente administrativo RH-D-05: Programa de Inducción y Entrenamiento al nuevo personal
(RH-D-03: Perfiles de Cargo)

EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO

REGISTROS QUE SE MANTIENEN EN EL PROCESO INDICADORES DEL PROCESO
RH-R-01: Indicador de evaluación competencias % Evaluación de las competencias del
RH-R-02: Indicador de evaluación del desempeño personal
RH-R-03: Ficha de datos personales Riesgos del
% Evaluación del desempeño del personal
RH-R-04: Registro de Inducción y Entrenamiento al nuevo personal
# de horas percapita de capacitacion/2011
RH-R-05:
RH-R-06:
Programa y seguimiento de capacitación
Carpeta de Informes de periodos de entrenamiento
proceso
RH-R-07: Carpeta de Evaluación de competencias del personal (Cada 6 meses)
RH-R-08: Carpeta de Evaluación del desempeño del personal (Cada 15 días)
RH-R-09: Carpeta de informes de evaluaciones del personal
6 RH-R-10: File del personal

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 Preguntas

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