ORDEN DE COMPRA ZSR

SEÑORES Nro de orden/ Fecha de emisión Pág.

Empresa ANTESA S.A.C. 4800574418 / 19/01/2017 1/1

AV. CIRCUNVALACION NRO. 3131 LIMA Comprador/ Tel/ Email

ATE UBALDO CHRISTIAM (01) 514-1200 christiam.rojas@skcrental.pe
LIMA
Número Fax
FONO: - FAX:
IMPORTANTE Nota Pedido
Toda factura debe venir acompañada de una copia de la NP2001339
presente orden de compra.
RUC Nombre Empresa Emisora
Su Número de proveedor en nuestra empresa es: 20511977712 SK Rental SAC
20476042144 354705 Referencia Proveedor
Sirvase despachar/entregar a:
CAR. ANTIGUA PANAMERICANA SUR Km 20 VILLA EL
SALVADOR LIMA Contacto Proveedor Fecha Entrega Moneda
23/01/2017 Soles
Condiciones de Pago: 30 días Fecha Recepción Factura
Modalidad de entrega: Total
Condiciones Generales
La empresa se reserva el derecho de devolución del material
que no se ajuste a la presente orden.
Condiciones Particulares
AFI : 2001339
SUCURSAL : CASA MATRIZ
CONTACTO : CHRISTIAM ROJAS
COBRO : NO
DESPACHO : ALM CASA MATRIZ
DETALLE: COT 21

Pos Material Descripción Cant-Soli Unidad Precio U. Valor Neto

00010 REP RADIADOR 1 SER 680.00 680.00

Valor Neto 680.00

Descuento General 0.00
Descuento Item 0.00
Valor total Sin IGV 680.00
IGV 18% 122.40
Valor Total 802.40