Manual de Usuario Dominium Plus v7 260419 PDF

MANUAL DE USUARIO
VERSIÓN 7.0.1
1
Dominium Plus ® es una marca registrada de propiedad de Coopidrogas ©
Manual de usuario Dominium Plus
TABLA DE CONTENIDO
Tabla de contenido
1. ¿QUÉ ES DOMINIUM PLUS? ..................................................................................... 10
2. PRERREQUISITOS DE INSTALACIÓN ...................................................................... 10
2.1 Requerimientos técnicos ..................................................................................... 10
2.2 Elementos Adicionales ........................................................................................ 10
3. GENERALIDADES DEL SISTEMA ............................................................................. 11
3.1 Ingreso a la aplicación ......................................................................................... 11
3.2 Menú principal ...................................................................................................... 12
3.3 Barras .................................................................................................................... 12
3.4 Búsquedas ............................................................................................................ 14
4. PROCESO DE PARAMETRIZACIÓN ......................................................................... 15
4.1 Utilidades.................................................................................................................. 15
4.1.1 Cambio de clave.................................................................................................... 15
4.1.2 Administración de Usuarios................................................................................. 16
4.1.3 Administración de Perfiles de Usuario ................................................................ 18
4.1.4 Consulta información de Auditoria...................................................................... 19
4.1.5 Ventanas ................................................................................................................ 20
4.1.6 Cargue Masivo ...................................................................................................... 20
4.1.7 Copia Sucursal ...................................................................................................... 23
4.1.8 Crear Histórico ...................................................................................................... 25
4.1.9 Utilidades de archivo ............................................................................................ 26
4.1.9.1 Actualizar Catálogo Productos Coopidrogas .................................................. 26
4.1.9.2 Realizar copias de seguridad ............................................................................ 28
4.1.9.3 Actualiza mensaje CAP...................................................................................... 29
4.1.10 Utilidades códigos – Varios ............................................................................... 30
4.1.10.1 Actualización Códigos ..................................................................................... 31
4.1.10.2 Actualización Características producto ......................................................... 32
4.1.10.3 Impresión de Stickers ...................................................................................... 34
4.1.10.4 Varia IVA en Productos.................................................................................... 37
4.1.10.5 Registro temperatura y humedad ................................................................... 38
2
4.1.10.6 Reporte de temperatura y humedad ............................................................... 38
4.1.11 Especiales ........................................................................................................... 40
4.1.11.1 Borrar Temporales ........................................................................................... 40
4.1.11.2 Borrar archivos de Prueba .............................................................................. 41
4.1.11.3 Control inventario diario.................................................................................. 42
4.1.11.4 Ajustar costo del inventario ............................................................................ 43
4.2 Parametrización ....................................................................................................... 45
4.2.1 Parámetros de Contabilidad................................................................................. 46
4.2.2 Logo Factura ......................................................................................................... 46
4.2.3 Actualización de productos ................................................................................. 49
4.2.4 Actualiza Precios .................................................................................................. 64
4.2.5 Parámetros de Inventario ..................................................................................... 73
4.2.6 Parámetros clientes .............................................................................................. 77
4.2.6.1 Tipo Clientes ...................................................................................................... 78
4.2.7 Parámetros Facturación ....................................................................................... 78
4.2.7.1 Tipos de Venta ................................................................................................... 79
4.2.7.2 Formas de Pago ................................................................................................. 79
4.2.7.3 Líneas descuentos empresas ........................................................................... 80
4.2.7.4 Tipos de Devolución .......................................................................................... 85
4.2.8 Parámetros de instalación.................................................................................... 88
4.2.8.1 Parámetros iniciales .......................................................................................... 89
4.2.8.1.1 Generalidades del sistema ............................................................................. 89
4.2.8.1.2 Cargue factura Coopidrogas .......................................................................... 91
4.2.8.1.3 Rutas archivos ................................................................................................ 92
4.2.8.1.4 Contabilidad .................................................................................................... 92
4.2.8.2 Bancos ................................................................................................................ 93
4.2.8.3 Concepto de Gastos .......................................................................................... 93
4.2.8.4 Centro de Costos ............................................................................................... 94
4.2.8.5 Droguería ............................................................................................................ 94
4.2.8.5.1 Correo .............................................................................................................. 95
4.3 Terceros ................................................................................................................... 96
4.3.1 Clientes .................................................................................................................. 97
4.3.2 Proveedores .......................................................................................................... 97
4.3.3 Vendedores ........................................................................................................... 98
4.3.4 Domiciliarios ......................................................................................................... 98
3
4.4. Fidelización ............................................................................................................. 99
4.4.1 Plan gana Puntos .................................................................................................. 99
5. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS ............................................ 105
5.1 Inventario................................................................................................................ 106
5.1.1 Movimientos diarios ........................................................................................... 106
5.1.1.1 Crear Movimiento ............................................................................................. 106
5.1.2 Cierre de Inventario ............................................................................................ 111
5.1.3 Inventario Físico ................................................................................................. 113
5.2 Compras ................................................................................................................. 122
5.2.1 Actualizar Factura Compra Coopidrogas .......................................................... 122
5.2.1.1 Archivo ............................................................................................................. 122
5.2.1.2 Parametrización ............................................................................................... 127
5.2.1.3 Informes............................................................................................................ 136
5.2.2 Pedido sugerido Copidrogas ............................................................................. 142
5.2.3 Facturas de Compra ........................................................................................... 151
5.2.3.1 Creación Factura de compra ........................................................................... 151
5.2.3.2 Anulación factura de compra .......................................................................... 156
5.2.3.3 Impresión y consulta facturas de compra ...................................................... 158
5.2.3.4 Devolución a proveedores .............................................................................. 159
5.3 CUENTAS POR PAGAR ......................................................................................... 161
5.3.1 Saldos Iniciales Proveedores ............................................................................. 161
5.3.2 Pagos proveedores (Comprobante de egreso) ................................................. 162
5.3.2.1 Crea Recibo Proveedor ................................................................................... 163
5.3.2.2 Anula Recibo Proveedor.................................................................................. 166
5.3.2.3 Imprime comprobante proveedor ................................................................... 168
5.3.3 Notas Proveedores ............................................................................................. 169
5.3.3.1 Crea Nota Proveedor ....................................................................................... 169
5.3.3.2 Anula nota contable proveedor....................................................................... 172
5.3.3.3 Imprime nota contable proveedor ................................................................... 173
6. PROCESO DE VENTAS ............................................................................................ 175
6.1 Ventas ..................................................................................................................... 175
6.1.1 Facturación ......................................................................................................... 175
6.1.2 Cotización............................................................................................................ 184
6.1.3 Domicilios............................................................................................................ 185
6.1.4 Procesos de facturación .................................................................................... 190
4
6.1.5 Caja menor .......................................................................................................... 198
6.1.6 Facturación Remisiones ..................................................................................... 199
6.1.7 Presupuesto ........................................................................................................ 202
6.2 Cartera .................................................................................................................... 203
6.2.1 Saldos Iniciales Cartera...................................................................................... 203
6.2.2 Pagos clientes (Recibos) .................................................................................... 205
6.2.2.1 Genera recibo cliente ....................................................................................... 205
6.2.2.2 Anula Recibo Cliente ....................................................................................... 209
6.2.3 Notas Cliente ....................................................................................................... 212
6.2.3.1 Crea nota contable ........................................................................................... 212
6.2.3.2 Anula nota contable cliente ............................................................................. 214
6.2.3.3 Imprime nota contable cliente ......................................................................... 216
7. Modulo Reportes...................................................................................................... 218
7.1.1 Maestros .............................................................................................................. 218
7.2 Comerciales ........................................................................................................... 221
7.2.1 Cuadre de cajero ................................................................................................. 221
7.2.1.1.1 Generación cuadre cajero ............................................................................ 221
7.2.1.1.2 Consulta cuadre caja .................................................................................... 223
7.2.1.2 Comprobante diario de venta .......................................................................... 224
7.2.1.2.1 Generación comprobante diario de venta ................................................... 225
7.2.1.2.2 Consulta comprobante diario de venta ....................................................... 226
7.2.2 Análisis Ventas ................................................................................................... 227
7.2.2.1 Plantilla general de ventas .............................................................................. 227
7.2.2.2 Informe Ventas x Tercero ................................................................................ 232
7.2.2.3 Informe Ventas x Tipo de Venta ...................................................................... 233
7.2.2.4 Informe de Ticket Promedio ............................................................................ 234
7.2.2.5 Informe de Descuentos y Devoluciones ......................................................... 235
7.2.2.6 Informe de ventas por vendedor ..................................................................... 236
7.2.2.7 Informe de Domicilios...................................................................................... 238
7.2.2.8 Informe Ventas por día .................................................................................... 241
7.2.2.9 Informe de Bonificaciones .............................................................................. 242
7.2.2.10 Informe de crecimiento .................................................................................. 244
7.2.2.11 Cajeros que trabajaron .................................................................................. 244
7.2.2.12 Ejecución Presupuestal ................................................................................. 247
7.2.2.13 Informe General de Ventas por Horas .......................................................... 250
5
7.2.2.13.1 Informe de ventas por hora por día ........................................................... 250
7.2.2.13.2 Ventas por grupo por hora por día ............................................................ 252
7.2.3 Análisis de Margen ............................................................................................. 253
7.2.3.1 Contribución marginal ..................................................................................... 253
7.2.3.2 Informe por Clasificación ................................................................................ 256
7.2.4 Análisis de Cliente .............................................................................................. 257
7.2.4.1 Clientes Principales ......................................................................................... 258
7.2.4.2 Periodo sin pedir .............................................................................................. 259
7.2.4.3 Fechas de cumpleaños y edades .................................................................... 260
7.3 Logísticos ............................................................................................................... 279
7.3.1 Actuales Costeados ............................................................................................ 280
7.3.2 Plantilla Logística ............................................................................................... 284
7.3.3 Análisis de Compras........................................................................................... 289
7.3.3.1 Compras ........................................................................................................... 289
7.3.3.2 Obsequios ........................................................................................................ 291
7.3.4 Análisis de Inventarios ....................................................................................... 292
7.3.4.1 Consulta Movimientos Inventario ................................................................... 292
7.3.4.2 Rotación ........................................................................................................... 295
7.3.4.3 Informe por Stock ............................................................................................ 297
7.3.4.4 Cierre de Mes ................................................................................................... 299
7.4 Financieros............................................................................................................. 300
7.4.1 Plantillas Financieras ......................................................................................... 300
7.4.2 Análisis de Cartera ............................................................................................. 305
7.4.2.1 Informe de edades ........................................................................................... 305
7.4.2.2 Informe de Saldos ............................................................................................ 306
7.4.2.3 Informe de movimientos Clientes ................................................................... 307
7.4.2.4 Informe de Documentos .................................................................................. 308
7.4.3 Análisis Cuentas por Pagar................................................................................ 309
7.4.3.1 Informe de Edades Proveedor......................................................................... 310
7.4.3.2 Informe de Saldos Proveedor ......................................................................... 311
7.4.3.3 Informe de movimientos Proveedor ............................................................... 312
7.4.3.4 Informe de Documentos Proveedor ................................................................ 313
7.4.4 Análisis Contable ................................................................................................ 315
7.5 Tableros .................................................................................................................. 315
7.5.1 Indicadores financieros ...................................................................................... 316
6
7.5.2 Indicadores Comerciales .................................................................................... 317
7.5.2.1 Análisis de Venta General ............................................................................... 317
7.5.2.2 Análisis de Descuentos y Devoluciones ........................................................ 318
7.5.2.3 Análisis de Ventas por Producto .................................................................... 319
7.5.2.4 Análisis de Ventas por Vendedor ................................................................... 320
7.5.2.5 Análisis de Ventas por Tipo ............................................................................ 320
7.5.3 Indicadores Logísticos ....................................................................................... 321
7.5.3.1 Análisis Logístico ............................................................................................ 322
8 CONTABILIDAD DOMINIUM PLUS ........................................................................... 323
8.1 Plan Único de Cuentas PUC .................................................................................. 325
8.2 Plantillas Asientos Contables ............................................................................... 331
9 CONFIGURACIÓN CONTABLE. ................................................................................ 336
9.1 Cuentas de inventario............................................................................................ 336
9.2 Cuentas de Proveedores ....................................................................................... 340
9.3 Cuentas de Clientes ............................................................................................... 343
9.4 Bancos.................................................................................................................... 346
9.5 Tarifas IVA .............................................................................................................. 349
9.6 Formas de Pago ..................................................................................................... 353
9.7 Saldos Iniciales ...................................................................................................... 356
10 Bases de Retención ................................................................................................ 357
11 Documentos de Inventarios ................................................................................... 358
12 Tipos de Venta ........................................................................................................ 359
13 Conceptos de Gasto ............................................................................................... 360
14 plantillas Financieras ............................................................................................. 361
15 CONTABILIDAD....................................................................................................... 365
15.1 Saldos Iniciales Contabilidad.............................................................................. 365
15.2 Cierre de Mes Contabilidad ................................................................................. 367
15.3 Reversar Cierre de Mes Contabilidad ................................................................. 368
15.4 Consulta Contabilización .................................................................................... 369
15.5 Contabilización Manual ....................................................................................... 369
15.5.1 Creación Contabilización ................................................................................. 370
15.5.2 Contabilización Manual usando Plantilla ........................................................ 370
15.5.3 Reversar Asiento Contable .............................................................................. 371
16 inicio Contabilización ............................................................................................. 372
17 reportes Contables ................................................................................................. 374
7
17.1 Reporte de Asientos Desbalanceados ............................................................... 374
17.2 Estados ................................................................................................................. 375
17.2.1 Estado de Pérdidas y Ganancia ....................................................................... 375
17.2.2 Pérdidas y Ganancias por Año ........................................................................ 376
17.2.3 Pérdidas y Ganancias Comparado Año .......................................................... 377
17.2.4 Pérdidas y Ganancias Comparado Mes .......................................................... 378
17.3 Balances ............................................................................................................... 379
17.3.1 Balance Diario ................................................................................................... 379
17.3.2 Balance de Prueba ............................................................................................ 380
17.3.3 Balance General ................................................................................................ 381
17.4 Libros.................................................................................................................... 383
17.4.1 Libro Auxiliar ..................................................................................................... 383
17.4.2 Libro Diario ........................................................................................................ 384
17.4.3 Libro Mayor ....................................................................................................... 385
17.4.4 Libro de Inventarios .......................................................................................... 386
17.5 Relaciones ............................................................................................................ 386
17.5.1 Cuentas por Cobrar .......................................................................................... 386
17.5.2 Cuentas por Pagar ............................................................................................ 388
17.6 Movimientos ......................................................................................................... 389
17.6.1 Movimientos de la Empresa y Terceros .......................................................... 389
17.6.2 Movimientos por Cuentas ................................................................................ 390
18. GLOSARIO.............................................................................................................. 391
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Manual de usuario Dominium Plus
1. ¿QUÉ ES DOMINIUM PLUS?

Dominium Plus es una herramienta desarrollada por Coopidrogas, que apoya la estrategia
de gerenciamiento de las droguerías, en lo referente a sus procesos comerciales y
administrativos, ayudando en la adecuada toma de decisiones.
La herramienta cuenta con las siguientes opciones en el menú principal, Ventas, Compras,
Inventario, Cartera, Cuentas por pagar, Contabilidad, Reportes, Terceros, Utilidades y
Parámetros.
El presente documento está estructurado de acuerdo con los cuatro procesos más
importantes de las droguerías, Parametrización, Administración de inventarios, Ventas,
Reportes, Cierres y Contabilidad que están contenidos en las diez opciones del menú
principal.
2. PRERREQUISITOS DE INSTALACIÓN
Para la instalación de Dominium Plus es necesario contar con las siguientes características:
2.1 Requerimientos técnicos

Componente Equipo Principal Equipos en Red (*)
Procesador: Core i5 7ª generación o Superior Core i3 7ª generación o Superior
Memoria RAM: 8.0 GB o superior 4,0 GB o superior.
Disco Duro: 500 GB o superior 250 GB o superior
Monitor: 17” (1280 x 768) mínimo 17” (1280 x 768) mínimo
Sistema Operativo: Windows 7 o 10 Pro Windows 7 o 10 Pro
Antivirus Licenciado Licenciado
(*) Más de 2 equipos de escritorio en la misma droguería requieren de un Switch que maneje
velocidad de 10/100/1000 Kbps.
(*) Se recomienda que la conexión de los puntos sea cableada UTP.
2.2 Elementos Adicionales

Cajón monedero Conexión Jack RJ45
Impresora de tiquete de venta (POS) Térmica con Puerto USB
Lector de código de Barras Inalámbrico o USB
Impresora Inyección o laser
UPS Con duración mínima de 15 minutos
Nota: Recuerde que el cambio de fecha del sistema operativo puede causar
inconvenientes con los registros almacenados en su base de datos, por lo tanto, es
importante crear perfiles de usuario limitados para su sistema operativo, donde solo el
administrador pueda cambiar la configuración.
10
3. GENERALIDADES DEL SISTEMA
En esta sección se encuentran todas las barras de herramientas, criterios de búsqueda,
botones, teclas de función, combinación de teclas que le permitan aprovechar al máximo la
herramienta Dominium Plus.
3.1 Ingreso a la aplicación

Es importante tener en cuenta que la primera vez que se ingrese a la herramienta se hace
con el usuario administrador, con el fin de parametrizar la seguridad de la herramienta
(Administración de perfiles)
Nota: Recuerde que, por seguridad de sus datos, debe realizar el cambio de clave de
administrador en el primer ingreso (Cambio Clave).
Después de realizado el proceso de instalación, en el escritorio usted podrá encontrar el

icono de Dominium Plus.
Para ingresar, se debe seleccionar el usuario que le sea asignado por el administrador de
la aplicación, digitar la clave y Clic en el botón aceptar.
11
3.2 Menú principal
Permite el acceso a todas las opciones de Dominium Plus que componen los cuatro
procesos principales que se describen a lo largo del presente documento.
3.3 Barras
Las barras son un conjunto de utilidades que permite acceder de forma rápida a las
opciones de Dominium Plus.
Barra de utilidades, esta barra permite realizar diferentes tareas en el proceso de

parametrización.
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A) Botones de desplazamiento, permite realizar desplazamientos por los registros e
informa el registro que se está visualizando.
Primer Registro.
Siguiente Registro hacia la izquierda.
Siguiente Registro hacia la derecha.
Ultimo Registro.
B) Botones de utilidad, permite realizar diferentes operaciones sobre el registro actual.
Guardar, este botón almacena la información del registro actual en la base de datos.
Actualizar, modifica el registro que se esté visualizando.
Nuevo, permite crear nuevos registros.
Deshacer, permite regresar al estado inicial un registro modificado.
Eliminar, permite la eliminación de registros siempre y cuando no esté relacionado

con transacciones almacenadas en la base de datos.
C) Botones de consulta, a través de estas opciones se pueden visualizar y buscar

registros.
Buscar, permite realizar consulta de los registros.
Copiar, esta opción está habilitada únicamente en la Parametrización de productos

(Datos Generales del producto) y realiza una copia de la mayoría de los datos de un
producto, para que a partir de la copia se genere uno nuevo.
Barra de informes, permite exportar los informes a diferentes formatos, personalizar los
colores y formatos, enviar el informe a través del correo electrónico, realizar búsquedas de
texto e imprimir.
Permite desplazar el documento hasta la primera página
13
Permite desplazar el documento a la página anterior
Permite desplazar el documento a la siguiente página
Permite desplazar el documento a la ultima página
Permite volver el informe a su estado original
Detiene el proceso de representación del informe
Actualiza el informe
Permite la impresión de el informe
Muestra el informe en el diseño de impresión
Permite configurar la pagina para la impresión
Configura el nivel de zoom del informe
Permite buscar alguna palabra en todo el documento
Permite exportar el informe a varios formatos (EXCEL,PDF,WORD,XML.etc.)
Cierra la ventana en la que esta desplegado el informe
3.4 Búsquedas
Al momento de realizar una venta o al ingresar a la opción de Catálogo de Productos se
puede activar la función búsqueda de productos (Datos básicos de productos, actualización
rápida, Catálogo de Coopidrogas) con las teclas:
F2 Activa la búsqueda por nombre.

F3 Activa la opción de búsqueda por código de barras.
F4 Activa la opción de búsqueda por código interno.
Búsqueda incremental, permite a través del uso del carácter % realizar búsquedas por
aproximación o coincidencias.
14
La ventana de facturación permite la utilización de otros métodos abreviados que se verán
más adelante.
4. PROCESO DE PARAMETRIZACIÓN
Permite personalizar la aplicación de acuerdo con las necesidades de cada droguería, este
proceso está conformado por las opciones Utilidades y Parámetros del menú principal de
la aplicación.
4.1 Utilidades
A través de esta opción es posible Administrar perfiles, Administrar usuarios y Cambiar la
clave de usuarios; estas son las tres primeras opciones que se encuentran en este menú.
4.1.1 Cambio de clave

Permite cambiar la clave del usuario con la que se hizo el ingreso a la aplicación, la clave
puede ser cambiada cada vez que sea necesario.
15
Para llevar a cabo este procedimiento debemos digitar la clave actual, una clave nueva y
confirmar la clave, para culminar el proceso pulsar el botón aceptar, para abortar el proceso,
pulsar el botón cancelar.
Nota: Recuerde que ahora la contraseña tiene que ser cambiada obligatoriamente cada
mes por seguridad de sus datos, y esta debe contener mínimo 7 caracteres, un número y
una mayúscula.
4.1.2 Administración de Usuarios

Permite crear, modificar, eliminar, cambiar estado, reiniciar clave, asignar un perfil y habilitar
permisos especiales a los usuarios que van a manipular DOMINIUM.
Nota: Los perfiles de usuario definen los permisos de un grupo de usuarios, esos
perfiles pueden ser creados teniendo en cuenta el rol, cargo o actividades que
desempeñan los funcionarios de cada droguería. (ver. Administrar perfiles)
A. Nuevo Habilita los campos de la ventana para crear un usuario, se debe

suministrar los datos de nombre y documento, se debe asignar un perfil y verificar
que el estado sea Activo.
Al crear un usuario el sistema asigna como clave de ingreso el Codigo, el cual debe ser
utilizado para realizar el primer ingreso a la aplicación. En este primer ingreso el aplicativo
genera la petición de cambio de clave.
B. En la sección Habilitar permisos para podemos escoger que permisos se le

quieren dar al usuario seleccionado (si no se encuentra activa la casilla el usuario
no podrá ingresar a la opción)
16
Como podemos ver en el ejemplo esta desmarcada la opción Segundos Cuadres de Caja,
cuando el usuario intente reimprimir saldrá el siguiente mensaje
C. Para asignar permisos de facturación se debe habilitar la opción
D. Reiniciar Clave Esta opción permite restablecer la clave con la cual fue creado del
usuario inicialmente (Código).
E. Guardar esta opción permite grabar los cambios realizados en las características
y permisos del usuario.
F. Descartar Permite revertir cambios en las características y permisos del usuario

seleccionado antes de haberlos guardados.
G. Eliminar Permite eliminar al usuario seleccionado, siempre y cuando no tenga

transacciones almacenadas en la aplicación, es importante tener en cuenta que,
si un usuario ya no hace parte del sistema, se recomienda inactivarlo y no
eliminarlo.
H. Activo / Inactivo Si un usuario no se puede eliminar porque tiene asociado

movimientos se puede dejar inactivo, si se desea posteriormente se puede volver
a activar.
I. Cerrar Esta opción permite salir de la ventana.
17
4.1.3 Administración de Perfiles de Usuario
Permite definir grupos de características comunes a varios usuarios, estas características
generalmente están relacionadas con el rol que tiene un funcionario dentro de la droguería
o cargo que desempeña, por ejemplo, a los cajeros se les crea el perfil cajero y se dan
permisos al perfil, así todos los usuarios con este perfil tendrán permisos comunes que le
permiten ingresar a los mismos menús y opciones de Dominium Plus.
Al ingresar a esta opción se puede modificar los permisos del perfil seleccionado
posteriormente se seleccionan las opciones deseadas y se oprime el botón de Guardar
Si se desea crear uno nuevo se oprime el botón Crear se le asigna el nombre deseado y se
oprime el botón guardar.
En el ejemplo al perfil AUXILIAR CAJA se le desactivo la opción de Inventario así que la

barra del menú se va a ver así (sin el botón de inventarios) para todos los usuarios que se
parametricen con el perfil de AUXILIAR CAJA (ver. Administración de usuarios)
Esto mismo se puede hacer con los submenús para no tener que deshabilitar todo el módulo
se pueden desactivar los submenús deseados por el ADMINISTRADOR o DUEÑO de la
droguería
18
4.1.4 Consulta información de Auditoria
Permite generar un reporte con la información de movimientos por usuario en el rango de
fechas especificado
Al escoger las opciones deseadas como la fecha, el tipo de movimiento a consultar, todos
los usuarios o un usuario específico, se da al botón generar y se muestra un reporte como
este:
19
4.1.5 Ventanas
En este menú se despliega una pantalla donde se listarán todas las ventanas abiertas de
la aplicación donde se podrá escoger entre activar la ventana o cerrarla definitivamente
En la lista ubicada en la parte izquierda de la pantalla se debe seleccionar la ventana con

la que se quiere trabajar, el botón Activar traerá la pantalla por delante de las demás, el
botón Cerrar cerrará la ventana desechando los cambios que se estén haciendo en ella y
el botón Cerrar Todas cerrará todas las ventanas activas exceptuando la pantalla principal
de Dominium.
4.1.6 Cargue Masivo

En esta opción se podrán actualizar todos los productos, proveedores y clientes
parametrizados en la base de datos de la droguería de manera masiva, Recuerde generar
una copia de seguridad de la base de datos de Dominium antes de realizar el proceso.
Primero se le dará clic al botón Abrir Plantilla lo cual nos creará un archivo de Excel con la
lista de productos, clientes o proveedores según la opción escogida.
20
Cuando se terminen de editar los registros necesarios guardamos el archivo de Excel y en
Dominium oprimimos el botón Subir Plantilla El cual hará una validación de todos los
campos actualizados en el Excel. (El Excel quedara almacenado siempre en la siguiente
ruta C:\DomPlusFiles\Templates)
Junto al botón subir plantilla el sistema informara que archivo fue el que se escogió para
ser cargado. Recuerde. Tenga presente que en el nombre del archivo de Excel queda la
hora de la creación del documento esa será su guía para cargar el archivo correcto.
Nota: Verifique que los datos que va a cargar que sean correctos
21
En la pestaña error aparecerán en detalle cuales campos quedaron mal parametrizados
tales como identificadores repetidos, formatos incorrectos, campos vacíos y demás.
Se procede a hacer clic en el botón siguiente y el sistema empezará a hacer la actualización

de los registros correctos encontrados en el Excel y el sistema le mostrará en la columna
final el detalle de los resultados de cada producto al hacer el cargue.
22
4.1.7 Copia Sucursal
Esta opción permite copiar la parametrización de la base de datos actual y le creara un
archivo con extensión .bak que es el formato de las copias de seguridad de la base de datos
de Dominium para poderla restaurar en una nueva droguería.
Al dar clic en el botón siguiente nos mostrara la información de la Droguería inserte los
datos con los que se quiera configurar la nueva sucursal.
23
Damos clic en el botón siguiente y el sistema nos creará la copia de seguridad que se podrá
restaurar en la nueva droguería
Al finalizar el proceso el sistema nos indicara la ruta en la que se encuentra la copia de

seguridad
24
Nota: Se debe comunicar con Soporte Dominium para que se haga la respectiva
restauración.
4.1.8 Crear Histórico

Esta opción está diseñada para utilizarse cuando la base de datos de la droguería presenta
un peso igual o superior a 2 Gb.
Esta funcionalidad permite hacer un corte de información de un año específico creando una
base de datos con la información del año seleccionado hacia atrás, se debe tener en cuenta
que todos los movimientos que están pendientes quedaran en la base actual.
En el campo de año se debe seleccionar el año en el cual se desea realizar el corte.
Luego se debe presionar la opción generar y se debe esperar a que el programa genere un
mensaje informando que el proceso se realizó con éxito.
Por último, se puede ver que la base histórica queda creada.
25
4.1.9 Utilidades de archivo
En estas opciones encontraremos las funciones que permiten generar copias de seguridad
y la actualización del catálogo de Coopidrogas.
4.1.9.1 Actualizar Catálogo Productos Coopidrogas

A través de un archivo comprimido. Zip, se realiza la actualización del catálogo de
Coopidrogas, este archivo es enviado periódicamente a cada droguería vía correo
electrónico.
El archivo debe ser almacenado en el disco duro del computador, el archivo debe ser
ubicado, para abrir la ruta se debe presionar el botón de ruta en la ventana anterior.
26
Usted puede ver el avance del proceso A medida que se avanza en el proceso de
verificación.
Al terminar la verificación del archivo se genera un mensaje de confirmación.
Se debe presionar el botón actualizar, el cual se habilitará después del proceso

de verificación (anterior imagen).
Para continuar con el proceso de actualización, se debe confirmar el proceso.
Al terminar se genera un mensaje que indica que el proceso de actualización del catálogo
de Coopidrogas fue exitoso.
27
4.1.9.2 Realizar copias de seguridad
Almacena una copia de la Base de datos con extensión .bak, este archivo es almacenado
en la ruta parametrizada
(Ver. Parámetros iniciales)
Nota: Es importante almacenar las copias de seguridad en un dispositivo externo

(USB, CD, disco extraíble), con el fin de poseer un respaldo en caso de pérdida o
daño del equipo o disco duro del equipo servidor.
Como un paso opcional a una copia del Backup puede ser almacenada en una ruta alterna,
EL sistema pregunta ¿Desea realizar la copia en un dispositivo externo? Si se presiona la
opción si se abrirá una ventana en la que se puede seleccionar la ruta alterna para la copia.
En caso de no necesitar almacenar una copia adicional se puede cerrar la ventana.
28
La herramienta informara a través de un mensaje la terminación exitosa del proceso.
4.1.9.3 Actualiza mensaje CAP

A través de un archivo comprimido. Zip, se realiza la actualización de los productos que
cuentan con beneficios del Circulo de Apoyo al Paciente, este archivo es enviado
periódicamente a cada droguería vía correo electrónico.
El archivo debe ser almacenado en el disco duro del computador, el archivo debe ser
ubicado, para abrir la ruta se debe presionar el botón de ruta en la ventana anterior.
Se debe presionar el botón actualizar para almacenar la información de los productos.
29
Para continuar con el proceso de actualización, se debe confirmar el proceso.
Nota: Al terminar el proceso se podrá verificar el beneficio otorgado al producto desde la

ventana de venta como un mensaje en rojo, recuerde consultar el aplicativo CAP.
4.1.10 Utilidades códigos – Varios

Presenta una serie de opciones que permite realizar modificaciones rápidas a
características de productos, variaciones de IVA, códigos de productos, clientes o
proveedores y generación de Stickers.
30
4.1.10.1 Actualización Códigos
Permite realizar la actualización de códigos de productos, clientes y proveedores. Este
procedimiento modifica el código interno de un producto registrado.
En el campo Código se debe digitar el nombre o código actual, la búsqueda se activa con
la tecla Enter.
(En la grilla escogemos la opción deseada oprimiendo Enter)
Se carga la información del producto o cliente y se habilita el campo Código nuevo se

ingresa el nuevo código y oprimimos el botón Cambio
31
El sistema pide confirmación de la operación
Al terminar el proceso el sistema genera un mensaje de confirmación de la operación
4.1.10.2 Actualización Características producto

Permite realizar actualizaciones masivas a conjuntos de productos que tengan la misma
característica (precio abierto, control de inventario y estado del producto):
Se debe escoger en la lista desplegable

que categoría deseamos actualizar y después escoger una de las diferentes opciones de
actualización , después de tener las opciones deseadas oprimir el botón
Actualizar
Precio abierto, realiza conversión de abierto -cerrado/ cerrado - abierto, se puede modificar
todos los productos con precio abierto o cerrado.
32
Las opciones Cerrado- Abierto y Abrir todos, permite definir un rango de precios con un
valor máximo y otro mínimo parametrizando los precios de todos los productos abiertos.
Control de inventario, realiza activaciones de productos, teniendo en cuenta la característica

de control de inventario parametrizado (Ver. Parametrización de Productos).
Estado del producto, esta opción permite activar o inactivar productos de acuerdo con el
estado actual parametrizado.
Realiza el proceso de actualización.

Cancela el proceso y cierra la ventana.
33
4.1.10.3 Impresión de Stickers
A través de esta opción es posible realizar la impresión de los Stickers de los productos
existente en el inventario.
Para llevar a cabo este procedimiento es necesario validar el usuario y clave de

Administrador de la herramienta Dominium Plus.
Tipo de impresión, se refiere al tipo de reporte que será generado.
34
Campos para imprimir son los datos que serán visualizados en el formato Pos y Grandes
Carta.
Se puede seleccionar a través de las casillas Campos a imprimir, la información que se

desea generar en el sticker, se pueden realizar combinaciones entre las tres opciones.
POS
Grandes Carta
Pequeños carta
35
Esta opción ubicada en la parte superior izquierda permite seleccionar
todos los productos de la grilla de acuerdo con la búsqueda utilizada.
Seleccionar, activa la búsqueda de producto por el criterio seleccionado de la lista

desplegable.
La anterior lista de chequeo funciona a la par con el campo de Búsqueda Buscar Por, en el
cual se digita el dato a buscar de acuerdo con el criterio seleccionado en la lista
desplegable.
Imprimir Stikers Genera la vista previa de acuerdo con los criterios y filtros seleccionados.
Filtro por Grupos Filtra los productos que son visualizados en la grilla, teniendo en cuenta
los grupos creados en la Parametrización, se puede filtrar grupos de nivel I o II.
Nuevo Producto Permite buscar productos utilizando la fecha de creación.
Refrescar Refresca la vista de los productos en la grilla.

Salir Cancela el proceso y cierra la ventana.
36
4.1.10.4 Varia IVA en Productos
Esta opción permite cambiar la tarifa del IVA de los productos según su porcentaje de IVA
actual.
En el área de configuración actual se debe ingresar la información del IVA actual de los
productos que se van a modificar
Y en el área de configuración nueva se debe poner la nueva configuración deseada.
Oprimimos el botón de aceptar y confirma que el proceso termino exitosamente.
El sistema enviara un mensaje de actualización de Precios.
Tiene que estar seguro si desea actualizar precios ya que si no se tiene bien parametrizado
el porcentaje de utilidad el precio se va a actualizar erróneamente.
37
4.1.10.5 Registro temperatura y humedad
Esta opción permite el registro de la temperatura del ambiente y su humedad como la
temperatura de la nevera si se dispone de ella. Esta opción ayuda a mantener todo entre la
temperatura óptima para los medicamentos y demás
Ingresamos las cantidades de las mediciones hechas y oprimimos el botón aceptar
El sistema muestra un mensaje de confirmación de almacenamiento de la información
Nota (Esta opción se habilita si no se tiene activa la alerta automática por horas en los
Parámetros Iniciales)
4.1.10.6 Reporte de temperatura y humedad

Esta opción permite ver los registros de temperatura de unas fechas seleccionadas a través
de unas graficas que muestran como fluctúan las temperaturas
Escogemos el rango de fechas deseada para ver el reporte y oprimimos el botón Generar.
38
Se generan 2 hojas, en la primera se puede ver la gráfica de la medición de la temperatura
y humedad y en la segunda se puede ver la tabla con los valores ingresados
39
4.1.11 Especiales
Encontraremos diferentes opciones que permite borrar archivos temporales (ventas o
movimientos pendientes), borrar archivos de prueba y generar el reporte de los productos
marcados con control de inventario diario.
4.1.11.1 Borrar Temporales

Borra las transacciones de ventas y movimientos pendientes en la herramienta.
Este proceso debe llevarse a cabo únicamente cuando se esté seguro de descartar las
transacciones de movimientos o ventas que se hayan dejado pendientes.
40
Es necesario confirmar en la herramienta si se está seguro de llevar a cabo la acción que
borra los archivos temporales.
Al terminar el proceso se genera una confirmación de éxito o un mensaje indicando que no

existían documentos pendientes.
4.1.11.2 Borrar archivos de Prueba

Borra las transacciones existentes en la base de datos, por lo tanto, esta acción debe
llevarse a cabo únicamente cuando se supere la etapa de pruebas en la droguería.
Nota: Cuando se inicie la operación con la herramienta debe tener especial cuidado
con la ejecución de esta opción.
41
Para realizar el proceso se valida usuario y contraseña del administrador de la aplicación.
Por tratarse de un proceso delicado que borra registros en la base de datos se genera una
copia automática.
Al terminar el proceso se genera un mensaje que indica si este fue exitoso.
4.1.11.3 Control inventario diario

A través de estas opciones se genera el reporte de los productos marcados con inventario
diario (Ver parametrización de productos).
42
Se debe realizar el conteo de las unidades por contenidos parametrizados (caja, blíster y
unidad) y registrar en las casillas correspondientes las existencias.
Realiza una comparación entre las cantidades registradas en la base de

datos y las digitadas en las casillas, si encuentra alguna diferencia esta será reflejada en el
reporte.
4.1.11.4 Ajustar costo del inventario

Este proceso realiza una salida del inventario actual de los productos y posteriormente
realiza un movimiento de entrada como Saldos Iniciales con las mismas cantidades para
43
crear un cierre del costo del inventario a la fecha. Este proceso solo se debe realizar
despues de la migracion de la base de datos a la version 7 y antes de cualquier movimiento
de inventario.
Al ingresar a esta opcion se genera un mensaje informando si se conoce la dimension del
proceso y si se desea continuar.
Debe validarse la clave de administrador para llevar a cabo del proceso de Ajustar costo de
inventario.
Posteriormente se genera una ventana con un mensaje informativo del proceso que se va
a llevar a cabo.
Si se desea realizar el ajuste de costo del inventario se debe hacer clic en Aceptar, si no se
desea realizar el ajuste se debe hacer clic en cancelar.
44
Al momento de hacer clic en Aceptar el sistema genera una copia de seguridad antes del
proceso.
Después de la generación de la copia de seguridad el sistema iniciara el ajuste del costo

del inventario y se debe esperar a que se genere el mensaje informativo de Proceso
realizado con Éxito (Este proceso puede demorar varios minutos).
4.2 Parametrización
La opción Parametrización hace parte del menú principal y permite ingresar a las demás
opciones de Actualización y personalización de la Herramienta Dominium Plus.
Nota: La Parametrización es un proceso que permite definir las características de

que serán utilizadas en los demás procesos de la droguería.
45
4.2.1 Parámetros de Contabilidad
Permite la parametrización de la contabilidad de una manera más fácil y organizada en la
que en una sola pantalla se podrán introducir todos los datos necesarios para su
funcionamiento
Nota: recuerde que para una correcta parametrización de la contabilidad debe

remitirse al manual contable en el que se le explicara el paso a paso.
4.2.2 Logo Factura

Esta opción permite configurar el logo de la droguería para que al momento de generar la
impresión se visualice el logo en la factura de venta.
Al ingresar a esta opción se genera una ventana y se debe hacer clic en la opción buscar
para cargar el logo en el sistema.
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Al hacer clic en buscar se abre una ventana del explorador de Windows para realizar la
busca del logo, (El logo de estar en formato JPG.
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Después de seleccionar el archivo el sistema carga el logo, si se desea Central el logo se
debe activar el check central y posteriormente Aceptar.
Después de realizar la configuración del logo se debe generar un mensaje como el

siguiente.
Por último, cuando se realiza la impresión de la factura se visualiza en pantalla de la

siguiente manera.
48
4.2.3 Actualización de productos
Ofrece una serie de opciones de parametrización de productos, ubicaciones, grupos,
clasificaciones, unidades, componentes, y actualizaciones rápidas de productos, saldos y
costos.
4.2.3.1 Datos generales del producto

Se utiliza para llevar a cabo la Parametrización de los productos, es posible realizar este
proceso consultado el catálogo de Coopidrogas, el catálogo de la droguería o creando el
producto nuevo con todos los campos.
49
Parametrización desde catálogo de Coopidrogas
La búsqueda en el catálogo de Coopidrogas puede realizarse por nombre o código de
barras, seleccionando el tipo de búsqueda, digitando el dato que se desea buscar y pulsar
el botón Catalogo Coopidrogas.
La búsqueda trae todos los productos que coinciden con el dato ingresado. Para llevar el
producto a la ventana de parametrización se debe seleccionar y pulsar el botón salir.
Para el caso en que no se encuentre el producto se genera un mensaje que informa que el
producto no se encuentra en el catálogo.
Parametrización desde catálogo de droguería
Se utilizan criterios adicionales de búsqueda, para que esta búsqueda sea sobre el catálogo
de la droguería se pulsa el botón de búsqueda de la Barra de Utilidades que se
encuentra en la parte inferior de la ventana de Parametrización de Productos.
50
Después de realizar la consulta, los productos que coincidan con el criterio y dato buscado
son visualizados en una grilla de resultados. Para llevar los datos a la ventana de
Parametrización de productos se debe seleccionar el producto y pulsar la tecla ESC de su
teclado.
En caso en que no se encuentre el producto se genera un mensaje que informa que el

producto no se encuentra en el catálogo de la droguería.
Para los dos casos anteriormente descritos, solo es necesario adicionar o modificar la
información faltante en las pestañas de Datos Básicos, Costo y Precio, Inventarios y
Agrupaciones.
Parametrización de productos que no son de Coopidrogas
Se habilitan para digitación todos los campos de la ventana de Parametrización de
productos a través del botón nuevo de la Barra de utilidades que se encuentra en la

ventana.
Los datos necesarios para la Parametrización de los productos esta agrupados en cuatro
pestañas: Datos básicos, Costo y Precio, Inventarios y Agrupaciones.
Datos básicos, es posible visualizar y editar datos básicos del producto, como códigos,
nombres, tipo de producto, ubicaciones, sustituto, nivel de rotación, clasificación,
componente y mensaje de producto.
51
Costos y precios, permite parametrizar los costos, divisiones (caja, blíster y unidad),
porcentaje de IVA, Comisión a los vendedores, utilidades para las diferentes listas de
precios y divisiones, parametrización de rango de precio abierto (precio máximo y mínimo).
Inventarios, personaliza las preferencias de administración de inventario, realizar control de

inventario, realizar control diario, stocks, además permite visualizar cantidades existentes
en el inventario.
Agrupaciones, son todos los datos que permiten clasificar los productos y posicionarlos de
acuerdo con los grupos y niveles parametrizados (Ver Grupos).
52
4.2.3.2 Actualización Rápida
Permite realizar modificaciones rápidas a los datos de los productos parametrizados, a
través de la búsqueda utilizando diferentes criterios.
Es posible seleccionar el tipo de actualización que se desea llevar a cabo, a través de la

lista Tipo de actualización. Esta opción habilita los campos para ser modificados.
Para realizar la actualización de manera eficiente se diseñó un menú que permite

seleccionar el tipo de búsqueda de los productos.
53
En la opción datos que desea buscar, serán habilitadas las opciones necesarias de acuerdo
con el tipo de búsqueda, con el fin de hacerla más precisa, aquí se digitan o seleccionan
los datos del producto o productos que se desean actualizar como: nombre, código, tipo de
producto, IVA, grupo, ubicación, nivel, estado o rotación.
Nota: Recuerde que solo serán habilitados en la grilla, los campos que se
especifican en el tipo de actualización, allí se podrá digitar o seleccionar el nuevo valor.
4.2.2.3 Actualiza costos desde Coopidrogas

Modifica los costos de todos los productos existentes en el inventario, reemplazándolos por
los adjuntos en el catálogo de Coopidrogas.
Para realizar el proceso de modificación de costos es necesario autenticarse como usuario
administrador de la herramienta o un usuario que tenga permisos sobre esta funcionalidad.
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Es necesario reconfirmar ante la herramienta que se desea llevar a cabo el cambio en los
costos de los productos del inventario pulsando el botón aceptar, para abortar el proceso
botón cancelar.
Antes de realizar la modificación la herramienta genera de forma automática, una copia de

seguridad de la base de datos.
Al terminar la tarea de actualización de costos, se genera un mensaje de confirmación del

proceso.
55
4.2.3.4 Actualizar Saldos
Permite definir un inventario ficticio, con el fin de realizar prácticas en la herramienta.
Para realizar el proceso es necesario identificarse como administrador del sistema.
El valor digitado será definido como cantidades existentes de cada uno de los productos
que estén parametrizados.
Nota: Por tratarse de un proceso que modifica el inventario es necesario confirmar

el proceso ante el sistema.
La herramienta genera una copia automática de la base de datos antes de realizar

actualización de los saldos de inventarios.
56
Al terminar el proceso se genera un mensaje que confirma la terminación exitosa.
4.2.3.5 Clasificaciones
Esta función permite crear clasificaciones para que posteriormente se pueda agrupar
productos de acuerdo con su función.
57
4.2.3.6 Componentes
Tiene las funcionalidades de crear, actualizar, buscar y eliminar componentes de los
medicamentos que se asignara en la parametrización a los distintos productos.
4.2.3.7 Unidades
Hace referencia a la presentación de los productos, por ejemplo: Frasco, Kit, tubo, paquete.
Esta ventana permite, crear, actualizar, buscar e imprimir un reporte de todas las unidades
creadas.
58
4.2.3.8 Parametrización Rápida
Se utiliza para realizar la parametrización de productos de manera rápida, con los campos
básicos necesarios y dejando los productos listos para facturación.
Parametrización desde catálogo de Coopidrogas
La búsqueda en el catálogo de Coopidrogas puede realizarse por nombre o código de

barras, seleccionando el tipo de búsqueda, digitando el dato que se desea buscar y pulsar
el botón Catalogo Coopidrogas.
La búsqueda trae todos los productos que coinciden con el dato ingresado. Para llevar el
producto a la ventana de parametrización se debe seleccionar y pulsar el botón salir.
59
Parametrización desde catálogo de droguería
Se utilizan criterios adicionales de búsqueda, para que esta búsqueda sea sobre el catálogo
de la droguería se pulsa el botón de búsqueda de la Barra de Utilidades que se

encuentra en la parte inferior de la ventana de Parametrización rápida de productos.
Después de realizar la consulta, los productos que coincidan con el criterio y dato buscado,
son visualizados en una grilla de resultados. Para llevar los datos a la ventana de
Parametrización rápida de productos se debe seleccionar el producto y pulsar la tecla ESC
de su teclado.
Datos básicos, es posible visualizar y editar datos básicos del producto, como códigos de
barras, nombre, ubicaciones, tipo de IVA, IVA, Costo del producto, contenido interno, y
precio de venta o porcentajes de utilidad.
4.2.3.9 Importar o exportar grupos

Función que permite exportar e importar los grupos parametrizados a cada uno de los
productos que maneja en la base de datos a través de un archivo plano generado por
Dominium.
60
Exportar Permite generar un archivo de texto con la parametrización de los grupos de todos
los productos.
Se debe seleccionar una ruta para guardar el archivo, asignarle un nombre y hacer clic en
guardar.
El sistema genera un mensaje informando que el archivo de texto se generó de forma

correcta.
Importar Este proceso se realiza para que los grupos de los productos se actualicen según
la parametrización de otra base de datos.
Al hacer clic en Importar el sistema genera una ventana para hacer la búsqueda del archivo
de texto.
Se debe hacer clic en el botón de búsqueda para seleccionar el archivo de texto que se
desea cargar y posteriormente hacer clic en abrir.
61
El sistema carga la información que viene en el archivo de texto y se puede visualizar en el
área de trabajo.
Si se desea actualizar los grupos por medio del archivo plano se debe hacer clic en
actualizar o si se desea cancelar el proceso se debe hacer clic en salir.
Al hacer clic en actualizar el sistema genera un mensaje preguntando si realimente se desea
realizar la actualización de grupos si se desea continuar con el proceso se debe presionar
SI.
62
Al presionar la opción Si el Dominium Plus genera una copia de seguridad y posteriormente
se genera un mensaje informando que el proceso se realizó de forma correcta.
4.2.3.10 Modificación contenidos Internos

Esta función permite modificar el contenido interno de los productos realizando un ajuste
de inventario de forma automática, totalizando en unidades el inventario actual e ingresando
esta cantidad según la nueva parametrización.
A) Información del producto.

B) Estado del Producto: Permite consultar el estado del producto.
C) Inventario Actual: Muestra el inventario actual del producto.
D) Contenido interno actual: Muestra el contenido interno actual del producto.
E) Contenido interno Nuevo: Permite ingresar el contenido interno nuevo del producto.
F) Cancelar: Cierra la ventana de modificación contenido interno sin realizar cambios.
G) Buscar: Permite realizar la búsqueda el producto para realizar la modificación de
contenido interno.
H) Realizar Cambio Contenidos Internos: Genera la modificación del contenido interno.
63
Después de buscar el producto e ingresar el nuevo contenido interno se debe presionar la
opción Realizar Cambio Contenidos Internos, el Dominium plus debe generar un mensaje
indicando “Proceso de modificación de contenido Internos Realizado Correctamente”
4.2.4 Actualiza Precios

Se utiliza para realizar actualizaciones masivas de precios de venta y porcentajes de
utilidad, utilizando diferentes filtros y criterios, como facturas de compra, movimientos,
utilidades actuales y grupos de productos (Niveles).
4.2.4.1 Precios de Venta Basado en Pedidos

Actualiza los precios de los productos incluidos en una factura o movimiento.
64
Es necesario identificarse en el sistema como administrador para realizar el proceso.
Es posible realizar un filtro de los productos utilizando tipos de actualizaciones, como:

productos nuevos, productos que aumentaron, productos que disminuyeron o todos los
productos.
Se debe digitar el número de movimiento o factura que se desea buscar y elegir el tipo de
dato.
Es posible generar un reporte de la actualización, se puede generar la vista previa y realizar

la exportación, o la impresión en formato Pos.
4.2.4.2 Incrementa Precio de venta por grupo

Incrementa porcentualmente los precios de venta de las listas de contado, crédito u otras,
a los grupos de productos de los niveles parametrizados (Nivel I, II y III), además permite
seleccionar la división (Caja, Blíster y Unidad) a la cual se desea incrementar el precio.
65
Para realizar la actualización de los precios debe seleccionar el Nivel, Grupo, Lista de
Precios, División y finalmente digitar el Valor a Incrementar (Este valor será sumado al
precio de venta que se encuentra parametrizado).
El botón generar ejecuta el proceso, al terminar se puede visualizar un mensaje que indica
la terminación exitosa del proceso.
El botón salir cancela el proceso de actualización y cierra la ventana.
4.2.4.3 Incrementa precio según % Utilidad

Incrementa el precio de contado, crédito, otros, según el porcentaje de utilidad que tenga el
producto parametrizado con respecto último costo de la factura o cargue realizado.
Para llevar a cabo el proceso es necesario identificarse como administrador de la aplicación.
66
Seleccionamos la lista de precio a modificar (contado, crédito, otros) marcamos el tipo de
actualización que se desea realizar (esto se realizara para todos los productos que se les
haya modificado el costo) costo cargue o costo Actual.
Antes de realizar el proceso el sistema de forma automática genera una copia de seguridad
de la Base de datos.
Al finalizar se genera un mensaje indicando que el proceso culminó con éxito.
4.2.4.4 Modifica porcentaje utilidad por grupo

Reemplaza el porcentaje de utilidad de los productos pertenecientes al grupo seleccionado,
por el nuevo porcentaje de utilidad ingresado el en proceso.
Es posible definir filtros de listas de precios y divisiones de producto (caja, blíster y unidad).
67
Para realizar la modificación del Porcentaje de utilidad se debe seleccionar el nivel, grupo,
Digitar el nuevo porcentaje, lista de precios (contado, crédito u otro), división (caja, blíster o
unidad) y finalmente pulsar el botón generar.
Nota: recuerde que los demás usuarios deben estar fuera de la aplicación para llevar
a cabo el proceso.
4.2.4.5 Actualizar % Utilidad según costo y precio

Permite el cálculo de los porcentajes de utilidad de las listas de precios (contado, crédito y
otros), con base en el costo, el precio de venta y el tipo de cálculo de precios (matemático
o financiero).
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El sistema genera un mensaje antes de realizar el proceso informando que los demas
usuarios deben salir del Dominium Plus.
Antes de realizar el proceso el sistema de forma automática genera una copia de seguridad
de la Base de datos.
69
4.2.4.6 Importar o Exportar Precios de Venta
El sistema permite la importación y la exportación de precios de venta (Contado) de los
productos.
(Se realizará por medio de un archivo plano con extensión .txt)
La opción importar le permite actualizar los precios de venta de los productos procedentes
de otra base de datos por medio de un archivo plano.
Al presionar el botón se abre otra ventana para buscar el archivo plano.
70
Seleccionar el archivo y se presiona el botón abrir.
Posteriormente el sistema sube la informacion del archivo plano.
Se oprime el boton actualizar y el programa genera un mensaje informando.
71
Al escoger la opcion si el sistema genera una copia de seguridad.
Luego el sistema actualiza de forma automatica el precio de venta en Contado de los

productos que tienen el mismo codigo de producto, al finalizar se genera un mensaje
informando que el proceso se realizo con exito.
Exportar le permite guardar en un archivo los productos con el precio de venta (Contado)
de los productos que esta manejando en el programa.
Al presiona el botón exportar se abre una ventana de windows, seleccionamos la ubicación

y asignamos el nombre al archivo y posteriormente lo guardamos.
72
Finalmente, el sistema genera un mensaje informando que el archivo se generó de forma
correcta.
4.2.5 Parámetros de Inventario

Permite personalizar los conceptos necesarios para la administración del inventario y que
serán utilizados en el proceso de Administración de Inventarios, como documentos de
inventario, grupos de productos y proveedores.
73
4.2.5.1 Documentos Inventarios
Son todos aquellos documentos que soportan las entradas y/o salidas de productos del
inventario, en esta opción es posible realizar ajustes a los documentos existentes.
Código, identificador único del documento.

Nombre, del documento, hace referencia al tipo de movimiento.
Tipo documento, se refiere a la naturaleza del documento, puede ser de entrada o de
salida.
Es automático, indica que el documento es generado por el sistema cuando se realiza
algún proceso que afecta el inventario.
Permite modificación, esta opción permite modificar un movimiento registrado con este
documento.
Marque para Nit proveedor, permite que al realizar un movimiento utilizando el este
documento, sean solicitados los datos del proveedor.
Maneja consecutivo automático (número de documento), permite que el número de
documento con el que se guardan los movimientos sea generado automáticamente por el
sistema.
Permite grabar observaciones o detalles, para el movimiento registrado con este
documento.
Total del IVA realiza de forma automática el cálculo de IVA.
Calcula costo promedio, realiza el cálculo de costo promedio.
Actualiza precio venta, permite ir a la ventana de actualización de precios de venta.
Requiere clave de ingreso, solicita clave de administrador para registrar un movimiento
con este documento.
Permite que el documento se imprima, activa la opción de impresión del documento.
74
Este documento se lleva a otra empresa, permite que la información de los productos
contenidos en este movimiento pueda ser guardados en un archivo, para ser cargados en
otra empresa.
4.2.5.2 Grupos
Permite clasificar los productos en diferentes niveles, Nivel I: Tipo de Producto, Nivel II
Laboratorio, Nivel III Proveedor. Los niveles siguientes pueden ser parametrizables de
acuerdo con las necesidades de cada droguería.
4.2.5.3 Tipos de proveedores

Permite realizar una clasificación de los proveedores, con el fin de agilizar su
administración.
75
4.2.5.4 Bodegas y Ubicaciones
Por medio de esta opción el sistema permite crear ubicaciones y bodegas para asociarlas
posteriormente a los productos.
4.2.5.4.1 Bodegas
Permite administrar las bodegas físicas existentes en la droguería para una mejor
organización de los productos.
76
4.2.5.4.2 Ubicaciones
Permite administrar de una manera más específica los compartimientos físicos que se
encuentran en la droguería. Recuerde que ahora las ubicaciones deben pertenecer a una
bodega existente.
4.2.6 Parámetros clientes

Permite administrar la creación de los clientes y tipos de clientes que posee su la droguería.
Esta información se verá reflejada en el Proceso de Ventas (Ventas y Cartera).
77
4.2.6.1 Tipo Clientes
Se refiere a la clasificación que se hace de los clientes que posee la droguería.
4.2.7 Parámetros Facturación

Permite configurar todas las opciones relacionadas con el proceso de ventas.
78
4.2.7.1 Tipos de Venta
Permite configurar y actualizar las opciones para cada uno de los tipos de venta.
Solicitar clave, cuando esta opción es activada, al tratar de realizar una venta se solicita
la digitación de la clave de usuario Administrador para permitir la venta.
Maneja formas de pago, permite definir la posibilidad de aceptar otros medios de pago en
el momento de vender, por ejemplo: Tarjeta crédito, Débito, Cheques, Bonos, etc.
Participa en plan gana puntos, el check habilita la opción en los tipos de venta que van a
participar en dicho plan.
Manejo descuentos, habilita la opción de descuentos por productos o total facturado, se

debe activar únicamente para los tipos de venta que desee realizar descuentos.
Maneja Convenios, esta opción solo se habilita en el tipo de venta remisiones o tipos de
venta, a los que se les va a activar un convenio creado en líneas de descuento a empresas
(líneas de descuento).
El botón Actualizar permite realizar algunas modificaciones a los tipos de venta

(Barra de utilidades).
4.2.7.2 Formas de Pago

Permite consultar y actualizar las formas de pago que posee la droguería.
79
4.2.7.3 Líneas descuentos empresas
Las líneas de descuento permiten definir diferentes listas de precios para una empresa o
grupo de clientes que tengan convenio con la droguería, allí se puede crear precios
especiales con descuentos o incrementos porcentuales por líneas o tipos de productos.
Nota: Para que un tipo de venta sea tenido en cuenta dentro de las Líneas de
Descuento debe tener habilitada la opción de Maneja Convenio y solo será válido
con tipos de venta que soliciten nombre del cliente, como mostrador personalizado,
crédito, domicilios y remisiones.
80
La administración de las líneas de descuento se hace a través de la siguiente ventana de
parametrización.
En esta ventana se podrán crear, modificar o eliminar las líneas de descuento, utilizando
los botones de la barra de herramientas.
Nota: Para crear una línea de descuento nueva, en la barra de herramientas se debe
pulsar el botón nuevo y diligenciar los campos. Los campos Código de empresa, Nombre
empresa, Departamento, Ciudad y lista de precios son necesarios para almacenar el nuevo
registro.
Se debe seleccionar la lista de precios que se va a usar de acuerdo con la parametrización

de los productos si será contado, crédito u otros.
Existen 3 formas de parametrizar las líneas de descuento:
Por Tipo de Producto: Este permitirá modificar porcentajes para aumentar o disminuir los
precios de venta de acuerdo con el tipo de producto, tomando como base el precio de la
lista seleccionada (contado, crédito y otros).
81
Se podrán definir porcentajes en cada uno de los tipos de productos existentes en la
aplicación, digitando un porcentaje para aumentar o disminuir precio de venta de cada uno
de los productos que correspondan al Tipo de Producto.
Ejemplo: si se requiere dar un descuento a un tipo de producto del 20% se debe

parametrizar en la línea 80%, si lo que se desea es incrementar el precio en un 10% se
debe parametrizar la línea en 110%.
Adicionalmente el sistema permite asignar porcentajes de descuento o incrementos para

cada uno de los contenidos internos de los tipos de producto.
Por Grupo: Este permitirá definir porcentajes para aumentar o disminuir precios de venta
pertenecientes a los grupos de Nivel I o Nivel II, tomando como base el precio de la lista
seleccionada (contado, crédito y otros).
82
Una vez seleccionado que nivel a usar en esta línea de descuento (Nivel I o Nivel II) este
no podrá ser modificado.
Recuerde que el valor base es 100%, para dar un descuento debe disminuir este valor de
acuerdo con el porcentaje de descuento o para incrementar el valor del grupo debe
aumentar el valor de acuerdo con el porcentaje de incremento. Este proceso lo puede
realizar para cada uno de los contenidos interno de los productos pertenecientes a un grupo.
Por Producto: Este permitirá definir precios de venta especiales por cada uno de los
productos.
Para este tipo de línea no es necesario seleccionar una lista de precios ya que por defecto
se genera el valor de la lista contado que se definió en la parametrización de los productos.
83
Se pueden asignar precios a cada uno de los productos existentes en el catálogo de la
droguería en cada una de sus distribuciones internas (Caja, Blíster o Unidad) según la
parametrización de cada producto.
Los productos pueden ser buscados por Nombre o Código Interno en el campo de búsqueda
y para retornar la lista completa debe darse clic en el botón refrescar.
Una vez definido el Tipo de Plan y parametrizados los porcentajes o precios de la Línea de
Descuento se debe almacenar la información dando clic en el botón Guardar.
Para activar el funcionamiento de la línea de descuento se debe seleccionar la opción

Activa.
A partir de ese momento la línea quedará funcionando y cada cliente que esté vinculado a
la línea de descuento tendrá como prioridad los precios parametrizados en la línea de
descuento.
84
Para aplicar la línea de descuento a un cliente se debe ingresar a la ventana de
parametrización de clientes y en el campo Empresa Afiliado seleccionar el nombre de la
empresa a la que se afiliará, para aplicar los precios especiales definidos en ella.
Nota: Estos precios solo se aplicarán si el cliente está afiliado a una línea de
descuento y si el tipo de venta por el cual se registra tiene habilitada la opción de
maneja convenio.
4.2.7.4 Tipos de Devolución

En esta opción el usuario puede crear conceptos de devolución que desea utilizar en su
droguería, puede actualizarlos, crearlos o eliminar.
85
4.2.7.5 Tipos de anulación
En esta opción el usuario crea los conceptos de anulación que desea utilizar en la droguería,
puede actualizarlos, crearlos o eliminarlos.
4.2.7.6 Autorización Facturación

En esta opción el usuario puede ingresar, activar o desactivar la autorización o habilitación
de la resolución expedida por la DIAN.
Nota: recuerde esta resolución es entregada para un periodo máximo de dos años y se
debe solicitar tipo POS.
86
4.2.7.7 Mensaje de la Factura
Permite actualizar o modificar el mensaje que aparece al final de la factura de venta, se
debe tener en cuenta qué si en los tipos de venta se parametrizó un mensaje, será este el
que salga impreso en la factura.
4.2.7.8 Médicos
Permite la administración de los médicos que serán usados en la funcionalidad de
formulación de la ventana de facturación
4.2.7.9 Tarifas IVA

Permite la parametrización de las tarifas manejadas por la droguería.
87
4.2.7.10 Tarifas Impuesto Consumo
Permite la parametrización de las tarifas de impuesto al consumo establecidas en la
droguería.
4.2.8 Parámetros de instalación

Las opciones que se encuentran en parámetros de instalación permiten crear y actualizar
diferentes conceptos básicos utilizados en los procesos transaccionales de la droguería,
como ventas, compras, inventarios y cuentas por pagar.
88
4.2.8.1 Parámetros iniciales
Funcionamiento general de Dominium Plus, consulta de los consecutivos, parametrización
de las opciones del cargue y la ruta de almacenamiento de la copia de seguridad.
4.2.8.1.1 Generalidades del sistema

Permite configurar las opciones que serán utilizadas en el cálculo de precios, redondeos y
el costo base para el cálculo de precios, entre otras funcionalidades descritas a
continuación.
89
Consecutivos, Informa los valores de los consecutivos actuales de factura, gastos, cuadre
caja, comprobante diario, notas de cartera, recibos, entradas o salidas de inventario y los
comprobantes; los cuales permiten consultar el número de transacciones o registros que se
han generado en la droguería.
Nota: Es muy importante tener en cuenta las Opciones adicionales, las cuales se
describen a continuación.
Clave para cuadre, esta opción permite configurar la solicitud de la clave de usuarios
autorizados para generar el cuadre de caja por segunda vez.
Manejo de cotizaciones, permite a los usuarios realizar cotizaciones de venta.
Manejo de stocks, indica a través de un mensaje el sobre paso del stock máximo o mínimo
parametrizado en cada producto.
Consultar solo existencias, en el momento de vender permite al usuario visualizar solo

los productos que tengan inventario mayor a cero.
Definitivo precio abierto, habilita un mensaje que informa al usuario, la posibilidad de fijar
un precio abierto (siempre que esté entre rango de precio mínimo y máximo) como valor
definitivo de un producto en el momento de vender.
Enter automático (Movimientos), permite ingresar productos en un Movimiento diario,

utilizando código de barras ya sea a través del teclado o lector, sin necesidad de presionar
la tecla Enter para continuar con el registro del siguiente producto.
Tipo paciente, en clientes activa la opción del campo tipo paciente en el formulario de
Parametrización de clientes.
Plan gana puntos, esta opción permite activar la utilización de Plan Gana Puntos.
Autoriza mensaje cambio, activa el mensaje que informa el valor del cambio que será
entregado al cliente, en la ventana de ventas.
Mensaje impresión factura, activa el mensaje al usuario para que elija si desea imprimir
la factura de Venta.
Seguimiento a formulación, activa la funcionalidad de seguimiento a formulación en la

ventana de ventas.
Alerta medición de temperatura, Permite definir una alarma, que ejecuta de forma
automática la ventana de registro de temperatura y humedad a una hora determinada en la
mañana (am) y otra en la tarde (pm).
Duración mensaje consecutivo factura, determina el tiempo máximo de duración en

segundos, del mensaje que informa el consecutivo de factura al finalizar una venta.
Realizar copia de seguridad de la base de datos cada, permite definir la periodicidad en

horas para que se realice una copia de seguridad automática de la base de datos, esta
copia es almacenada en la carpeta parametrizada (ver Rutas archivos)
90
Cálculo de precios, el Redondeo de Precios aproxima los valores de venta del producto a
0,10, 100, 1000.
Cálculo de precio matemático, se realiza de la siguiente manera: (Costo x porcentaje de

utilidad) + costo y da como resultado el valor de venta de los productos.
Cálculo de precio financiero, se calcula realizando la siguiente operación: Costo ÷ (100 –

Utilidad), esta es otra manera de calcular el precio de venta de los productos.
Cálculo manual (no calcular), da la libertad al usuario de asignar precios de venta a los
productos.
Costo base cálculo, permite precisar si el tipo de costo se va a determinar con el costo
actual, el costo promedio o el costo de cargue.
Costo base movimientos, establece si el tipo costo se calcula con el costo promedio o el
costo unitario.
Días de vencimiento cartera, permite configurar los informes de Análisis Vertical/

Horizontal y Análisis de Vencimiento, de modo que se visualicen los totales en cada
columna para el número de días ingresado.
Tiempo máximo domicilios, determina el tiempo máximo para la entrega de productos al

cliente, este valor será tenido en cuenta al realizar el cuadre de domicilio, es importante
tener en cuenta que se encuentre activada la casilla de verificación de Cuadre.
4.2.8.1.2 Cargue factura Coopidrogas

Se usa para configurar si las actualizaciones se van a hacer manualmente y para definir el
costo base del cálculo, el cual se puede hacer con el costo corriente, descuento, promedio
o unitario.
91
4.2.8.1.3 Rutas archivos
En esta pestaña se definen las rutas donde se almacenan las Copias de seguridad de la
base de dados.
4.2.8.1.4 Contabilidad
En esta pestaña se configura parte de la interfaz contable que maneja el Dominium Plus.
Esta configuración se puede consultar en el módulo contable que se encuentra al final del
manual.
92
4.2.8.2 Bancos
Permite crear, actualizar, consultar y visualizar las cuentas bancarias que serán utilizadas
en la administración de Cuentas por pagar y Cartera.
4.2.8.3 Concepto de Gastos

Esta opción permite crear, actualizar, eliminar y consultar conceptos de gastos de caja
menor.
93
4.2.8.4 Centro de Costos
Es el concepto contable que representa el departamento desde el cual se toma el dinero
para realizar un gasto interno (eje. caja menor, PRINCIPAL).
4.2.8.5 Droguería
Permite consultar los datos de la droguería como representante legal, ubicación y régimen
contributivo y que son visibles en facturas de venta
Nota: Es importante verificar el Código Coopidrogas ya que al realizar el cargue de

Factura de Coopidrogas se realiza la validación de ambos códigos.
94
4.2.8.5.1 Correo
Funcionalidad que permitirá configurar él envió de correos informativos a una cuenta
específica, cuando se realicen determinados procesos en Dominium Plus.
Se ingresa la información necesaria como lo es la cuenta de correo electrónico y su

respectiva contraseña (Donde quiere recibir los correos de alerta)
La información de smtp, puerto y SSL dependen de que plataforma es el correo electrónico.
Para llenar efectiva y correctamente esta información nos guiaremos por la siguiente tabla.
Con el botón envío correo de prueba podemos verificar que todos los datos son correctos.
95
Una vez completa la información se asigna las opciones de las que queremos la alerta.
Se oprime el botón aceptar para confirmar la programación, el sistema pide confirmación

de la acción.
Se muestra un mensaje que confirma el proceso
4.3 Terceros
Por medio de esta opción se puede realizar la creación, modificación y eliminación de
clientes, proveedores, vendedores y domiciliarios.
96
4.3.1 Clientes
Permite registrar los datos de los clientes frecuentes. El correcto registro de los datos y su
clasificación agilizan la administración e identificación de los clientes,
Esta información puede ser utilizada para la generación de reportes de gestión.
4.3.2 Proveedores
Son todas aquellas personas naturales o jurídicas que proveen los medicamentos y
productos que son vendidos en la droguería. Esta opción permite administrar su
información.
97
4.3.3 Vendedores
En esta opción el usuario crea los vendedores de su droguería, también los puede activar
o inactivar, eliminar o modificar.
4.3.4 Domiciliarios
Permite crear los dependientes que entregan pedidos a domicilio, con el fin de generar
estadísticas de entrega de productos, es posible activar e inactivar domiciliarios, eliminar y
actualizar registros.
98
4.4. Fidelización
Por medio de este módulo se puede administrar el plan gana puntos que tiene como
finalidad premiar a los clientes que presenten un buen comportamiento respecto a las
compras realizadas según la parametrización del plan.
4.4.1 Plan gana Puntos

Esta opción fue diseñada con el fin de crear y administrar un programa de fidelización de
clientes a través de una funcionalidad que asigna puntos por valor de compras, productos
o grupos de productos y que al final pueden ser canjeados por premios.
Adicionalmente el sistema permite registrar premios, los cuales podrán ser asignados a los
clientes de acuerdo con la cantidad de puntos obtenidos en el periodo definido en el plan.
4.4.1.1 Crear Plan

El primer paso para parametrizar el plan gana puntos es su creación, esta funcionalidad
permite definir los parámetros principales, como el nombre del plan, fechas, tipo de plan
(por valor, por grupo o por producto), en esta ventana se puede guardar el plan, inicializarlo,
inactivarlo o crear un nuevo plan.
La parametrización del plan lleva varios pasos desde su creación hasta su activación
99
Nombre del Plan, permite definir un nombre o una breve descripción del plan que se está
creando.
Fecha inicio/fin del plan, Se utiliza para definir el rango de fechas en que tendrá validez el
plan parametrizado.
Nota: Una vez creado el plan no es posible modificar las fechas parametrizadas
Tipo de Plan, permite definir el criterio por el cual serán asignados los puntos a los clientes.
Es posible utilizar tres criterios diferentes.
Dependiendo el tipo de plan escogido se cargará una ventana diferente para el siguiente
paso
Por Valor
En el ejemplo que se presenta en la imagen anterior se definió un plan que permite la

asiganación de 1 punto por cada 1000 pesos de compra en la factura de venta, esto solo
se realiza si la venta es mínimo de 5.000 pesos.
100
Por Grupo
En el ejemplo que se presenta en la imagen anterior se definió un plan que permite la

asiganación de 1 punto por la venta de productos que pertenezcan al grupo de nivel 1 ASEO
PERSONAL.
Por Productos
En el ejemplo que se presenta en la imagen anterior se asigno puntos a varios productos

que al momento de realizar el movimiento de facturacion de alguno de estos productos
entraria a acumular puntos al cliente creado en la base de datos que genero la compra.
Creacion de Premios
Esta opción permite la administración de los premios que serán entregados a los clientes.
101
Esta funcionalidad permite la creación, modificación, búsqueda y reporte de los premios
creados en la droguería.
Los Puntos acumulados por los clientes durante el plan que se encuentre activo podrán
parametrizarse para que aun así se haya llegado el fin del plan los clientes puedan redimir
dichos puntos, Existen 3 Opciones de vencimiento de los puntos
Según el plan dará por vencidos los puntos el mismo día que termine el plan.
Según número de meses despliega una caja de texto en la que introduciremos el número
de meses que van a durar activos los puntos.
Según Fecha podemos escoger un día exacto en el calendario para dar vencimiento a los
puntos.
Por último, se debe iniciar el plan creado para que se vea reflejada la sumatoria de puntos
por cliente al momento de generar los movimientos de facturación.
102
Nota: es importante activar la opción Participa en plan Gana Puntos de cada tipo de
venta, a la que se quiera tener en cuenta las ventas, para la suma de puntos a los clientes.
Solo se debe activar la casilla correspondiente a los tipos de venta que solicitan datos de
cliente como: mostrador personalizado, domicilios y crédito.
Operación del plan Gana puntos
Para iniciar el proceso de suma de puntos, se registran las ventas a los clientes utilizando
los tipos de venta a los cuales se les activó el plan gana puntos.
La ventana de facturación informa al usuario la cantidad de puntos disponibles de cada

cliente en los tipos de venta en los cuales se solicite información del cliente, como mostrador
personalizado, domicilios y crédito, de acuerdo con la parametrización de cada tipo de
venta.
103
La factura de venta también indica la cantidad de puntos otorgados al cliente por la compra,
estos puntos serán asignados de acuerdo con la parametrización del plan gana puntos
(puntos por valor, grupo o producto). La cantidad de puntos de cada cliente le dará el
derecho a ser cambiados por los premios asignados a cada plan.
4.4.1.2 Redimir puntos

Esta opción permite a los clientes realizar el canje los puntos obtenidos en las compras, por
premios asignados al plan. Adicionalmente se puede visualizar la totalidad de puntos
obtenidos y redimidos por el cliente.
104
La búsqueda de cliente puede realizarse por código o nombre, digitando la información del
cliente en el campo Identificación de Cliente.
El botón de búsqueda de la ventana de redención de puntos permite visualizar los
premios disponibles para canje según los premios asignados al plan (ver Asignar Premios
al plan)
El premio es seleccionado de la lista con la tecla Enter para ser llevado a la ventana de
redención de puntos.
Para canjear los puntos y obtener el premio se pulsa el botón Aceptar, para abortar la
transacción se pulsa el botón Cancelar.
5. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS

Este proceso tiene a cargo las tareas de alimentación de inventario, registro de movimientos
de entrada y salida de productos, administración de compras a crédito y contado, su
registro, además de la administración de las cuentas por pagar.
El proceso de inventarios incluye las opciones de inventario y cuentas por pagar del menú
principal.
105
5.1 Inventario
Permite crear, modificar, anular e imprimir facturas de compra y movimientos de entrada y
salida. Realizar devoluciones a proveedores, realizar consultas y cierres de inventario y
realizar el cargue de factura de Coopidrogas.
5.1.1 Movimientos diarios

Permite registrar entradas y salidas de inventario diferentes de las compras y ventas.
5.1.1.1 Crear Movimiento

A través de esta opción es posible realizar el registro de nuevos movimientos de Mercancía.
Código de documento (Tipo documento), define el tipo de movimiento que se lleva a cabo,
existen movimientos de entrada y de salida, los de entrada son los que hacen que el
inventario aumente, los de salida generan disminución en el inventario.
106
Código de proveedor, algunos documentos requieren datos de proveedor, estos pueden ser
consultados por nombre o código, además es posible realizar la creación de proveedores
nuevos a través del botón crear del mensaje.
Si digitamos el primer número del código o letra del nombre, son consultadas todas las
coincidencias.
Al pulsar el botón Aceptar debajo del proveedor se habilita la grilla donde se incluirán todos
los productos incluidos en el movimiento.
107
Los productos pueden ser consultados por nombre, código de barras o por código interno,
se debe digitar las cantidades en caja, blíster o unidad que serán afectadas en el
movimiento.
Para guardar el movimiento se debe pulsar el botón Generar o Grabar Movimiento, el
sistema generará el siguiente mensaje que indica que el proceso fue realizado.
De manera opcional se puede realizar la actualización de los precios de los productos

incluido en el movimiento, seleccionando SI en el mensaje que genera la herramienta.
Es posible generar un reporte del movimiento en formato pos o carta, para impresión o vista
previa.
108
5.1.1.2 Anula movimientos
Permite realizar la anulación de movimientos de entrada o salida de productos existentes
en la base de datos.
Para llevar a cabo el proceso es necesario identificarse como administrador
Posteriormente el Dominium Plus genera un mensaje informando si es posible anular el

movimiento.
Al presionar la opción Si el programa procede a realizar la anulación del movimiento.
Por último, se visualiza el documento anulado en pantalla por si se desea generar la

impresión.
109
5.1.1.3 Impresión Movimientos
Es posible realizar la reimpresión de movimientos consultando a través del consecutivo,
puede imprimirse en formato Pos/carta o simplemente visualizar el documento.
110
5.1.2 Cierre de Inventario
Permite realizar cierres de mes y reversión de cierres.
5.1.2.1 Cierre mes

Marca las transacciones de ventas, compras y movimientos con el fin de tener un control
sobre la operación de Dominium Plus y proteger los datos.
111
Al ingresar a la opción se visualiza el mes que está pendiente de cierre, teniendo en cuenta
el cierre anterior.
Nota: El proceso de cierre es importante porque identifica y protege grupos de

transacciones, por lo tanto, es recomendable realizarlo los primeros días del mes siguiente
al que se va a cerrar.
Al terminar la herramienta informará el valor del cierre de mes.
5.1.2.2 Reversar cierre mes

El proceso de reversión de cierre desmarca las transacciones de un cierre anterior.
112
Nota: Este proceso debe llevarse a cabo solo si es estrictamente necesario, ya que
puede causar inconvenientes con datos que ya fueron utilizados en su contabilidad.
Al terminar la herramienta informara el estado final del proceso.
5.1.3 Inventario Físico

En esta opción permite generar y registrar planillas para la realización del inventario.
5.1.3.1 Generación Planillas

Estas pueden ser generadas por grupos de productos o por ubicaciones.
Planilla completa por grupos, genera una planilla donde estén incluidos varios grupos, o
realizar la selección de todos los grupos, también es posible aplicar filtros adicionales como
el estado de los productos (Activos/Inactivos y Productos con/sin Inventario). A través del
botón generar se puede previsualizar los productos en la grilla inferior de la ventana.
113
Ver reporte, permite generar la vista previa de la planilla y su posterior impresión en formato
carta o POS.
El sistema pregunta si se desea generar la impresión en formato POS, si se selecciona

la opcion SI genera la visualizacion en formato POS y se escoge la opcion no genera el
reporte en tamaño carta.
114
Planilla por selección de grupos, esta opción permite realizar filtros de los productos
utilizando los niveles parametrizados, y el estado de los productos.
De igual manera se puede ver el reporte en formato POS o tamaño carta.

si se selecciona la opcion SI genera la visualizacion en formato POS y se escoge la opcion
no genera el reporte en tamaño carta.
115
Generar planilla por ubicación, esta opción permite generar la planilla de inventario a través
de las ubicaciones físicas parametrizadas.
De igual manera se puede ver el reporte en formato POS o tamaño carta.

si se selecciona la opcion SI genera la visualizacion en formato POS y se escoge la opcion
no genera el reporte en tamaño carta.
116
5.1.3.2 Registra Inventario
Permite realizar los ajustes al inventario registrado en las planillas o por medio de la opción
de tipo de inventario Por Producto que permite realizar el ajuste del inventario de los
productos que se van consultando ya se por nombre, código de barras o código del
producto.
Se debe seleccionar el tipo de inventario realizado, de acuerdo con lo visto en la sección

anterior.
Después de seleccionar los datos del inventario, se pulsa el botón consultar, esto trae todos
los productos a la grilla ubicada en la parte inferior de la ventana excepto la opción de
Registrar por Producto ya que esta opción permite realizar el ajuste de inventario
únicamente a los productos que se consulten bien sea por nombre, código de barras o
código del producto.
De ser necesario se puede realizar búsquedas de productos, utilizando tres criterios
(Nombre, código interno o de Barras).
Ver Diferencias, realiza una comparación entre el inventario inicial y el digitado para
verificar los cambios realizados.
Consultar, trae al área de trabajo los productos relacionados al tipo de Inventario
seleccionado.
Realizar Ajustes, el sistema realiza un movimiento de salida del inventario actual de los
productos seleccionados y posteriormente hace un movimiento de entrada de inventario
físico por las cantidades que se digitaron.
Saldos iniciales, define el inventario que se está registrando como inventario inicial.
Salir, SI se desea cancelar el proceso.
117
Al realizar las modificaciones al inventario por Realizar ajustes se genera un reporte con la
información correspondiente al informe de diferencias.
Al presionar la opción realizar ajustes es necesario identificarse como administrador de la

aplicación.
Luego el sistema genera un informe de diferencias.
118
Al cerrar este informe se genera una copia de seguridad y posteriormente realiza el ajuste
de inventario
.
Por último, se debe esperar a que el sistema genere el ajuste y presente un mensaje
informativo que el proceso se realizó con éxito.
Registrar por Producto Este tipo de inventario a comparación de las demás funciones
cambia ya que permite realizar el ajuste de inventario a los productos que se consulten bien
sea por nombre, código de barras o código del producto, adicionalmente permite asignar la
ubicación a los productos que se les va a realizar el ajuste de inventario.
En la parte superior de la ventana se puede visualizar la función que permite asignar una
ubicación por defecto a los productos que se van consultando de forma automática.
Si se desea asignar la ubicación de forma automática se debe activar el check Actualizar

Ubicación, posteriormente se activa la opción ubicación para seleccionar la ubicación que
se desea asignar a los productos.
En el campo Bodega se debe seleccionar alguna de las bodegas creadas para que el campo
ubicación aparezcan las ubicaciones relacionadas a dicha bodega.
Si no se desea actualizar la ubicación no se debe activar el check Actualizar Ubicación.
119
Una vez seleccionada la ubicación se empiezan a realizar la consulta de los productos para
ajustar el inventario y el sistema de forma automática va asignando la ubicación.
Para finalizar el proceso se deben de tener en cuenta los pasos explicados anteriormente
en la opción de registra inventario.
5.1.3.3 Registrar Inventario Aleatorio

Esta funcionalidad permite realizar inventario aleatorio según la cantidad de productos que
quiera realizar y se puede utilizar filtro de grupos de nivel 1, 2 o por ubicación.
Se digita la cantidad de los productos que desea seleccionar aleatoriamente para realizar
inventario, teniendo en cuenta que el sistema selecciona de los productos que estén
activos y tengan fecha de inventario aleatorio más antigua.
120
Se oprime el botón consultar y el sistema muestra los productos en la grilla para ingresar
el inventario de cada uno de ellos.
El botón Ver Diferencias permite visualizar el informe de los sobrantes y faltantes del
inventario realizado.
El botón Realizar Ajustes realiza un movimiento de entrada o de salida para ajustar el

inventario de los productos digitado en la grilla.
121
5.2 Compras
En este módulo se puede generar todos los movimientos relacionados a las entradas por
medio de cargue de archivo plano o facturas manuales.
5.2.1 Actualizar Factura Compra Coopidrogas

Para llevar a cabo este movimiento es necesario tener el archivo plano de la factura que se
envía al correo electrónico de la droguería.
Al ingresar en esta opción se encuentra la siguiente ventana:
En la parte superior está ubicado un menú que le permitirá realizar el cargue y utilizar las
opciones de parametrización de productos, precios y bonificaciones, conversión de prepack
y obsequios y la generación de los informes relacionados con el cargue.
5.2.1.1 Archivo
En este menú se encuentran las opciones de Cargar, Revisar, Borrar y Salir
Cargar En esta opción se busca el archivo plano que contiene la información de la factura.
Al ingresar se podrá ver la siguiente ventana:
122
El usuario debe seleccionar el número de días en que se va a pagar la factura (3 días, 10
días, 20 días o 30 días) y buscar la ubicación del archivo plano haciendo clic en el siguiente
botón
Allí se abrirá una ventana del explorador donde se debe ubicar el archivo de cargue
pla_remi.dat con la extensión .DAT y seleccionar Abrir.
Luego de seleccionar el archivo y hacer clic en Aceptar se mostrarán los datos de la factura,
tales como el código y nombre de la droguería, el número y fecha de la factura, el número
de ítem, la cantidad de productos, el costo total, el IVA total, el total de la factura y el
123
descuento, además se encontrará el detalle de los productos de la factura en la pantalla
principal del cargue.
En la ventana de cargue no se realizarán cambios a los productos que vienen en la factura;

para esto, se debe actualizar la factura y usar las opciones del menú de Parametrización.
En esta ventana encontraremos tres botones:
Actualizar Cargue: Al hacer clic en este botón se guardará la información de la factura

creando productos nuevos y actualizando inventario e información general (códigos de
barras, costos, tarifas de IVA, tipo de producto) al finalizar el proceso, se mostrará en
pantalla un mensaje con el consecutivo del movimiento realizado, el cual se debe tener en
cuenta en el momento de la parametrización.
Al hacer clic Aceptar se genera una ventana que permite imprimir un informe en formato
carta o formato pos donde se puede apreciar el inventario antes, la cantidad comprada y el
inventario después del cargue.
124
Si se presiona SI lo genera en formato pos y al presionar NO lo genera el informe en formato
carta.
Formato Carta:
Formato POS:
125
Limpiar Pantalla: Sirve para dejar la ventana de cargue en blanco, sin afectar la
información de inventario y demás parámetros de la aplicación.
Salir: Con este botón se sale de la ventana de cargue, sin almacenar ningún cambio en la
aplicación.
Revisar: Se usa para visualizar en la ventana de cargue una factura que no haya sido
actualizada ni borrada, para esto se ingresa el número de la factura y se da clic en Aceptar.
Borrar: Si se quiere borrar una factura que se cargó pero no se actualizo, se ingresa el
número de la factura en la opción Revisar y al verla en la ventana de cargue se accede a la
opción Borrar donde aparecerá un mensaje para aceptar el borrado de la factura y al final
confirmara la operación realizada.
Salir: Permite salir de la ventana de cargue.
126
5.2.1.2 Parametrización
En este menú se podrá realizar la parametrización de Productos, Precios, Bonificaciones y
Convertir Prepack y Obsequios
De Productos: En esta opción se pueden modificar datos básicos de parametrización los

contenidos internos, ubicaciones y agregar códigos de barras a los productos de ser
necesario.
Para visualizar la factura que se desea parametrizar, se ingresa el consecutivo que se le

asignó al ser actualizada y se da clic en Buscar.
En la ventana se mostrará la información de la factura, donde se podrán diferenciar los

productos nuevos de los existentes, los cuales estarán resaltados en color verde.
En el cuadro Campos que se desean parametrizar se pueden seleccionar las columnas

que se van a mostrar. Para esto se debe hacer doble clic sobre el campo deseado para
activar o desactivar la columna.
127
En Productos que se desean parametrizar se podrán filtrar los productos nuevos y los
existentes.
Dentro de la grilla donde se listan los productos que se va a parametrizar se pueden

identificar las columnas que se pueden modificar con color Blanco.
Si se desea modificar el contenido interno de un producto, se debe ingresar el número de

unidades por caja o blíster que tiene cada producto, en caso de no ser un producto nuevo
solo se podrá modificar el contenido interno si no se ha realizado antes.
Para modificar la Ubicación del producto se debe hacer doble clic sobre la celda
correspondiente, allí se abrirá una ventana donde se mostrarán las ubicaciones
parametrizadas en el programa y se debe seleccionar una opción y presionar Enter para
que se modifique en la grilla.
128
El mismo proceso se lleva a cabo para la asignación de los Grupos.
Para ingresar un nuevo código de barras se hace doble clic sobre el campo del producto
deseado y en la ventana que se abre se ingresa el código de barras, se da clic en Aceptar
y luego en Guardar; si se desea borrar un código existente se selecciona Borrar Fila o se
oprime la tecla de suprimir.
129
Durante el proceso de Parametrización de Productos se puede hacer clic en Actualizar en
el momento que se deseen guardar los cambios.
De Precios: En esta opción se pueden modificar los precios y los porcentajes de utilidad
de los contenidos de los productos, teniendo en cuenta la lista de precios que se va a
parametrizar, si es contado, crédito u otros, para de este modo asignarles un precio de
venta a cada uno de los productos que vienen relacionados en la factura.
Para poder ver la factura, se ingresa el consecutivo asignado y se da clic en Buscar.
Para seleccionar el tipo de precio se abre el menú Lista de Precios y se selecciona el precio
deseado.
En la ventana se mostrará la información de la factura, donde se podrán diferenciar los

productos nuevos de los existentes los cuales estarán resaltados en color verde. Además,
se encuentra la información del costo base del cálculo del precio, el tipo de cálculo y el tipo
de redondeo que se le hará a los precios.
Si se desea realizar los cálculos automáticamente de los precios de venta basado en el

porcentaje de utilidad ya parametrizado anteriormente se hace clic en el botón REALIZAR
CALCULOS.
130
Si por el contrario se desea asignar la utilidad o el precio a cada producto se deben ingresar
los valores dentro de la grilla. Las columnas modificables se pueden identificar con color
Blanco.
Durante el proceso de Parametrización de Precios se puede hacer clic en Actualizar en el

momento que se deseen guardar los cambios.
De Bonificaciones: En esta opción solo se verán los productos que tienen bonificación
dentro de la factura y se le puede asignar el incremento al costo basado en el porcentaje
de bonificación, la utilidad y el precio de venta a cada producto.
Para poder ver los productos con bonificación, se ingresa el consecutivo asignado a la
factura y se da clic en buscar.
Para seleccionar el tipo de precio se abre el menú Lista de Precios y se selecciona el precio
deseado.
En la ventana se mostrarán los productos con bonificación y se encuentra la información

del tipo de cálculo y el tipo de redondeo que se le hará a los precios.
131
Para asignar el porcentaje de incremento al costo, el porcentaje de utilidad y el precio se
deben ingresar los valores dentro de la grilla. Las columnas modificables se pueden
identificar con color Blanco.
Si se desea realizar los cálculos automáticamente de los precios de venta basado en el

porcentaje de utilidad ya parametrizado anteriormente se hace clic en el botón Realizar
Cálculos.
Durante el proceso de Parametrización de Bonificaciones se puede hacer clic en Actualizar

en el momento que se deseen guardar los cambios.
Convertir Prepacks y Obsequios: Mediante esta opción se puede realizar la conversión

de Prepack y Obsequios a sus correspondientes productos unitarios.
Para poder ver los productos que tiene la factura, se ingresa el consecutivo asignado a la
factura y se da clic en buscar.
En la grilla se podrán ver todos los productos que están relacionados en la factura, se debe
ser cuidadoso de seleccionar aquellos productos que corresponden a un Prepack o a un
Obsequio.
132
Al tener seleccionado el producto, se va a la grilla de Productos Contenidos en el Prepack,
y se busca el producto que se va a derivar del Prepack u Obsequio, se podrá realizar la
búsqueda por código de barras, código del producto o nombre del producto. Se selecciona
el producto que se va a agregar y se presiona Enter.
Cuando se va a realizar el proceso de conversión de obsequios el sistema genera una

ventana adicional para calcular de forma el costo del obsequio costeando de un producto
de la factura o un producto existente en la base de datos.
Los productos de códigos que inician por 77 hace referencia a los obsequios y al hacer clic
en ellos el sistema genera una ventana emergente para realizar el cálculo del costo de
ingreso del producto regular.
133
Al seleccionar la opción Costear Basado en la Factura el sistema activa el listado de los
productos para realizar el cálculo del costeo sobre uno de los productos de la factura.
Al seleccionar el producto del listado el sistema muestra la siguiente información.
Producto: Muestra el nombre del producto.
Cantidad cajas: Muestra el inventario del obsequio al cual se le va a realizar la conversión.
Costo Actual: Muestra el costo del producto que viene en la factura que hace referencia al
costo actual.
Costo Promedio: Promedia el costo del producto según el inventario del obsequio que
viene en la factura y el inventario del producto seleccionado que viene en la factura, es decir
suma estas cantidades y posteriormente las divide por el costo total del producto
seleccionado d la factura.
Ejemplo: En la factura se hizo el proceso con el Sildenafil de 50 MG, se compró 6 cajas de

este producto con un costo por caja de 2874 y por esta compra obsequiaron 24 cajas del
mismo producto.
El sistema multiplica los 2874 por las 6 cajas y este resultado se divide por las 30 cajas (6
del producto regular y 24 del obsequio) como resultado se obtiene el costo promedio del
producto.
Posteriormente se escoge alguno de los 2 costos sugeridos y se presiona Aceptar.
134
Este proceso permite realizar el cálculo del costo promedio, pero si se desea ingresar con
otro costo se puede modificar como en versiones anteriores se realizaba.
SI se realiza el proceso por la opción Costear Basado en el Inventario el sistema permite

consultar un producto existente en la base de datos y muestra el costo actual y costo
promedio del producto para que se escoja uno de los 2 y luego se presiona ACEPTAR.
Estos pasos de Costear Basado en la Factura y Costear Basado en el Inventario

permiten calcular el costo promedio del obsequio basado en producto regular pero el
proceso no realiza ningún ajuste.
El usuario si lo desea puede modificar estos valores antes de grabar este movimiento en
los campos de la parte inferior llamados Cajas, Blíster y/o Unidad y en Costo Unitario Caja.
Por Ultimo se debe hacer clic en la opción Aceptar y se realizara la salida del inventario que
viene en la factura del obsequio que se seleccionó y se carga el inventario y costo digitado
en la parte inferior del producto regular.
El sistema genera un mensaje informando que el proceso se realizó de forma correcta y el
obsequio seleccionado desaparece del listado de la factura.
135
Al tratarse de prepack se debe seleccionar el producto del listado.
En la parte inferior se debe buscar el producto regular, posteriormente se ingresan las

cantidades del producto y el costo del producto regular.
Y al finalizar se hace clic en ACEPTAR y el sistema genera un mensaje informando que el

proceso se realizó de forma correcta y el prepack seleccionado desaparece del listado de
la factura.
Se mostrará un mensaje de confirmación del movimiento donde se debe presionar Aceptar.

Nota: Este proceso realizara la salida automática de todas las cantidades del Prepack u
Obsequios cargados en esa factura.
5.2.1.3 Informes
En este menú es posible generar distintos reportes respecto a la factura recién ingresada o
parametrizada
136
Para generar estos reportes hay que tener en cuenta el número de factura y el
proveedor con el que se generó el movimiento, aunque siempre va a aparecer el último
por defecto.
Control de Inventario Esta opción genera un reporte tipo POS o formato carta donde
se muestra el control del inventario del cargue vs. El inventario actual.
Formato POS
137
Formato Carta
Informes de Obsequios Esta opción genera un reporte tipo POS donde nos muestra
que obsequios se parametrizaron en la factura
Informe Productos Nuevo Esta opción genera un reporte tipo POS donde nos muestra
que productos ingresaron nuevos en la factura
138
Informes Precios de Venta Esta opción genera un reporte tipo CARTA donde nos
muestra que variación tuvieron los precios de venta según la factura.
También se puede generar en formato POS.
Acta de Recepcion de Medicamentos Esta opción nos permite generar el acta de

recepción de medicamentos de la factura ingresada
139
Se ingresa la información necesaria y se escoge que tipo de impresión se desea,
formato carta o formato POS.
Formato Carta
140
Formato POS
Archivo de Stikers Esta opción permite generar un archivo de texto con la información de
los productos para la impresión de los Stickers.
Se debe ingresar el consecutivo del movimiento y el sistema genera el archivo en la ruta
C:\Copidrogas\Planos.
141
Movimiento Prepacks y Obsequios Esta opción permite ver los movimientos de Prepack
y obsequios que hayan sido convertidos en la factura, se necesita el numero de la factura
para la consulta.
5.2.2 Pedido sugerido Copidrogas

Esta opción permite generar un archivo de texto para cargar a la plataforma del SIP con un
pedido basado en la rotación de los productos o por la parametrización de stocks.
Se debe tener en cuenta que en la zona denominada Resultado de Datos se puede filtrar
la información por campo de la siguiente manera.
En cualquier columna el sistema permite filtrar la información, al lado izquierdo se encuentra
el símbolo de filtrar.
Al hacer clic en este símbolo el sistema abre una ventana donde se puede consultar por
valores o tipos de Filtros el filtro cambia si el campo a filtrar maneja números o datos.
142
Si se desea se puede contraer o desplegar la información de un producto haciendo doble
clic derecho en el campo del nombre del producto.
También se puede visualizar la rotación de cada producto en una gráfica en el pedido

sugerido por fecha al hacer doble clic en cualquiera de los campos del promedio mes del
producto.
143
Se puede realizar dos tipos de pedido sugeridos
Permite generar el pedido sugerido por Stock que hace referencia a la parametrización de
cada producto, si el producto está por debajo del Stock mínimo sugerirá que se pida el
producto para completar el stock mínimo.
Para ver la información del pedido sugerido por stock se debe hacer clic en generar y en el
campo resultado de datos aparecen los productos que presenta un stock por debajo del
mínimo parametrizado.
Laboratorio En este campo se puede observar el laboratorio de cada producto.
Código Producto: Muestra el código interno de cada producto.
Unidad: Muestra la información básica del contenido Interno.
Contenido Interno: Muestra la parametrización del contenido interno de cada producto.
Cantidad Pedir: Muestra la cantidad que se necesita para completar el stock mínimo de
cada producto.
Cantidad Sugerido: Es la cantidad que el sistema sugiere pedir, muestra la cantidad

necesita para completar el stock mínimo de cada producto.
Costo: Muestra el costo actual o ultimo costo del producto en la base de datos.
Valor Ítem: Muestra el costo total de las cantidades que aparecen en el campo Cantidad
Pedir.
Inventario: Muestra el inventario actual del producto tanto en caja, blíster y unidad.
144
Stock Mínimo y Stock Máximo: Muestra la parametrización del stock máximo y el stock
mínimo de cada producto.
Si es por fecha el sistema traerá todos los productos que se han facturado en el rango de
fechas seleccionado.
Al seleccionar la opción por fecha el sistema activa el menú al lado derecho de la pantalla
que cuenta con las siguientes funciones.
Basado: En esta opción se puede seleccionar el criterio de tiempo a consultar el pedido

sugerido donde se puede escoger un periodo predeterminado o una fecha personalizada.
Según la opción seleccionada el sistema traerá los productos que presentaron movimientos
de facturación en ese rango de fechas.
Fecha: Al seleccionar la opción de fecha personalizada en Basado el sistema activa la

opción de fecha inicial y fecha final para escoger un rango de fechas personalizado.
Proveedor: Permite consultar los productos que presentaron movimientos de facturación

de un proveedor en específico.
145
Laboratorio: El sistema también permite consultar los productos que presentaron
movimientos de facturación asociados a un laboratorio en específico.
Categoría: Permite consultar los productos que presentaron movimientos de facturación

asociados a una clasificación en específico.
Pedido: El sistema realiza un cálculo para el abastecimiento de los productos basado en la

rotación de cada producto, este valor se ve reflejado en el campo llamado Sugerido.
Catálogo de Copidrogas: Permite consultar productos del catálogo de Copidrogas e

incluirlo al pedido sugerido.
Incluir traslados: Por medio de esta opción el sistema permite incluir productos que
presentaron salidas de inventario por la opción salida por traslado generados por
146
movimientos diarios, se debe activar el check para que aparezcan estos productos en el
pedido sugerido.
Generar: Después de definir los criterios de búsqueda este botón trae los productos en el
Resultados de Datos.
Buscar Por: Una vez se genera el listado de los productos se puede realizar una consulta
de un producto en específico por medio de esta opción.
En la ventana de pedido sugerido por fecha aparecen ciertos campos con información
importante que el ayudara a generar el pedido sugerido a continuación se explicara que
información muestra cada campo.
Laboratorio En este campo se puede observar el laboratorio de cada producto.
Código Producto: Muestra el código interno de cada producto.
Ultima Compra: En este campo se puede visualizar la fecha de la última compra del
producto.
Unidad: Muestra la información básica del contenido Interno.
Contenido Interno: Muestra la parametrización del contenido interno de cada producto.

Inventario Actual: Muestra el inventario actual del producto tanto en caja, blíster y unidad.
147
Días de Inventario: En este campo se puede observar según el inventario y la rotación del
producto, cuantos días puede durar el inventario actual.
Stock Mínimo y Stock Máximo: Muestra la parametrización del stock máximo y el stock
mínimo de cada producto.
Cantidad Vendida: Muestra las cantidades vendidas en el rango de fechas seleccionado.
Promedio Mes: Realiza el promedio mensual según las ventas presentadas en

determinado tiempo.
Promedio Semana: Realiza el promedio semanal según las ventas presentadas en

determinado tiempo.
Sugerido: El sistema sugiere la cantidad a pedir según el periodo de tiempo escogido en

el criterio Periodo.
Cantidad Pedir: Permite ingresar la cantidad a pedir.
Costo: Muestra el costo actual o ultimo costo del producto en la base de datos.
Precio de venta: Muestra el precio de venta actual del producto.
Costo Ítem: Calcula el costo total del producto según la cantidad digitada en el campo
Cantidad a Pedir.
Venta Ítem: Muestra el valor de venta total según la cantidad digitada en el campo
Cantidad Pedir.
Ganancia: El valor que aparece en este campo es la resta de la Venta ítem – costo ítem,
la posible utilidad generada por este producto según la cantidad a pedir.
% Ganancia: Muestra en % el resultado de resta de la venta ítem – costo ítem.
El sistema maneja una opción que permite actualizar el campo Cantidad Pedir de forma
automática con la información del campo Sugerido llamada Confirmar Cantidad
Sugerida.
148
También si se desea imprimir el pedido sugerido en formato POS o en tamaño carta de
puede generar por esta opción.
Formato POS:
Formato Carta:
149
Productos Faltantes Agrega los productos al pedido sugerido que se incluyeron por la
opción F7 en la ventana de facturación.
Generar Pedido: Cuando ya se tiene listo el pedido sugerido se debe presionar este botón
para que el sistema permita guardar el archivo plano y posteriormente se cargue en la
plataforma del SIP.
Se genera un mensaje informando que se debe guardar el archivo, al presionar la opción
SI se genera una ventana para que guarde el archivo plano.
Se debe escoger la ruta donde se desea guardar el archivo.
Por último, se abre la página de la plataforma del SIP en el explorador predeterminado para
que se continúe con el proceso de cargue del pedido sugerido.
150
5.2.3 Facturas de Compra
Permite crear, consultar, anular, imprimir, generar devoluciones y generar un reporte de las
facturas de compra.
5.2.3.1 Creación Factura de compra

Permite almacenar las facturas de compra a proveedores o realizar el registro manual de
las facturas de Coopidrogas.
151
Fecha; Fecha en que fue emitida la factura de compra.
Número de factura, debe digitarse el número de factura del físico que se desea asignar.
Proveedor, puede ser consultado a través del nombre digitando la inicial, en caso de no
encontrar el proveedor en el listado, es posible crear un nuevo proveedor (Ver
Parametrización de proveedores).
Nota: Todas las facturas son almacenadas como crédito, y de forma automática se
crea un registro en cuentas por pagar, si el pago es efectivo, la factura debe ser pagada a
través este menú Cuentas por pagar para generar el comprobante de pago como soporte.
Los productos pueden ser consultados utilizando el código o nombre del producto en la
parte inferior de la ventana.
Costos, se debe digitar el valor del costo total del producto (cantidad x costo unitario) que
es relacionado en la factura física.
Caja, blíster y unidad, debe ser digitada la cantidad recibida en cada una de estas
unidades relacionada en la factura física.
Fecha de vencimiento, este dato es opcional por producto y debe ser el mismo que se
encuentra en la factura física.
Descuentos, en caso de que se haya otorgado algún descuento a la factura de compra por
parte del proveedor, este valor es digitado en este campo.
Total, es el valor total a pagar de la factura física.
152
Pendiente: Permite guardar el ingreso de la factura de forma parcial para que
posteriormente se finalice el ingreso de la factura de compra.
Al volver a ingresar a creación factura de compra el sistema genera el siguiente mensaje.
Al presionar la opción SI el sistema genera una ventana adicional para escoger la factura y
continuar con el proceso.
Después de almacenar la factura, es posible imprimir un reporte para almacenarlo como

respaldo.
La impresión se genera de la siguiente manera.
153
También es posible actualizar los precios de los productos de acuerdo con sus nuevos
costos.
AL presionar la opción SI el sistema genera una ventana emergente para actualizar el precio
de venta de la caja, blíster y unidad.
Como novedad Dominium Plus permite generar e imprimir el acta de recibos de

medicamentos.
154
Para confirmar la generación del acta de medicamentos usted debe seleccionar la opción
Sí, se deben completar los datos de la persona que realiza la revisión, el tipo de impresión
y los demás datos que exige la resolución 1403.
Se ingresa la información necesaria y se escoge que tipo de impresión se desea,

formato carta o formato POS.
Formato Carta
155
Formato POS
5.2.3.2 Anulación factura de compra

La anulación de facturas es un proceso que cambia el estado de las facturas de compra y
resta los productos del inventario.
Es necesario realizar validación del usuario administrador o un usuario que tenga permisos
sobre esta funcionalidad.
El sistema permite realizar la anulación de una factura siempre y cuando los productos que
vienen en la factura no presenten movimientos de inventario posterior al cargue.
156
Al presionar anular movimiento se genera otra ventana con el consecutivo y la opción
Aceptar.
Al presionar la opción SI el sistema genera el proceso confirmando con un mensaje y la

visualización de la factura anulada.
157
5.2.3.3 Impresión y consulta facturas de compra
A través de esta opción es posible realizar la consulta e impresión de las facturas de compra
registradas.
158
La consulta puede llevarse a cabo mediante los siguientes criterios: número de factura,
consecutivo movimiento, o identificación de proveedor.
5.2.3.4 Devolución a proveedores

En esta opción se pueden registrar las devoluciones realizadas indicando el número de
movimiento y cantidades a devolver.
Al presionar el botón de Generar o Grabar Movimiento el sistema genera un mensaje

informando que el proceso se realizó de forma correcta y permitirá la impresión del
documento.
159
Formato Pos
Formato Carta
160
5.3 CUENTAS POR PAGAR
Representan obligaciones de la empresa con sus proveedores y surgen debido a la
adquisición de bienes o servicios.
En cuentas por pagar encontramos opciones que permiten registrar notas contables de
naturaleza crédito y débito, comprobantes de proveedor, saldos de cuentas, movimientos
de proveedor y algunos informes personalizables.
5.3.1 Saldos Iniciales Proveedores

Esta opción permite insertar las facturas de compra pendientes por pagar a proveedores ya
parametrizados en la base lo que creara el registro de la deuda al proveedor.
Este proceso solo se puede realizar si la base de datos no tiene movimientos generados en
cuentas por pagar.
En la ventana que se genera se debe consultar el proveedor al cual se le desea ingresar

los saldos iniciales (Facturas Pendientes).
161
El sistema permite ingresar el número, el valor y la fecha de las facturas que están
pendiente por pago y que se desea cargar en cuentas por pagar.
Después de finalizar el cargue de todas las facturas se debe hacer clic en Generar y el
sistema presentara un mensaje indicando que el proceso se generó de forma correcta.
5.3.2 Pagos proveedores (Comprobante de egreso)

Incluye todas las actividades de registro de abonos y pagos de las obligaciones con los
proveedores.
162
5.3.2.1 Crea Recibo Proveedor
Permite crear nuevos comprobantes de egreso para los pagos que hace la droguería a los
proveedores con los que se tiene obligaciones pendientes, registradas en Dominium Plus.
Proveedor, es utilizado como criterio de búsqueda, es posible realizar la consulta utilizando

el código o nombre del proveedor.
En caso de que el proveedor tenga más de una factura, estas serán visualizadas en la grilla,
debe seleccionarse la(s) factura(s) la cual se le genera el abono.
163
Información de la factura, esta sección indica la factura a la cual se le generara el abono o
pago, el valor de la retención, impuesto de IVA e ICA y otras retenciones, en caso de que
el proveedor este parametrizado.
Finalmente, las observaciones o descripción que será impreso en el informe de
comprobante.
Tipo pago: Se debe seleccionar el medio de pago con el cual se realiza el pago a
proveedor.
Banco: Si el pago se va a realizar por medio de cheques personales el sistema activa la

opción de banco para que quede asociado el pago a un banco en específico.
164
Fecha Consignación: Se puede ingresar la fecha de consignación del cheque.
Recalcula Descuento Aplica únicamente para facturas de cargue (Copidrogas)
Numero Documento: En este campo se puede relacionar el número del cheque.
Al terminar el proceso el Dominium Plus genera la visualización del pago generado por si
se desea imprimir.
165
5.3.2.2 Anula Recibo Proveedor
Esta opción permite realizar anulación de comprobantes registrados con anterioridad en la
Base de Datos.
Por tratarse de un proceso que modifica la información de abonos puede aumentar el valor
de las deudas, es necesario realizar validación del usuario administrador o un usuario que
tenga permisos sobre esta funcionalidad.
Se debe digitar el número del comprobante para realizar la validación de existencia en la

Base de datos.
166
Si el comprobante existe y puede realizarse la anulación se genera un mensaje informando
que es posible llevar a cabo la anulación.
Se debe realizar la confirmación de anulación del documento.
Al terminar el proceso se genera un mensaje indicado el estado final. Para este caso fue
exitoso.
167
El Dominium Plus genera una vista previa del documento que se anuló por si se desea
generar la impresión.
5.3.2.3 Imprime comprobante proveedor

Permite generar una copia de un comprobante de Proveedor elaborado con anterioridad.
Para llevar a cabo el proceso es necesario validar la clave de administrador o un usuario
que tenga permisos sobre esta funcionalidad.
Se debe digitar el número del comprobante de egreso para realizar la validación de la

existencia.
168
Si el documento existe se genera la vista previa, para impresión o almacenamiento del
documento.
5.3.3 Notas Proveedores

Por medio de esta opción el sistema permite realizar las notas contables Crédito y/o Débito
a las cuentas por pagar.
5.3.3.1 Crea Nota Proveedor

Permite crear nuevas notas contables ya sea de naturaleza crédito o débito.
169
Debe realizarse la consulta de proveedor digitando el código o nombre en el campo código
proveedor.
Si se tiene más de una factura a crédito con el proveedor seleccionado, debemos elegir una
a través de las casillas de chequeo.
Valor de la nota, aquí se debe digitar el valor correspondiente a la nota contable, este valor
puede ser máximo el valor total de factura.
Observaciones, de ser necesario registrar aclaraciones u observaciones al documento se

deben digitar en este campo.
Tipo pago, se refiere a la naturaleza de la Nota (CRÉDITO/ DÉBITO).
170
A través del botón aceptar el registro es almacenado en la Base de datos.
Al terminar el proceso se genera un mensaje indicando el estado final y la vista previa de la

nota contable para generar la impresión del documento.
171
5.3.3.2 Anula nota contable proveedor
Este proceso Permite anular notas contables creadas con anterioridad.
Para llevar a cabo este proceso es necesario validar el usuario administrador o un usuario
que tenga permisos sobre esta funcionalidad.
Se debe realizar la verificación de la existencia del documento. En el campo nota se digita

el número con el que fue almacenado y pulsamos Enter.
Si el documento existe, se genera un mensaje que indica que la nota puede ser anulada.
Se debe realizar la confirmación de anulación del documento.
172
El Dominium Plus genera la vista previa del documento anulado para su impresión o
almacenamiento.
El programa genera un mensaje por si se desea imprimir una copia adicional del documento
creado.
5.3.3.3 Imprime nota contable proveedor

Esta opción permite reimprimir una nota contable creada.
173
La reimpresión de notas contables solicita la validación del usuario administrador o un
usuario que tenga permisos sobre esta funcionalidad.
Se debe realizar una consulta para verificar la existencia de la nota contable.
Si existe una nota contable con el número que se consultó se genera la vista previa del
documento.
174
6. PROCESO DE VENTAS
A través del proceso de venta, se pueden registrar ventas a crédito, contado,
personalizadas, remisiones, administrar devoluciones, abonos, reimpresión de facturas,
devoluciones y anulaciones. Además de administrar la cartera. Este proceso incluye las
opciones de Ventas y Cartera del Menú principal.
6.1 Ventas
Encontramos todas las opciones relacionadas con la facturación, notas de devolución,
consulta e impresión de facturas, facturación de remisiones registro de gastos de caja
menor, administración de ventas a domicilio y consulta de catálogo de Copidrogas.
6.1.1 Facturación
Esta opción permite realizar las facturas de venta, existen cinco formas de facturar las
ventas:
Mostrador: Son todas aquellas ventas en las cuales no se identifican ni registran los datos
de los clientes.
Mostrador personalizado: En este tipo de venta se identifican los clientes, es posible

realizar la consulta de los consumos anteriores, y en la impresión de la factura de venta se
imprimen los datos del cliente, en caso de que al realizar la consulta del cliente este no esté
registrado es posible realizar la creación del cliente (Ver. Parametrización Clientes).
Domicilios: Son todas aquellas ventas que se hacen a los clientes identificados y que
además son llevadas a sus domicilios, y que son la base para la administración de los
domicilios.
Venta crédito: Las ventas a crédito se realizan a los clientes parametrizados y que además
estén autorizados para venderles a crédito, las ventas a crédito generan los datos que serán
utilizados en el proceso de Cartera. (Ver. Administración de Cartera).
Remisión a EPS: Son todas aquellas ventas que se realizan a los clientes con los cuales
se tiene algún convenio.
175
Vendedor, esta opción permite seleccionar el vendedor de la lista desplegable, permite
llevar el registro de las comisiones.
Tipo de Venta, Esta opción permite seleccionar el tipo de venta con el cual se desea
generar el movimiento de facturación.
Cliente, se incluye en los tipos de venta mostrador personalizado, domicilio, crédito y

remisiones.
176
Consecutivo Factura a Generarse, Muestra el consecutivo de la proxima factura a
generarse.
Consultas Detallada, Permite consultar consumos y medicamentos formulados por los

clientes registrados en Dominium Plus.
Consumos, En las ventas que incluyen clientes, es posible realizar la consulta de los
consumos realizados en facturas anteriores.
Registro de tensión arterial, permite registrar la tensión arterial del paciente y visualizar
los últimos 5 registros almacenados.
177
El registro de tension arterial genera un reporte en formato POS que es enviado
directamente a la impresora predeterminada. Para consultar los registro de tension arterial
por cliente en un periodo de fechas consulte el reporte Historico de tensión arterial
Nota: Si el servicio de toma de tensión tiene algun costo, este debe ser creado como
un producto sin control de inventario con un precio definido para su facturación.
Asignar Médico, Permite seleccionar un médico que se encuentre creado en la aplicación

y que indique si los medicamentos fueron recetados.
Ingresar Consecutivo de Cotización a Facturar, Esta opción sirve para ingresar el

consecutivo de una cotización anteriormente generada para que convertirla en una factura
de venta.
178
Existencias y Contenido Interno, permite visualizar el inventario actual y la
parametrización del contenido interno del producto consultado. Para visualizar la existencia
del producto se debe posicionar el puntero sobre el producto incluido en la grilla.
Productos, es el detalle de la factura de venta donde se adicionan productos y se ingresan

las cantidades a vender.
Descuentos, en productos, esta opción debe activarse en la Parametrización (Ver.

Parámetros de Facturación) y se aplican directamente a cada producto en la grilla.
Otras opciones de facturación existen diferentes opciones que se pueden aplicar al proceso
de facturación
179
Descuento, activa las opciones de descuento por valor o porcentaje al total de la factura.
Para realizar un descuento es necesario identificarse como administrador.
Formas de pago, permite realizar el pago de las facturas a través de las formas de pago
parametrizadas (Ver. Parámetros de Facturación).
Salir, cierra la ventana de ventas. El usuario debe confirmar que desea realizar esta acción.
Totales de facturación Son los valores de la factura, el dinero entregado por el cliente y el
cambio, este último se calcula luego de ingresar el valor entregado.
180
Facturar, este botón termina el proceso de almacenamiento de los registros, genera un
mensaje que indica el número de factura, la vista previa o impresiones del soporte.
Nota: Recuerde que el tiempo que permanece visible el mensaje del consecutivo es
parametrizable (Ver. Parámetros Iníciales).
Si se trata de una venta a domicilio al pulsar el botón facturar, se visualiza la ventana de

domiciliarios en donde se deberá escoger el domiciliario creado en la Parametrización y si
se desea se puede ingresar una observación para que se vea reflejada en la tirilla de
impresión adicionalmente se puede generar la impresión del ticket domiciliario para llevar
el control de cada domicilio.
Al presionar la opción Aceptar el sistema pregunta si desea generar la impresión de la

factura, si presionamos la opción no se puede visualizar la factura en pantalla.
181
Si se trata de una venta a crédito debe seleccionar el formato en que desea que se imprima,
Carta o Pos
182
Si el tipo de venta es crédito, domicilio o mostrador personalizado, usted puede realizar
seguimiento a la formulación.
Seguimiento a formulación Esta opción es activada en los parámetros iniciales del sistema
y permite realizar seguimiento a los medicamentos formulados a los clientes y que permiten
generar información de los productos recetados por los médicos, dosis, y tiempos de
reposición que pueden ser utilizados como herramientas de fidelización en la droguería.
Esta ventana se genera de forma automática y el usuario pude decidir si registra o no el
seguimiento
183
El seguimiento a formulacion puede ser activado en los parametros inciales de Dominium
Plus.
6.1.2 Cotización
Esta opción permite guardar las cotizaciones que podrán ser facturadas más adelante
teniendo el número de cotización generada por el sistema.
184
6.1.3 Domicilios
6.1.3.1 Cuadre de Domiciliario

Este proceso cierra las transacciones de domicilios y genera un reporte utilizando fechas,
es recomendable realizar este proceso todos los días. Se debe realizar la consulta y reporte
de cada domiciliario parametrizado.
El domiciliario puede ser seleccionado de la lista, allí se pueden visualizar todos los que
fueron creados en la parametrización.
185
6.1.3.2 Actualización Domicilios
Es el proceso por el cual se consultan los domicilios pendientes y se marcan como
entregados. Para entregarlo hay que verificar que la casilla de Entregar se encuentre
marcada
Se puede realizar la consulta a través de cuatro criterios de búsqueda: fecha, hora, factura
o código.
Ahora el sistema cuenta con 3 estados en el domicilio.
1) Alistamiento Es cuando se genera la factura del domicilio automáticamente queda

en alistamiento en el sistema
2) En Ruta Es cuando el domiciliario sale a entregar el pedido para esto se marcará la

casilla enrutado en la grilla. (Es importante realizar este paso para que los reportes
de tiempos de ruta sean correctos)
Se procede a dar clic en el botón enrutar
Esto abre una ventana donde se ingresará la hora en la que salió el domiciliario
186
El sistema muestra un mensaje de confirmación
3) Entregado Se selecciona la casilla de entregado (Solo se podrá marcar como

entregado si ya se realizó el proceso de enrutamiento)
Se procede a dar clic en el botón de entregar
Se abrirá una ventana para establecer la hora de la entrega
187
El sistema muestra un mensaje de confirmación
6.1.3.3 Rutas en proceso

Permite consultar y visualizar los domicilios pendientes de entrega.
Domiciliario, es posible generar el informe de rutas en proceso seleccionando un

domiciliario en particular o todos, utilizando la lista desplegable.
Reporte, este botón genera la vista previa del reporte de las rutas para ser impreso o
almacenado.
188
6.1.3.4 Reasignar Domiciliario
Esta opción permite cambiar el domiciliario a quien fue asignado ingresando el consecutivo
de la factura de venta
Al ingresar el consecutivo de la factura el sistema carga el domiciliario asignado y carga

una lista con los domiciliarios activos para hacer la reasignación.
Al presionar el botón aceptar el sistema pide confirmación del proceso y realiza el ajuste y
si se desea se puede generar la impresión de la reasignación de domicilios.
189
6.1.4 Procesos de facturación
Ofrece una serie de opciones que permiten realizar diferentes procesos sobre las facturas
registradas.
6.1.4.1 Anulación Facturas

Anulación de facturas o remisiones este proceso cambia el estado del documento y afecta
el inventario, por lo tanto, se debe llevar a cabo solo cuando es estrictamente necesario y
debe justificarse a través de la creación de los tipos de anulación (Ver. parametrización de
Facturación).
190
Para llevar a cabo la anulación el usuario debe identificarse como administrador de la
herramienta o un usuario que tenga permisos sobre esta funcionalidad.
Número documento, en este campo de texto se debe digitar el número de remisión o factura
que se anulara. Es necesario indicar que es una factura o remisión, para visualizar los datos
del documento, se presiona el botón anular.
Nota: Las anulaciones se realizan por el total del documento y solo podrá registrarse en
la misma fecha de la emisión de la factura.
Tipo anulación, es la justificación de la anulación y debe seleccionarse de la lista

desplegable.
Es necesario confirmar a la herramienta que el proceso se lleva a cabo.
191
Al terminar el proceso el sistema confirma que se llevó a cabo con éxito.
Es generado el soporte del proceso, es importante tener en cuenta el almacenamiento o

impresión de la anulación.
192
6.1.4.2 Impresión y consulta Facturas
Esta opción permite realizar la impresión de copias de facturas de venta o Remisiones.
Para realizar el proceso es necesario validar el usuario y clave de administrador.
Número documento, se debe digitar el número de documento que se desea consultar e

imprimir.
Consultar, permite visualizar la información del documento.

Imprimir, genera la copia del documento consultado.
Salir, cancela el proceso.
193
6.1.4.3 Notas Devolución
Permite realizar devoluciones parciales a los clientes, además es posible realizarla en una
fecha posterior a la emisión del documento.
Es necesario llevar a cabo la validación de usuario y contraseña del administrador.
194
Tipo de devolución, permite identificar y almacenar la justificación por la cual se realiza la
devolución (Ver Parámetros de Facturación).
Se debe ingresar la cantidad a devolver en el campo activo según sea de Cajas, Blíster y
Unidad.
Para realizar el proceso se pulsa el botón Guardar.
Al final se genera el soporte del proceso el cual debe ser almacenado o impreso.
195
6.1.4.4 Actualización Facturas Papel
Permite realizar la salida de productos por facturación cuando por cualquier motivo se tenga
la factura física (mantiene la mayoría de funciones de la ventana de facturación normal solo
que se permite ingresar el consecutivo que se tiene en las facturas de papel)
A. Primero se ingresa el número de consecutivo que tiene la factura física
B. Después escogemos el vendedor y tipo de venta de las listas desplegables
C. Dependiendo del tipo de venta se habilita el área de información del cliente (si es el caso
se ingresa la información de este)
D. También se tiene disponible la información de plan gana puntos (si se tiene configurado)
196
E. También se pueden consultar el catálogo de la droguería y el de Coopidrogas
F. Al cargar algún producto en la grilla para la venta el sistema va a mostrar las existencias
del producto por caja blíster y unidad
G. Podemos aplicar algún descuento ya sea por valor o por porcentaje del total de la venta
H. Presionando la tecla ESC cuando estamos en la grilla el sistema nos lleva al campo de
dinero entregado para terminar la factura
Al ingresar la cantidad el sistema nos muestra cuanto debemos dar de cambio
197
Presionando el botón facturar daremos por terminado el proceso donde nos muestra un
mensaje de confirmación
Para ver la funcionalidad a fondo (ver Creación Factura)
6.1.5 Caja menor

Son todos los gastos o pagos menores que se hacen a través del uso del dinero proveniente
de las ventas del día.
Esta opción permite realizar consultas y registro de nuevos gastos de caja menor.
198
Seleccionar el centro de costos al que pertenece el gasto o pago.
Al finalizar presionamos el botón guardar y muestra un mensaje de confirmación
Finalmente se genera el reporte del gasto.
6.1.6 Facturación Remisiones

Esta opción permite generar la factura de las remisiones registradas en un rango de fechas
a una empresa
199
A. Se escoge el periodo a facturar (fecha en que se registraron las remisiones)
B. Se selecciona la empresa a la que se generara la factura.
C. También es posible seleccionar el tipo de consulta que se desea realizar
200
Por remisión
Por cliente
Finalmente se genera la factura de las remsiones seleccionadas en el rango de fechas para

la emrpesa y el sistema informa el consecutivo de la factura.
Factura a crédito generada por Dominium Plus que incluye las remisiones seleccionadas y
la empresa cliente.
201
6.1.7 Presupuesto
Se establecen los criterios del mes, año y monto del presupuesto para las ventas, También
se escogen los rangos del porcentaje del cumplimiento del monto estos se pintaran en un
semáforo por vendedor
El botón generar le mostrara los montos que se necesitan vender por día y al igual el monto
total por vendedor en el mes
202
Se da clic en el botón guardar para que el presupuesto empiece a calcular los montos
automáticamente
6.2 Cartera
Administra las opciones relacionadas con las obligaciones pendientes de cobro a los
clientes.
6.2.1 Saldos Iniciales Cartera

Esta opción permite insertar las facturas de venta pendientes por pagar de los clientes ya
parametrizados en la base lo que creara el registro de la deuda por parte de los clientes.
Este proceso solo se puede realizar si la base de datos no tiene movimientos generados en
cartera.
203
En la ventana que se genera se debe consultar el cliente al cual se le desea ingresar los
saldos iniciales (Facturas Pendientes).
El sistema permite ingresar el número, el valor y la fecha de las facturas que están
pendiente por pago y que se desea cargar en cartera.
Después de finalizar el cargue de todas las facturas se debe hacer clic en Generar y el
sistema presentara un mensaje indicando que el proceso se generó de forma correcta.
204
6.2.2 Pagos clientes (Recibos)
6.2.2.1 Genera recibo cliente

Es un documento que se utiliza para registrar abonos de los clientes a los cuales se les
otorga crédito y que tienen obligaciones pendientes.
205
A. Al abrir la ventana de recibos se habilita el campo código de cliente para búsqueda,
esta puede hacerse a través del código o del nombre del cliente, la búsqueda se
realiza por coincidencia.
B. Todas las facturas pendientes de pago del cliente serán visualizadas, se puede
seleccionar una utilizando las casillas de chequeo.
C. En este recuadro podemos validar el valor de la factura seleccionada y se puede

modificar el total si se desea realizar abonos también se puede ingresar alguna
observación para que se vea reflejada en la impresión.
206
D. En esta opción debemos el tipo de pago con el cliente realizo el pago parcial o total
de la factura.
E. Este campo se activa cuando el pago se realiza con cheques personales y se debe
seleccionar uno de los bancos para continuar con la transacción.
F. Esta opción también se activa al seleccionar en formas de pago cheques personales

y nos permite ingresar la fecha en que se realizó la consignación del cheque.
Y para finalizar la transacción hacemos clic en y el registro queda grabado en

la Base de Datos.
Salir para cancelar el proceso y cerrar la ventana.
207
Al presionar Aceptar se genera un mensaje informando que el proceso se realizó con éxito
y mostrando el número del consecutivo automático asignado.
Luego de presionar aceptar el sistema muestra el recibo generado en formato POS.
Si se desea generar una copia del recibo generado se debe presionar la opción SI.
208
6.2.2.2 Anula Recibo Cliente
Permite realizar la anulación de recibos generados con anterioridad.
Se debe validar la clave de administrador para llevar a cabo el proceso de anulación.
Se digita el número del comprobante y Enter para realizar la búsqueda, si el número de

documento es válido se genera un mensaje que indica que este se puede anular.
209
Posteriormente se hace clic en aceptar y se genera un mensaje preguntando desea anular
el recibo.
Si se hace clic en la opción SI se genera la anulación del documento y se abre la vista

previa para verificar que se trata del documento indicado.
6.2.2.3 Imprime Recibo Cliente

Permite reimprimir comprobantes de egreso almacenados.
210
Debe validarse la clave de administrador para llevar a cabo el proceso de reimpresión.
Se debe digitar el número de comprobante y pulsar la tecla Enter para realizar la búsqueda.
Aceptar, para generar la copia del comprobante.
211
6.2.3 Notas Cliente
Esta opción tiene como fin la generación de notas Crédito y/o Debito para a los clientes que
presentan saldos pendientes.
6.2.3.1 Crea nota contable

Permite crear notas contables de naturaleza crédito o débito para los clientes que tienen
obligaciones pendientes.
Se debe ingresar el código de cliente o nombre en el campo código cliente y se despliega

la lista dando la tecla Enter.
212
Una vez cargada la información del cliente se debe seleccionar la factura utilizando la casilla
de verificación.
Se escoge el tipo de pago y se oprime el botón de aceptar
Cuando se guarda la nota el sistema informa el número de consecutivo automático

generado.
Luego se genera la visualizacion de la impresión del documento.
213
6.2.3.2 Anula nota contable cliente
Permite realizar la anulación de notas contables almacenadas en la base de datos.
Debe validarse la clave de administrador para llevar a cabo del proceso de anulación.
214
Se debe digitar el número de comprobante y pulsar la tecla Enter para realizar la búsqueda.
Si el número de documento es válido se genera un mensaje que informando que es posible

realizar la anulación.
Al seleccionar Si se anula la nota y se genera la impresión, No cancela el proceso.
215
Al salir de la vista previa se genera el mensaje para imprimir el comprobante de anulación.
6.2.3.3 Imprime nota contable cliente

Esta opción permite reimprimir notas contables almacenadas en la Base de Datos.
216
Debe validarse la clave de administrador para llevar a cabo del proceso de reimpresión.
Aceptar, para generar la copia del comprobante.
Posteriormente se genera la visualizacion de la impresión de la anulacion de la nota

contable.
217
7. Modulo Reportes
Este proceso tiene como finalidad brindar una serie procedimientos periódicos e informes
de la información transaccional (ventas, productos, clientes, compras, etc.) con diferentes
parámetros y filtros que permitirán personalizar la presentación de los datos, el análisis de
estos informes sirve como apoyo en la toma de decisiones empresariales y el diseño de
estrategias que apoyen los objetivos corporativos.
7.1.1 Maestros
Esta opción permite generar la vista previa de distintos listados que han sido parametrizado
anteriormente como clientes, productos, proveedores entre otros.
Al ingresar a esta opción se abre una ventana donde podemos seleccionar el maestro que
deseamos consultar, Presionando la opción Generar el sistema presenta el informe del
campo seleccionado para cancelar la generación del informe se debe presionar la opción
Salir.
218
Una vez seleccionamos el maestro y presionamos la opción Generar el sistema genera el
informe de la siguiente manera.
219
Si deseamos guardar el archivo en Excel plano, PDF y Excel se debe presionar el icono en
la parte superior, donde se desplegarán las 3 opciones de generación de informes.
Una vez se escoge en que formato se va a guardar el archivo se abre una ventana para
seleccionar la ruta y generar el archivo.
Luego de seleccionar la ruta y hacer clic en la opción Aceptar se debe esperar el mensaje
de Archivo Creado.
Nota: Este proceso de exportación es el mismo para cualquier informe.
220
7.2 Comerciales
Presenta los diferentes cierres e informes referentes a las ventas diarias.
7.2.1 Cuadre de cajero
7.2.1.1.1 Generación cuadre cajero

Es un proceso de cierre que verifica el efectivo de la caja, este se debe generar diariamente
y genera un reporte de los ingresos y egresos de dinero por cada cajero creado (Ver.
Administración de usuarios). Este cierre genera un reporte el cual es enviado directamente
a la impresora configurada.
221
Para generar información adicional en el cuadre de caja, debe seleccionarse en las casillas
de verificación.
Cajeros, el cuadre se realiza para cada cajero y debe seleccionarse de la lista desplegable.
Nota: En parámetros de instalación, existe la opción de configurar que los cajeros solo
se les permita realizar un cuadre diario, la segunda vez que se intente realizar este proceso
para el mismo cajero, solo será posible con la clave de un usuario autorizado.
222
7.2.1.1.2 Consulta cuadre caja
Esta opción permite reimprimir cuadres que ya se han generado, hay que ingresar el
número de cuadre y escoger cual reporte se desea ver del cuadre
223
7.2.1.2 Comprobante diario de venta
224
7.2.1.2.1 Generación comprobante diario de venta
Este documento se constituye como un soporte contable de las operaciones económicas

relacionadas con la venta que realiza la empresa, este documento debe generarse
diariamente.
Nota: Es importante tener en cuenta que debe generarse únicamente una vez al día, ya
que cada vez que se genera este tendrá un consecutivo diferente lo que puede afectar el
control de sus registros contables.
225
7.2.1.2.2 Consulta comprobante diario de venta
Esta opción permite reimprimir comprobantes que ya se han generado. Hay que introducir
el número del comprobante diario de venta y posteriormente hacer clic en Consultar.
226
7.2.2 Análisis Ventas
7.2.2.1 Plantilla general de ventas

Esta opción le permite exportar la información de movimientos comerciales que se consulte
en un Excel o formato separado por comas (CSV).
Se debe hacer clic en Nuevo para entrar a la interfaz de las plantillas.
Posteriormente se genera un recuadro donde aparece los campos a seleccionar para

generar las plantillas comerciales.
227
Zona de trabajo: Es el área predeterminada para la creación de la plantilla.
A. Nombre: Esta opción permite asignar el nombre a la plantilla que se desea crear.
B. Plantilla: Esta opción permite escoger las distintas plantillas Comerciales para generar
el archivo.
228
C. Campo: En esta opción se puede escoger los campos que se desea ver en el archivo,
según la plantilla seleccionada el sistema muestra los campos para generar la consulta.
D. Filtro de fechas: En esta opción se puede seleccionar el rango de fechas para realizar
las respectivas consultas.
E. Regresar: Esta opción permite regresar a la ventana de inicio de la interfaz para crear
una nueva plantilla o consultar una plantilla ya existente.
F. Consultar: Esta opción permite visualizar la consulta en la zona de trabajo.
229
G. Exportar: Esta opción permite exportar la consulta realizada en Excel o formato
separado por comas (CSV).
H. Guardar: después de generada la plantilla, con esta opción se puede guardar y

posteriormente poderla consultar.
I. Guardar Como: El sistema permite trabajar sobre una plantilla ya creada, pero si se
realiza algún cambio y se desea crear una plantilla adicional se puede usar esta opción.
230
Una vez creada la plantilla se puede entrar a filtrar, ordenar o agrupar según la información
de cada columna haciendo doble clic en la parte superior y en la parte inferior de la plantilla
se puede generar suma de valores, reconteo de valores consulta del valor mayor o menor
entre otros.
J. Cerrar: Para cancelar la generación de Plantillas.
231
7.2.2.2 Informe Ventas x Tercero
En esta opción se puede consultar todos los movimientos de facturación relacionados
asociados a los clientes existentes en la base de datos.
Este informe mostrara las ventas realizadas en un rango de fechas y se puede generar con
distintos filtros (Por cliente, proveedor y por laboratorio)
232
7.2.2.3 Informe Ventas x Tipo de Venta
Esta opción muestra un cuadro y una gráfica con los porcentajes de venta según el tipo de
venta en el rango de fechas seleccionado
233
7.2.2.4 Informe de Ticket Promedio
Esta opción muestra unos reportes en los cuales se pueden detallar la cantidad de facturas
realizadas en el rango de fechas estipulado, se puede agrupar por día, mes o vendedor.
234
7.2.2.5 Informe de Descuentos y Devoluciones
Este reporte permite visualizar los descuentos y devoluciones generados por un tiempo
determinado.
Informe totalizado En este informe podemos ver tanto las devoluciones y descuentos
generadas en el rango de fechas seleccionado.
Descuentos General este informe muestra las facturas de venta que presenta algún
descuento, pero sin detallar.
235
Descuento Detallado A comparación del informe de Descuentos general este informe
muestra de manera detallada a que producto se le genero el descuento.
Devoluciones Este informe muestra de manera detallada las facturas que presentan
devoluciones.
7.2.2.6 Informe de ventas por vendedor

Este informe permite consultar la venta realizada por cada vendedor en el rango de fechas
seleccionado.
236
Este informe muestra el total facturado por cada vendedor discriminado por tarifa de IVA,
también muestra el número de factura y las cantidades vendidas por caja, blíster y unidad.
237
7.2.2.7 Informe de Domicilios
Esta opción permite generar varios informes relacionados con los movimientos de
facturación por tipo de venta domicilios, permite llevar un mejor control de los tiempos de
entrega, domicilios generados y rutas en proceso, estos informes van asociados a los
procesos de domicilios que se encuentran en el módulo de Ventas.
Se pueden generar los informes con los siguientes filtros.
Tiempo de entrega Este informe permite llevar un control sobre los tiempos que le lleva al
domiciliario realizar la entrega, para que en el informe aparezca información se debe realizar
la actualización de domicilios por medio del módulo ventas.
238
Cantidad de domicilios por hora Este informe muestra la cantidad y valor de ventas de
los domicilios por días y por horas realizados en el rango de fechas escogidos.
Domicilios por día Este informe permite consultar los domicilios realizados en
determinadas fechas según el estado seleccionado.
239
Rutas en Proceso Este informe permite consultar las rutas que se encuentran en estado
de alistamiento para que posteriormente se modifique el estado a “En Ruta”.
240
7.2.2.8 Informe Ventas por día
Informa las ventas durante cada día de la semana en las fechas seleccionadas.
En este informe es posible visualizar las ventas de todos los vendedores o seleccionar un
en particular.
Informe de ventas- todos los vendedores
241
7.2.2.9 Informe de Bonificaciones
En este reporte puede sacar la información de la comisión de todos los vendedores o en un

vendedor en específico en un rango de fechas.
Tipo de venta escoge el tipo de venta con el que quiere sacar el informe.
242
Vendedores escoge el vendedor.
Tipo de reporte escoge uno de los dos tipos de informe y el rango de fecha
Posteriormente se presiona generar y se presenta el informe de bonificación por vendedor.
243
7.2.2.10 Informe de crecimiento
Este informe genera un cuadro comparativo entre los movimientos de facturación realizados
en dos años, el informe compara el total facturado del mismo mes de los dos años
comparados y genera una gráfica mostrando el porcentaje de crecimiento.
7.2.2.11 Cajeros que trabajaron

Genera la información de las ventas que realiza un cajero en un rango de fechas específico.
244
Ordenamiento, permite seleccionar el tipo de ordenamiento que se le quiere dar la informe.
Fecha inicial/ final, seleccionar el rango de fechas en que se desea generar el reporte.
incluir facturas anuladas, Permite incluir las facturas que fueron anuladas en este informe.
245
Estos botones permiten generar el informe o salir de la consulta de los cajeros que
trabajaron.
Al lado izquierdo de la ventana se puede ver la información de valor de ventas, descuentos,

y totales facturados a modo de consulta.
Reporte de cajeros
246
7.2.2.12 Ejecución Presupuestal
Luego de crear el presupuesto en el módulo de ventas (6.1.7 Presupuesto) se puede

realizar el seguimiento del presupuesto del mes por esta opción.
Después de escoger el tipo de informe a consultar se debe hacer clic en Generar para
visualizar el informe o si se desea cerrar la ventana de ejecución presupuestal se debe
hacer clic en la opción Cancelar.
Presupuesto Mes En este reporte se puede ver si la ejecución presupuestal se cumplió o

se está cumpliendo ya que el reporte muestra el total de ventas por mes, presupuesto
asignado por mes y posteriormente el % de cumplimiento.
247
Presupuesto Mes Vendedor En este reporte se puede ver la ejecución presupuestal por
vendedor y permite identificar que vendedores han alcanzado el % de cumplimiento
trazado.
Presupuesto Día Vendedor Este reporte genera la ejecución presupuestal por vendedor
y por día permitiendo hacer un control más exacto en que días y que vendedores no
lograron alcanzar o superaron el % de cumplimiento.
248
Proyección Mes Vendedores Este informe permite revisar la ejecución presupuestal en
curso y hace una proyección por vendedor donde según las ventas realizadas en los días
transcurridos del mes muestra un aproximado del total en ventas que puede alcanzar el
vendedor.
249
7.2.2.13 Informe General de Ventas por Horas
Estos informes permiten visualizar las ventas por horas y días de la semana de forma
individual por producto o agrupados por nivel I de la parametrización.
7.2.2.13.1 Informe de ventas por hora por día

Permite visualizar la información de las ventas de todos los productos en un rango de fechas
seleccionable, organizada por día de la semana y por hora, también genera una gráfica.
A través de este reporte se puede realizar análisis detallados de los días y horas en que
más se vende en la droguería y los días y horas en que menos se venden.
250
Reporte de ventas netas totalizadas por horas por día
251
7.2.2.13.2 Ventas por grupo por hora por día
Este informe genera la información de las ventas netas por horas y por día para un grupo
de productos determinado.
Reporte de ventas netas por agrupación de nivel I
252
7.2.3 Análisis de Margen
7.2.3.1 Contribución marginal

Este informe permite generar la diferencia en dinero entre el costo y el valor de venta, los
porcentajes de rentabilidad y contribución marginal. Este reporte se puede genera detallado
o totalizado.
253
Fecha inicial/ final, la selección del rango de fechas en que se desea generar el informe.
Por producto
Habilita las opciones de selección de productos, se puede

seleccionar todos o uno en particular.
254
El informe puede ser ordenado de acuerdo con tres criterios, código, nombre o la mayor
contribución sobre la utilidad, si se desea generar el informe se hace clic en Aceptar o si
desea cerrar la generación del informe de contribución marginal se hace clic en Salir.
Contribución Marginal Producto
Por Grupo
Habilita las opciones de selección de grupos de

productos pertenecientes a los niveles parametrizados (Nivel I, II y III).
255
Contribución Marginal por grupo
7.2.3.2 Informe por Clasificación

Este reporte permite visualizar los productos vendidos por un cajero seleccionable, en las
fechas que se requiera y los costos de acuerdo con los grupos de Clasificación
Parametrizados.
256
Si se desea generar el informe se hace clic en Aceptar o si desea cerrar la generación del
informe por clasificación se hace clic en Salir.
Informe de Productos por Clasificación
7.2.4 Análisis de Cliente
257
7.2.4.1 Clientes Principales
Esta opción muestra los clientes con mayor actividad sobre las ventas de la droguería
reflejados en una gráfica y un cuadro con la información del rango de fechas que se escogió
anteriormente.
258
7.2.4.2 Periodo sin pedir
Permite verificar el número de días que tiene un cliente sin realizar compras a la droguería
dentro de un rango de fechas seleccionado, con el fin de hacer seguimiento.
Informe de clientes
259
7.2.4.3 Fechas de cumpleaños y edades
Genera un informe con las fechas de cumpleaños y edades de los clientes registrados en
la base de datos.
Se puede utilizar filtro de mes, genero (femenino/ masculino) y rango de edades.
Damos clic en el botón reporte y nos genera el informe para impresión
260
7.2.4.4 Reposición pacientes crónicos
Esta opción permite generar un reporte de los productos registrados en seguimiento a
formulación y genera la información de los medicamentos a reponer según la información
registrada en la ventana de seguimiento.
Reporte de reposición
7.2.4.5 Seguimiento pacientes crónicos

Genera la información de los seguimientos registrados a la formulación de los clientes de
la droguería en servicios (ver formulación de la ventana de ventas).
261
Reporte seguimiento Paciente Crónicos
7.2.4.6 Histórico tensión arterial

Genera la información de registros tomados de tensión arterial de los clientes en un rango
de fechas seleccionadas, con la hora, cajero y vendedor que atendieron y los valores de
sístole, diástole y pulso.
Reporte de histórico de tensión arterial
262
7.2.4.7 Gana puntos
Genera la información relacionada con los puntos acumulados por los clientes por medio
del plan gana puntos (4.4.1Plan gana Puntos) anteriormente configurado.
Se pueden generar distintos reportes respecto a la administración de los puntos.
Puntos vencidos
Este reporte indica los puntos de los clientes que se vencieron por cumplimiento de fecha
de vencimiento de puntos del plan gana puntos.
Puntos Próximos a Vencer

En este reporte se puede ver los puntos por cliente que se están acercando a la fecha de
vencimiento de puntos asignada en el plan gana puntos.
263
Puntos Actuales por Cliente
En este reporte se puede ver el movimiento de puntos por cliente generados por plan, el
informe muestra los puntos adquiridos, puntos redimidos, puntos vencidos y los puntos
disponibles.
Puntos Obtenidos por Cliente

Genera la información del historial de puntos alcanzados por cada cliente, en este reporte
se puede validar en que factura el cliente sumo puntos.
264
Puntos Redimidos
El reporte de puntos redimidos permite consultar que premios y por cuantos puntos fueron
entregados a cada uno de los clientes.
7.2.5. Análisis de Productos
265
7.2.5.1 Informe de Ventas por Producto
Este reporte permite visualizar los productos vendidos según el rango de fechas escogido,
se puede generar la consulta de un producto en específico o de todos los productos
mostrando el valor de venta y cantidades facturadas.
266
7.2.5.2 Productos principales
Esta opción permite realizar un reporte con los productos que se han vendido y generado
un mayor ingreso de dinero a la droguería en un rango de fechas especifico.
Primero se debe seleccionar la fecha en la que se desea realizar la consulta.
Posteriormente se debe hacer clic en el botón generar para visualizar el informe.
267
7.2.5.3 Consulta Productos de venta
Esta opción permite ver distintos reportes según la parametrización de los productos como:
Valor de venta y Costo, solo inactivos, solo IVA, solo nuevos y entre otros.
7.2.5.4 Ventas productos por grupo

Genera un reporte de las ventas de los productos, pero organizado por grupos.
Fecha inicial/ final, se puede seleccionar un rango de fechas en el cual se va a generar la

información de las ventas.
268
Vendedores, el informe puede ser generado con todos los vendedores o uno en particular.
Nivel, se selecciona uno de los 6 niveles según la información que desea visualizar.
Grupos, el informe se puede generar seleccionando de la lista desplegable uno de los

grupos creados durante la parametrización o todos los grupos.
Tipo de informe, detalle de ventas por grupo.
Este tipo de informe se puede generar en formato Carta o Pos. Para que se imprima en
formato en carta se debe seleccionar la opción SI.
Formato pos
269
Formato carta
7.2.6 Análisis de Facturación
7.2.6.1 Movimientos Comerciales

Este reporte permite consultar los movimientos de facturación relacionados en una fecha
determinada.
Inicialmente se debe escoger el rango de fecha en el cual se desea realizar la consulta y
luego como se desea ver la información (detallado o resumido).
Para generar el informe se debe hacer clic en Generar o si se desde cancelar la consulta
se debe hacer clic en Salir.
270
Informe Resumido Este reporte muestra los movimientos de facturación sin entrar a detalle
de los productos que se vendieron en cada factura.
Informe Detallado Este reporte a diferencia del informe resumido muestra los movimientos
de facturación, pero incluye todos los productos relacionados a cada consecutivo de factura.
271
7.2.6.2 Procesos de facturación
Permite generar diferentes informes con los procesos de facturación básicos de la droguería
de acuerdo con las fechas seleccionadas.
Fecha inicial/ final, selección de rango de fechas para generar el reporte.
Es posible seleccionar un cajero para realizar el seguimiento o todos.
272
El tipo de consulta se refiere a un documento específico al que se desea realizar
seguimiento, se puede consultar las anulaciones o cotizaciones.
Genera la vista previa reporte.

Cancela el proceso.
Reporte de Proceso de Facturación
Anulaciones En este informe se puede validar el cajero que realizo la anulación de la

factura, el consecutivo de factura, los productos asociados a las anulaciones entre otra
información.
273
Cotizaciones En este reporte se puede validar las cotizaciones y su respectiva información
realizadas en determinado tiempo.
7.2.6.3 Informes de Facturación

Son una serie de reportes de ventas filtrados a través de diferentes criterios de búsqueda.
274
Selección de rango de fechas para imprimir el reporte.
Consultar por, permite realizar consultas por cuatro criterios diferentes que describiremos a
continuación.
Cajero, activa la lista despegable para seleccionar un cajero o todos.
Cliente, al seleccionar esta opción se tiene la posibilidad de consultar por un cliente en

particular o seleccionarlos todos. Este informe puede ser ordenado por Código de cliente y
ventas de forma ascendente o descendente.
275
Tipo venta, permite seleccionar un tipo de venta en particular o todas según la
Parametrización de sus tipos de venta.
Cajero, Este reporte permite consultar los movimientos de facturación agrupados por
vendedor donde se puede ver las facturas asociadas a cada cajero.
General, genera el informe con datos generales de facturación en el rango de fechas

seleccionado.
276
Recuerde que sin importar que filtros utilice se puede generar dos tipos de informe Detallado
y Resumido.
Clientes, Este reporte permite consultar los movimientos de facturación por un cliente en
específico o todos los clientes, agrupa las facturas por cada cliente y totaliza esta
información.
Tipo de venta, Este reporte permite consultar los movimientos de facturación por un tipo de
venta en específico o todos los tipos de venta, el reporte agrupa las facturas según el tipo
de venta con el que se grabó el movimiento y hace la discriminación de los valores por el
tipo de tarifa IVA que tienen parametrizados los productos.
277
7.2.6.4 Informe general de ventas
Es importante generar este reporte ya que permite consultar el total facturado en
determinado rango de fechas y hace la discriminación de las ventas por el tipo de tarifa IVA
que tienen parametrizados los productos, también incluye la información de los descuentos
y devoluciones.
Tipo de reporte, se debe seleccionar de la lista desplegable según la información que se

desee consultar.
Totales de Venta por fecha y Factura Este reporte permite consultar los totales de ventas,
se agrupa la información por fecha y se puede verificar que facturas quedaron asociadas a
cada día.
278
Informe detallado del IVA Este reporte permite consultar los totales de ventas, pero agrupa
la información según el porcentaje de IVA que tienen parametrizados los productos.
Resumido IVA compras - Ventas Este reporte trae la información de los totales del IVA que
genero el cargue de facturas por el módulo de compras y el total del IVA generado en los
movimientos de facturación y realiza un comparativo.
7.3 Logísticos
279
Por esta opción se puede realizar las consultas asociadas a los movimientos de inventario.
7.3.1 Actuales Costeados

Este reporte indica los costos y las cantidades de los productos que se encuentran
actualmente en el inventario.
Informes, podemos generar diferentes informes del inventario con distintos tipos de filtros
como por ubicaciones, niveles o costos.
A. Tipo de Costo En esta opción se debe escoger con que costo desea generar el
reporte.
Costo Real: Hace referencia al costo del producto con el que se grabó el movimiento de
entrada (Compra) a la base de datos de la droguería basado en el método de inventarios
PEPS.
Costo promedio: Es el valor del promedio del costo de un producto en inventario, más el
costo del producto ingresado en un movimiento de entrada (movimientos o facturas de
compra), este costo se puede consultar en la parametrización del producto.
Costo actual: El último costo del producto ingresado en un movimiento, este costo se puede
consultar en la parametrización del producto.
B. Grupo Permite seleccionar cualquiera de los niveles parametrizados en datos

generales del producto para consultar los productos que se encuentran asociados al
nivel escogido.
C. Ubicación El reporte trae los productos que se encuentra asociados a la ubicación

seleccionada.
280
D. Siguiente si se realiza la consulta por nivel se genera el informe o si se escoge la
opción ubicación el sistema activa una nueva ventana donde se puede seleccionar
campos adicionales para que aparezcan en el reporte.
E. Cancelar Permite salir de la ventana de generación del reporte de actuales costados.
Si se está realizando el informe por ubicación por último se debe presionar la opción generar
Reporte.
281
Si se desea generar el informe con todos los productos que tienen inventario en la base de
datos.
1. Sobre la primera ventana se debe seleccionar el costo con el cual se desea generar
el informe, en este caso seleccionamos el costo real.
2. posteriormente se debe hacer clic en siguiente.
3. Luego en la siguiente ventana se deben escoger los campos que se desea que
aparezcan en el reporte y luego se debe hacer clic en Generar Reporte.
Por último, se debe esperar a que el sistema procese la información y genere el informe.
282
Si se desea generar un informe nuevo se debe hacer clic en la opción Nuevo Reporte o
Cerrar para finalizar la consulta.
Reporte de Inventario Diario Este reporte permite consultar el costo de inventario con el que
inicia el dia en costo real y costo promedio.
Se puede realizar la consulta en un rango de fechas determinado.
283
Posteriormente se hace clic en generar para ver el reporte o si se desea cerrar la ventana
se debe hacer clic en la X de la parte superior del reporte.
7.3.2 Plantilla Logística
Esta opción le permite exportar la información de movimientos logísticos que se consulte

en un Excel o formato separado por comas (CSV).
284
generar las plantillas logísticas.
B. Plantilla: Esta opción permite escoger las distintas plantillas logísticas para
generar el archivo.
285
C. Campo: En esta opción se puede escoger los campos que se desea ver en el
archivo, según la plantilla seleccionada el sistema muestra los campos para
generar la consulta.
D. Filtro de fechas: En esta opción se puede seleccionar el rango de fechas para

realizar las respectivas consultas.
286
E. Regresar: Esta opción permite regresar a la ventana de inicio de la interfaz para
crear una nueva plantilla o consultar una plantilla ya existente.


287
I. Guardar Como: El sistema permite trabajar sobre una plantilla ya creada, pero
si se realiza algún cambio y se desea crear una plantilla adicional se puede usar
esta opción.
entre otros.
288
7.3.3 Análisis de Compras
7.3.3.1 Compras
En este reporte se puede consultar los cargues de facturas ingresados por el módulo de
compras en rango de fechas específicos.
A. Tipo de Informe: Permite realizar el informe con un agrupamiento en especial.
Total por Factura: Trae la información organizada por fecha y muestra los totales de
compra generado en cada factura.
Agrupado por Categoría: Realiza un agrupamiento por el nivel 1 parametrizado por

datos generales del producto, el número de documento de una factura se puede
repetir varias veces si la factura tiene varios productos parametrizados en distintas
categorías.
Agrupado por Laboratorio: Realiza un agrupamiento, pero en este caso del nivel 2
que hace referencia al laboratorio, el número de documento de una factura se puede
289
repetir varias veces si la factura tiene varios productos parametrizados en distintos
laboratorios.
B. Rango de fechas: Permite consultar los cargues de facturas realizados en un rango

de fechas especifico.
C. Tipo de Documento: Permite filtrar la información por las facturas de compra que se
cargan por medio del archivo plano o los cargues de las facturas que se realizan de
forma manual o de ambos.
D. Por Proveedor: Permite consultar las facturas generada a un proveedor en

específico.
E. Generar: Permite generar el informe según los criterios seleccionados.
F. Salir: Cancelar la generación del informe de compras.
De esta manera se genera el informe de compras.
290
7.3.3.2 Obsequios
En este reporte se puede consultar los movimientos de entradas y salidas por medio de la
conversión de prepack y obsequios generada por el módulo de compras.
A. Rango de Fechas: Permite consultar las conversiones de prepack y obsequios

realizados en un rango de fechas especifico.
B. Consulta de Productos: Permite realizar la consulta de todos los productos o un

producto en específico que presentaron movimientos de entrada por prepack y
obsequios en el rango de fechas seleccionado o en una factura en especial.
C. Factura No. En este campo se debe ingresar el número de factura la cual se desea
consultar.
D. Generar: Permite generar el informe según los criterios seleccionados.
E. Salir: Cancelar la generación del informe de compras.
El informe de obsequios se genera de la siguiente forma y en él se puede ver que producto

ingreso, que producto salió, cantidades ingresadas, cantidades que salieron, tipo de
producto, laboratorio y el costo total del movimiento de entrada.
291
7.3.4 Análisis de Inventarios
7.3.4.1 Consulta Movimientos Inventario

Permite realizar consultas de los movimientos de entrada y/o salida de productos
seleccionando un rango de fechas, además se hace uso de diferentes criterios de consulta,
como: Producto, Documento, Grupo, Laboratorio, Proveedor o la combinación de dos
criterios.
Nota: Los reportes que se generan por esta opción presenta el costo de los productos con
el que se grabó el movimiento.
292
A. Fecha, permite seleccionar un rango de fechas para la generación del reporte de
inventarios.
B. Tipo consulta, Se debe seleccionar el criterio de búsqueda o la combinación de dos
de ellos.
C. Filtro, Según el tipo de búsqueda el sistema permite realizar un filtro adicional, si el
tipo de consulta está relacionado Por producto el sistema mostrara un campo para
realizar la consulta
Al seleccionar el tipo de consulta Por Documento el sistema activara el siguiente

filtro y si se escoge Documento Por Código se puede hacer la consulta de un
documento en específico.
293
Al escoger Documento por Naturaleza el sistema permite realizar la consulta de
todos los movimientos grabados con los documentos de entrada o salida.
Al seleccionar en tipo de consulta Por Grupos o Laboratorio el sistema activara el

siguiente filtro donde permite escoger un laboratorio en específico.
Al escoger en tipo de consulta Numero Documento se puede realizar de un

movimiento en específico si se tiene el consecutivo.
294
Por último, está la opción de Kardex que permite generar el reporte por un criterio
en específico.
D. Detallado y Resumido Permite visualizar la información de la consulta de una

manera detalla o resumida.
E. Vista previa, permite visualizar el reporte con los productos resultantes de la
consulta.
Salir, cancela el proceso y cierra la ventana.
7.3.4.2 Rotación
Este reporte realiza una medición del número de veces en el que la droguería vende sus
productos en un periodo de tiempo determinado, para ver información en este reporte es
necesario haber realizado los cierres de mes por el módulo de inventario.
Se puede generar don tipos de reportes por esta opción por año o por producto que permite
evaluar el desempeño de la droguería o de un producto en específico.
295
Por Año El reporte muestra el costo total de los productos vendidos y el costo de inventario
promedio consultado por el costo total del cierre de mes.
Formulas
Costo Producto Vendido / Costo Inventario Promedio = INDICE
365 / INDICE = DIAS
Por Producto El reporte muestra el costo inicial registrado en cada cierre de mes y lo
compara con el total del costo vendido por producto por mes y genera el índice de rotación
del producto por mes.
Formula
Costo Producto Vendido / Costo Inventario Promedio = INDICE
296
7.3.4.3 Informe por Stock
Permite ver la información del inventario de los productos con respecto al stock
parametrizado, los productos que se encuentran por encima y/o por dejado del stock
parametrizado, este informe puede generarse filtrando productos por los niveles I y II.
Consulta a Realizar
Informe por Stock Permite consultar el Stock mínimo y máximo tanto en caja, blíster y
unidad de todos los productos existentes en la base de datos.
297
Faltantes Este reporte muestra los productos que tienen un inventario por debajo del stock
mínimo y hace un comparativo entre el inventario actual y el Stock mínimo y el Stock
máximo que maneja cada producto.
Sobrantes Este reporte muestra los productos que tienen un inventario por superior del
stock máximo y hace un comparativo entre el inventario actual y el Stock mínimo y el Stock
máximo que maneja cada producto.
Nivel Esta opción permite consultar los productos por un tipo de producto o un laboratorio
en específico.
Grupo Según el tipo el nivel seleccionado, en esta opción aparecen los grupos asociados
al tipo de producto o a los laboratorios parametrizados para hacer una consulta más
detallada.
Generar Permite visualizar el reporte con los productos resultantes de la consulta.
Cancelar Finaliza la consulta y cierra la ventana.
298
7.3.4.4 Cierre de Mes
Permite consultar como cerro el inventario de la droguería en meses pasados, para que se
pueda generar este reporte se debe realizar el cierre de mes por el módulo de Inventario
con anterioridad.
En la ventana de informe Cierres se debe seleccionar el mes y el año a consultar.
Posteriormente hacer clic en vista previa.
El informe muestra los productos que tenían inventario, las existencias de estos productos
y los costos totales al cierre de cada mes.
299
7.4 Financieros
Ofrece una serie de opciones para la generación de reportes asociados a cuentas por
pagar, cartera y procesos contables.
7.4.1 Plantillas Financieras
Esta opción le permite exportar la información de los movimientos Financieros que se

consulte en un Excel o formato separado por comas (CSV).
300
generar las plantillas Financiera.
B. Plantilla: Esta opción permite escoger las distintas plantillas financieras para
generar el archivo.
301
C. Campo: En esta opción se puede escoger los campos que se desea ver en el
archivo, según la plantilla seleccionada el sistema muestra los campos para
generar la consulta.
D. Filtro de fechas: En esta opción se puede seleccionar el rango de fechas para

realizar las respectivas consultas.
302
E. Regresar: Esta opción permite regresar a la ventana de inicio de la interfaz para
crear una nueva plantilla o consultar una plantilla ya existente.


303
I. Guardar Como: El sistema permite trabajar sobre una plantilla ya creada, pero
si se realiza algún cambio y se desea crear una plantilla adicional se puede usar
esta opción.
entre otros.
304
7.4.2 Análisis de Cartera
Permite generar los reportes asociados a los movimientos de clientes que manejan crédito
en la base de datos.
7.4.2.1 Informe de edades

Es un reporte que permite consultar la deuda y el total facturado de cada cliente, haciendo
una agrupación según la fecha de generación de las facturas, de 1 a 30 días, de 31 a 60
días, de 61 a 90 días y mayores de 90 días.
Se puede generar el reporte con todos los clientes o uno en específico, para hacer la
consulta de un cliente en específico en el campo Código se debe hacer la búsqueda o si se
desea generar el reporte de todos los clientes se debe activar el check Todos Los Clientes.
Posteriormente se debe seleccionar la fecha de corte.
El reporte se puede ordenar por Deuda, Nombre o Ciudad según la información del cliente.
Para visualizar el informe se debe presionar el botón Generar.
305
Por último, si se desea cerrar la ventana se debe presionar el botón Salir.
El informe se visualiza de esta manera.
7.4.2.2 Informe de Saldos

Este reporte permite consultar el saldo, el número de facturas pendientes y el número de
días y meses vencidos de cada cliente.
306
En tipo de Informe se puede generar el reporte Solo Saldos que visualiza los clientes que
tiene saldos pendientes por cancelar según la fecha de corte o Detallado que
adicionalmente permite consultar al detalle los movimientos y fechas de las facturas
pendientes.
El informe se visualiza de esta manera donde se puede utilizar los botones de desplegar y
contraer para ver la información para ver la información detallada.
7.4.2.3 Informe de movimientos Clientes

Este reporte muestra todos los movimientos asociados a los clientes generados por el
módulo de cartera en un rango de fechas especifico.
307
Posteriormente se debe seleccionar el rango de fechas para realizar la consulta de los
movimientos de los clientes.
contraer para ver la información detallada.
7.4.2.4 Informe de Documentos

Genera el reporte por un tipo de informe en específico, en este caso los tipos de informe
son Facturas, Recibos, Notas Créditos y Notas Débitos.
308

movimientos de los clientes.
Después se debe seleccionar el tipo de informe que se desea consultar.
Facturas Permite consultar todas las facturas generadas por un cliente, adicionalmente en
el reporte aparece el número de factura, la fecha en que se grabó el movimiento y los totales
generados.
Recibos Permite consultar los recibos de pagos realizados por cada cliente.
Notas Debito Permite consultar las notas débitos asociadas a las facturas de cada cliente.
Notas Crédito Permite consultar las notas créditos asociadas a las facturas de cada cliente.
Generar Permite visualizar el informe.
Salir, Por último, si se desea cerrar la ventana y cancelar la consulta se debe presionar este
botón.
7.4.3 Análisis Cuentas por Pagar
309
En análisis de cuentas por pagar se puede generar reportes relacionados con los
movimientos de los proveedores como las notas contables de naturaleza crédito y débito,
comprobantes de proveedor, saldos de cuentas y movimientos de proveedor.
7.4.3.1 Informe de Edades Proveedor

Este reporte permite consultar el saldo y el total de las facturas cargadas a cada proveedor,
haciendo una agrupación según la fecha del cargue de las facturas, de 1 a 30 días, de 31
a 60 días, de 61 a 90 días y mayores de 90 días.
310
Se puede generar el reporte con todos los proveedores o uno en específico, para hacer la
consulta de un proveedor en específico en el campo Código se debe realizar la búsqueda
o si se desea generar el reporte de todos los proveedores se debe activar el check Todos
los Proveedores.
El reporte se puede ordenar por Deuda, Nombre o Ciudad según la información del
proveedor.
7.4.3.2 Informe de Saldos Proveedor

Este reporte permite consultar el saldo y el número de facturas pendientes de cada
proveedor.
311
consulta de un proveedor en específico en el campo Código se debe hacer la búsqueda o
si se desea generar el reporte de todos los proveedores se debe activar el check Todos los
Proveedores.
7.4.3.3 Informe de movimientos Proveedor

Este reporte muestra todos los movimientos asociados a los proveedores generados por el
módulo de cuentas por pagaren un rango de fechas especifico.
312
Se puede generar el reporte con todos los Proveedores o uno en específico, para hacer la
Proveedores.
movimientos de los proveedores.
7.4.3.4 Informe de Documentos Proveedor

Genera el reporte por un tipo de informe en específico, en este caso los tipos de informe
son Facturas, Recibos, Notas Créditos y Notas Débitos.
313
Proveedores.

movimientos de los proveedores.
Después se debe seleccionar el tipo de informe que se desea consultar.
Facturas Permite consultar todas las facturas cargadas por un proveedor, adicionalmente
en el reporte aparece el número de factura, la fecha en que se grabó el movimiento y los
totales generados.
Recibos Permite consultar los recibos de pagos realizados por cada proveedor.
Notas Debito Permite consultar las notas débitos asociadas a las facturas de cada
proveedor.
Notas Crédito Permite consultar las notas créditos asociadas a las facturas de cada
proveedor.
Generar Permite visualizar el informe.
Salir Por último, si se desea cerrar la ventana y cancelar la consulta se debe presionar este
botón.
El reporte se visualiza de esta manera donde se puede utilizar los botones de desplegar y
314
7.4.4 Análisis Contable
Esta opción permite consultar todos los movimientos relacionados a la interfaz contable,
(Para verificar los distintos reportes de análisis Contable debe remitirse al final del manual
donde encontrara el manual contable.
7.5 Tableros
315
Los tableros permiten realizar una presentación ilustrativa de los movimientos grabados en
la base de datos transformando la información en un análisis que permita apoyar la toma
de decisiones.
A ingresar a la generación de tableros el sistema abrirá una ventana nueva donde se debe
tener en cuenta la siguiente información.
A. Permite seleccionar el año con el cual se desea generar todos los tableros, y en mes
actualiza la información de los tableros al mes seleccionado
B. Generar Todos los Informes Financieros Después de seleccionar el año y mes en la
opción A se debe presionar este botón para que se generen todos los tableros de la
ventana consultada.
Salir Permite cancelar la generación de los tableros y cierra la ventana.
C. Este es un mensaje informativo que indica que se está procesando la generación
de todos los tableros de ventana consultada y se debe esperar que a que este
mensaje desaparezca.
D. En este campo se puede escoger un mes en específico del año seleccionado en la
opción A pero solo actualiza el tablero seleccionado.
Al costado derecho esta la barra de desplazamiento para navegar entre los tableros.
7.5.1 Indicadores financieros

Esta opción genera 4 tableros donde se realiza el análisis de edades de cartera, de las
edades de cuentas por pagar, margen (Costo – Venta) e Histórico de Gastos.
316
7.5.2 Indicadores Comerciales
En esta opción se puede generar los tableros relacionados a los movimientos de ventas.
7.5.2.1 Análisis de Venta General

Esta opción genera 6 tableros relacionado a los movimientos de facturación donde se puede
consultar el Análisis Ventas Vs Compras, Análisis Ventas Por Mes, Promedio Ticket Ventas,
Promedio Ventas Por Dia, Promedio Ventas Por Hora y Análisis de Crecimiento.
317
7.5.2.2 Análisis de Descuentos y Devoluciones
Esta opción genera 4 tableros relacionados a los descuentos y devoluciones realizados en
los movimientos de facturación, los tableros son, Histórico Descuentos, Análisis
Descuentos, histórico Devoluciones y Análisis Devoluciones.
318
7.5.2.3 Análisis de Ventas por Producto
En esta ventana se generan 6 tableros donde se puede ver los movimientos de facturación
agrupados por categoría de producto, por laboratorio también podemos ver los productos
que más representaron ingreso de dinero a la droguería y la participación de ventas del
laboratorio ICOM, los tableros que genera esta opción son, Análisis Ventas por Categoría,
Análisis Ventas por Laboratorio, Análisis de Venta por Producto, Análisis Margen por
Producto, Ventas ICOM vs Otros y Análisis de Ventas Productos ICOM.
319
7.5.2.4 Análisis de Ventas por Vendedor
En esta ventana se generan 6 tableros relacionados a los movimientos de facturación, pero
agrupados por los vendedores donde se puede analizar las ventas por vendedor, margen
de ganancia, bonificaciones entre otros, los tableros que se generan por esta opción son,
Ventas por Vendedor Mes, Análisis Margen por Vendedor, Bonificaciones, Análisis de
Domiciliarios, Promedio Ticket por Vendedor y Promedio Ticket por Vendedor Mes.
7.5.2.5 Análisis de Ventas por Tipo

En esta ventana se generan 3 tableros donde se puede consultar Análisis de Ventas por
Formas de Pago (Crédito, Efectivo, Tarjetas Crédito, Tarjetas Débito, Cheques Personales
320
y Sodexo Pass), Análisis de Venta por Tipo de Venta (Mostrador, Mostrador Personalizada,
Domicilios y Venta Crédito) e Histórico Domicilios.
7.5.3 Indicadores Logísticos

En esta opción se puede generar los tableros relacionados a los movimientos de inventario.
321
7.5.3.1 Análisis Logístico
Por medio de esta opción se puede generar 4 tableros donde se puede analizar las compras
realizadas, las compras por proveedor, el índice de la rotación del inventario por año y el
costo del inventario después de cada cierre de mes.
Los 4 tableros que se generan por esta opción son, Histórico de Compra, Análisis de
Compra por Proveedor, Rotación de Inventario y Costo Inventario por Mes.
7.5.3.2 Análisis Devoluciones

Por medio de esta opción se puede generar 4 tableros donde se puede consultar las
devoluciones realizadas tanto en compras como en ventas, esta información se genera con
el costo del producto.
Los tableros que se pueden analizar en esta opcion son, Historico Devoluciones Ventas
(Costo), Analisis Devoluciones Ventas (Costo), Historico Devoluciones Compras (Costo) y
Analisis Devoluciones Compras (Costo),
322
8 CONTABILIDAD DOMINIUM PLUS
El proceso de contabilidad debe ser realizado desde el siguiente menú donde se
encontrarán las opciones de parametrización:
Este menú es necesario activarlo a través de la opción Administración de Perfiles de usuario

ubicado en el menú de Utilidades, esto se debe realizar por cada perfil que tenga la
necesidad de ingreso.
323
Ya ubicados en la administración de perfiles de usuario podemos habilitar o deshabilitar las
diferentes funcionalidades.
La interfaz contable incluida en Dominium Plus cuenta con el PUC (Plan Único de Cuentas)
general, el cual podrá ser modificado según los requerimientos de la droguería.
La parametrización de la contabilidad debe iniciar en el módulo Parámetros, Parámetros de
Contabilidad, plan de cuentas.
324
Al ingresar a esta opción se genera una ventana donde se puede observar las opciones de
parametrización de la interfaz contable.
Al seleccionar cualquiera de las opciones se despliega un submenú para ingresar la

información de forma manual o de forma masiva por medio de un archivo en Excel.
8.1 Plan Único de Cuentas PUC

En esta opción el sistema permite crear las cuentas contables para que posteriormente se
puedan asociar a los Proveedores, Clientes, Iva, formas de pago y bancos.
Manual
Permite crear cuentas contables de forma manual.
325
En esta ventana se pueden visualizar todas las cuentas, subcuentas y auxiliares.
Para realizar cualquier modificación al Plan único de cuentas presionamos clic derecho y
se desplegara el siguiente menú.
Para Modificar: Debemos seleccionar la cuenta dando clic izquierdo sobre ella y
posteriormente clic derecho Modificar.
326
Para Borrar: Debemos seleccionar la cuenta dando clic izquierdo sobre la cuenta y
posteriormente clic derecho Borrar.
Posteriormente el sistema genera un mensaje informando que el registro fue borrado de

forma correcta, para continuar se debe presionar Aceptar.
327
Para Crear: Se Debe hacer clic derecho en cualquier lugar y posteriormente escoger la
opción Crear y en la ventana que se genera se debe parametrizar las características de la
cuenta.
Posteriormente el sistema genera dos mensajes informando que el registro fue creado de
Buscar y Filtrar: Se debe dar clic derecho en cualquier lugar y posteriormente se

selecciona la opción buscar y filtrar, se puede realizar la consulta bien sea por número de
cuenta o nombre de la cuenta.
Quitar Filtro: Esta opción permite deshacer la consulta realizada anteriormente por la
función de Buscar y filtrar.
328
Nota: Se recomienda que cualquier modificación al PUC sea realizada por el contador o
según instrucciones dadas por una persona responsable del proceso.
Masivo
El cargue masivo permite crear el plan Único de Cuentas en un Excel y posteriormente
subirlo al Dominium Plus, se debe tener en cuenta que este proceso solo se puede realizar
una vez.
Al seleccionar la opción de cargue masivo se genera una ventana donde aparecen las
siguientes opciones.
A. Abrir Plantilla Esta opción abre un archivo en Excel con la estructura que se debe
ingresar la información para crear el PUC.
B. Subir Plantilla Después de editar el archivo en Excel, se debe presionar esta opción
para subir la información al Dominium Plus se debe tener en cuenta que el archivo debe
estar guardado en la ruta disco local C:\DomPlusFiles\Templates.
329
C. Registros Exitosos en esta pestaña se puede visualizar las cuentas que fueron
ingresadas de forma correcta y la informacion de cada una de ellas
.
D. Errores Esta opción muestra las cuentas que en alguno de los campos no se ingresó la
información de forma correcta, En caso de que se presenten errores se debe tener en
cuenta los registros que quedaron mal para corregirlo en el archivo de Excel y volver a
realizar el proceso ya que las cuentas con errores no se cargaran.
Luego se debe presiona la opción Siguiente para que se genere una ventana del resultado
del cargue de información y por último se debe presionar la opción finalizar para que el
sistema realice el proceso.
330
8.2 Plantillas Asientos Contables
Las plantillas contables son configuraciones predefinidas que permiten enlazar cualquier
documento en Dominium Plus con las cuentas contables correspondientes que debe afectar
dicho documento.
El proceso de contabilización utiliza Plantillas Contables para afectar cada una de las
subcuentas y auxiliares por cada proceso realizado en Dominium Plus.
Manual
En esta ventana se pueden visualizar todas las Plantillas creadas en la base de datos.
Para realizar la creación, modificación o eliminación de una plantilla se deberá utilizar el

menú usando clic derecho:
331
Crear: En la creación de plantillas se visualiza la siguiente pantalla donde se deben
seleccionar los primeros datos para determinar el nombre, tipo y descripción.
De acuerdo con la contabilización que se desea realizar se deberán seleccionar las

subcuentas o auxiliares a afectar con valor de acuerdo con el Campo Base de Cálculo y el
Porcentaje a aplicar.
Al terminar cualquier modificación se deberá dar clic en el botón Grabar para que sea
almacenada la información de lo contrario usar Salir donde se descartaran todos los
cambios.
Ejemplo: La configuración de la plantilla de NOTA DEBITO CARTERA es:
Posteriormente el sistema genera un mensaje informando que la plantilla fue creada de

332
Para Modificar: Se debe escoger la plantilla, luego hacer clic derecho y seleccionar la
opción Modificar, el sistema abre una ventana alterna con la configuración de la plantilla y
con los campos activos.
Después de realizar las modificaciones deseadas se debe hacer clic en grabar para que la
plantilla tome el cambio, el sistema genera un mensaje informativo que la plantilla fue
actualizada correctamente.
Borrar: Se debe escoger la plantilla, luego hacer clic derecho y seleccionar la opción Borrar,
posteriormente el sistema genera un mensaje preguntando si está seguro de eliminar la
plantilla seleccionada en ese caso se debe presionar Si para finalizar el proceso o no para
cancelarlo.
Posteriormente el sistema genera un mensaje informando que el registro fue borrado de

333
NOTA: Recuerde que para realizar la correcta configuración de las plantillas contables debe
contar con la asesoría de su contador
El uso de la contabilidad en las transacciones de Dominium Plus requiere parametrizar los

movimientos generados para que sean contabilizados correctamente, el sistema trae una
parametrización predeterminada que deberá ser ajustada por cada droguería según
recomendaciones del contador, Es necesario realizar la asignación de las plantillas
contables a cada documento utilizado por Dominium Plus.
Masivo
El cargue masivo permite actualizar las plantillas Contables por medio de un archivo en
Excel y posteriormente subirlo al Dominium Plus, se debe tener en cuenta que este proceso
solo se puede realizar una vez.
A. Abrir Plantilla Esta opción abre un archivo en Excel con los campos necesarios para
que se ingrese la información para crear las cuentas contables, en la hoja Maestro va la
información básica de las plantillas contables, en detalles se debe de configurar la
334
parametrización de cada plantilla y en Datos se encuentra la información que puede ir en
cada uno de los campos de las hojas Maestros y Detalles.
C. Registros Exitosos en esta pestaña se puede visualizar las plantillas que fueron
ingresadas de forma correcta y la informacion de cada una de ellas.
D. Errores Esta opción muestra las plantillas que en alguno de los campos no se ingresó
la información de forma correcta, En caso de que se presenten errores se debe tener en
realizar el proceso ya que las plantillas con errores no se cargaran.
335
del cargue de información.
y por último se debe presionar la opción finalizar para que el sistema realice el proceso.
9 CONFIGURACIÓN CONTABLE.
Cuentas Básicas
La configuración de la interfaz contable en Dominium Plus, inicia con la definición de las
cuentas básicas que utiliza el software para enlazar los documentos de Dominium Plus con
la contabilidad. Para esto se debe definir la información de la siguiente forma:
9.1 Cuentas de inventario

Por medio de esta opción se puede entrar a actualizar las notas contables de los grupos
asociados al nivel 6.
336
Manual
Esta opción permite crear, actualizar y eliminar grupos en el nivel 6, el proceso es similar a
la parametrización de grupos por parámetros.
En esta ventana se deberán seleccionar las cuentas contables para cada grupo de
productos para que sean afectadas las cuentas correspondientes a Inventario y Costo de
Venta, para ello deberá ser utilizados nuevos grupos de nivel VI.
Una vez activos los campos se puede digitar las subcuentas o auxiliares, en caso de no
saber número de cuenta completo se debe digitar el nombre o parte de la cuenta y el
sistema le permitirá seleccionar de una lista de coincidencias. En estos nuevos grupos de
nivel VI se pueden definir 4 grupos de la siguiente forma:
Mercancía Exenta
Mercancía Gravada
Mercancía No Gravada
Mercancía Excluida.
Masivo
El cargue masivo permite actualizar información de cuentas de los grupos por medio de un
archivo en Excel y posteriormente subirlo al Dominium Plus, se debe tener en cuenta que
este proceso solo se puede realizar una vez.
337
ingresar la información y actualizar los grupos en Dominium Plus de forma masiva.
C. Registros Exitosos en esta pestaña se puede visualizar la informacion de los grupos

que fueron ingresados de forma correcta.
338
D. Errores Esta opción muestra los grupos que en alguno de los campos no se ingresó la
realizar el proceso ya que los grupos con errores no se cargaran.
Por último, se debe presionar la opción finalizar para que el sistema realice el proceso.
339
Nota: Se debe tener en cuenta que el cargue masivo incluye todos los productos en el
nivel 6.
9.2 Cuentas de Proveedores

Por medio de esta opción se puede entrar y actualizar las cuentas contables de los
proveedores en la base de datos.
Manual
Esta opción permite crear, actualizar y eliminar proveedores, el proceso es similar a la
parametrización de proveedores por terceros.
En el campo cuenta contable deberá asignar una cuenta contable al proveedor.
Nota: La cuenta contable asignada a este proveedor se usará para realizar el manejo de
las cuentas por pagar.
Masivo
El cargue masivo permite actualizar la cuenta contable de los proveedores por medio de un
340
ingresar la información y actualizar la cuenta contable de los proveedores al Dominium Plus.
C. Registros Exitosos En esta pestaña se puede visualizar la informacion de los

proveedores que se ingreso de forma correcta.
341
D. Errores Esta opción muestra los proveedores que en alguno de los campos no se
ingresó la información de forma correcta, En caso de que se presenten errores se debe
tener en cuenta los registros que quedaron mal para corregirlo en el archivo de Excel y
volver a realizar el proceso ya que los proveedores con errores no se cargaran.
342
Por último, se debe presionar la opción finalizar para que el sistema realice el proceso y
actualice la cuenta contable a todos los proveedores.
9.3 Cuentas de Clientes

Por medio de esta opción se puede actualizar las notas contables de los clientes en la base
de datos.
Manual
Esta opción permite crear, actualizar y eliminar clientes, el proceso es similar a la
parametrización de clientes por terceros.
En el campo cuenta contable se debe asignar la cuenta al cliente.
Nota: La cuenta contable asignada a este cliente se usará para realizar el manejo de la
cartera.
343
Masivo
El cargue masivo permite actualizar la cuenta contable de los clientes por medio de un
344
actualizar la información de las cuentas contable de los clientes al Dominium Plus.
C. Registros Exitosos En esta pestaña se puede visualizar la informacion de los clientes

que se ingreso de forma correcta.
D. Errores Esta opción muestra los clientes que en alguno de los campos no se ingresó la
realizar el proceso ya que los clientes con errores no se cargaran.
345
actualice la cuenta contable a todos los clientes.
9.4 Bancos
Por medio de esta opción se puede entrar y actualizar las notas contables de los bancos en
la base de datos para realizar su respectiva contabilización.
346
Manual
Esta opción permite crear, actualizar y eliminar bancos, el proceso es similar a la
parametrización de bancos por parámetros.
En el campo cuenta contable deberá asignar una cuenta contable al proveedor.
Masivo
El cargue masivo permite actualizar la cuenta contable de los bancos por medio de un
actualizar la información las cuentas contables de los bancos al Dominium Plus.
347
C. Registros Exitosos En esta pestaña se puede visualizar la informacion de los bancos

que se ingreso de forma correcta.
D. Errores Esta opción muestra los bancos que en alguno de los campos no se ingresó la
348
realizar el proceso ya que los bancos con errores no se cargaran.
actualice la cuenta contable a todos los bancos.
9.5 Tarifas IVA

Por medio de esta opción se puede entrar y actualizar las notas contables del IVA en la
base de datos.
349
Manual
Esta opción permite crear y actualizar las tarifas del IVA, el proceso es similar a la
parametrización de tarifas IVA por parámetros y también permite parametrizar las cuentas
contables de ingreso y de egreso.
Masivo
350
El cargue masivo permite actualizar la cuenta contable de las tarifas IVA por medio de un
actualizar la información de las cuentas contables de las tarifas IVA al Dominium Plus.
351
C. Registros Exitosos En esta pestaña se puede visualizar la informacion de las tarifas
IVA que se ingreso de forma correcta.
D. Errores Esta opción muestra las tarifas IVA que en alguno de los campos no se ingresó
la información de forma correcta, En caso de que se presenten errores se debe tener en
realizar el proceso ya que las tarifas IVA con errores no se cargaran.
352
actualice la cuenta contable de las tarifas IVA.
9.6 Formas de Pago

Por medio de esta opción se puede entrar y actualizar las notas contables de las formas de
pago en la base de datos.
Manual
Esta opción permite crear, actualizar y eliminar las formas de pago, el proceso es similar a
la parametrización de formas de pago por parámetros.
En esta ventana deberá asignar por cada forma de pago una cuenta contable para el
Ingreso y Egreso.
353
Masivo
El cargue masivo permite actualizar la cuenta contable de las formas de pago por medio de
un archivo en Excel y posteriormente subirlo al Dominium Plus, se debe tener en cuenta
que este proceso solo se puede realizar una vez.
actualizar la información de la cuenta contable de las formas de pago al Dominium Plus.
354
C. Registros Exitosos En esta pestaña se puede visualizar la informacion de las formas

de pago que se ingreso de forma correcta.
D. Errores Esta opción muestra las formas de pago que en alguno de los campos no se
ingresó la información de forma correcta, En caso de que se presenten errores se debe
tener en cuenta los registros que quedaron mal para corregirlo en el archivo de Excel y
volver a realizar el proceso ya que las formas de pago con errores no se cargaran.
355
actualice la cuenta contable de las formas de pago.
9.7 Saldos Iniciales

Permiten ingresar saldos a cuentas contables al iniciar la contabilidad, este proceso se
realiza a través de un archivo de Excel en formato CSV.
Se debe crear un archivo en excel que maneje la informacion de las cuentas contables de
la siguiente manera: Cuenta Contable,Debe, haber y Nit.
El archivo debe estar en la carpeta Copidrogas y se debe llamar SaldoInicialesConta y el
formato del archivo debe ser en CSV (Campos separados por comas)
Para realizar el cargue del archivo se debe asignar un Número de Documento, Fecha del
Documento y presionar el botón Cargar Saldos.
356
10 Bases de Retención
En este menú se deberán parametrizar las Bases de Retenciones aplicadas para los
proveedores para que a partir de ese valor sea aplicado el porcentaje ajustado en la
parametrización de proveedores.
357
11 Documentos de Inventarios
En esta ventana se deberá seleccionar la plantilla contable que corresponda a cada uno de
los documentos de inventario, en el campo Plantilla Contable.
358
12 Tipos de Venta
En esta ventana se debe asignar por cada Tipo de Venta una plantilla contable que
corresponda.
359
13 Conceptos de Gasto
En esta ventana se deberá asignar una Plantilla Contable correspondiente al concepto de

gasto para que sea contabilizado a sus respectivas cuentas contables.
360
14 plantillas Financieras
Esta opción le permite exportar la información de los movimientos Financieros que se

consulte en un Excel o formato separado por comas (CSV).

generar las plantillas Financiera.
361
B. Plantilla: Esta opción permite escoger las distintas plantillas financieras para generar el
archivo.
C. Campo: En esta opción se puede escoger los campos que se desea ver en el archivo,
según la plantilla seleccionada el sistema muestra los campos para generar la consulta.
D. Filtro de fechas: En esta opción se puede seleccionar el rango de fechas para realizar
las respectivas consultas.
362
E. Regresar: Esta opción permite regresar a la ventana de inicio de la interfaz para crear
una nueva plantilla o consultar una plantilla ya existente.

363
I. Guardar Como: El sistema permite trabajar sobre una plantilla ya creada, pero si se
realiza algún cambio y se desea crear una plantilla adicional se puede usar esta opción.
entre otros.
364
15 CONTABILIDAD
15.1 Saldos Iniciales Contabilidad
365
Los Saldos Iniciales permiten ingresar saldos a cuentas contables al iniciar la contabilidad,
este proceso se realiza a través de un archivo en Excel formato CSV (Este proceso es el
mismo que se puede realizar en la opción Parámetros, Parámetros de Contabilidad, saldos
Iniciales explicado en la Pag 36)
Para cargar el archivo se debe contar con un archivo que se llame SaldosInicialesConta.cvs
donde se deberá especificar la información según la siguiente estructura: Cuenta Contable,
Valor al Debe, Valor al Haber, Nit.
366
Este archivo deberá ubicarse en la carpeta Copidrogas, y en la ventana de Saldos Iniciales
asignarle un Número de Documento, Fecha del Documento y presionar el botón Cargar
Saldos.
15.2 Cierre de Mes Contabilidad
Tiene como función actualizar la fecha de cierre en los movimientos contables con el fin de
tener un control sobre la operación de Dominium Plus y proteger los datos.
En esta ventana se puede cerrar un mes en específico o un año por completo.

Si hay un saldo pendiente el sistema permite consultar la cuenta e ingresar el número del
documento para generar el asiento y se pueda realizar el cierre de mes.
367
15.3 Reversar Cierre de Mes Contabilidad
Esta opción permite cancelar el ultimo cierre de mes contable generado en el sistema, se
debe realizar clic en el botón Reversar.
Por último, se debe esperar el mensaje informando que el proceso fue realizado con éxito.
368
15.4 Consulta Contabilización
Esta opción nos permite consultar y reimprimir asientos contables realizados previamente.
Se deberá ingresar el tercero, numero de documento o consecutivo contable como inicio de
la búsqueda.
Después de realizar la búsqueda del asiento contable se puede generar la impresión del
documento en formato pos.
15.5 Contabilización Manual
369
La contabilización Manual le permitirá realizar asientos contables que no son
preconfigurados a través de los procesos realizados por Dominium Plus, para ellos tendrá
la opción de afectar los valores de las cuentas directamente o usar una plantilla previamente
definida.
15.5.1 Creación Contabilización

En esta ventana se deberá asignar un número de Documento, Descripción y Fecha.
Luego se debe consultar las cuentas a afectar validar el nombre, digitar el valor, seleccionar
si va al Debe o Haber y por último digitar el tercero, en caso de ser necesario. Se podrán
ingresar varias cuentas al tiempo y afectarlas siempre y cuando pertenezca al mismo
asiento.
Por último, se deberá dar clic en Grabar para almacenar la información.
15.5.2 Contabilización Manual usando Plantilla
Este proceso afecta las cuentas asignadas a la Plantilla Personalizada, creada

previamente, se deberá ingresar el tercero, un numero de documento, fecha del documento,
las formas de pago y la tarifa de IVA, por último, se deberá dar clic en Aceptar para
almacenar la información.
370
15.5.3 Reversar Asiento Contable
Esta opción permite revertir un asiento contable generado en el sistema, el proceso que
realiza el sistema es invertir los asientos del debe al haber y viceversa para que el valor del
asiento quede en ceros, se puede realizar la consulta por tercero, numero de documento o
el consecutivo contable asignado por el sistema.
Después de consultar el asiento contable se debe hacer clic en reversar para finalizar el
proceso.
371
Al presionar la opción Reversar se genera un mensaje informando que si está seguro si se
desea reversar el asiento, para reversar el asiento se debe presionar SI o en caso de
cancelar el proceso se debe presionar No.
Al presionar Si se debe esperar un mensaje informativo indicando que el asiento contable

fue reversado correctamente.
16 inicio Contabilización
372
La activación de la contabilización se realiza por la selección del check Maneja Contabilidad
y donde previamente se debe haber definido el número máximo de dígitos de una cuenta.
En cuentas contables por defecto se debe parametrizar una para proveedores y otra para
clientes para que cuando se realicen transacciones a cualquiera de estos tome por defecto
estas cuentas siempre y cuando los terceros no tengan parametrizada ninguna.
En grupo asignamos las cuentas a sus respectivos valores.
Posteriormente se hace clic en Aceptar y el Dominium Plus presenta un mensaje
preguntando Desea Guardar los Cambios Realizados.
Presionamos la opción Si para que conserve los cambio o la opción No para cancelar el
proceso.
373
17 reportes Contables
Esta opción permite consultar todos los movimientos relacionados a la interfaz contable.
Esta opción permite consultar todos los movimientos relacionados a la interfaz contable.
17.1 Reporte de Asientos Desbalanceados

Este reporte Genera la información de diferencias entre él debe y el haber de los asientos
contables para que así el contador tome acciones pertinentes.
Esta opción permite ver un reporte en tamaño carta de los asientos desbalanceado, se debe
seleccionar el rango de fechas que se desea consultar y el centro de costo.
374
17.2 Estados
17.2.1 Estado de Pérdidas y Ganancia

Es un reporte financiero que muestra la rentabilidad de la Droguería durante un período
determinado, es decir, las ganancias y/o pérdidas que la Droguería obtuvo o espera tener.
Se debe seleccionar el rango de meses que se desea consultar y el centro de costo.
Posteriormente el Dominium Plus genera el reporte de la siguiente manera.
375
17.2.2 Pérdidas y Ganancias por Año
Es un reporte financiero que muestra la rentabilidad de la Droguería durante un año
determinado, es decir, las ganancias y/o pérdidas que la Droguería obtuvo o espera tener.
Se debe seleccionar el rango de meses que se desea consultar y el centro de costo.
376
17.2.3 Pérdidas y Ganancias Comparado Año

Genera el reporte con la información de los estados financieros de la Droguería.
Se ordenan todos los ingresos y gastos, mostrando de forma resumida las
ganancias o pérdidas que ha tenido en un determinado año comparado con
el año inmediatamente anterior.
Se debe seleccionar el año a comparar, el centro de costo y hacer clic en Generar.
377
17.2.4 Pérdidas y Ganancias Comparado Mes

Genera el reporte con la información de los estados financieros de la Droguería.
Se ordenan todos los ingresos y gastos, mostrando de forma resumida las ganancias o
pérdidas que ha tenido en un determinado mes comparado con el mes del año anterior.
Se debe seleccionar el mes a comparar, el centro de costo y posteriormente hacer clic en
el botón Generar.
378
17.3 Balances
17.3.1 Balance Diario

En este reporte se visualiza la información Contable donde se recogen, día a día, los hechos
económicos de la droguería.
Se debe seleccionar el rango de fechas de cada balance que se desea consultar y el centro
de costo.
379
17.3.2 Balance de Prueba

En este reporte se puede Validar que el balance este funcionando correctamente.
Se debe seleccionar el rango de fechas que se desea consultar, el centro de costo y luego
hacer clic en Generar.
380
17.3.3 Balance General

Este reporte refleja la situación económica y financiera de la Drogueria en un tiempo
determinado.
Se debe seleccionar el rango de fechas de cada balance que se desea consultar y el centro
de costo.
381
382
17.4 Libros
17.4.1 Libro Auxiliar
Su función es registrar todas las operaciones que le son propias y almacenarlas en el Libro
Diario mediante un solo asiento contable.
383
17.4.2 Libro Diario
Se puede consultar los movimientos cada día y por orden cronológico de las operaciones
comerciales realizadas por la droguería.
384
17.4.3 Libro Mayor
En esta opción aparecen todas las cuentas que se anotan en el libro diario durante todo el
ejercicio económico de la droguería.
385
17.4.4 Libro de Inventarios
Es un libro principal, legalizado a foliación simple donde se registran todas las partidas
(Cuentas) del Activo y Pasivo, y al final se realiza el Balance de Inventario.
17.5 Relaciones
17.5.1 Cuentas por Cobrar
Las cuentas por cobrar es un activo que tiene la droguería y representan las ventas que
se realizaron a crédito y que se recuperan en un determinado tiempo. El reporte muestra
la cartera que tiene la droguería.
386
387
17.5.2 Cuentas por Pagar
Son todas las cuentas que se adeudan a los distintos proveedores que tiene la droguería.
El reporte muestra la información de lo que se debe pagar a los proveedores.
388
17.6 Movimientos
17.6.1 Movimientos de la Empresa y Terceros
Se define como terceros a los clientes o proveedores creados en la base de datos, este
reporte muestra la información de los movimientos contables relacionados con los terceros
generados en la base de datos de la droguería.
389
17.6.2 Movimientos por Cuentas
Este reporte genera la información de todos los movimientos que ha tenido una cuenta en
específico sea débito o crédito y estos movimientos se dan por las transacciones
comerciales que ha tenido la droguería ejemplo: Compras, Ventas, Gastos, Devoluciones,
etc.…
390
18. GLOSARIO
Cierres: Son procesos que consisten en agrupar transacciones en tiempos definidos con
el fin de controlar, verificar y consultar la información transaccional de la empresa. Estos
permiten medir el desempeño de las empresas al realizar comparaciones con otros
periodos equivalentes. Los cierres son procesos periódicos (diario, semanal, mensual,
bimensual, semestral, anual) utilizados para controlar los procesos transaccionales.
Comprobante de diario: Estos documentos tienen como propósito registrar las

operaciones que realizan una empresa o negocio, ya sea de carácter comercial o industrial.
Estos se elaboran por cada día que se registra transacciones económicas.
Comprobante de egreso: Es un soporte contable que respalda el pago de una

determinada cantidad de dinero.
Contribución marginal: llamado también "margen de contribución" porque muestra como

"contribuyen" los precios de los productos o servicios a cubrir los costos fijos y a generar
utilidad, que es la finalidad que persigue toda empresa (utilidad – costos fijos).
Costo: Es el valor económico que representa la fabricación de un producto o la prestación
de un servicio.
Costo Real: Hace referencia al costo del producto con el que se grabó el movimiento de
entrada (Compra) a la base de datos de la droguería basado en el método de inventarios
PEPS (Primeras Entradas Primeras Salidas).
Costo actual: El último costo del producto ingresado en un movimiento.
Costo cargue: El último costo del producto ingresado en una factura de compra a
Copidrogas.
Costo factura: El último costo del producto ingresado en una factura de compra.
Costo promedio: Es el valor del promedio del costo de un producto en inventario, más el
costo del producto ingresado en un movimiento de entrada (movimientos o facturas de
compra).
Gasto: Se entiende por gasto al sacrificio económico para la adquisición de un bien o

servicio, derivado de la operación normal de la organización, y que no se espera que pueda
generar ingresos en el futuro.
Informes: Los informes o reportes tienen como finalidad brindar una serie de información
transaccional ordenada, que apoyan el análisis gerencial y la toma de decisiones.
Notas contables: Documento interno de la empresa, que es utilizado para hacer registros
contables, cuando se trata de operaciones que no tienen soportes externos, u operaciones
para las cuales no existen documentos interespecíficos.
Nota débito y crédito: Son documentos o comprobantes que las empresas hacen para
realizar un ajuste a una cuenta de terceros, ya sea por errores o por el cambio de
condiciones que generan un mayor o menor valor de la respectiva cuenta.
Utilidad: Diferencia positiva entre el ingreso total y el costo total, ganancia.
391
392

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MANUAL DE USUARIO

1. ¿QUÉ ES DOMINIUM PLUS?

2.1 Requerimientos técnicos

2.2 Elementos Adicionales

3.1 Ingreso a la aplicación

Después de realizado el proceso de instalación, en el escritorio usted podrá encontrar el

Barra de utilidades, esta barra permite realizar diferentes tareas en el proceso de

Siguiente Registro hacia la izquierda.

Siguiente Registro hacia la derecha.

B) Botones de utilidad, permite realizar diferentes operaciones sobre el registro actual.

Actualizar, modifica el registro que se esté visualizando.

Nuevo, permite crear nuevos registros.

Deshacer, permite regresar al estado inicial un registro modificado.

Eliminar, permite la eliminación de registros siempre y cuando no esté relacionado

C) Botones de consulta, a través de estas opciones se pueden visualizar y buscar

Buscar, permite realizar consulta de los registros.

Copiar, esta opción está habilitada únicamente en la Parametrización de productos

Permite desplazar el documento hasta la primera página

Permite desplazar el documento a la siguiente página

Permite desplazar el documento a la ultima página

Permite volver el informe a su estado original

Detiene el proceso de representación del informe

Permite la impresión de el informe

Muestra el informe en el diseño de impresión

Permite configurar la pagina para la impresión

Configura el nivel de zoom del informe

Permite buscar alguna palabra en todo el documento

Permite exportar el informe a varios formatos (EXCEL,PDF,WORD,XML.etc.)

Cierra la ventana en la que esta desplegado el informe

F2 Activa la búsqueda por nombre.

4.1.1 Cambio de clave

4.1.2 Administración de Usuarios

A. Nuevo Habilita los campos de la ventana para crear un usuario, se debe

B. En la sección Habilitar permisos para podemos escoger que permisos se le

C. Para asignar permisos de facturación se debe habilitar la opción

F. Descartar Permite revertir cambios en las características y permisos del usuario

G. Eliminar Permite eliminar al usuario seleccionado, siempre y cuando no tenga

H. Activo / Inactivo Si un usuario no se puede eliminar porque tiene asociado

I. Cerrar Esta opción permite salir de la ventana.

En el ejemplo al perfil AUXILIAR CAJA se le desactivo la opción de Inventario así que la

En la lista ubicada en la parte izquierda de la pantalla se debe seleccionar la ventana con

4.1.6 Cargue Masivo

Se procede a hacer clic en el botón siguiente y el sistema empezará a hacer la actualización

Al finalizar el proceso el sistema nos indicara la ruta en la que se encuentra la copia de

4.1.8 Crear Histórico

En el campo de año se debe seleccionar el año en el cual se desea realizar el corte.

Por último, se puede ver que la base histórica queda creada.

4.1.9.1 Actualizar Catálogo Productos Coopidrogas

Al terminar la verificación del archivo se genera un mensaje de confirmación.

Se debe presionar el botón actualizar, el cual se habilitará después del proceso

Nota: Es importante almacenar las copias de seguridad en un dispositivo externo

4.1.9.3 Actualiza mensaje CAP

Se debe presionar el botón actualizar para almacenar la información de los productos.

Nota: Al terminar el proceso se podrá verificar el beneficio otorgado al producto desde la

4.1.10 Utilidades códigos – Varios

(En la grilla escogemos la opción deseada oprimiendo Enter)

Se carga la información del producto o cliente y se habilita el campo Código nuevo se

Al terminar el proceso el sistema genera un mensaje de confirmación de la operación

4.1.10.2 Actualización Características producto

Se debe escoger en la lista desplegable

Control de inventario, realiza activaciones de productos, teniendo en cuenta la característica

Realiza el proceso de actualización.

Para llevar a cabo este procedimiento es necesario validar el usuario y clave de