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INDICE
CAPÍTULO 1 : RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................. 5
i
Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto
“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Producción,
Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua Potable de los
distritos de Piura y Castilla, Provincia y Departamento de Piura”
– SNIP 291420
ii
Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto
“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Producción,
Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua Potable de los
distritos de Piura y Castilla, Provincia y Departamento de Piura”
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INDICE CUADROS
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Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto
“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Producción,
Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua Potable de los
distritos de Piura y Castilla, Provincia y Departamento de Piura”
– SNIP 291420
CUADRO 1.35 FLUJOS DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y VOLÚMENES DE CONSUMOS INCREMENTALES DEL
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN PRIMARIA DE AGUA POTABLE A PRECIOS DE MERCADO PARA
EL CÁLCULO DE LA TARIFA MEDIA DE LARGO PLAZO ............................................................................................. 46
CUADRO 1.36 FLUJOS DE COSTOS DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN PRIMARIA DE AGUA
POTABLE A PRECIOS DE MERCADO PARA EL CÁLCULO DE LA TARIFA MEDIA DE LARGO PLAZO ....................................... 46
CUADRO 1.37 ESTIMACIÓN DE TARIFA MEDIA DE LARGO PLAZO DEL PROYECTO PICA (COD. SNIP 319830) ....................... 47
CUADRO 1.38 ESTIMACIÓN DE LA TARIFA MEDIA DE LARGO PLAZO TOTAL ...................................................................... 47
CUADRO 1.39 ESTIMACIÓN DE LA TARIFA CON PROYECTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ............................................... 47
CUADRO 1.40 PRESUPUESTO DE MITIGACIÓN DE RIESGOS POR LICUACIÓN DE SUELOS ....................................................... 48
CUADRO 1.41 PRESUPUESTO DE MITIGACIÓN DE RIESGOS POR LICUACIÓN DE SUELOS ....................................................... 49
CUADRO 1.42 MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, REMEDIACIÓN Y COMPENSACIÓN ................................................... 51
CUADRO 1.43 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO .......................................................... 59
CUADRO 1.44 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE METAS FÍSICAS DEL PROYECTO .................................................................. 61
CUADRO 1.45 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO (S/.) ............................................................................................... 63
CUADRO 1.46 INDICADORES DE GESTIÓN - SUNASS .................................................................................................. 64
CUADRO 1.47 INDICADORES AÑO BASE (2015) Y AÑO FINAL DEL PROYECTO (2037) ....................................................... 65
CUADRO 1.48 MATRIZ DE MARCO LÓGICO ............................................................................................................... 66
INDICE DE GRAFICOS
INDICE DE ILUSTRACIONES
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Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto
“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Producción,
Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua Potable de los
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En este sentido se ha determinado la demanda total, la oferta total y la brecha oferta – demanda
total, así como los desagregados para la PTAP existente y proyectada ya que la suma de estos
componentes serán los considerados para cubrir la demanda proyectada al año 20.
Cuadro 1.1 Proyección de la Demanda de Agua Potable
PROYECCION TOTAL DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE PIURA Y CASTILLA
CONSUMO
COBERTURA (%) DE AGUA DEMANDA AGUA
MICROMED.
POBLACION
POBLACION
VIVIENDAS
(unidades)
(l/día)
PERDIDAS
SERVIDAS
DE AGUA
SERVIDA
TOTAL
(hab)
AÑO
%
CONSUMO
MEDIOS
CONEX.
OTROS
Qp Qmd Qmh
(*)
TOTAL
(t/seg) (lt/seg) (lt/seg)
CONECTADO
BASE 2,017 466,521 94.34% 5.66% 440,116 102,115 37.23% 79.59% 107,036,640 1,973.60 2565.68 3,552.48
AÑO 1 2,019 486,701 94.94% 5.06% 462,054 107,205 35.59% 81.73% 110,616,463 1,987.65 2583.95 3,577.77
AÑO 5 2,023 529,720 96.13% 3.87% 509,205 118,145 32.31% 86.03% 118,137,176 2,019.88 2625.84 3,635.78
AÑO 10 2,028 588,878 97.62% 2.38% 574,844 133,374 28.20% 91.40% 128,250,830 2,067.51 2687.76 3,721.52
AÑO 15 2,033 654,643 99.11% 0.89% 648,793 150,532 24.10% 96.78% 139,208,582 2,122.87 2759.73 3,821.17
AÑO 20 2,038 727,753 100.00% 0.00% 727,753 168,852 20.00% 100.00% 151,845,250 2,196.84 2855.89 3,954.31
Fuente: Elaboración Propia
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En siguiente gráfico se muestra la brecha oferta demanda total, que debe ser cubierta por la PTAP
existente, la PTAP proyectada y los pozos existentes.
Gráfico 1.1 Brecha Oferta Demanda Total
3,500
3,250
3,000
Demanda Sistema de Producción de Agua Potable
2,750
2,500
CAUDAL MAXIMO DIARIO ( l/s)
2,250
2,000
1,750
1,500
1,250
1,000
750
Oferta Sistema de Producción de Agua Potable
500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Año
Demanda Piura y Castilla (Qmd), (l/s) Total (D) oferta OPtimizada (Qmd), (l/s)
Esta mejora se logrará cambiando las bombas de agua tratada por otras de mayor potencia.
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Respecto a la PTAP proyectada, esta deberá cubrir la diferencia de la demanda total al año 20
(2855.99 L/s), la Oferta de la PTAP Curumuy existente mejorada con el proyecto (640.20 s) y la
oferta de algunos pozos existentes; a continuación se muestra en el siguiente gráfico la oferta –
demanda para la PTAP proyectada.
Gráfico 1.3: Brecha Oferta Demanda de la PTAP Proyectada
Teniendo en cuenta las proyecciones de la demanda de agua potable con proyecto y la oferta de la
línea de impulsión principal (desde la cual se abastece a las unidades de almacenamiento de los
distritos de Piura y Castilla); se efectúa el balance oferta – demanda.
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La línea de impulsión principal presenta una oferta, determinada en función de la capacidad actual
que tiene la línea, equivalente a un caudal de 640.20 l/s; presentando un déficit de 1862.40 l/s; el
cual no cubre la demanda, presentándose un déficit al horizonte del proyecto.
0 2,574.59 353.29 2,221.30 640.20 1,581.10 Demanda Piura Y Castilla -oferta Pozos Exist. (l/s)
1,500
Oferta Optimizada (l/s)
1 2,583.95 353.29 2,230.66 640.20 1,590.46
1,000
5 2,625.84 353.29 2,272.55 640.20 1,632.35
El sistema de abastecimiento para Piura y Catilla se encuentra conformada por 07 sectores; los
cuales a su vez disponen de uno o tres unidades de almacenamiento para cada sector; el análisis
del balance de oferta demanda de este componente presentan un déficit de almacenamiento que
no permite cubrir la demanda al horizonte del proyecto.
Sector I.- este sector se encuentra conformado por los reservorios RE-07, RE-08, RE-10 y UPIS;
los cuales conjunto presentan una oferta de almacenamiento al sector de 7600 m 3; capacidad que
no satisface la demanda al horizonte del proyecto; presentándose un déficit de 2,953 m3, para el
año 20 del horizonte (Ver siguiente gráfico).
9,500
5 10,226 7,600 -2,626 Demanda Sector I (m3)
9,000
10 10,285 7,600 -2,685 Oferta Optimizada (m3)
6,500
6,000
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Año
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Sector II.- Se encuentra conformado por los reservorios RE-04, RE-05, RE-17 y RE-19; los cuales
conjunto presentan una oferta de almacenamiento al sector de 6160 m3 y según la evaluación del
balance de oferta y demanda se observa un déficit de 5,765 m3 que no permite cubrir con la
demanda para el año 20 del horizonte del proyecto. (Ver siguiente gráfico).
Gráfico 1.6: Brecha Oferta Demanda de Unidades de Almacenamiento en el Sector II
BALANCE OFERTA-D EMANDA
Deman
Demand Demanda Déficit/ VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO SECTOR II
da del Oferta
Año a Total Polvorín superávit 14,000
Sector (m3)
(m3) (m3) (m3)
(m3)
0 12,000 1,413 10,587 6,160 -4,427
1 12,056 1,421 10,635 6,160 -4,475 12,000
(m3)
15 13,041 1,558 11,483 6,160 -5,323
10,000
VOLUMEN
20 13,552 1,626 11,925 6,160 -5,765
Demanda del Sector (m3)
Nota: La zona "Los Polvorines " , no ha sido incluido en el
estudio de Factibilidad con código SNIP 319830 por ubicarse Oferta (m3)
4,000
0 5 10 15 20
Sector III.- este sector se encuentra
conformado por el reservorio RE-03 de
3000m3; m3 y según la evaluación del balance de oferta y demanda se observa un déficit de 4,034
m3 que no permite cubrir con la demanda para el año 20 del horizonte del proyecto. (Ver siguiente
gráfico).
3,000
Año
2,000
0 5 10 15 20
Sector IV.- este sector se encuentra conformado por el reservorio RE-01 de 2500m3; cuya
capacidad de almacenamiento no satisface la demanda al horizonte del proyecto y según la
evaluación del balance de oferta y demanda se observa un superávit de 405 m 3 que permite cubrir
con la demanda para el año 20 del horizonte del proyecto. (Ver siguiente gráfico).
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(m3)
10 2,610 634 1,975 2,500 525
VOLUMEN
15 2,682 656 2,027 2,500 473 2,250
Demanda Sector
1,500
0 5 10 15 20
Sector V.- este sector se encuentra conformado por el reservorio RE-11 de 700m3; cuya capacidad
de almacenamiento no satisface la demanda al horizonte del proyecto; y según la evaluación del
balance de oferta y demanda se observa un déficit de 1,138 m 3 que no permite cubrir con la
demanda para el año 20 del horizonte del proyecto. (Ver siguiente gráfico).
Gráfico 1.9: Brecha Oferta Demanda de Unidades de Almacenamiento en el Sector V
BALANCE OFERTA- DEMANDA
Oferta Deficit
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO SECTOR V
Año Demanda RE-11 /superavit 2,400
(m3) , (m3)
0 1,703 700 -1,003
1 1,707 700 -1,007 2,000
5 1,725 700 -1,025
10 1,754 700 -1,054
15 1,789 700 -1,089 1,600 Demanda Volumen de Almacenamiento
(m3)
800
400
Años
0
0 5 10 15 20
Sector VI.- Se encuentra conformado por los reservorios RE-02, RE-12, RE-y RE-20; los cuales
conjunto presentan una oferta de almacenamiento al sector de 5250 m3; y según la evaluación del
balance de oferta y demanda se observa un déficit de 857 m 3 que no permite cubrir con la
demanda para el año 20 del horizonte del proyecto. (Ver siguiente gráfico).
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(m3)
10 5,718 5,250 -468
15 5,887 5,250 -637
VOLUMEN
Demanda Volumen de Almacenamiento
20 6,107 5,250 -857 5,600
Demanda
Fuente: Elaboración propia
Oferta RE-02,RE-12,RE-13,RE-20
(m3)
5,400
Año
5,000
0 5 10 15 20
Sector VII.- este sector se encuentra conformado por el reservorio RE-06, RE-14 y RE-15; los
cuales conjunto presentan una oferta de almacenamiento de 5000m3; y según la evaluación del
balance de oferta y demanda se observa un déficit de 2,406 m 3 que no permite cubrir con la
demanda para el año 20 del horizonte del proyecto. (Ver siguiente gráfico).
Gráfico 1.11: Brecha Oferta Demanda de Unidades de Almacenamiento en el Sector VII
Demanda
20 7,406 5,000 -2,406 6,000
Fuente: Elaboración propia Oferta Optmizada (m3)
5,600
5,200
4,400
Año
4,000
0 5 10 15 20
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Las unidades operacionales consideradas con su respectiva capacidad son las siguientes:
Captación del canal Daniel Escobar: Nueva estructura de captación de toma lateral para una
capacidad “neta o real” de 1,862.40 L/s. Se incluyen rejas medias limpiadas mediante polipasto
eléctrico sujetado a un pórtico de acero. Esta estructura proyectada se ubica al lado de la
captación existente y se estima que se limpiará unas 4 a 6 veces durante el día. El nivel
mínimo de agua considerado en el canal Daniel Escobar es de 71.00 m.s.n.m.
Desarenadores: Se cuenta con una batería de dos desarenadores que funcionarán en forma
paralela, incluyéndose un canal aliviadero en medio de ambas unidades.
El caudal de tratamiento de cada unidad es de 960 L/s; eliminándose las arenas mediante dos
bombas sumergibles de funcionamiento alternado que impulsarán las arenas o lodos a los
lechos de secado.
Cámara de bombeo de agua cruda: Consta de una cisterna común de 223.65 m 3 de
capacidad y de dos módulos de bombeo, cada uno con cuatro bombas (tres en funcionamiento
y una en stand by). La capacidad de bombeo de cada módulo es de 931.20 L/s “reales”
haciendo una capacidad total de 1,862.40 L/s.
Se ha considerado que las bombas sean de eje vertical tipo turbina, con una potencia
aproximada de 76 HP. Para el mantenimiento de los equipos se ha previsto un tecle eléctrico
fijado en el techo sobre las bombas.
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o Mezcla rápida: mediante una tubería HD, DN900 el agua desarenada es conducida
al fondo de una caja de llegada al módulo de tratamiento. Seguidamente el agua
asciende hasta llegar a la rampa de mezcla rápida. En este punto se produce un
resalto hidráulico, donde se aplica el sulfato de aluminio y los polímeros, mediante
tuberías con orificios de 3” y 1.1/4” respectivamente.
Cámara de bombeo de agua tratada: Para cada módulo de tratamiento se tiene un sistema
de bombeo el cual consta de una cisterna de 714 m3 y equipamiento para bombear en forma
permanente un caudal “neto” por módulo de 931.20 L/s y un total de 1862.40 L/s a las
localidades de Piura y Castilla.
Para cada módulo se utilizaran tres bombas, dos en funcionamiento y una en stand by. El
caudal de cada equipo de bombeo es de 480 L/s, un HDT Aprox. de 42 m y una potencia
estimada en 300 Kw.
La línea de impulsión de agua tratada de cada módulo se une en una sola tubería de HD
DN1400 de aproximadamente 18 kilómetros hasta el ingreso a la zona urbana de Piura. Para
esta línea se ha estimado un incremento de presión por golpe de ariete de 14.50, el cual puede
ser soportado por la tubería.
Sistema de tratamiento de lodos: Se ha previsto todo un sistema de manejo de lodos, el cual
considera la construcción de un nuevo sedimentador de lodos con un volumen total de 382.61
m3. Para deshidratar naturalmente los lodos generados en el proceso de tratamiento de agua
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se utilizarán dos lechos de secado adicionales de 5,635.50 m 2 y 3,379.33 m2, los cuales están
recubiertos con geomembrana de 1.50 mm de espesor y el fondo estará recubierto con
geotextil no tejido.
Se reemplazarán las bombas de purga del desarenador por bombas de mayor potencia, con lo
que se podrá impulsar el agua con arena a los lechos de secado. Se utilizarán dos bombas
eléctricas de 5 HP c/u, tuberías de succión de 7 m de HDPE DN120 mm y tubería de impulsión
de 120 m de longitud en HDPE DN100.
Reemplazo de las tres bombas de agua tratada por equipos de mayor potencia, cada una de
330 L/s, HDT = 40 mca y Pot.: 144 Kw, con la finalidad de garantizar el abastecimiento a los
reservorios existentes operados por la EPS GRAU S.A.
Es importante mencionar que una vez al año se realiza la limpieza del canal Daniel Escobar, en
este período la PTAP Curumuy no operará durante 5 días, por lo que las ciudades de Piura y
Castilla se abastecerán de los pozos existentes en la situación sin proyecto.
Respecto a la calidad del agua de pozos, es de esperarse que esta mejore ya que sólo serán
operados pocos días al año, asimismo, el caudal que rindan también se espera que esté
garantizado por este uso muy racional.
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D.1.4.Líneas de Impulsión
Para ello se ha proyectado en total más de 53.4 Km lineales de tuberías con diámetros nominales
que varían entre 1400 a 200 mm y que serán instaladas a una profundidad mínima de 1 m a partir
del lomo de la tubería.
D.1.5.Obras Lineales
La línea de impulsión principal tiene una longitud de 27,398.19 ml con diámetros de 1400, 1200,
600, 450, 400, 300,250 y 200 mm. A continuación mostramos un resumen de los metrados de
las líneas proyectadas.
Línea de Impulsión Secundaria (LD-01).- inicia su recorrido desde la LPI, y alimenta a los
a los reservorios existentes RE-01, RE-03 y a los reservorios proyectados REP-07 y REP-
08; asimismo se ha provisto de un empalme a futuro para el reservorio RE-18; la línea LD-
01 tiene una longitud de 4,359.84 ml.
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Línea de Impulsión Secundaria (LD-02).- inicia su recorrido desde la LPI, y alimenta a los
a los reservorios existentes RE-08, RE-04 y a los reservorios proyectados REP-03, REP-
01A y REP-01B; asimismo se ha provisto de un empalme a futuro para los reservorios RE-
17 y RE-19; la línea LD-02 tiene una longitud de 7,778.27 ml.
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Cuadro 1.7. Metrado Resumen de las Líneas Secundarias LD-02-a, b, c, d, e, 2b-1, 2b-1 y 2b-2
Línea de Impulsión Secundaria (LD2-a, b, c, d, e, 2b-1, 2b-1 y
2b-2) Proyectada ML
LD1- –proyectada: Sum. e Inst. de Tubería HFD UF C40 ø 250mm 1,001.47
LD2-b –Proyectada: Sum. e Inst. de Tubería HFD UF C30 ø 400mm 1,287.75
LD2-b –Proyectada: Sum. e Inst. de Tubería HFD UF C30 ø 350mm 107.65
LD2-b –Proyectada: Sum. e Inst. de Tubería HFD UF C30 ø 350mm 442.67
LD2-c –Proyectada: Sum. e Inst. de Tubería HFD UF C40 ø 300mm 359.95
LD2-d –proyectada: Sum. e Inst. de Tubería HFD UF C40 ø 300mm 783.70
LD2-e –proyectada: Sum. e Inst. de Tubería HFD UF C40 ø 250mm 163.44
LD2b-1 –proyectada: Sum. e Inst. de Tubería HFD UF C40 ø 300mm 1,223.70
LD2b-2 –proyectada: Sum. e Inst. de Tubería HFD UF C40 ø 200mm 917.25
Sub Total 6,287.58
Fuente: Elaboración propia
Línea de Impulsión Secundaria (LD-03).- inicia su recorrido desde la LPI, y alimenta a los
al reservorio existente RE-07; la línea LD-03 tiene una longitud de 466.24 ml.
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Líneas de Aducción (LA).- se han proyectado líneas de aducción que se inicia a la salida de
cada reservorio proyectado, y se empalmará a la línea de distribución proyectada; estas han
sido denominadas:
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Línea de Aducción Proyectada LA-07 (Reservorio REP-06).- inicia a la salida del reservorio
proyectado REP-06, se empalmara a la línea de distribución proyectada de 250 mm de
diámetro de PVC.
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D.1.6.Obras No Lineales
Cruces Aéreos de tuberías.- Algunos tramos de las líneas de impulsión proyectadas, cruzaran
puentes o canales existentes; por lo cual se ha considerado proyectar 06 cruces aéreos; la
sujeción de la tubería de hierro dúctil será a través de estructuras metálicas en forma de
ángulos, donde descansará la tubería.
D.1.7.Sistema de Almacenamiento
El distrito de Piura estará sectorizado en 04 sectores (Sector I, II, III IV) y el distrito de Castilla en
03 sectores de abastecimiento (sector V, VI, VII). ; a su vez estos sectores estarán conformados
por áreas de influencia de reservorios (existentes y proyectados); tal como se detalla a
continuación:
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Sector I.- este Sector esta comprendido por 4 Reservorio Existentes, los cuales son RE-7
Pachitea, RE-8 Buenos Aires, RE-10 Parque Infantil y RE-16 Upis y el Reservorio Proyectado REP-
2.
Sector II.- este Sector esta comprendido por 4 Reservorio Existentes, los cuales son RE-4
Santa Rosa, RE-5 Micaela Bastidas, RE-17 Tupac Amaru y RE-19 Kurt Beer tambien tenemos los
4 Reservorio Proyectado REP-1A, REP-1B, REP-3;sector Los Polvorines .
Sector III.- este Sector esta comprendido por 2 Reservorio Existentes, los cuales son RE-3 Los
Algarrobos, RE-18 Los Portales y los 2 Reservorio Proyectados REP-7 y REP-8.
Sector IV.- este Sector esta comprendido por 1 Reservorio Existente, el cual es RE-1 Lourdes
y tambien se esta considerando la demanda de los caserio de distrito de Piura.
Sector V.- este Sector esta comprendido por 1 Reservorio Existente, el cual es RE-11
Miraflores y el reservorio Proyectado REP-5,cabe mencionar que este ultimo se ha proyectado con
al finalidad de abastecer una parte de Miraflores.
Sector VI.- este Sector esta comprendido por 4 Reservorios Existentes, los cuales son RE-12
Grau, RE-2 Cortijo, RE-13 El Indio y RE-20 Las Palmeras ; se esta considerando un Reservorio
Proyectado REP-4;cabe mencionar que este último se ha proyectado con la finalidad de
reemplazar al reservorio existente RE-9 debido a que se encuentra en mal estado estructural ; el
reservorio proyectado REP-04 apoyará al abastecimiento al reservorio RE-13 El Indio.
Sector VII.- este Sector esta comprendido por 3 Reservorios Existentes, los cuales son RE-6 La
Granja, RE-14 Las Mercedes, RE-15 Tacala y se esta considerando un Reservorio Proyectado
REP-6, cabe mencionar que este ultimo se a proyectado con la finalidad de abastecer del elemento
liquido a las ampliaciones del distrito de Castilla.
Reservorio REP-01A.- será ubicado en el Distrito de Piura, en un terreno público (parque), será
un reservorio elevado de concreto armado, de forma circular, que abastecerá al sector II del distrito
de Piura; este reservorio será alimentado por la PTAP proyectada.
Capacidad : 2700 m3
Cota nivel máximo de agua : 67.18 m.s.n.m.
Cota nivel mínimo de agua : 59.83 m.s.n.m.
Diámetro de la cuba : 21.00 m
1-21
Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto
“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Producción,
Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua Potable de los
distritos de Piura y Castilla, Provincia y Departamento de Piura”
– SNIP 291420
1-22
Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto
“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Producción,
Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua Potable de los
distritos de Piura y Castilla, Provincia y Departamento de Piura”
– SNIP 291420
Capacidad : 2500 m3
Cota nivel máximo de agua : 81.86 m.s.n.m.
Cota nivel mínimo de agua : 75.56 m.s.n.m.
Diámetro de la cuba : 21,00 m
Reservorio Proyectado REP-08.- será ubicada en el Distrito der Piura en un terreno público
(parque), Será un reservorio elevado de concreto armado, de forma circular, que abastecerá al
sector de distribución III del distrito de Piura y será abastecido por la PTAP proyectada.
Este fortalecimiento de capacidades operacionales se brindará a la EPS Grau S.A y comprende las
acciones de capacitaciones sobre la PTAP, Líneas y Reservorios que recibirá el personal
encargado del área operativa. Asimismo, contempla la implementación con equipos y herramienta
para la operación y mantenimiento.
1-23
Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto
“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Producción,
Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua Potable de los
distritos de Piura y Castilla, Provincia y Departamento de Piura”
– SNIP 291420
Estará direccionado al personal técnico de la EPS Grau S.A que se hará cargo de la operación y
mantenimiento de la nueva PTAP y el mejoramiento de la PTAP Existente. Para ello se contratará
a especialistas, en calidad de ponentes, a fin de que realicen las capacitaciones referidas a la
operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable tipo CEPIS.
1-24
Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto
“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Producción,
Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua Potable de los
distritos de Piura y Castilla, Provincia y Departamento de Piura”
– SNIP 291420
P.U.
Descripción Und. Cantidad
(S/.)
Motobombas Portátiles para mantenimiento de Floculadores,
Und. 2 5,900.00
Sedimentadores, Lechos de Secado, etc.
No consideró este componente, toda vez que el presente proyecto no contempla intervención hasta
el usuario final.
Asimismo, debe mencionarse que este componente, ya está considerado en el PIP con Código
SNIP 319830 (PICA). El proyecto PICA, es complementario al presente proyecto, toda vez que
considera redes secundarias de agua potable, las mismas que serán abastecidas a través de la
Planta Curumuy (que se ampliará con el presente PIP).
1-25
Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto
“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Producción,
Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua Potable de los
distritos de Piura y Castilla, Provincia y Departamento de Piura”
– SNIP 291420
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO PRESUPUEST PRESUPUESTO
PRESUPUESTO A PRECIOS
N° DESCRIPCION MES + GG O PARCIAL FC-PS A PRECIOS
PARCIAL PRIVADOS
+ UTILIDAD (con I.G.V.) SOCIALES (S/.)
(S/.)
02.02.01 TABLEROS ELECTRICOS 1.00 949,717.46 1,121,901.24 1,323,843.46 1,323,843.46 0.838 1,109,380.82
02.02.02 INSTALACIONES 1.00 801,280.83 946,553.04 1,116,932.59 1,116,932.59 0.838 935,989.51
02.02.03 TELEMETRIA 2.00 286,384.00 338,305.42 399,200.40 399,200.40 0.838 334,529.94
INSTALACION DE SISTEMA DE
02.02.04 1.00 14,112.00 16,670.51 19,671.20
TELECOMUNICACIONES 19,671.20 0.838 16,484.47
02.02.05 PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 1.00 394,664.06 466,216.65 550,135.65 550,135.65 0.838 461,013.67
C 03 LINEAS DE IMPULSION DE AGUA POTABLE 112,208,281.08 132,551,642.42 156,410,938.06
03.01 TRABAJO PRELIMINARES COMPLEMENTARIOS 5.00 40,752.23 48,140.61 56,805.92 56,805.92 0.759 43,115.69
03.02 LINEAS DE IMPULSION PROYECTADAS 111,359,830.82 131,549,368.14 155,228,254.41
03.02.01 PRINC. - LPI (PTAP PROY. a REP 04)L=27,398.19 ml. 4.00 90,522,223.24 106,933,902.31 126,182,004.73 126,182,004.73 0.802 101,197,967.79
03.02.02 SEC. LD-01 - (CD 01 - REP 08) L=4,359.84 ml. 2.00 3,624,443.23 4,281,554.79 5,052,234.65 5,052,234.65 0.802 4,051,892.19
03.02.03 SEC. LD-02(CD 02 - REP 01B)L=7,778.27ml. 2.00 9,409,008.75 11,114,862.04 13,115,537.21 13,115,537.21 0.802 10,518,660.84
03.02.04 SEC. LD-03 (DERIV. - RExit. 07) L=466.24 ml. 3.00 243,037.53 287,100.23 338,778.27 338,778.27 0.802 271,700.17
03.02.05 SEC. LD-04 (DERIV. - REP 05) L=593.30 ml. 1.00 364,824.80 430,967.54 508,541.70 508,541.70 0.802 407,850.44
03.02.06 SEC. LD-05 (CD 14 - REP 06) L=2,777.76 ml. 2.00 2,120,662.90 2,505,139.08 2,956,064.11 2,956,064.11 0.802 2,370,763.42
03.02.07 SEC. LD-06 (DERIV. - REP 12) L=38.23 ml. 1.00 40,330.69 47,642.64 56,218.32 56,218.32 0.802 45,087.09
03.02.08 SEC. LD-07 (DERIV. - REP 02) L=144.00 ml. 2.00 91,573.93 108,176.28 127,648.01 127,648.01 0.802 102,373.70
03.02.09 SEC. LD-01a (DERIV. - REP 01) L=95.37 ml. 1.00 67,385.56 79,602.56 93,931.02 93,931.02 0.802 75,332.68
03.02.10 SEC. LD-01b (DERIV. - REP 07) L=1024.00 ml. 1.00 814,433.65 962,090.47 1,135,266.75 1,135,266.75 0.802 910,483.93
03.02.11 SEC. LD-01c (DERIV. - Rexit. 03) L=232.01 ml. 1.00 160,692.81 189,826.42 223,995.18 223,995.18 0.802 179,644.13
03.02.12 SEC. LD-02a (CD 06 - Rexit. 08) L= 1001.47 ml. 2.00 512,570.46 605,499.48 714,489.39 714,489.39 0.802 573,020.49
03.02.13 SEC. LD-02b (CD 07 - REP 02) L=1838.07 ml. 1.00 1,469,603.97 1,736,043.17 2,048,530.94 2,048,530.94 0.802 1,642,921.81
03.02.14 SEC. LD-02c (CD 08 - REP 03) L=359.95 ml. 2.00 252,179.67 297,899.84 351,521.81 351,521.81 0.802 281,920.49
03.02.15 SEC. LD-02d (CD 09 - RExit 04) L=783.70 ml. 2.00 378,958.34 447,663.49 528,242.92 528,242.92 0.802 423,650.82
03.02.16 SEC. LD-02e (CD 10 - REP-01A) L=163.44 ml. 1.00 145,404.28 171,766.08 202,683.97 202,683.97 0.802 162,552.54
03.02.17 SEC. LD-02b-1 (CD 11 - UPIS) L=1223.70 ml. 1.00 729,507.53 861,767.25 1,016,885.36 1,016,885.36 0.802 815,542.06
03.02.18 SEC. LD-02b-2 (CD 12 - Rexit10) L=917.25 ml. 1.00 412,989.48 487,864.47 575,680.07 575,680.07 0.802 461,695.42
807,698.03 954,133.67 1,125,877.73
LINEAS DE ADUCCIÓN DE AGUA POTABLE
3.03 -
03.03.01 LINEA DE ADUCCION REP 01B - L=17.85ml. 2.00 5,583.41 6,595.68 7,782.90 7,782.90 0.802 6,241.89
03.03.02 LINEA DE ADUCCION REP-01A - L=135.56ml. 1.00 59,656.11 70,471.76 83,156.68 83,156.68 0.802 66,691.66
03.03.03 LINEA DE ADUCCION REP-02 - L=118.62 ml. 1.00 52,738.85 62,300.40 73,514.47 73,514.47 0.802 58,958.60
03.03.04 LINEA DE ADUCCION REP-03- L=174.10 ml. 1.00 82,009.66 96,878.01 114,316.05 114,316.05 0.802 91,681.47
03.03.05 LINEA DE ADUCCION REP-04L=217.26 ml. 1.00 62,037.32 73,284.69 86,475.93 86,475.93 0.802 69,353.70
03.03.06 LINEA DE ADUCCION REP-05 - L1171.03= ml. 2.00 376,592.96 444,869.26 524,945.73 524,945.73 0.802 421,006.48
03.03.07 LINEA DE ADUCCION REP-06 - L=272.79ml. 1.00 115,922.18 136,938.87 161,587.87 161,587.87 0.802 129,593.47
03.03.08 LINEA DE ADUCCION REP-07 - L=67.57 ml. 1.00 31,815.77 37,583.97 44,349.08 44,349.08 0.802 35,567.96
03.03.09 LINEA DE ADUCCION REP-08 - L=70.14 ml. 1.00 21,341.77 25,211.03 29,749.02 29,749.02 0.802 23,858.71
D 04 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 47,300,852.52 55,876,497.08 65,934,266.55
04.01 CONSTRUCCION DE PTAP 45,374,356.44 53,600,727.26 63,248,858.17
04.01.01 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 1.00 340,984.99 402,805.57 475,310.57 475,310.57 0.797 379,039.27
04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.00 53,876.84 63,644.71 75,100.76 75,100.76 0.797 59,889.55
04.01.03 ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS 3.00 1,360,974.67 1,607,719.38 1,897,108.87 1,897,108.87 0.797 1,512,860.85
04.01.04 ESTRUCTURAS HIDRAULICAS 5.00 24,839,748.73 29,343,195.17 34,624,970.30 34,624,970.30 0.797 27,596,101.33
04.01.05 REDES DE INTERCONEXION EN PTAP 2.00 468,200.50 553,085.25 652,640.60 652,640.60 0.797 520,154.56
04.01.06 EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 2.00 922,884.42 1,090,203.37 1,286,439.98 1,286,439.98 0.797 1,025,292.66
04.01.07 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 2.00 15,963,191.09 18,857,317.63 22,251,634.80 22,251,634.80 0.797 17,734,552.94
04.01.08 EQUIPOS CONTRA GOLPE DE ARIETE 2.00 1,424,495.20 1,682,756.18 1,985,652.29 1,985,652.29 0.797 1,582,564.88
04.02 MEJORAMIENTO DE LA PTAP EXISTENTE 1,379,363.12 1,629,441.65 1,922,741.14 -
MEJORAMIENTO DE SISTEMA MECANIZADO DE
04.02.01 2.00 94,958.63 112,174.63 132,366.06
REJAS 132,366.06 0.797 105,495.75
04.02.02 MEJORAMIENTO DE DESARENADOR 2.00 98,910.48 116,842.95 137,874.68 137,874.68 0.797 109,886.12
04.02.03 MEJORAMIENTO ESTACION DE BOMBEO EXISTENTE 1.00 1,185,494.01 1,400,424.07 1,652,500.40 1,652,500.40 0.797 1,317,042.82
04.03 OBRAS COMP. (COMEDOR, LAB. MICROB. Y PTAP ) 547,132.96 646,328.17 762,667.24 -
04..03.01 COMEDOR PTAP 2.00 106,689.52 126,032.33 148,718.15 148,718.15 0.797 118,528.37
04.03.02 LABORATORIO FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO 2.00 351,743.33 415,514.40 490,306.99 490,306.99 0.797 390,774.67
04.03.03 TRATAMIENTO DE DESAGUES INTERIORES 2.00 88,700.11 104,781.44 123,642.10 123,642.10 0.797 98,542.75
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PRESUPUESTO
PRESUPUESTO PRESUPUEST PRESUPUESTO
PRESUPUESTO A PRECIOS
N° DESCRIPCION MES + GG O PARCIAL FC-PS A PRECIOS
PARCIAL PRIVADOS
+ UTILIDAD (con I.G.V.) SOCIALES (S/.)
(S/.)
E TOTAL OBRAS (A+B+C+D) 197,493,447.96 233,299,010.08 275,292,831.90 275,292,831.89 218,687,083.00
GASTOS GENERALES (10.13%) 20,006,086.28
UTILIDAD (8%) 15,799,475.84
TOTAL COSTO DIRECTO INCL. GAST. GENERALES Y UTILIDAD 233,299,010.08 233,299,010.08 275,292,831.89 275,292,831.89 218,687,083.00
F INTANGIBLES
COSTO AMBIENTALES 12.00 210,834.00 249,058.20 293,888.68 293,888.68 0.847 248,923.71
PUESTA EN MARCHA 4.00 1,949,189.11 2,302,577.09 2,717,040.97 2,717,040.97 0.847 2,301,333.70
COSTO DE SUMINISTRO ELECTRICO 2.00 19,893.34 23,500.00 27,730.00 27,730.00 0.847 23,487.31
SANEAMIENTO FISICO LEGAL 2.00 40,958.27 48,384.00 57,093.12 57,093.12 0.909 51,897.65
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 12.00 44,843.22 52,973.30 62,508.48 62,508.48 0.909 56,820.22
EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION 6.00 2,319,478.54 2,740,000.00 3,233,200.00 3,233,200.00 0.847 2,738,520.40
ELABORACIÓN DE LÍNEA BASE PARA EVALUACIÓN EX POST 2.00 303,956.35 359,063.63 423,695.09 423,695.09 0.847 358,869.74
EVALUACION INTERMEDIA Y EXPOST 2.00 213,033.27 251,656.20 296,954.32 296,954.32 0.909 269,931.48
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERACIONALES 12.00 53,542.71 63,250.00 74,635.00 74,635.00 0.847 63,215.85
SUPERVISION DE OBRA 12.00 5,421,510.70 6,404,430.59 7,557,228.10 7,557,228.10 0.847 6,400,972.20
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“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Producción,
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3 RESERVORIOS 807,120.00
3.01 Electroválvulas, DN Variable, proyectado Global 1 141,600.00 70% 99,120
3.02 Automatización reservorios proyectado Global 1 1,416,000.00 50% 708,000
4 POZOS 3,138,069.89
4.01 Pozo Tipo I
4.01.01 Electrobomba Hidrostal S08M-H-04-HIX8-DI-100-36-460 Global 3 418,800.64 70% 879,481
4.01.02 Sistema de Cloración (Desinfección) Global 3 12,838.40 75% 28,886
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m3/año y 0.140 m3/año a precios privados y sociales, respectivamente, tal como se muestra en el
cuadro siguiente:
Cuadro 1.19 Costos de operación y mantenimiento - Sin Proyecto
Costo Costo
Costos a Costos a
Unitario Unitario
Demanda Precios Precios
Año Precios Precios
(m3/año) Privados Sociales
Privados Sociales
S/. S/.
S/. S/.
1 62,239,450 0.163 10,131,850 0.140 8,683,131
2 62,239,450 0.163 10,131,850 0.140 8,683,131
3 62,239,450 0.163 10,131,850 0.140 8,683,131
4 62,239,450 0.163 10,131,850 0.140 8,683,131
5 62,239,450 0.163 10,131,850 0.140 8,683,131
6 62,239,450 0.163 10,131,850 0.140 8,683,131
7 62,239,450 0.163 10,131,850 0.140 8,683,131
8 62,239,450 0.163 10,131,850 0.140 8,683,131
9 62,239,450 0.163 10,131,850 0.140 8,683,131
10 62,239,450 0.163 10,131,850 0.140 8,683,131
11 62,239,450 0.163 10,131,850 0.140 8,683,131
12 62,239,450 0.163 10,131,850 0.140 8,683,131
13 62,239,450 0.163 10,131,850 0.140 8,683,131
14 62,239,450 0.163 10,131,850 0.140 8,683,131
15 62,239,450 0.163 10,131,850 0.140 8,683,131
16 62,239,450 0.163 10,131,850 0.140 8,683,131
17 62,239,450 0.163 10,131,850 0.140 8,683,131
18 62,239,450 0.163 10,131,850 0.140 8,683,131
19 62,239,450 0.163 10,131,850 0.140 8,683,131
20 62,239,450 0.163 10,131,850 0.140 8,683,131
Fuente: Reporte de Costo por unidad operativa – EPS Grau 2014
En el escenario sin proyecto, estos costos (S/. 10,131,849.89 a precios privados y S/. 8,683,131.27
a precios sociales), permanece constante durante todo el horizonte de evaluación del proyecto.
A partir de este costo unitario estimado (S/0.264 a precios privados y 0.228 a precios sociales), se
determinan los costos de operación y mantenimiento durante el horizonte del proyecto, ello en
función a la producción.
1-29
Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto
“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Producción,
Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua Potable de los
distritos de Piura y Castilla, Provincia y Departamento de Piura”
– SNIP 291420
Cuadro 1.20 Costo anual de operación y mantenimiento en el horizonte del proyecto - Con Proyecto
Costo Costo
Costos a Costos a
Unitario Unitario
Demanda Precios Precios
Año Precios Precios
(m3/año) Privados Sociales
Privados Sociales
S/. S/.
S/. S/.
1 62,682,530 0.264 16,576,719 0.228 14,318,922
2 62,920,627 0.264 16,639,685 0.228 14,373,312
3 63,169,446 0.264 16,705,486 0.228 14,430,151
4 63,428,988 0.264 16,774,123 0.228 14,489,440
5 63,698,936 0.264 16,845,512 0.228 14,551,105
6 63,979,291 0.264 16,919,654 0.228 14,615,148
7 64,269,737 0.264 16,996,464 0.228 14,681,497
8 64,570,275 0.264 17,075,943 0.228 14,750,150
9 64,880,590 0.264 17,158,007 0.228 14,821,037
10 65,200,995 0.264 17,242,740 0.228 14,894,229
11 65,531,177 0.264 17,330,058 0.228 14,969,655
12 65,870,820 0.264 17,419,878 0.228 15,047,241
13 66,219,924 0.264 17,512,201 0.228 15,126,989
14 66,578,803 0.264 17,607,108 0.228 15,208,970
15 66,946,828 0.264 17,704,434 0.228 15,293,040
16 67,323,999 0.264 17,804,179 0.228 15,379,199
17 67,710,630 0.264 17,906,426 0.228 15,467,519
18 68,106,407 0.264 18,011,091 0.228 15,557,929
19 68,685,723 0.264 18,164,294 0.228 15,690,265
20 69,279,546 0.264 18,321,334 0.228 15,825,915
Fuente: Elaboración Propia
1-30
Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto
“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Producción,
Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua Potable de los
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Para la estimación de los beneficios sociales tanto de los nuevos como de los antiguos usuarios,
se han considerado los datos obtenidos por el proyecto con código SNIP 319830 (Proyecto PICA)
en cuanto a los consumos con restricción del servicio. Esto se realizará debido a que ambos
proyectos son complementarios, toda vez que con el incremento de la producción de agua potable
(a partir del presente PIP) se dotará el agua requerido para satisfacer la demanda de los usuarios
estimados del PIP 319830. A continuación se presenta la estimación de estos beneficios.
Se asumirá como nuevos usuarios, a aquellas viviendas que actualmente consumen agua de mala
calidad. Asumiendo que el consumo de los mismos es cero (0), toda vez que la oferta de agua apta
para el consumo humano es nulo.
Asimismo, a partir del Dataclie de la EPS GRAU, se determinó la facturación promedio que, pese a
no consumir agua de buena calidad, estas familias pagan por el servicio. A partir de esta
facturación promedio, dividida entre el consumo con restricción (estimado en el PIP del PICA con
Código SNIP 319830) nos permite determinar el costo económico del agua.
1-31
Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto
“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Producción,
Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua Potable de los
distritos de Piura y Castilla, Provincia y Departamento de Piura”
– SNIP 291420
Se determinó el costo promedio por metro cúbico que, pese a no consumir agua de buena calidad,
estas familias pagan por el servicio (nulo). Ello en función al facturación promedio de la categoría
Doméstico, obtenida del Dataclie al año 2015 de la EPS GRAU el mismo que es de S/69.30 al mes
por predio, en tanto que el consumo promedio con restricción (obtenido del PIP con código SNIP
319830, Proyecto PICA) asciende a 11. 26 m3; por lo que el costo por metro cúbico de estos
nuevos usuarios asciende a 6.15 S/./m 3 (S/69.30/11.26 m3).
Esto nos permite tener el siguiente resumen de consumos y precios para los nuevos usuarios:
5.000
Consumos
3.000
2.000
0.000
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0
-1.000
Q (m3/usuario/mes)
1-32
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Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua Potable de los
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Los beneficios incrementales para los nuevos usuarios con medidor está dado por el acceso al
servicio o mayor consumo de agua (o excedente del consumidor) que representa el área: ((23.00 –
0.00) x (6.15-0.85)/2, con resultado de S/.61.06 mensual por familia. El beneficio unitario que se
considera para cada beneficiario nuevo es:
a. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 61.06
b. Beneficios Totales (S/. / fam/año) a*12 732.70
Los beneficios para los usuarios antiguos del área de influencia del proyecto estará dado por el
mayor consumo de agua producto de la implementación del proyecto.
El consumo de agua en las viviendas que se encuentran conectadas a las redes de manera
racionalizada en los distritos de Piura y Castilla (de acuerdo) asciende a 11.26 m3/viv/mes, ello de
acuerdo al PIP 319830; luego, con el precio del agua de S/. 3.56 / m3; se calculó la curva de
demanda para los antiguos usuarios.
Cuadro 1.24 Resumen de Costos y Precios – Antiguos Usuarios
Antiguos Usuarios
Variable cantidad 3
Variable precio
cantidad (S/.) Precio (S/./m )
Precio máximo al cual no
0.00 6.15 se demandaria agua
potable (S/./m3)
Así, el beneficio de los usuarios antiguos estará dado por el incremento del consumo. Este
beneficio asciende a S/.15.91 /mes por usuario medido y está dado por el área: ((23.00 – 11.26) x
(3.56 – 0.85))/2.
1-33
Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto
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Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua Potable de los
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7.0
6.0
5.0
4.0
P (S/./m 3)
2.0
0.0 0.00
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0
Q (m 3/usuario/mes)
1-34
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Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua Potable de los
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Desde el punto de vista económico, el proyecto será viable si el Valor Actual Neto Social es mayor
a cero y la Tasa Interna de Retorno es mayor a la tasa social de descuento.
Cuadro 1.26 Evaluación Beneficio Costo del Sistema de Producción, Almacenamiento y Distribución Primaria de
Agua Potable de los Distritos de Piura y Castilla
BENEFICIOS POR MAYOR
COSTOS INCREMENTALES VALOR
POBLACION CONSUMO DE AGUA FLUJO NETO FACTOR
POBLACION BENEFICIO (PRECIOS SOCIALES) ACTUAL DEL
TOTAL (S/. año) A DE
AÑOS CONECTADA TOTAL FLUJO NETO
SERVIDA INVERSION REPOSICION COSTOS TOTAL PRECIOS DESCUENTO
(%) ANTIGUAS NUEVAS (S/. Año) PRECIOS
(Nº de Hab) AÑO 0 EQUIPOS O&M COSTOS SOCIALES (9.0%)
CONEXIONES CONEXIONES SOCIALES
(S/.) (S/.) (S/.) (S/.)
0 2018 231,201,055 0 231,201,055 -231,201,055 1.000 -231,201,055
1 2019 462,054 94.94% 17,144,118 12,747,509 29,891,627 5,635,791 5,635,791 24,255,836 0.917 22,242,602
2 2020 473,423 95.23% 17,144,118 14,680,203 31,824,321 5,690,181 5,690,181 26,134,141 0.841 21,978,812
3 2021 485,066 95.53% 17,144,118 16,659,645 33,803,763 5,747,020 5,747,020 28,056,743 0.772 21,659,806
4 2022 496,992 95.83% 17,144,118 18,686,949 35,831,067 5,806,308 5,806,308 30,024,759 0.708 21,257,529
5 2023 509,205 96.13% 17,144,118 20,763,258 37,907,376 5,867,974 5,867,974 32,039,402 0.650 20,825,611
6 2024 521,714 96.43% 17,144,118 22,889,741 40,033,859 5,932,017 5,932,017 34,101,842 0.596 20,324,698
7 2025 534,525 96.72% 17,144,118 25,067,594 42,211,712 5,998,365 5,998,365 36,213,347 0.547 19,808,701
8 2026 547,646 97.02% 17,144,118 27,298,042 44,442,160 6,067,019 6,067,019 38,375,141 0.502 19,264,321
9 2027 561,083 97.32% 17,144,118 29,582,340 46,726,458 6,137,906 6,137,906 40,588,552 0.461 18,711,322
10 2028 574,844 97.62% 17,144,118 31,921,769 49,065,887 14,277,568 6,211,098 20,488,666 28,577,221 0.423 12,088,164
11 2029 588,937 97.91% 17,144,118 34,317,644 51,461,762 6,286,523 6,286,523 45,175,239 0.388 17,527,993
12 2030 603,371 98.21% 17,144,118 36,771,309 53,915,427 6,364,110 6,364,110 47,551,318 0.356 16,928,269
13 2031 618,152 98.51% 17,144,118 39,284,141 56,428,259 6,443,857 6,443,857 49,984,402 0.327 16,344,899
14 2032 633,290 98.81% 17,144,118 41,857,548 59,001,666 6,525,838 6,525,838 52,475,827 0.300 15,742,748
15 2033 648,793 99.11% 17,144,118 44,492,971 61,637,089 6,609,908 6,609,908 55,027,181 0.275 15,132,475
16 2034 664,669 99.40% 17,144,118 47,191,887 64,336,005 6,696,068 6,696,068 57,639,938 0.252 14,525,264
17 2035 680,927 99.70% 17,144,118 49,955,807 67,099,925 6,784,388 6,784,388 60,315,537 0.231 13,932,889
18 2036 697,577 100.00% 17,144,118 52,786,275 69,930,394 6,874,797 6,874,797 63,055,596 0.212 13,367,786
19 2037 712,505 100.00% 17,144,118 55,324,050 72,468,168 7,007,134 7,007,134 65,461,034 0.194 12,699,441
20 2038 727,753 100.00% 17,144,118 57,916,133 75,060,251 7,142,784 7,142,784 67,917,467 0.178 12,089,309
VAN SOCIAL (S/.) 115,251,584
TIR SOCIAL 14.17%
H.SENSIBILIDAD
Para el presente análisis se consideraron el efecto de las variaciones ante incremento en los
costos de inversión y disminución de los beneficios, ya que son las variables sobre las cuales el
proyecto es más sensible.
Del presente análisis se determina que el proyecto soporta hasta un incremento del 48.58% en sus
costos de inversión. Ello nos indicaría que el PIP no es muy sensible con respecto a esta variable;
tomando en cuenta que el escenario económico del país es estable, con una inflación debidamente
controlada y una política monetaria consistente, se puede decir que no es muy probable que se
presente un incremento tan abrupto del costo de inversión.
1-35
Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto
“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Producción,
Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua Potable de los
distritos de Piura y Castilla, Provincia y Departamento de Piura”
– SNIP 291420
60,000,000
55,941,467
40,000,000
32,217,421
20,000,000
- (1)(3,368,649)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
(20,000,000)
Para que el presente proyecto deje de ser socialmente viable, los beneficios deberían bajar hasta
menos del 28.24%, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico. Por lo que se puede concluir
que el proyecto, socialmente, es sensible a esta variable.
Cuadro 1.28 Sensibilidad a la disminución de los Beneficios del Proyecto
40,000,000
33,640,257
20,000,000
13,237,426
- -
-35% -30% (7,165,406)
-25% -20% -15% -10% -5% 0%
(20,000,000)
1-36
Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto
“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Producción,
Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua Potable de los
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– SNIP 291420
proyectados en función a los estados de resultados de la EPS Grau S.A de los últimos 03
años.
Los costos operativos (con y sin proyecto) están en función a la producción (con y sin
proyecto) y al costo unitario estimado. También se consideran los gastos administrativos,
gastos de ventas, depreciaciones y otros gastos del proyecto, estos costos se proyectaron en
función a los Estados Financieros Auditados de la EPS.
Los ingresos, tarifas, inversiones, reposición, costos de operación y mantenimiento no
consideran impuestos.
Los costos están expresados en nuevos soles al mes de Marzo del 2016.
I.2. INGRESOS
1-37
Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto
“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Producción,
Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua Potable de los
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– SNIP 291420
Cuadro 1.29 Estimación de los ingresos e incrementales - Con Proyecto y Sin Proyecto
PROGRAMACION ANUAL
RUBRO
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
3. INGRESOS INCREMENTALES
-99,836,478 11,332,828 13,143,895 14,993,542 16,882,660 18,812,161 20,782,979 22,796,069 24,852,409 26,953,000 29,098,865 31,291,054 33,530,638 35,818,715 38,156,410 40,544,871 42,985,275 45,478,826 48,026,758 50,630,331 53,290,836
CON Y SIN PROYECTO
1-38
Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto
“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Producción,
Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua Potable de los
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– SNIP 291420
I.3. COSTOS
Cuadro 1.30 Estimación de los Costos/Egresos en los Distritos de Piura y Castilla – Con Proyecto y Sin Proyecto
PROGRAMACION ANUAL
RUBRO
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
1. COSTOS SIN PROYECTO
Costos O&M - Agua Potable 10,131,850 10,131,850 10,131,850 10,131,850 10,131,850 10,131,850 10,131,850 10,131,850 10,131,850 10,131,850 10,131,850 10,131,850 10,131,850 10,131,850 10,131,850 10,131,850 10,131,850 10,131,850 10,131,850 10,131,850 10,131,850
Gastos de Ventas 14,189,270 14,189,270 14,189,270 14,189,270 14,189,270 14,189,270 14,189,270 14,189,270 14,189,270 14,189,270 14,189,270 14,189,270 14,189,270 14,189,270 14,189,270 14,189,270 14,189,270 14,189,270 14,189,270 14,189,270 14,189,270
Demanda de Agua (m3/año) 64,821,617 64,821,617 64,821,617 64,821,617 64,821,617 64,821,617 64,821,617 64,821,617 64,821,617 64,821,617 64,821,617 64,821,617 64,821,617 64,821,617 64,821,617 64,821,617 64,821,617 64,821,617 64,821,617 64,821,617 64,821,617
Costos de Operativos sin proyecto 24,321,119 24,321,119 24,321,119 24,321,119 24,321,119 24,321,119 24,321,119 24,321,119 24,321,119 24,321,119 24,321,119 24,321,119 24,321,119 24,321,119 24,321,119 24,321,119 24,321,119 24,321,119 24,321,119 24,321,119 24,321,119
2. COSTOS CON PROYECTO
Costos O&M - Agua Potable 10,131,850 16,597,572 16,458,225 16,466,451 16,519,262 16,587,043 16,660,829 16,738,975 16,820,576 16,905,715 16,994,308 17,086,355 17,181,776 17,280,569 17,382,735 17,488,273 17,597,020 17,709,139 17,824,548 17,943,166 18,070,996
Gastos de Ventas 14,189,270 13,928,607 13,811,668 13,818,571 13,862,889 13,919,771 13,981,692 14,047,272 14,115,751 14,187,199 14,261,545 14,338,792 14,418,868 14,501,775 14,587,512 14,676,079 14,767,339 14,861,428 14,958,280 15,057,823 15,165,098
Demanda de Agua C/P (m3/año) 64,821,617 63,630,818 63,096,598 63,128,134 63,330,595 63,590,452 63,873,330 64,172,922 64,485,759 64,812,156 65,151,799 65,504,687 65,870,505 66,249,252 66,640,929 67,045,536 67,462,442 67,892,278 68,334,728 68,789,477 69,279,546
Costos de Operativos con proyecto 24,321,119 30,526,179 30,269,893 30,285,022 30,382,151 30,506,814 30,642,521 30,786,247 30,936,328 31,092,913 31,255,853 31,425,147 31,600,644 31,782,344 31,970,247 32,164,352 32,364,358 32,570,567 32,782,828 33,000,988 33,236,094
Costos Operativos Incrementales 0 6,205,060 5,948,774 5,963,903 6,061,031 6,185,694 6,321,402 6,465,128 6,615,208 6,771,794 6,934,734 7,104,028 7,279,524 7,461,224 7,649,127 7,843,233 8,043,239 8,249,448 8,461,708 8,679,869 8,914,974
3. INVERSIONES
Construcción de una PTAP 754,472 1,171,547 65,737,043
Mejoramiento de la PTAP Existente 22,582 28,228 1,974,387
Instalación de Líneas de Impulsión (Principal y
1,823,754 147,916,034 13,819,410
Secundaria)
Construcción de Reservorios 619,165 39,750,797 15,158,451
Instalación de Líneas de Aducción 13,228 16,944 1,156,130
Capacitación al personal de operaciones del sistema de
- 30,356 30,356
tratamiento de Agua Potable
Equipamiento para la operación y mantenimiento - 6,962 6,962
Implementación de Programas de Educación Sanitaria - - -
Reposición de Equipos 17,785,193
Inversiones Totales 3,233,200 188,920,868 97,882,738 0 0 0 0 0 0 0 0 17,785,193 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. EGRESOS INCREMENTALES TOTALES
3,233,200 195,125,927 103,831,511 5,963,903 6,061,031 6,185,694 6,321,402 6,465,128 6,615,208 6,771,794 6,934,734 24,889,221 7,279,524 7,461,224 7,649,127 7,843,233 8,043,239 8,249,448 8,461,708 8,679,869 8,914,974
(En Nuevos Soles)
4. EGRESOS INCREMENTALES TOTALES
3,233 195,126 103,832 5,964 6,061 6,186 6,321 6,465 6,615 6,772 6,935 24,889 7,280 7,461 7,649 7,843 8,043 8,249 8,462 8,680 8,915
(En Miles de Nuevos Soles)
1-39
Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto
“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Producción,
Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua Potable de los
distritos de Piura y Castilla, Provincia y Departamento de Piura”
– SNIP 291420
UTILIDAD (PERDIDA) OPERATIVA -13,136 -15,133 -12,927 -10,940 -8,982 -6,997 -4,965 -2,884 -748 1,444 3,693 6,002 8,373 10,808 13,310 15,880 18,521 21,235 24,026 26,895 29,835
Ingresos Financieros 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796
Otros ingresos 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238
Gastos Financieros -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101
Otros gastos -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850
RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP -3,052 -5,049 -2,843 -856 1,102 3,087 5,118 7,200 9,336 11,527 13,776 16,086 18,457 20,892 23,393 25,963 28,605 31,319 34,110 36,979 39,919
1-40
Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto
“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Producción,
Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua Potable de los
distritos de Piura y Castilla, Provincia y Departamento de Piura”
– SNIP 291420
Tal como se observa, con las tarifas actuales, a precios privados el proyecto no es rentable. Toda
vez que el VAN es negativo (S/ - 24.09 millones) y una TIR (3.27%) por debajo de su tasa de
descuento (4.31%). Igualmente, si se asume un apalancamiento (financiamiento) total del monto de
inversión por parte de una entidad financiera, tenemos que el VANF (Van financiero) también es
negativo en S/ 24.09 millones y la TIRF es de 0.15%, por lo que se demuestra que con los ingresos
actuales generados por el proyecto, no se podría cubrir el costo del financiamiento.
En este punto, se analizarán escenarios a través de la calibración del incremento de los tarifas
privadas, ello debido a que las mismas influyen directamente en los ingresos del proyecto. Esto se
hace a fin de analizar hasta que nivel de incremento en las tarifas el PIP sería viable a precios
privados.
(15,000)
(20,000)
(25,000) (24,906)
(30,000)
Tal como se puede apreciar, a precios privados, el PIP será viable solo con un incremento de las
tarifas por encima del 6.74%.
1-41
Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto
“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Producción,
Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua Potable de los
distritos de Piura y Castilla, Provincia y Departamento de Piura”
– SNIP 291420
El PNSU asume la responsabilidad de Unidad Ejecutora, hasta la puesta en marcha del proyecto,
quien a través de sus Recursos Ordinarios, asignará el financiamiento para la ejecución del
proyecto.
La EPS GRAU S.A. mediante Convenio para la Formulación de Proyectos de Inversión Pública de
Competencia Municipal exclusiva entre la Municipalidad Provincial de Piura y el Programa Nacional
de Saneamiento Urbano del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la EPS Grau,
asume la operación y mantenimiento del proyecto en estudio.
Cabe indicar que dentro de la estructura orgánica de EPS GRAU S.A., cuenta con la Jefatura Zonal
Piura y dentro de su desagregación estructural tiene a su cargo la Coordinación de Producción,
Distribución, Recolección, Tratamiento y Disposición Final de Aguas Servidas, quien sería la
encargada de administrar el nuevo sistema de tratamiento de agua potable y obras primarias.
Asimismo, la EPS GRAU S.A. ha dispuesto que las obras programadas dentro del proyecto se
ejecuten en terrenos de propiedad de su propiedad, garantizando de ésta manera la disponibilidad
del terreno.
Cabe precisar que la EPS GRAU se encuentra en Proceso de Reestructuración Patrimonial como
consecuencia de la declaratoria de Insolvencia en el año 2001, sin embargo la empresa cuenta con
estrategias para mejorar su gestión.
Instrumento de gestión de Corto y Mediano plazo que define los lineamientos y la acción a ejecutar
por la EPS GRAU S.A., desde el punto de vista comercial, de las cuales se describen a
continuación:
1-42
Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto
“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Producción,
Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua Potable de los
distritos de Piura y Castilla, Provincia y Departamento de Piura”
– SNIP 291420
Revisión de los medidores con bajos consumos localizados en zonas con un eficiente servicio
de abastecimiento, descartando además la posibilidad de conexiones clandestinas.
Alertar a los usuarios a través de notas de prensa, sobre las sustracciones de medidores
cuando se presenten sistemáticamente.
Verificación mensual de los clientes que han asumido convenios de pago, sin reapertura del
servicio de agua potable, a efectos de evitar la auto-reapertura del servicio. De verificarse la
auto-reapertura, de inmediato deberá proceder a notificar y cerrar el servicio.
Con respecto al mejoramiento de la micromedición; el PIP con código SNIP N° 319830, tiene
previsto incrementar el número de micromedidores al año 1 en 15,037 unidades (Número de
conexiones nuevas).
Cuadro 1.33 Análisis del Incremento del Nivel de Micromedición en los Distritos de Piura y Castilla
Micromedidores
Conexiones Presupuestadas Micromedición
Año Totales Presupuestadas Incremento
Viv. (a) en el PIP N° % (b/a)
(b) en otros PIPs Total
319830
0 87,110 66,232 7,860 7,145 15,037 76.03
66,232+ A partir del Año 2 se tiene un incremento en
1 102,115 15,037 micromedición de aprox. 1.05% anual de acuerdo a 79.59
81,269 OPI de EPS GRAU S.A.
Fuente: Análisis del Equipo Técnico
Asimismo, el nivel de micromedición al 100% al final de horizonte de evaluación es afín a las metas
que el PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en los
Asentamientos Humanos de los Distritos de Piura y Castilla, Provincia De Piura, Departamento De
Piura” con código SNIP 319830; PIP que siendo complementario al presente estudio, considera
como metas la instalación de medidores en las conexiones por renovación y ampliación.b)
b) Mejoramiento de los Ingresos: Para el cumplimiento de este objetivo se cuenta con las
siguientes estrategias:
1-43
Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto
“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Producción,
Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua Potable de los
distritos de Piura y Castilla, Provincia y Departamento de Piura”
– SNIP 291420
Asimismo, el PIP 319830 plantea la instalación de 7,860 conexiones las cuales se distribuirán en
los siguientes sectores. Adicionalmente este PIP, recoge ampliaciones consideradas en otros
proyectos las cuales plantean la instalación de aprox. 7,145 conexiones.
c) Programa de Inversiones
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Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto
“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Producción,
Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua Potable de los
distritos de Piura y Castilla, Provincia y Departamento de Piura”
– SNIP 291420
N° CONEX
PIP AÑO 0 ESTADO Nombre del PIP
AMPLIACIÓN
Asimismo, la EPS GRAU deberá incluir los costos asociados al proyecto en el Plan Maestro
Optimizado (PMO) con la finalidad de incluir un ajuste en su Estructura Tarifaria que permita cubrir
los costos de operación y mantenimiento del proyecto.
La sostenibilidad del proyecto está respaldada por el pago tarifario de los usuarios que serán
beneficiados con el proyecto. A través de la nueva Estructura Tarifaria, aprobada mediante
Resolución de Consejo Directivo N°002-2012-SUNASS-CD, la EPS GRAU S.A. asumiría los costos
de operación y mantenimiento del proyecto con los pagos que realicen los beneficiarios. Se ha
supuesto que las tarifas resultantes se aplicarían a todos los usuarios beneficiados.
Como forma de aproximarse a una tarifa que será otorgada a la población, el estudio ha estimado
el Costo Medio a Largo Plazo (CMPL). Para dicha estimación se realizó la actualización de los
costos incrementales de las Inversiones (Año 0 y 10) reposición de equipos, costos de operación y
mantenimiento y consumo de agua incrementales, a fin de hallar el ratio entre ambos valores y
estimar el CMLP.
Asimismo, a este CMLP, se le adicionó el Costo Incremental Promedio (O&M) del PIP 319830
(Proyecto PICA), toda vez que el mismo constituye un proyecto complementario a este proyecto, y
tiene inmerso los costos de operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado. Esto se
realizó debido a que los costos del presente proyecto (Curumuy), solo considera costos de
operación y mantenimiento hasta el nivel de redes primarias del servicio de agua potable, no
contempla los costos a nivel de redes secundarias y tampoco del servicio de alcantarillado. En
tanto que el PIP 319830 contempla los costos de operación y mantenimiento hasta las redes
1-45
Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto
“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Producción,
Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua Potable de los
distritos de Piura y Castilla, Provincia y Departamento de Piura”
– SNIP 291420
secundarias (usuario final de) de agua potable y también del sistema de alcantarillado. Por esta
razón, la suma de estos dos CIP (Costo Incremental Promedio de O&M) sería el incremento
propuesto a la tarifa total del servicio.
Cabe mencionar que esta tarifa estimada, solo es referencial para los fines del análisis de
sostenibilidad del presente PIP; correspondiendo a la SUNASS la estimación real del incremento
tarifario. El procedimiento de cálculo se muestra a continuación.
Cuadro 1.35 Flujos de Costos de Operación y Mantenimiento y Volúmenes de Consumos Incrementales del
Sistemas de Producción Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua Potable a Precios de Mercado para el
Cálculo de la Tarifa Media de Largo Plazo
COSTO DE O Y M - PRECIOS PRIVADOS
INVERSIONES CONSUMO (M3/AÑO)
(Soles)
PRECIOS
AÑO
PRIVADOS TOTAL TOTAL INCREMENTAL TOTAL INCREMENTAL
(S/.) CON - SIN CON - SIN
SIN PROYECTO CON PROYECTO CON PROYECTO
PROYECTO** PROYECTO
0 290,036,806 39,716,329
1 10,131,850 16,576,719 6,444,869 40,375,009 658,680
2 10,131,850 16,639,685 6,507,835 41,044,567 1,328,238
3 10,131,850 16,705,486 6,573,636 41,725,158 2,008,829
4 10,131,850 16,774,123 6,642,273 42,416,940 2,700,610
5 10,131,850 16,845,512 6,713,663 43,120,069 3,403,740
6 10,131,850 16,919,654 6,787,804 43,834,706 4,118,376
7 10,131,850 16,996,464 6,864,614 44,561,010 4,844,681
8 10,131,850 17,075,943 6,944,093 45,299,144 5,582,815
9 10,131,850 17,158,007 7,026,157 46,049,270 6,332,941
10 17,785,193 10,131,850 17,242,740 7,110,890 46,811,553 7,095,224
11 10,131,850 17,330,058 7,198,208 47,586,157 7,869,828
12 10,131,850 17,419,878 7,288,029 48,373,250 8,656,920
13 10,131,850 17,512,201 7,380,351 49,172,997 9,456,668
14 10,131,850 17,607,108 7,475,258 49,985,568 10,269,239
15 10,131,850 17,704,434 7,572,585 50,811,132 11,094,803
16 10,131,850 17,804,179 7,672,329 51,649,860 11,933,530
17 10,131,850 17,906,426 7,774,576 52,501,921 12,785,592
18 10,131,850 18,011,091 7,879,241 53,367,489 13,651,159
19 10,131,850 18,164,294 8,032,444 54,384,977 14,668,647
20 10,131,850 18,321,334 8,189,484 55,423,516 15,707,187
Cuadro 1.36 Flujos de Costos del Sistema de Producción Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua
Potable a Precios de Mercado para el Cálculo de la Tarifa Media de Largo Plazo
COSTOS DE VALOR ACTUAL
INVERSION REPOSICION
OPERACIÓN Y TOTAL COSTOS
Año 0 -10 DE EQUIPOS VOLUMEN FACTOR COSTOS COSTOS DE
MANTENIMIENTO INCREMENTALES CONSUMOS
AÑO (Precios (Precios INCREMENTAL A C T UA LIZ A C IO N TOTALES OPERACIÓN Y
INCREMENTAL (Precios Privados) INCREMENTALES
Privados) Privados) (Inv., O y M) MANTENIMIENTO
(Precios Privados)
361,159,440
CIP (I+ OM ) = S/. 7.07 por M3
51,080,161
63,599,497
CIP ( OM ) = S/. 1.25 por M3
51,080,161
1-46
Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto
“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Producción,
Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua Potable de los
distritos de Piura y Castilla, Provincia y Departamento de Piura”
– SNIP 291420
Cuadro 1.37 Estimación de Tarifa Media de Largo Plazo del Proyecto PICA (Cod. SNIP 319830)
Costo
Operación Consu mo de
Años Inversión
y Agu a
Mantenimiento
0 356,734,774
1 4,057,055 12,846,391
2 2,761,241 1,934,053
3 2,935,539 1,969,649
4 3,116,329 2,005,860
5 3,303,505 2,042,696
6 3,496,978 2,080,166
7 3,696,676 2,118,278
8 3,902,544 2,157,043
9 4,114,538 2,196,469
10 4,332,626 2,236,567
11 4,556,789 2,277,346
12 4,787,014 2,318,815
13 5,023,299 2,360,985
14 5,265,648 2,403,865
15 5,514,074 2,447,466
16 5,768,594 2,491,796
17 6,029,231 2,536,867
18 6,296,016 2,582,688
19 6,568,982 2,629,270
20 3,277,770 2,676,623
Val ores Actu al es (En Mil es)
Valor Actual de la I nversión 356,735
Valor Actual de los Costos 36,697
Valor Actual del Consumo 29,739
Cuadro 1.39 Estimación de la Tarifa Con Proyecto del Servicio de Agua Potable
Tarifa Media
Consumo Tarifa Total
de Largo Plazo
(M3/mes) S/.
Total (O&M)
23 2.48 57.02
Fuente: Elaboración Propia
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Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto
“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Producción,
Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua Potable de los
distritos de Piura y Castilla, Provincia y Departamento de Piura”
– SNIP 291420
El mayor peligro para estos componentes son los movimientos sísmicos, y a este respecto, a lo
largo del estudio se ha detallado como este peligro tiene en general un nivel medio, puesto que la
actividad sísmica no es tan recurrente como en el resto de la costa, pero que sus suelos finos, y la
presencia local de napas freáticas más o menos superficiales aumentan este nivel de peligro.
Dentro del área de estudio del proyecto, se hallan terrenos que no tienen una napa freática
superficial y que la amenaza de licuación de suelos no es muy elevada; no obstante, se ha
identificado que el REP-02 se encuentra en terrenos de baja capacidad portante y de napas
freáticas casi superficiales, lo que incrementa el peligro sísmico.
Consiguientemente, los niveles de riesgo en el resto de los reservorios proyectados son calificados
de Bajo a Medio y Medio, donde la componente del peligro sísmico, como las vulnerabilidades son
en su mayoría de niveles Medios.
a. Para obras lineales (línea de impulsión y conducción), se puede utilizar material granular
envuelto en geotextil, para el primer relleno que cubre las tuberías: Se ha considerado tubería
de HD con lo que no hace necesario mayor cuidado de las líneas indicadas.
1-48
Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto
“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Producción,
Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua Potable de los
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actualmente estos indicadores y el mejoramiento de los mismos, tanto con la ejecución del
proyecto PICA (Código SNIP 319830) como con el PIP Curumuy (Código SNIP 291420).
Cuadro 1.41 Presupuesto de Mitigación de Riesgos por licuación de suelos
Indicadores de Gestión Situación Actual* Situación Con Proyecto* Acciones a Desarrollarse para Mejorar Sitaución Actual
- Incremento de la producción a 2,502.60 l/s.
Mejoramiento de la PTAP Existente y construcción de
PTAP de 1,862.40 l/s (PIP Curumuy SNIP 291420).
- Construcción de 09 Reservorios, incrementando el
volumen de almacenamiento en 18,500 M3 (PIP
Continuidad 16.82 horas/día 24 horas/día
Curumuy SNIP 291420).
- Instalacción de 2,244.92 ML de Líneas de Aducción (PIP
Curumuy SNIP 291420).
- Instalacción de 51.19 Km de Líneas de Impulsión (PIP
Curumuy SNIP 291420).
- Construcción de 09 Reservorios, incrementando el
volumen de almacenamiento en 18,500 M3 (PIP
Presión Promedio 9.57 mca 25.45 mca Curumuy SNIP 291420).
- Instalacción de 2,244.92 ML de Líneas de Aducción (PIP
Curumuy SNIP 291420).
- Incremento de la micromedición en 100%. (Proyecto
PICA SNIP 319830).
- Inversión en Educación Sanitaria. (Proyecto PICA SNIP
319830).
Agua No Facturada 51.65% 20.00%
- Renovación de 183.16 km de redes de agua potable.
(Proyecto PICA SNIP 319830).
- Reforzamiento de 52.04 km de redes de agua potable.
(Proyecto PICA SNIP 319830).
* Fuente Proyecto PICA Código SNIP 319830
J.6. CONCLUSIONES
A parte del PIP 319830, la EPS Grau, tiene programada inversiones para ampliar la dotación del
servicio, lo cual permite sustentar que en los últimos años del horizonte de evaluación del
proyecto (del año 18 al 20) la cobertura será del 100%, en tanto que en los primeros 17 años esta
cobertura será de entre 94.94% (año 1) hasta 99.70% (año 17).
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Debido a este alto nivel de complementariedad entre ambos proyectos (el PIP 291420 y PIP
319830), el Costo Incremental Promedio para la estimación de tarifas, fue calculado tomando en
cuenta los costos del PIP 319830, toda vez que este proyecto contempla los servicios de agua
potable y alcantarillado a nivel de usuarios.
La obras a desarrollarse a partir del PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Producción,
Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua Potable de los distritos de Piura y Castilla,
Provincia y Departamento de Piura”, garantizan una mejoría de los indicadores de gestión como
la continuidad, presión promedio y agua no facturada.
K.IMPACTO AMBIENTAL
De acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) se
establecen dos condiciones para desarrollarse el ítem 4.12. Impacto Ambiental del ANEXO SNIP
07 “Contenidos Mínimos – Factibilidad para PIP”, la ubicación del PIP en el listado del Anexo II o
en sus actualizaciones en el marco del Reglamento de la Ley del SEIA.
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Reuniones
PRELIMINAR /
Frentes de
Contaminación de suelos por previsto para tal efecto hasta ser recolectados por la
trabajo/ lugares
derrame de lubricantes, P/M empresa encargada mediante una empresa
Desplazamiento de de trabajo y
combustibles, etc. prestadora de servicio – EPS-RS, debidamente
vehículos, materiales, descanso.
registrada y autorizada por la DIGESA, para que su
maquinarias y equipos Contratista
disposición final se realice de forma adecuada.
para la construcción
Afectación leve y temporal de
de la obra. Utilizar maquinarias y equipos en buen estado que Frentes de
la fauna por la generación de
P cuente con dispositivos para minimizar la generación trabajo/ lugares
ruidos y movimiento de
de ruido. de trabajo.
maquinaria pesada.
Frentes de
Riesgo de accidentes de Realizar charlas de capacitación al personal sobre trabajo/lugar de
trabajo, por inadecuadas aspectos de calidad, seguridad y medio ambiente, continuo
P
maniobras y manipulación de proporcionar al trabajador EPP, señalización tránsito
materiales, equipos, etc. adecuada. peatonal y
transporte.
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Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua Potable de los
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Molestias a población
Transporte de movimientos de tierra. Frente de
circundante por ruidos y P/C Contratista
materiales excedentes. Utilizar maquinarias y equipos en buen estado, los trabajo
polvos
motores deben contar con silenciadores.
Realizar charlas de capacitación al personal sobre
Retiro de estructuras
aspectos de calidad, seguridad y medio ambiente, Frente de
Riesgos de accidentes temporales P/M Contratista
proporcionar al trabajador EPP, señalización trabajo
(campamentos, otros).
adecuada.
Se debe realizar la limpieza de las áreas donde se
han realizado construcciones, eliminando todos los
Afectación en salud de
desmontes que se produjeran y deberán almacenar
trabajadores por mal manejo Transporte de residuos Frente de
P/C los residuos sólidos que se generen, en un centro de Contratista
de disposición de residuos sólidos. trabajo
acopio temporal hasta que una empresa prestadora
sólidos.
de servicios EPS-RS registrada y autorizada por la
DIGESA los disponga adecuadamente.
Mantenimiento del
MANTENIMIENTO
Generación de lodos,
sistema de tratamiento P/M Disposición adecuada de los residuos y lodos. PTAP EPS Grau
OPERACIÓN Y
residuos.
de agua potable.
Áreas donde se
Riesgo de accidentes de Realizar charlas de capacitación al personal sobre
empleen
trabajo, por inadecuadas Operación de equipos aspectos de calidad, seguridad y medio ambiente,
C equipos EPS Grau
maniobras y manipulación de eléctricos y otros. proporcionar al trabajador EPP, señalización
eléctricos y
materiales, equipos, etc. adecuada.
otros.
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Molestias a población
vida útil. movimientos de tierra. Frente de
circundante por ruidos, P/C
Utilizar maquinarias y equipos en buen estado, los trabajo
olores y polvos.
motores deben contar con silenciadores.
Se debe realizar la limpieza de las áreas donde se
Alteración de calidad de han realizado construcciones, eliminando todos los
agua y suelo por mala desmontes que se produjeran y deberán almacenar
Frente de
disposición de residuos Limpieza final de obra. P/C los residuos sólidos que se generen, en un centro de EPS Grau
trabajo
sólidos, desmontes o acopio temporal hasta que una empresa prestadora
escombros de servicios EPS-RS registrada y autorizada por la
DIGESA los disponga adecuadamente.
Humedecer las áreas donde se va a realizar los
Emisión de ruidos, gases y
movimientos de tierra. Frente de
generación de polvo debido P/C
Utilizar maquinarias y equipos en buen estado, los trabajo
al movimiento vehicular.
motores deben contar con silenciadores.
Afectación temporal de
fauna, por el movimiento de Transporte de Cercar debidamente los frentes de trabajo para evitar Frente de
P EPS Grau
vehículos que generaran materiales excedentes. el ingreso de personas no autorizadas y animales. trabajo
ruido, gases y polvos.
Realizar charlas de capacitación al personal sobre
aspectos de calidad, seguridad y medio ambiente, Frente de
Riesgos de accidentes P/M
proporcionar al trabajador EPP, señalización trabajo
adecuada.
Fuente: Elaboración Propia
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L.ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
La EPS GRAU S.A., entidad operadora del proyecto, cuenta con una organización definida
expresada en un organigrama vigente. Dicho organigrama, considera a la Junta de Acreedores,
como un órgano de mayor nivel, del que depende el Directorio, el Órgano de Control Institucional y
la Gerencia General. De esta última, a su vez dependen, la Gerencia Administrativa Financiera,
Gerencia de Operaciones e Ingeniería, Gerencia de Comercial, Jefaturas Zonales y como órganos
de apoyo las oficinas de Imagen Institucional, Control de Pérdidas, Informática, Planeamiento y
Asesoría Jurídica.
Como parte de la organización y gestión de la EPS GRAU S.A. se muestra la Estructura Orgánica
de la empresa:
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El financiamiento de las inversiones requeridas para el proyecto está garantizada por el PNSU,
quien programará y priorizará la necesidad de las inversiones del proyecto. La fuente de
financiamiento será a través Recursos Ordinarios del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.
La capacidad financiera de la EPS Grau S.A., se basa en la optimización de los recursos tanto
operativos, como administrativos y la aplicación de un adecuado manejo de personal, logística, etc;
a fin de mejorar la gestión de los recursos disponibles, debiendo aplicarse políticas de cobranza
para reducir la morosidad.
M.PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
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DURACION - MESES
CORR
PROCESO DE
SELECCIÓN
ECCIÓ
03 Meses (MAY
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PUESTA PRESUPUESTO PRESUPUEST
17 - JUL 17)
PRESUPUESTO EXPEDIENTE N
DESCRIPCION + GG PARCIAL (con MARCHA - A PRECIOS O PRECIOS
PARCIAL TECNICO - 07 PARA
+ UTILIDAD I.G.V.) ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 04 Meses PRIVADOS () SOCIALES ()
Meses (OCT PRECI
(AGO 18 -
16- ABR 17) OS
NOV 18)
SOCIA
LES
A 01 OBRAS CIVILES - ESTRUCTURAS 33,444,109.27 39,507,526.30 46,618,881.02
01.01 OBRAS PROV. Y PRELIMINARES 1 197,265.42 233,029.64 274,974.98 274,974.98 274,974.98 0.759 208,706.01
01.02 PLAN SEGURIDAD Y SALUD TRABAJO 12 329,660.60 389,428.07 459,525.12 38,977.57 39,135.38 37,872.95 39,135.38 37,872.95 39,135.38 39,135.38 35,348.09 39,135.38 37,872.95 39,135.38 36,768.33 459,525.12 0.759 348,779.57
01.03 CAPTACION 1 163,871.35 193,581.23 228,425.85 228,425.85 228,425.85 0.797 182,055.40
01.04 CONSTRUCCION DE RESERVORIOS ELEVADOS 32,753,311.90 38,691,487.36 45,655,955.07
01.04.01 RESERV. ELEV. REP-01A (V=2700m3) 6 4,291,424.92 5,069,460.26 5,981,963.11 1,071,768.39 1,236,272.37 1,196,392.62 1,236,272.37 1,236,272.37 4,984.99 5,981,963.11 0.759 4,540,310.00
01.04.02 RESERV. ELEV. REP-01B (V=1200m3) 4 2,483,577.15 2,933,849.69 3,461,942.63 890,728.98 894,335.17 865,485.66 811,392.81 3,461,942.63 0.759 2,627,614.46
01.04.03 RESERV. ELEV. REP-02 (V=3200m3) 7 5,095,449.06 6,019,253.97 7,102,719.68 123,759.51 1,291,403.57 1,334,450.36 1,334,450.37 1,205,310.00 1,334,450.37 478,895.49 7,102,719.68 0.759 5,390,964.24
01.04.04 RESERV. ELEV. REP-03 (V=2700m3) 6 4,182,118.84 4,940,336.99 5,829,597.65 72,869.98 1,165,919.53 1,204,783.51 1,165,919.53 1,204,783.51 1,015,321.58 5,829,597.65 0.759 4,424,664.62
01.04.05 RESERV. ELEV. REP-04 (V=1000m3) 4 2,164,359.58 2,556,757.97 3,016,974.40 934,424.02 1,005,658.13 1,039,180.07 37,712.19 3,016,974.40 0.759 2,289,883.57
01.04.06 RESERV. ELEV. REP-05 (V=2000m3) 6 3,200,217.76 3,780,417.24 4,460,892.34 66,913.39 1,070,614.16 1,106,301.29 1,070,614.16 1,106,301.29 40,148.05 4,460,892.34 0.759 3,385,817.29
01.04.07 RESERV. ELEV. REP-06 (V=2500m3) 6 3,871,747.41 4,573,695.22 5,396,960.36 77,840.77 1,286,967.46 1,245,452.39 1,286,967.48 1,286,967.46 212,764.79 5,396,960.36 0.759 4,097,619.49
01.04.08 RESERV. ELEV. REP-07 (V=3000m3) 6 4,980,840.03 5,883,866.33 6,942,962.27 1,339,774.74 1,345,198.95 1,301,805.43 1,345,198.95 1,301,805.43 309,178.77 6,942,962.27 0.759 5,269,708.36
01.04.09 RESERV. ELEV. REP-08 (V=1200m3) 5 2,483,577.15 2,933,849.69 3,461,942.63 25,243.34 894,335.17 865,485.66 894,335.17 782,543.28 3,461,942.63 0.759 2,627,614.46
B 02 EQ. E INSTALACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS 4,540,205.09 5,363,344.28 6,328,746.27
02.01 CONSTRUCCION DE RESERVORIOS ELEVADOS 2,094,046.74 2,473,697.42 2,918,962.97
02.01.01 RESERV. ELEV. REP-01A (V=2700m3) 3 252,621.49 298,421.77 352,137.69 140,268.18 131,464.73 80,404.78 352,137.69 0.838 295,091.38
02.01.02 RESERV. ELEV. REP-01B (V=1200m3) 3 156,777.84 185,201.66 218,537.96 6,829.31 112,911.27 98,797.37 218,537.96 0.838 183,134.81
APROBACIONDEEXPEDIENTETECNICO-NOCONSIDERADAENELCRONOGRAMADELPROYECTO
02.01.03 RESERV. ELEV. REP-02 (V=3200m3) 4 307,305.16 363,019.59 428,363.12 101,066.92 160,636.18 165,990.71 669.31 428,363.12 0.838 358,968.29
LICITACIONYBUENAPRO(3MESES)-NOCONSIDERADAENELCRONOGRAMADELPROYECTO
02.01.04 RESERV. ELEV. REP-03 (V=2700m3) 4 252,621.49 298,421.77 352,137.69 18,193.78 145,550.24 131,464.73 56,928.92 352,137.68 0.838 295,091.37
02.01.05 RESERV. ELEV. REP-04 (V=1000m3) 2 151,988.48 179,543.99 211,861.91 88,864.30 122,997.61 211,861.91 0.838 177,540.28
02.01.06 RESERV. ELEV. REP-05 (V=2000m3) 3 241,921.53 285,781.90 337,222.64 157,053.29 168,611.33 11,558.03 337,222.64 0.838 282,592.57
02.01.07 RESERV. ELEV. REP-06 (V=2500m3) 3 254,615.75 300,777.59 354,917.56 135,824.22 152,887.56 66,205.78 354,917.56 0.838 297,420.92
02.01.08 RESERV. ELEV. REP-07 (V=3000m3) 3 319,417.16 377,327.49 445,246.44 127,312.65 172,533.00 145,400.80 445,246.44 0.838 373,116.52
02.01.09 RESERV. ELEV. REP-08 (V=1200m3) 3 156,777.84 185,201.66 218,537.96 10,471.61 109,268.98 98,797.37 218,537.96 0.838 183,134.81
SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL (RESERVORIOS
02.02 2,446,158.35 2,889,646.86 3,409,783.30
ELEVADOS Y CAMARAS DE DERIVACION)
02.02.01 TABLEROS ELECTRICOS 1 949,717.46 1,121,901.24 1,323,843.46 1,323,843.46 1,323,843.46 0.838 1,109,380.82
02.02.02 INSTALACIONES 1 801,280.83 946,553.04 1,116,932.59 1,116,932.59 1,116,932.59 0.838 935,989.51
02.02.03 TELEMETRIA 2 286,384.00 338,305.42 399,200.40 64,870.07 334,330.34 399,200.40 0.838 334,529.94
02.02.04 INSTALACION DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES 1 14,112.00 16,670.51 19,671.20 19,671.20 19,671.20 0.838 16,484.47
02.02.05 PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 1 394,664.06 466,216.65 550,135.65 550,135.65 550,135.65 0.838 461,013.67
C 03 LINEAS DE IMPULSION DE AGUA POTABLE 112,208,281.08 132,551,642.42 156,410,938.06
03.01 TRABAJO PRELIMINARES COMPLEMENTARIOS 5 40,752.23 48,140.61 56,805.92 13,286.99 13,340.78 12,910.44 13,340.78 3,926.92 56,805.92 0.759 43,115.69
03.02 LINEAS DE IMPULSION PROYECTADAS 111,359,830.82 131,549,368.14 155,228,254.41
LIN. IMPUL. PRINC. - LPI (PTAP PROY. a REP 04)L=27,398.19 90,522,223.24
03.02.01 4 106,933,902.31 126,182,004.73 32,465,578.30 32,597,017.89 31,545,501.18 29,573,907.36 126,182,004.73 0.802 101,197,967.79
ml.
03.02.02 LIN. IMPUL. SECUN. LD-01 - (CD 01 - REP 08) L=4,359.84 ml. 2 3,624,443.23 4,281,554.79 5,052,234.65 2,412,442.04 2,639,792.61 5,052,234.65 0.802 4,051,892.19
03.02.03 LIN. IMPUL. SECUN. LD-02(CD 02 - REP 01B)L=7,778.27ml. 2 9,409,008.75 11,114,862.04 13,115,537.21 12,000,716.55 1,114,820.66 13,115,537.21 0.802 10,518,660.84
03.02.04 LIN. IMPUL. SECUN. LD-03 (DERIV. - RExit. 07) L=466.24 ml. 3 243,037.53 287,100.23 338,778.27 24,349.68 254,083.69 60,344.89 338,778.27 0.802 271,700.17
03.02.05 LIN. IMPUL. SECUN. LD-04 (DERIV. - REP 05) L=593.30 ml. 1 364,824.80 430,967.54 508,541.70 508,541.70 508,541.70 0.802 407,850.44
03.02.06 LIN. IMPUL. SECUN. LD-05 (CD 14 - REP 06) L=2,777.76 ml. 2 2,120,662.90 2,505,139.08 2,956,064.11 184,754.01 2,771,310.10 2,956,064.11 0.802 2,370,763.42
03.02.07 LIN. IMPUL. SECUN. LD-06 (DERIV. - REP 12) L=38.23 ml. 1 40,330.69 47,642.64 56,218.32 56,218.32 56,218.32 0.802 45,087.09
03.02.08 LIN. IMPUL. SECUN. LD-07 (DERIV. - REP 02) L=144.00 ml. 2 91,573.93 108,176.28 127,648.01 47,868.00 79,780.01 127,648.01 0.802 102,373.70
03.02.09 LIN. IMPUL. SECUN. LD-01a (DERIV. - REP 01) L=95.37 ml. 1 67,385.56 79,602.56 93,931.02 93,931.02 93,931.02 0.802 75,332.68
03.02.10 LIN. IMPUL. SECUN. LD-01b (DERIV. - REP 07) L=1024.00 ml. 1 814,433.65 962,090.47 1,135,266.75 1,135,266.75 1,135,266.75 0.802 910,483.93
03.02.11 LIN. IMPUL. SECUN. LD-01c (DERIV. - Rexit. 03) L=232.01 ml. 1 160,692.81 189,826.42 223,995.18 223,995.18 223,995.18 0.802 179,644.13
03.02.12 LIN. IMPUL. SECUN. LD-02a (CD 06 - Rexit. 08) L= 1001.47 ml. 2 512,570.46 605,499.48 714,489.39 327,474.31 387,015.08 714,489.39 0.802 573,020.49
03.02.13 LIN. IMPUL. SECUN. LD-02b (CD 07 - REP 02) L=1838.07 ml. 1 1,469,603.97 1,736,043.17 2,048,530.94 2,048,530.94 2,048,530.94 0.802 1,642,921.81
03.02.14 LIN. IMPUL. SECUN. LD-02c (CD 08 - REP 03) L=359.95 ml. 2 252,179.67 297,899.84 351,521.81 101,062.53 250,459.28 351,521.81 0.802 281,920.49
03.02.15 LIN. IMPUL. SECUN. LD-02d (CD 09 - RExit 04) L=783.70 ml. 2 378,958.34 447,663.49 528,242.92 183,941.73 344,301.19 528,242.92 0.802 423,650.82
03.02.16 LIN. IMPUL. SECUN. LD-02e (CD 10 - REP-01A) L=163.44 ml. 1 145,404.28 171,766.08 202,683.97 202,683.97 202,683.97 0.802 162,552.54
03.02.17 LIN. IMPUL. SECUN. LD-02b-1 (CD 11 - UPIS) L=1223.70 ml. 1 729,507.53 861,767.25 1,016,885.36 1,016,885.36 1,016,885.36 0.802 815,542.06
03.02.18 LIN. IMPUL. SECUN. LD-02b-2 (CD 12 - Rexit10) L=917.25 ml. 1 412,989.48 487,864.47 575,680.07 575,680.07 575,680.07 0.802 461,695.42
3.03 LINEAS DE ADUCCIÓN DE AGUA POTABLE 807,698.03 954,133.67 1,125,877.73 -
03.03.01 LIN. ADUCCION REP 01B - L=17.85ml. 2 5,583.41 6,595.68 7,782.90 7,458.62 324.28 7,782.90 0.802 6,241.89
03.03.02 LIN. ADUCCION REP-01A - L=135.56ml. 1 59,656.11 70,471.76 83,156.68 83,156.68 83,156.68 0.802 66,691.66
03.03.03 LIN. ADUCCION REP-02 - L=118.62 ml. 1 52,738.85 62,300.40 73,514.47 73,514.47 73,514.47 0.802 58,958.60
03.03.04 LIN. ADUCCION REP-03- L=174.10 ml. 1 82,009.66 96,878.01 114,316.05 114,316.05 114,316.05 0.802 91,681.47
03.03.05 LIN. ADUCCION REP-04L=217.26 ml. 1 62,037.32 73,284.69 86,475.93 86,475.93 86,475.93 0.802 69,353.70
03.03.06 LIN. ADUCCION REP-05 - L1171.03= ml. 2 376,592.96 444,869.26 524,945.73 240,600.13 284,345.60 524,945.73 0.802 421,006.48
03.03.07 LIN. ADUCCION REP-06 - L=272.79ml. 1 115,922.18 136,938.87 161,587.87 161,587.87 161,587.87 0.802 129,593.47
03.03.08 LIN. ADUCCION REP-07 - L=67.57 ml. 1 31,815.77 37,583.97 44,349.08 44,349.08 44,349.08 0.802 35,567.96
03.03.09 LIN. ADUCCION REP-08 - L=70.14 ml. 1 21,341.77 25,211.03 29,749.02 29,749.02 29,749.02 0.802 23,858.71
D 04 PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE 47,300,852.52 55,876,497.08 65,934,266.55
04.01 CONSTRUCCION DE PTAP 45,374,356.44 53,600,727.26 63,248,858.17
04.01.01 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 1 340,984.99 402,805.57 475,310.57 475,310.57 475,310.57 0.797 379,039.27
1-59
Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto
“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Producción,
Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua Potable de los
distritos de Piura y Castilla, Provincia y Departamento de Piura”
– SNIP 291420
FAC-
MES
TOR
DURACION - MESES
CORR
PROCESO DE
SELECCIÓN
ECCIÓ
03 Meses (MAY
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PUESTA PRESUPUESTO PRESUPUEST
17 - JUL 17)
PRESUPUESTO EXPEDIENTE N
DESCRIPCION + GG PARCIAL (con MARCHA - A PRECIOS O PRECIOS
PARCIAL TECNICO - 07 PARA
+ UTILIDAD I.G.V.) ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 04 Meses PRIVADOS () SOCIALES ()
Meses (OCT PRECI
(AGO 18 -
16- ABR 17) OS
NOV 18)
SOCIA
LES
04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1 53,876.84 63,644.71 75,100.76 75,100.76 75,100.76 0.797 59,889.55
04.01.03 ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS 3 1,360,974.67 1,607,719.38 1,897,108.87 628,417.31 885,317.47 383,374.09 1,897,108.87 0.797 1,512,860.85
04.01.04 ESTRUCTURAS HIDRAULICAS 5 24,839,748.73 29,343,195.17 34,624,970.30 8,620,174.89 8,079,159.74 8,944,784.00 8,656,242.57 324,609.10 34,624,970.30 0.797 27,596,101.33
04.01.05 REDES DE INTERCONEXION EN PTAP 2 468,200.50 553,085.25 652,640.60 410,619.71 242,020.89 652,640.60 0.797 520,154.56
04.01.06 EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 2 922,884.42 1,090,203.37 1,286,439.98 1,281,079.82 5,360.16 1,286,439.98 0.797 1,025,292.66
04.01.07 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 2 15,963,191.09 18,857,317.63 22,251,634.80 11,079,459.82 11,172,174.98 22,251,634.80 0.797 17,734,552.94
04.01.08 EQUIPOS CONTRA GOLPE DE ARIETE 2 1,424,495.20 1,682,756.18 1,985,652.29 1,249,306.24 736,346.05 1,985,652.29 0.797 1,582,564.88
04.02 MEJORAMIENTO DE LA PTAP EXISTENTE 1,379,363.12 1,629,441.65 1,922,741.14 -
04.02.01 MEJORAMIENTO DE SISTEMA MECANIZADO DE REJAS 2 94,958.63 112,174.63 132,366.06 127,402.33 4,963.73 132,366.06 0.797 105,495.75
04.02.02 MEJORAMIENTO DE DESARENADOR 2 98,910.48 116,842.95 137,874.68 137,300.20 574.48 137,874.68 0.797 109,886.12
04.02.03 MEJORAMIENTO EST. BOMBEO EXISTENTE 1 1,185,494.01 1,400,424.07 1,652,500.40 1,652,500.40 1,652,500.40 0.797 1,317,042.82
OBRAS COMPLEMENTARIAS (COMEDOR, LABORATORIO
04.03 547,132.96 646,328.17 762,667.24 -
MICROBIOLOGICO Y PTAP )
04..03.01 COMEDOR PTAP 2 106,689.52 126,032.33 148,718.15 93,568.50 55,149.65 148,718.15 0.797 118,528.37
CONSTRUCCION LABORATORIO FISICO QUIMICO Y
04.03.02 2 351,743.33 415,514.40 490,306.99 404,503.27 85,803.72 490,306.99 0.797 390,774.67
MICROBIOLOGICO
04.03.03 SISTEMA DE TRATAMIENTO DESAGUES INTERIORES 2 88,700.11 104,781.44 123,642.10 19,164.53 104,477.57 123,642.10 0.797 98,542.75
E TOTAL OBRAS (A+B+C+D) 197,493,447.96 233,299,010.08 275,292,831.90 35,276,990.76 35,923,146.71 38,022,033.49 50,718,267.74 13,312,245.40 11,589,230.49 20,294,010.81 16,603,311.90 14,775,155.15 11,951,225.66 13,959,166.10 12,868,047.67 - 275,292,831.89 218,687,083.00
GASTOS GENERALES (10.13%) 20,006,086.28
UTILIDAD (8%) 15,799,475.84
TOTAL COSTO DIRECTO INCL. GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 233,299,010.08 233,299,010.08 275,292,831.89 35,276,990.76 35,923,146.71 38,022,033.49 50,718,267.74 13,312,245.40 11,589,230.49 20,294,010.81 16,603,311.90 14,775,155.15 11,951,225.66 13,959,166.10 12,868,047.67 - 275,292,831.89 218,687,083.00
F INTANGIBLES
COSTO AMBIENTALES 12 210,834 249,058.20 293,888.68 24,490.72 24,490.72 24,490.72 24,490.72 24,490.72 24,490.72 24,490.72 24,490.72 24,490.72 24,490.72 24,490.72 24,490.72 293,888.68 0.847 248,923.71
PUESTA EN MARCHA 4 1,949,189.11 2,302,577.09 2,717,040.97 2,717,040.97 2,717,040.97 0.847 2,301,333.70
COSTO DE SUMINISTRO ELECTRICO 2 19,893.34 23,500.00 27,730.00 13,865.00 13,865.00 27,730.00 0.847 23,487.31
SANEAMIENTO FISICO LEGAL 2 40,958.27 48,384.00 57,093.12 28,546.56 28,546.56 57,093.12 0.909 51,897.65
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 120 44,843.22 52,973.30 62,508.49 5,209.04 5,209.04 5,209.04 5,209.04 5,209.04 5,209.04 5,209.04 5,209.04 5,209.04 5,209.04 5,209.04 5,209.04 62,508.48 0.909 56,820.21
EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION 6 2,319,478.54 2,740,000.00 3,233,200.00 3,233,200.00 3,233,200.00 0.847 2,738,520.40
ELABORACIÓN DE LÍNEA BASE PARA EVALUACIÓN EX POST 2 303,956.35 359,063.63 423,695.09 423,695.09 423,695.09 0.847 358,869.74
EVALUACION INTERMEDIA Y EXPOST 2 213,033.27 251,656.20 296,954.32 148,477.16 148,477.16 296,954.32 0.909 269,931.48
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERACIONALES 12 53,542.71 63,250.00 74,635.00 6,219.58 6,219.58 6,219.58 6,219.58 6,219.58 6,219.58 6,219.58 6,219.58 6,219.58 6,219.58 6,219.58 6,219.58 74,635.00 0.847 63,215.85
SUPERVISION DE OBRA 12 5,421,510.70 6,404,430.59 7,557,228.10 629,769.01 629,769.01 629,769.01 629,769.01 629,769.01 629,769.01 629,769.01 629,769.01 629,769.01 629,769.01 629,769.01 629,769.01 7,557,228.10 0.847 6,400,972.20
TOTAL PRESUPUESTO 290,036,805.66 3,233,200.00 35,985,090.68 36,631,246.63 38,687,721.85 51,383,956.10 13,977,933.75 12,254,918.85 21,108,176.33 17,269,000.25 15,440,843.51 12,616,914.01 14,624,854.45 13,533,736.02 3,289,213.22 290,036,805.65 231,201,055.24
1-60
Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto
“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Producción,
Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua Potable de los
distritos de Piura y Castilla, Provincia y Departamento de Piura”
– SNIP 291420
1-61
Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto
“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Producción,
Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua Potable de los
distritos de Piura y Castilla, Provincia y Departamento de Piura”
– SNIP 291420
MES PUESTA EN
DURACION - EXPEDIENTE TECNICO - 07 Meses 03 Meses (MAY MARCHA - 04
DESCRIPCION
MESES (OCT 16- ABR 17) 17 - JUL 17) ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 Meses (AGO 18 -
NOV 18)
04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.00 100.00%
04.01.03 ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS 3.00 33.13% 46.67% 20.21%
04.01.04 ESTRUCTURAS HIDRAULICAS 5.00 24.90% 23.33% 25.83% 25.00% 0.94%
04.01.05 REDES DE INTERCONEXION EN PTAP 2.00 62.92% 37.08%
04.01.06 EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 2.00 99.58% 0.42%
04.01.07 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 2.00 49.79% 50.21%
04.01.08 EQUIPOS CONTRA GOLPE DE ARIETE 2.00 62.92% 37.08%
04.02 MEJORAMIENTO DE LA PTAP EXISTENTE
04.02.01 MEJORAMIENTO DE SISTEMA MECANIZADO DE REJAS 2.00 96.25% 3.75%
04.02.02 MEJORAMIENTO DE DESARENADOR 2.00 99.58% 0.42%
04.02.03 MEJORAMIENTO EN ESTACION DE BOMBEO EXISTENTE 1.00 100.00%
04.03 OBRAS COMPLEMENTARIAS (COMEDOR, LABORATORIO MICROBIOLOGICO Y PTAP )
04..03.01 COMEDOR PTAP 2.00 62.92% 37.08%
04.03.02 CONSTRUCCION DE LABORATORIO FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO 2.00 82.50% 17.50%
04.03.03 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE DESAGUES INTERIORES 2.00 15.50% 84.50%
E INTANGIBLES
COSTO AMBIENTALES 12.00 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
PUESTA EN MARCHA 4.00 100.00%
COSTO DE SUMINISTRO ELECTRICO 2.00 50.00% 50.00%
SANEAMIENTO FISICO LEGAL 2.00 50.00% 50.00%
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 12.00 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION 6.00 100.00%
ELABORACIÓN DE LÍNEA BASE PARA EVALUACIÓN EX POST 2.00 100.00%
EVALUACION INTERMEDIA Y EXPOST 2.00 50.00% 50.00%
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERACIONALES 12.00 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
SUPERVISION DE OBRA 12.00 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
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Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto
“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Producción,
Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua Potable de los
distritos de Piura y Castilla, Provincia y Departamento de Piura”
– SNIP 291420
El financiamiento del proyecto estará a cargo de los Recursos Ordinarios del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano.
Asimismo el financiamiento de la operación y mantenimiento será a través del pago de los usuarios
por la prestación de los servicios de agua potable.
O. LÍNEA BASE
La línea de base de los principales indicadores del proyecto, se presenta a continuación, entre las
que se encuentran los que se hacen referencia en la Matriz Marco Lógico.
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Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto
“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Producción,
Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua Potable de los
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“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Producción,
Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua Potable de los
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– SNIP 291420
Cuadro 1.47 Indicadores Año Base (2015) y Año Final del Proyecto (2037)
Valor línea de Valor línea de
Indicador Definición
base (2015) base (2036)
Suma de horas de suministro del
Continuidad
sector de distribución 15.79 horas 24 horas
(Horas por día)
N° de sectores de distribución
Cobertura de N° total de conexiones de agua *
prom hab por conexión * 100 73% 100%
agua potable (%)
Población urbana total
Presión promedio inferior Presión promedio entre
Presiones de Servicio Presión de Servicio a 10 mts de columna de 10 a 50 mts de columna
Agua de Agua, según el RNE.
Muestras que cumplen los LMP de El 100 % de las muestras
Calidad del Agua Potable El 80% de las muestras
DIGESA para agua potable. cumplen,
P. M ARCO LÓGICO
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“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Producción,
Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua Potable de los
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-Reporte epidemiológicos de
-Aumento de la calidad de vida -Disminución en 5% de los gastos de atención en la Dirección General de Salud
Fin
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Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua Potable de los
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Q. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Q.1. CONCLUSIONES
El sistema de agua potable del proyecto, actualmente muestra falta de capacidad de sus
componentes principales, tales como planta de tratamiento de agua potable, líneas de
impulsión y unidades de almacenamiento; los cuales generan el racionamiento continuo del
servicio de agua potable; reflejándose en la insatisfacción del servicio por parte de la
población.
La PTAP Curumuy existente no rinde toda su capacidad de diseño de aprox. 640 L/s “netos
o reales”, aunándose a esto el problema de algas; cuyo tratamiento no es correctamente
aplicado, debido a la dosificación casi artesanal que se realiza actualmente del sulfato de
cobre; por lo que se requiere un sistema adecuado de control de algas. Asimismo, la
capacidad de la planta de tratamiento actual en condiciones óptimas no satisface la
demanda de la población.
La EPS GRAU S.A en sus esfuerzos por tratar de satisfacer la demanda de agua potable a
la población de los distritos de Piura y Castilla, se ve en la necesidad de continuar con la
explotación de fuentes subterráneas mediante pozos, los cuales producen un volumen
importante de agua; muy a pesar de la disminución en su caudal de explotación.
Es necesaria la ampliación del sistema de tratamiento de Agua Potable para los distritos de
Piura y Castilla así como de los sistemas de distribución primaria de manera tal que se
permita alcanzar una capacidad distribución primaria para un caudal máximo diario de
2,855.89 l/s.
En cuanto a los beneficios, el proyecto permite que la población acceda a los servicios de
Agua Potable de calidad en los distritos de Piura y Castilla.
La EPS GRAU presenta pérdidas en sus Estados Financieros, sin embargo se han
identificado acciones y programas que contribuirán al mejoramiento Comercial. Financiero
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Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto
“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Producción,
Almacenamiento y Distribución Primaria de Agua Potable de los
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y Operacional, lo que podría permitir lograr un incremento en sus ingresos y reducir sus
costos operacionales.
Q.2. RECOMENDACIONES
Se recomienda que la empresa cumpla de manera disciplinada sus metas estratégicas a fin de
mejorar su gestión empresarial a nivel comercial, operacional y financiero. Por ejemplo debe
mejorar los niveles de pérdidas de agua, cobertura de micromedición, niveles de cobranza, etc.
Asimismo, la EPS GRAU deberá incluir los costos asociados al proyecto en el PMO con la
finalidad de incluir un ajuste en su Estructura Tarifaria que permita cubrir los costos de
operación y mantenimiento del proyecto así reposición de equipos.
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